P7 - Lista de Verificao para a Certificao de Sustentabilidade Corporativa SAS

Documento analisado criticamente e aprovado quanto sua adequao. Responsvel: Diretor de Certificao SAS

Alteraes em relao verso anterior: 31/08/2017 - Reviso das exigncias mnimas para atendimento.

Pr-Requisitos: Aplicao obrigatria para a obteno do certificado Critrios de Atendimento: SIM NO N/A Consideraes
A.1 Criao da poltica de gesto de sustentabilidade integrada ou independente poltica de outros sistemas
de gesto.

A. A empresa possui uma poltica de sustentabilidade, um cdigo de tica e A.2 Apresentao do Cdigo de tica aprovado pela direo e assinado pelos colaboradores.
uma declarao de compromisso contra o trabalho forado e mo de obra
infantil? A.3 Apresentao de declarao aprovada pela diretoria e comunicada internamente.

A.4 Verificao, nas listas do Ministrio do Trabalho e outras, se consta o nome da empresa como
investigada/denunciada por prtica de trabalho forado e/ou uso de mo de obra infantil.

B.1 Apresentao do Alvar de Localizao e Funcionamento vlido.

B.2 Apresentao dos programas de sade e segurana do trabalho - PCMSO e PPRA.
B. A empresa demonstra atendimento bsico aos requisitos legais ambientais
e de sade e segurana do trabalho: legislaes municipais, estaduais e federais? B.3 Apresentao dos documentos referentes ao Licenciamento Ambiental (LP - Licena Prvia, LI - Licena de
Instalao e LO - Licena de Operao) e atendimento s suas condicionantes ambientais, quando aplicvel.

Estratgias:
1. Estratgias de Gesto Sustentvel:
SIM NO N/A Consideraes
Requisitos Critrios de Atendimento:
Criao dos objetivos de sustentabilidade com acompanhamento dos indicadores e divulgao interna dos
1 1.1 A empresa possui objetivos e indicadores de sustentabilidade?
resultados.
1.2 A empresa identificou e gerencia os impactos significativos de seus Levantamento documentado dos aspectos, demonstrao da avaliao e monitoramento dos impactos
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processos/produtos sobre o meio ambiente? significativos.
3 1.3 A empresa divulga interna e externamente suas prticas sustentveis? Apresentao de cartazes, e-mails, treinamentos, reunies, divulgao no site, etc.
1.4 Nos ltimos 2 (dois) anos a empresa desempenhou suas atividades sem que
Apresentao de documentos que comprovem a ausncia dos autos de infrao e/ou processos e aes
4 houvesse autuaes ou processos emitidos por algum rgo pblico devido a
tomadas. Alm disso, apresentao de declarao assinada pela diretoria da ausncia dos autos ou processos.
questes ambientais?
1.5 A empresa mede a emisso de Gases de Efeito Estufa - GEE em algum de seus
5 Apresentao de inventrio de GEE.
processos?
6 1.6 A empresa realiza auditoria interna dos requisitos da sustentabilidade? Apresentao de relatrios de auditoria interna anuais e das aes decorrentes desta auditoria.
1.7 A empresa realiza reunies de anlise crtica com equipe multidisciplinar
7 Reunies de anlise crtica semestrais registradas envolvendo a alta direo e as lideranas.
sobre sustentabilidade?
1.8 A empresa identifica as no conformidades de sustentabilidade e implementa Apresentao de registros de identificao de no conformidades no atendimento aos requisitos da
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aes corretivas para evitar sua repetio? sustentabilidade e de implementao de aes corretivas.
2. Estratgias de Economia de gua - Medio e Controle: SIM NO N/A Consideraes
2.1 A empresa possui algum indicador para o controle do consumo de gua? Apresentao das faturas das concessionrias ou sistema de medio interno nos ltimos seis meses.
1
Apresentao de resultados que comprovem a reduo do consumo de gua nos ltimos dois anos com base
2.2 A empresa realiza iniciativas para a reduo do consumo de gua?
2 nas iniciativas apresentadas.
2.3 A empresa realiza iniciativas para o aproveitamento ou reaproveitamento de
3 gua? Apresentao de 1 (uma) estratgia para aproveitamento ou reaproveitamento de gua.

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 3. Estratgias de Economia de Energia - Medio e Controle: Consideraes
SIM NO N/A
Requisitos Critrios de Atendimento:
Apresentao de indicador do consumo de energia (por trabalhador, por rea, por produo, etc.) e os
3.1 A empresa possui algum indicador para o controle do consumo de energia?
1 resultados nos ltimos seis meses.
Apresentao de resultados que comprovem a reduo do consumo de energia nos ltimos dois anos com
3.2 A empresa realiza iniciativas para a reduo do consumo de energia?
2 base nas iniciativas apresentadas.
3 3.3 A empresa possui algum sistema de gerao de energia renovvel? Apresentao de 1 (uma) soluo para gerao de energia renovvel.
4. Estratgias de Comrcio Justo e Compras Sustentveis: SIM NO N/A Consideraes
Adoo de critrios para qualificao e/ou avaliao dos fornecedores considerando a formalidade,
4.1 A empresa possui um cadastro de fornecedores de produtos ou servios
engajamento scioambiental, licenas ambientais e verificao de questes sociais (condies precrias de
sustentveis?
1 higiene, jornadas excessivas, etc.)
4.2 A empresa d preferncia compra de produtos ou servios ambientalmente Apresentar documento de compra ou contratao de, no mnimo, 2 (dois) produtos ou servios com
2 preferveis e/ou socialmente responsveis? justificativa documentada nos ltimos 2 (dois) anos.
4.3 A empresa exige de seus fornecedores e parceiros uma declarao de
Apresentao de, no mnimo, 5 (cinco) declaraes de seus principais fornecedores nos ltimos 2 (dois) anos.
3 compromisso contra o trabalho forado e mo de obra infantil?
5. Estratgias de Gesto de Resduos e Poluio: SIM NO N/A Consideraes
Apresentao da coleta seletiva e da efetiva comprovao da destinao final de resduos para empresas
5.1 A empresa pratica a coleta seletiva e destinao apropriada dos resduos?
1 licenciadas.
5.2 A empresa reutiliza ou recicla resduos provenientes da sua atividade? Apresentao de alguma medida de reuso interno ou reciclagem feita pela prpria organizao.
2
5.3 A empresa possui estratgias para minimizar a contaminao ou degradao Apresentao de, pelo menos, 2 (duas) estratgias para minimizar a contaminao ou degradao no seu
3 no entorno onde atua? entorno e em outras reas onde atua.
5.4 A empresa possui estratgias de logstica reversa com os seus fornecedores e Demonstrao da prtica de, no mnimo, 1 (um) fornecedor que faa a logstica reversa nos ltimos 2 (dois)
4 parceiros? anos.
6. Estratgias de Gesto Operacional: SIM NO N/A Consideraes
6.1 A empresa realizou iniciativas para a promoo da reduo do uso de materiais Apresentao de, no mnimo, 2 (duas) estratgias documentadas que promovam a reduo dos ndices de
1 nos ltimos 2 (dois) anos? consumo e/ou reduo de perdas de materiais nos ltimos 2 (dois) anos.
6.2 A empresa investiu em inovao em seus processos produtivos nos ltimos 2 Apresentao de 2 (duas) estratgias documentadas de inovao nos processos produtivos e de como essas
2 (dois) anos? estratgias evidenciam o comprometimento com a sustentabilidade.
6.3 A empresa possui controle dos seus processos produtivos integrados ao Apresentao da integrao do planejamento de produo/prestao de servios com os controles
3 planejamento financeiro? financeiros.
6.4 A empresa possui algum certificado em sistema de gesto e/ou produtos? Apresentao do certificado acreditado vlido.
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7. Estratgias de Educao e Preservao Ambiental: SIM NO N/A Consideraes
Demonstrao de aes de educao e campanhas, participao em congressos, feiras, cursos, etc. voltados
7.1 A empresa possui aes internas e/ou externas de educao ambiental?
para a reduo do consumo de gua, energia, materiais, gesto de resduos, mobilidade sustentvel, etc.
1
Demonstrao da existncia de, pelo menos, 2 (duas) estratgias de mobilidade sustentvel, tais como carona
7.2 A empresa adota prticas ambientalmente recomendadas para a mobilidade
solidria, utilizao de transporte pblico, vagas para veculos eficientes e a existncia de espaos exclusivos
sustentvel?
2 para bicicletas, entre outros.
7.3 A empresa possui compromissos voluntrios direcionados para a Demonstrao da participao da empresa em debates, conselhos, assemblias, audincias pblicas
3 sustentabilidade? voluntrias, etc. nos ltimos 2 (dois) anos.
Apresentao de iniciativas, alm do requerido por legislaes, tais como: plantio de reas verdes, aumento
7.4 A empresa possui iniciativas de preservao ambiental?
4 das reas permeveis, controle e preservao do solo, da gua, do ar, da fauna e da flora.

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 8. Estratgias de Relacionamento com a Comunidade e Investimento Social: Consideraes
SIM NO N/A
Requisitos Critrios de Atendimento:
Apresentao de comunicao sobre as atividades desenvolvidas e seus impactos, atravs de cartas, site,
8.1 A empresa mantm comunicao eficiente com a comunidade do entorno?
ouvidoria, "fale conosco", reunies, respostas s reclamaes e s manifestaes da comunidade, etc.
1
8.2 A empresa evita causar transtornos na comunidade do entorno com a sua Apresentao de aes que visem a minimizao do rudo, a contaminao do ar, a reduo na gerao de
2 atuao? impactos no trnsito local, entre outros.
8.3 A empresa possui projetos em andamento para questes de cunho social ou
Participao em projetos de educao, culturais, esportivos e sociais.
3 incentiva a participao de colaboradores e parceiros nestes projetos?
8.4 A empresa contribui para a formao e aperfeioamento de seus Apresentao de comprovao de, pelo menos 1 (uma) ao anual de incentivo ao ensino, capacitao tcnica,
4 colaboradores? plano de desenvolvimento individual, etc.
9. Estratgias para a Promoo da Sade e Segurana e Qualidade do Ambiente de Trabalho: SIM NO N/A Consideraes
9.1 A empresa possui aes internas de educao para a promoo da sade e
Apresentao de registros de treinamento, palestras, seminrios, cursos, etc.
1 segurana no trabalho?
2 9.2 A empresa possui um Plano de Atendimento Emergncia - PAE? Apresentao do PAE.
9.3 A empresa possui estratgias para monitorar e mitigar os acidentes de
Apresentao do controle, do monitoramento e das estratgias de mitigao dos acidentes de trabalho.
3 trabalho?
9.4 Nos ltimos 2 (dois) anos a empresa desempenhou suas atividades sem que
Apresentao dos autos de infrao e/ou processos e das aes tomadas. Alm disso, apresentao de
houvesse autuaes ou processos emitidos por algum rgo pblico devido a
declarao assinada pela diretoria da ausncia dos autos ou processos.
4 questes trabalhistas?
9.5 A empresa demonstra o atendimento s aes previstas no PPRA? Apresentao de evidncias do cumprimento das aes previstas no cronograma do PPRA.
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Apresentao de evidncias da realizao dos exames admissionais e peridicos dos funcionrios (ASO e
9.6 A empresa demonstra o atendimento s aes previstas no PCMSO?
6 relatrio anual do PCMSO).
9.7 A empresa realiza adequao para o nvel de iluminao, rudo, qualidade do Apresentao de medio do nvel de iluminao, rudo, qualidade do ar, conforto trmico e avaliao
7 ar, conforto trmico e ergonomia nos ambientes de trabalho? ergonmica nos ambientes e seu atendimento s Normas Tcnicas e/ou Regulamentadoras.

Exigncias mnimas para a obteno da Certificao de Sustentabilidade Corporativa:

Atendimento aos Pr-Requisitos
Atendimento a, no mnimo, 2 (dois) requisitos nas Estratgias 1 e 9 e 1 (um) requisito nas demais Estratgias.

Obter entre 40 e 49% na totalizao dos pontos para certificao no nvel AZUL; entre 50 e 59% para VERDE; entre 60 e 69% para BRONZE; entre 70 e 79% para PRATA e acima de 80% para certificao no nvel OURO - EXCELNCIA EM SUSTENTABILIDADE.
PR-REQUISITOS SIM NO NA CONCLUSO
A.1 Criao da poltica de gesto de sustentabilidade integrada ou independente poltica de outros sistemas de gesto.
A.2 Apresentao do Cdigo de tica aprovado pela direo e assinado pelos colaboradores.
A.3 Apresentao de declarao aprovada pela diretoria e comunicada internamente.
A.4 Verificao, nas listas do Ministrio do Trabalho e outras, se o nome da empresa consta como investigada/denunciada por prtica de trabalho forado e/ou uso de mo de obra infantil. CONTINUIDADE (OU NO) DO PROCESSO DE
B.1 Apresentao do Alvar de Localizao e Funcionamento vlido. AVALIAO
B.2 Apresentao dos programas de sade e segurana do trabalho PCMSO e PPRA.
B.3 Apresentao dos documentos referentes ao Licenciamento Ambiental (LP - Licena Prvia, LI - Licena de Instalao e LO - Licena de Operao) e atendimento s suas condicionantes
ambientais, quando aplicvel.
ESTRATGIAS Requisitos Obtidos Percentual Classificao (atende/no atende)
1. Estratgias de Gesto Sustentvel: 8 0%
2. Estratgias de Economia de gua - Medio e Controle: 3 0%
3. Estratgias de Economia de Energia - Medio e Controle: 3 0%
4. Estratgias de Comrcio Justo e Compras Sustentveis: 3 0%
5. Estratgias de Gesto de Resduos e Poluio: 4 0%
6. Estratgias de Gesto Operacional: 4 0%
7. Estratgias de Educao e Preservao Ambiental: 4 0%
8. Estratgias de Relacionamento com a Comunidade e Investimento social: 4 0%
9. Estratgias para a Promoo da Sade e Segurana e Qualidade do Ambiente de Trabalho: 7 0%
TOTAL 40 0 RESULTADO:
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DOS REQUSITOS 0%

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