Descrição Módulo Transação

Ligar o debugger (a partir da

transação de execução - SE38) Basico /h

Abrir nova janela Basico /o

Muda transação na mesma janela Basico /n

Selecionar texto Basico ctrl + y

Back Basico esc

Entrar no emigall Favorito emigall

Inserir BP Favorito FPP1

Editar BP Favorito FPP2

Exibir BP Favorito FPP3

Inserir CA Favorito CAA1

Editar CA Favorito CAA2

Exibir CA Favorito CAA3

Exibir módulo de função Favorito SE37

Exibir diretórios Favorito AL11

Executar programas Favorito SE38

Exibir tabelas (largura máxima da

lista = 1023) Favorito SE11
Monitorar execução dos jobs Favorito SM37

Monitorar execução e distribuição

dos jobs nos processadores Favorito SM51

Ver trace Favorito ST05

Para ver o que as conexões oracle

estão fazendo. Favorito ST04

Monitorar sistema operacional

(HP-UX) Favorito ST06

Tempo de resposta por máquina Favorito SMLG

Síntese de processos Favorito SM50

Customizing Favorito SPRO

Verificar todas as requests

aplicadas. Favorito STMS

Chave do banco Favorito T012

Banco Favorito BNKA

Todos os diretórios do RMCA. Favorito AL11

Monitorar analyze (clicar em

dbaberconect) Favorito DB14

Ativar o analyze (colocar tabela e

clicar em novo) Favorito DB20

Para manipulação dos Jobs em

Background. Favorito SM37
Para ver os erros dos Jobs. Para Favorito Sm35
sair /bend

Espaço livre, Clicar em “Detalhar

Menu de Análise”, Na caixa “Análise
instantânea”, clicar em “SisFile”
,Procurar o diretório “iface” Favorito ST06

Request - Transport Organizer ABAP SE09 / SE10

Derrubar Usuarios da Rede ABAP SM04

Consultar Estrutura - Visão -

Dictionary ABAP SE11

Consulta Tabela ABAP SE16

Banco de Dados Lógico ABAP SE36

Function Builder ABAP SE37

Editor Abap ABAP SE38

Executar Programas (Editor ABAP) ABAP SE38

Descrição de Documentação ABAP SE61

Atualização de Mensagem - Tela que

digitada o número da mensagem
mostra onde foi configurada ABAP SE91

Mensagens Log Sistema ABAP SE92

Consultar Transações (ou texto) no

SAP ABAP SEARCH_SAP_MENU

Alteração do Perfil do Mandante -

TABELA VISAO ...... T000 ABAP SM30
Ecexutar (Rodar) Tabela-Visâo ABAP SM30

Saber o caminho Customizing de uma

Tabela/Campo ABAP SM30

Síntese (resumo) de JOBS ABAP SM37

SPOOL - Verifica Programas

Executados (pode escolher o usuário)
e que estão em SPOOL ABAP SP01

SPOOL - Ordens de Impressão do

Usuario ABAP SP02

Consultar Queries (SAP Query) ABAP SQ01

Análise de DUMP ABAP ST22

Consultar Campos - ABAP SU20

Exibir Perfil - Dados Autorização

do Usuário ABAP SU53

Verificar Classes de Custos

Primária CO KA03

Criar classe de custo secundária CO KAO6

Verificar cadastro de grupo de

centro de lucro CO KCH3

Verificar cadastro de Centro de

Lucro CO KE53

Criar tipo de atividade CO KL01

Verificar cadastro de Atividades CO KL03

Verificar cadastro de ordens
internas CO KO03

Apropriação de Ordem de
Investimento p/ Ativo em Andamento CO KO88

Verificar cadastro de grupo de

ordens internas CO KOH3

Atividades CO KP26

Verificar cadastro de Centro de

Custo CO KS02

Entrar bloqueio do período CO OKP1

Atualização de Contas de
Compensação EM/EF FI MR11

Atualizar Objetos Intervalos de

Numeração FI SNRO

Apropriação de Ordem de
Investimento p/ Ativo Imobilizado FI-AA KO88

Modificar Documento de uma Fatura

de Fornecedor FI-AP FB02

Estorno Individual de um
lançamento de fatura de Fornecedor FI-AP FB08

Modificar Item de um Documento de

uma Fatura de Fornecedor FI-AP FB09

Lançamento Fatura de Fornecedor FI-AP FB60

Lançar fatura Fornecedores FI-AP FB60

Lançamento Fatura de Crédito do
Fornecedor FI-AP FB65

Executar Fornecedores - Documentos

e Partidas FI-AP FBL1N

Verificar partidas em aberto

fornecedor divergente FI-AP FBL1N

Verificar partidas em aberto para

produtor FI-AP FBL1N

Criar Banco para um Fornecedor FI-AP FI01

Modificar Banco para um Fornecedor FI-AP FI02

Exibir Dados do Banco de um

Fornecedor FI-AP FI03

Criar Dados Mestres de um

Fornecedor FI-AP FK01

Modificar Dados Mestres de um

Fornecedor FI-AP FK02

Exibir Dados Mestres de um

Fornecedor FI-AP FK03

Executar Pagamento Automático para

um Cliente FI-AR F110

Executar Cartas de Cobrança para

um Cliente - DUNNING FI-AR F150

Modificar Documento de uma Fatura

de Cliente FI-AR FB02

Estorno Individual de um
lançamento de fatura de Cliente FI-AR FB08
Modificar Item de um Documento de
uma Fatura de Cliente FI-AR FB09

Lançamento Fatura de Cliente FI-AR FB70

Lançamento Fatura de Crédito do

Cliente FI-AR FB75

Seleciona Clientes FI-AR FBL3N

Executar Clientes - Documentos e

Partidas FI-AR FBL5N

Criar Dados Mestres de um Cliente FI-AR FD01

Modificar Dados Mestres de um

Cliente FI-AR FD02

Exibir Dados Mestres de um Cliente FI-AR FD03

Verificar cliente FI-AR FD03

Verificar cliente - Administraçao

do Credito do Cliente FI-AR FD32

Criar Banco para um Cliente FI-AR FI01

Modificar Banco para um Cliente FI-AR FI02

Exibir Dados do Banco de um

Cliente FI-AR FI03

SCHEDULE MANAGER FI-AR SCMA

Criar Dados Mestres de um Cliente

- Central FI-AR XD01
Modificar Dados Mestres de um
Cliente - Central FI-AR XD02

Exibir Dados Mestres de um Cliente

- Central FI-AR XD03

Bloquear ou Desbloquear um Cliente FI-AR XD05

Modificar Documento de uma Fatura

Lançada no Razão FI-GL FB02

Exibir / Verificar contabilização FI-GL FB03

Exibir Documento Lançado pelo

Razão FI-GL FB03

Estorno Individual de um Documento

Lançado pelo Razão FI-GL FB08

Modificar Item de uma Fatura

Lançada no Razão FI-GL FB09

Criar um Lançamento de uma Fatura

no Razão FI-GL FB50

Entrada - Custo do frete de compra

e transferência FI-GL FB60

Lançamento de uma Fatura direto no

Caixa FI-GL FBCJ

Exibir Formulario - Report Painter FI-GL FD-16

Cadastro contas contábeis FI-GL FS00

Criar uma Conta Contábil no Razão

- Central FI-GL FS00
Criar uma Conta Contábil no Razão
- na Empresa FI-GL FSS0

Pre-editar um Lançamento de uma

Fatura FI-GL FV50

Impressão da NF com o Boleto FI-GL J1B3N

Taxa de Cambio - Entrada e

Alteração FI-GL OB08

Validação de Documento Contábil -

Regras FI-GL OB28

Abertura e Fechamento de Períodos

Contábeis FI-GL OB52

Bloqueio de Contas/Períodos
Contábeis FI-GL OB52

Substituição em Documentos
Contábeis - Regras FI-GL OBBH

Outras saidas MM MB1A

Sintese de estoque MM MB1B

Outras entradas MM MB1C

Lista Doc. de Material MM MB51

Exibir estoque de material em

Deposito MM MB52

Estorno da entrada Fisica MM MBST

Criar pedido de compra MM ME21N

Liberar Pedido de Compra MM ME28

Visualizar por pedido MM ME2M

Criar contrato MM ME31K

Exibir contrato MM ME33K

Criar solicitação de cotação MM ME41

Modificar solicitação de cotação MM ME42

Exibir solicitação de cotação MM ME43

Atualizar Cotação MM ME47

Exibir Cotação MM ME48

Comparação de Preços MM ME49

Liberar requisição de compra

individualmente MM ME54

Liberar requisição de compra

coletivamente MM ME55

Exibir lista MM ME5A

Criar Docs Inventário MM MI01

Registrar Contagem MM MI04

Lançar Diferenças MM MI07

Recontar o inventária fisíco MM MI11

Listas de diferenças MM MI20

Imprimir MM MI21

Entrada - Transferência (Estoque) MM MIGO

Estornar recebimento físico MM MIGO

Visualizar a Fatura MM MIR4

Criar fatura de devolução MM MIRO

Criar e Verificar material MM MM01/ MM03

Criar Requisição de compra MM MM51N

Visualizar o Deposito MM MMBE

Diferir períodos MM MMPV

Estorno da Fatura MM MR8M

Criar Fornecedor MM XK01

Verificar fornecedor MM XK03

Liberação de Faturas Bloqueadas MM-FI MRBR

Cadastrar Receita Mestre PP C201

Encerrar Tecnicamente as ordens

abertas PP COR2
Efetuar apontamento de produção
novamente PP CORK

Efetuar estorno do apontamento de

produção PP CORS

Cadastrar Recurso PP CRC1

Cadastrar Lista Técnica PP CS01

Transferir materiais para ordem PP MB31

Analisar custos planejados PP-CO COR2

Calcular custos PP-CO COR2

Emitir Nota Fiscal Venda SD J1B3N

Exibições de Modificações de
Clientes pelo SD SD OV51

Informar nº NF de Cliente SD VA01

Criar Cliente pelo SD SD VD01

Modificar Cliente pelo SD SD VD02 / XD02

Exibir Cliente pelo SD SD VD03 / XD03

Modificar Conta do Cliente pelo SD SD VD04 / XD04

Bloquear Cliente pelo SD SD VD05 / XD05

Verificar de Comissão, Despesas e

Encargos SD VK13
Alteração dos Dados Mestres do HR HR PA30