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1-O CNPJ e demais dados do cliente e CNPJ e dados da F. Negrão, deve ser os
mesmos dados da Nota Fiscal de origem.
2- O valor unitário dos produtos devem ser o mesmo valor que consta na Nota
Fiscal de origem. Se possuir IPI e ST, estes valores devem ser destacados na
NFD, nos campos indicado. Em caso de cliente optante pelo SIMPLES
NACIONAL, deve destacar o valor de IPI e ST, no campo OUTRAS DESPESAS
ACESSERORIAS.
3- O Valor total da Nota Fiscal emitida pelo cliente deve corresponder sempre
ao valor total da ADM. Pois na autorização está destacado todos os valores,
produtos, IPI, e ST, onde a soma destes valores, fecha o valor correto total da
devolução.
6- Assim que o Pós-vendas receber a NFD estando tudo correto, então será
enviado a NFD, para a Transportadora coletar no cliente.