Registro de riscos e de problemas Capa

Registro dos pontos de atenção Nome do Projeto

1 Capa Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações

2 Riscos & Problemas Detalhamento dos riscos e dos problemas do projeto
3 Ações Detalhamento das ações de cada risco ou problema do projeto
4 Parâmetros Parâmetros usados nas outras abas da planilha.

Controle de Versões
Versão Data Autor Notas da Revisão

Aprovações
Ref. Data Participante Assinatura
1
2

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Severid Data de Urgência /

Cód. Tipo 0 Descrição Impacto Descrição do Impacto
ade Identificação Probabilidade
1 Risco 0 1 Risco 1
2 0 1
3 0 1
4 0 1
5 0 1
6 0 1
7 0 1
8 0 1
9 0 1
10 0 1
11 0 1
12 0 1
13 0 1
14 0 1
15 0 1
16 0 1
17 0 1
18 0 1
19 0 1
20 0 1
21 0 1
22 0 1
23 0 1
24 0 1
25 0 1
26 0 1
27 0 1
28 0 1

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29 0 1
30 0 1

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Registro de riscos e de problemas Riscos&Problemas

Descrição da ação Responsável Previsão Status SR Comentários

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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0
0

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Registro de riscos e de problemas Acoes

Cód. Previsão
Tipo Prior. Descrição do Risco ou da Issue Descrição da ação Responsável Previsão Status
Ref. Original
Risco 1 Risco 1

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Comentários

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Registro de riscos e de problemas Grafico

Probabilidade Matriz de Probabilidade ou Urgência x Impacto

5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
Impacto 1 2 3 4 5

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Registro de riscos e de problemas Param

Riscos&Problemas
Probabilidade ou
Legenda Abas Severidade 0 Urgência Impacto Status SR

Probabilidade ou
Urgência x Serve como chave Para indicar se o Risco ou Issue deve ser
Definição Impacto para busca do SR apresentado no SR
Domínio Capa 1-Muito baixa 1-Muito baixo Ok 0
Riscos&Problemas 2-Baixa 2-Baixo Pendente 1
Acoes 3-Média 3-Médio Em andamento 2
Grafico 4-Alta 4-Alto
Param 5-Muito alta 5-Muito alto

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 Registro de riscos e de problemas Param

Acoes

SR Tipo Cód. Prior.

Para indicar se o Risco ou Issue deve ser

apresentado no SR Cód. Risco ou Problema relacionado
Não apresenta Risco 0-Sem prioridade
No SR do projeto Problema 1-Baixa
No SR do projeto e no SR Consolidado 2-Média
3-Alta

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