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  • Modelo - Mapa de Risco

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    BIANCA
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    PLANILHA MODELO PARA PREENCHIMENTO DO MAPA DE RISCO INSTITUCIONAL ELABORADO COM BASE NO HFMEA ADAPTADO.. PODE SER ELABORADA POR SETOR OU APENAS UM MAPA DE RISCOS PARA A CONSECUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO. A PLANILHA CALCULA AUTOMATICAMENTE O NÍVEL DE RISCO COM BASE NA AVALIAÇÃO DE IMPACTO E PROBABILIDADE . HÁ CAMPOS PARA PREENCHIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS AO RISCO, AÇÕES CORRETIVAS E CAMPOS PARA ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE IMPLANTAÇAO DO PLANO

    Título original

    MODELO - MAPA DE RISCO

    Direitos autorais

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponíveis

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    COLOQUE SUA LOGO AQUI COLOQUE O NOME DA EMPRESA AQUI Código do Formulário: XXX XXX 00X

    TÍTULO:
    MAPA DE RISCO Versão Atual: 001

    Setor:
    Mapa de Risco Número : Versão:

    Processo / Procedimento:

    Falha Potencial Descrição do Risco (Efeito Causa Potencial Probabilidade Gravidade Nível de Risco
    Barreiras de Segurança (Ações Planos de Contenção (Ações Ação Recomendada Prazo e Situação
    da Falha) Preventivas) Corretivas) Responsável
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    Processo / Procedimento:
    Descrição do Risco (Efeito Barreiras de Segurança (Ações Planos de Contenção (Ações Prazo e
    Falha Potencial da Falha) Causa Potencial Probabilidade Gravidade Nível de Risco
    Preventivas) Corretivas) Ação Recomendada Responsável Situação

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    Processo / Procedimento:

    Falha Potencial Descrição do Risco (Efeito Causa Potencial Probabilidade Gravidade Nível de Risco
    Barreiras de Segurança (Ações Planos de Contenção (Ações Ação Recomendada Prazo e Situação
    da Falha) Preventivas) Corretivas) Responsável
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    Legendas
    Nível de Risco: de 1 a 3 - Baixo risco de 5 a 9 - Médio risco de 15 a 25 - Alto risco
    Probabilidadeda ocorrência do dano: Baixa (1); Média (3); Alta (5) / Gravidade do dano: baixo (1); Médio (3); Alto (5)

    Elaboradores:
    Nome: Nome:
    Data: Data:

    FOR QUA 009 Versão 001 Página 1 de 2


    Assinatura: Assinatura:

    FOR QUA 009 Versão 001 Página 2 de 2

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