Código:

PROCEDIMENTO PR-ADM-001

Folha: Revisão:
AQUISIÇÃO 1/1 00

O QUE COMO QUEM REGISTRO

Qualquer ------
Identificar as necessidades De acordo com a programação de serviços. Colaborador
de aquisição

Estabelecendo as especificações do produto

ou serviço, quantidades e outras Aquisição de
Definir os requisitos dos itens Solicitante
informações que caracterizem o item. Material/Serviço
a serem adquiridos

Verificando o fornecedor que oferece as

melhores condições de preço, pagamento, Direção ou Aquisição de
Selecionar Fornecedor bem como referências de mercado. Gerente Material/Serviço
Operacional

Analisando e aprovando o documento de Aquisição de

compra. Direção; Gerente Material/Serviço
Aprovar a Compra Operacional ou
Financeiro

Confirmando o pedido ao fornecedor Aquisição de

Assistente
selecionado através de Fax, Telefone, e-mail Material/Serviço
Administrativo
Efetuar aquisição ou outro modo.

Conferindo as características do produto ou

serviço com as especificações solicitadas, Aquisição de
Receber e Inspecionar Solicitante Material/Serviço
no próprio pedido de compra.
Material

-----
----- -----
O produto atende às
especificações?

S
N Entrando em contato com fornecedor,
verificando a melhor forma de atendimento Direção; Gerente Aquisição de
Definir a disposição do ou realizando nova aquisição, voltando para Operacional ou Material/Serviço
produto a atividade 06. Financeiro

Atender ao solicitante caso haja pedido ou

então armazenar no estoque em local Direção; Gerente
Operacional ou -----
apropriado
Atender pedido ou armazenar Financeiro
o produto

Verificando a necessidade de ajustes no Cadastro de

cadastro de fornecedor. Assistente
Administrativo Fornecedores
Efetuar controle do
fornecedor

Arquivar registro de gerados, conforme a ----

“Tabela de Registros”. Escritório da
Qualidade
Encerrar processo

Controle do Documento. Atividade: ( x ) Geração ( ) Revisão: de ____ p/ ____ ( ) Cancelamento

Data: Aprovado por: Assinatura:
Descrição das alterações: ---