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Código: PG-1EN-00032-0
CORPORATIVO Existe Revisão em Andamento
GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS
Status: Ativo
SUMÁRIO
1. OBJETIVO
2. APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA
2.1.Aplicação
2.2. Abrangência
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES
3.1. Documentos de referência
3.2. Documentos complementares
4. DEFINIÇÕES
5. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
5.1. Compete ao ETM-CORP
5.2. Compete ao ETM-CORP/SMS/PRT e ao ETM-CORP/SMS/PA
5.3. Compete a todo o corpo gerencial das Gerências Executivas (ETM-CORP,
ENG-AB, ENG-E&P e ENG-GE)
5.4. Compete aos Comitês de Gestão de SMS das Gerências Executivas
(ETM-CORP, ENG-AB, ENG-E&P e ENG-GE)
5.5. Compete aos profissionais de SMS das gerências setoriais e coordenações
de SMS
6. DESCRIÇÃO
6.1. Mudanças na tecnologia / equipamentos e na instalação
6.2. Mudanças de pessoas
6.3. Arquivamento
6.4. Treinamento
7. REGISTROS
8. ANEXOS
8.1. Anexo A - Modelo de lista de verificação (LV) de gerenciamento de
mudanças
8.2. Anexo B - Exemplos para caracterização de mudanças
8.3. Anexo C - Exemplo de formulário de avaliação prévia
1. OBJETIVO
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Estabelecer a rotina para identificação e análise da mudança para sua efetiva
implementação nas instalações próprias ou sob responsabilidade das Gerências
Executivas (ETM-CORP, ENG-AB, ENG-E&P e ENG-GE).
2. APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA
2.1. Aplicação
Notas:
1) A aplicação do gerenciamento de mudanças nas empresas contratadas de
construção e montagem na ENGENHARIA, quando previsto em contrato, deve ser
verificada pelo cumprimento dos requisitos previstos pelas normas BS OHSAS
18001 e NBR ISO 14001 e Diretriz Contratual de SMS, podendo ser utilizado,
através do SALV2, o modelo de lista de verificação (LV) de gerenciamento de
mudanças - Anexo A.
2) Para aplicação do gerenciamento de mudanças nas áreas de engenharia básica,
pode ser adotado o procedimento de gerenciamento de mudanças do cliente, desde
que exigido pelo mesmo ou pelas Gerências Executivas: ETM-CORP, ENG-AB,
ENG-E&P e ENG-GE. Entretanto, deve ser verificado se os requisitos de gestão de
SMS estão previstos nos padrões/ procedimentos de gerenciamento de mudanças
adotados e, em caso de não atendimento, as áreas de engenharia básica devem
aplicar este padrão.
2.2. Abrangência
Este padrão deve ser utilizado pelas Gerências Executivas: ETM-CORP, ENG-AB,
ENG-E&P e ENG-GE.
Nota:
1) Para mudanças que envolvam mais de uma UO ou exista mais de uma área
envolvida (clientes), as responsabilidades pela aplicação do processo de
gerenciamento de mudanças devem estar estabelecidas em ANS – Acordo de Nível
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de Serviço.
4. DEFINIÇÕES
Para a finalidade deste documento aplicam-se as definições e siglas contidas no
padrão PG-1EN-00006 – Terminologia da Gestão de Segurança, Meio Ambiente e
Saúde, além das seguintes, além das seguintes:
5. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
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a) Zelar pela garantia do cumprimento das condições especificadas neste padrão.
b) Desdobrar este padrão em todas as UO sob sua responsabilidade.
6. DESCRIÇÃO
6.1.1.12. Para toda mudança ocorrida na unidade deve ser definida uma equipe
para análise. A equipe deve estar capacitada na metodologia descrita neste padrão
e contar com a participação de pessoal envolvido na mudança, bem como a
participação de especialistas, quando necessário.
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instalação deve considerar, além das condições gerais descritas no item 6.1.1., as
seguintes condições específicas:
6.1.2.1. Garantia de que a análise de cada mudança seja feita por pessoas
capacitadas.
a) finalidade da mudança;
b) descrição da mudança;
c) responsável pela mudança;
d) bases técnicas para a mudança;
e) atendimento aos requisitos legais;
f) impacto em SMS, dentro e fora das áreas sob responsabilidade do Sistema
Petrobras;
g) revisões de procedimentos de execução (mudança na tecnologia) e
operacionais (mudança na instalação);
h) treinamento e comunicação para o pessoal envolvido;
i) duração da mudança proposta (no caso de mudança temporária);
j) testes e verificações (mudança na tecnologia/ equipamento);
k) inspeções de campo;
l) testes das instalações (mudança na instalação);
m) autorização para mudança.
Registros
O quê? Quem? Como? Externos ao
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SIGM
1 - IDENTIFICAR Força de trabalho Preenchendo Relação da
da UO. a GIM e equipe da
1.1 - Identificar Obs.: Qualquer comunicando análise da
situações ou integrante da força de ao mudança;
trabalho pode registrar
serviços com mudanças, nos
Coordenador Estudo de
potencial de formulários GIM, FAM / Supervisor/ risco
representar e FAPP, relativas à Gerente existente.
mudanças; tecnologia/ Setorial/
1.2 - Descrever a equipamento e Gerente.
instalação.
localização,
finalidade e
justificativa para a
mudança, com
duração, caso esta
seja temporária.
2 - AVALIAR Coordenador/Super Verificando
visor ou Gerente se procede a Recomendaç
2.1 - Analisar o Setorial da área. mudança no ões com
enquadramento da Obs.: O GIM no respectiva
situação ou serviço Coordenador/Supervis SIGM e, em classificação;
or ou Gerente Setorial
como mudança; da área aprovador de
seguida, Relação de
2.2- Definir equipe GIM, FAM e FAPP - nomeando a requisitos
para análise da não precisam ser equipe para legais
mudança, cadastrados, pois são realizar a aplicáveis;
considerando a obtidos FAM. Relação de
automaticamente da
participação do Tabela de Órgãos -
análise da
pessoal envolvido e DIP da Petrobras. mudança.
capacitado, bem Obs.: Cada UO
deve avaliar os
como, a participação
quesitos de
de especialistas análise da
quando requerido. mudança
existentes no
FAM e, de
acordo com suas
necessidades
específicas,
acrescentar
outros quesitos
no campo
“Outros” do
check-list do
FAM no SIGM.
3 - PLANEJAR E A equipe nomeada Procedendo
ANALISAR deve ser formada à avaliação:
por: Verificar
3.1 - Identificar Coordenador ( os
perigos e aspectos Obs.1 ); requisitos
causados pela Profissional de
mudança; autorizado pela análise
3.2 - Analisar os gerência setorial previstos
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seus riscos e da área no FAM;
impactos e propor executante da
recomendações mudança; Acompan
para seu controle e Profissional de har o
mitigação, utilizando QSMS (Obs.2 ); andament
as ferramentas de Outras funções o das
análise de riscos a critério do atividades
preconizadas no Comitê estabeleci
PB-PG-0V3-00003, (Obs.3 ) ou por das;
N-2782 e indicação do Anexar os
PG-25-AG/SMS-023 Gerente. document
; os a
3.3 - Classificar as exemplo
recomendações de:
para a execução da APR/AST
mudança em , licenças
impeditivas ou não, ou
observando autorizaç
requisitos legais ões,
aplicáveis. croquis;
3.4 - Analisar Verificar
tecnicamente a as
mudança com base condições
nas legislações impeditiva
aplicáveis, nas s no
avaliações de riscos SIGM
e impactos com Obs.:
respectivas Podem
recomendações. existir no
FAM
condições
que sejam
impeditiva
sà
execução
da
mudança
,
devendo,
portanto,
ser
soluciona
das antes
da
execução
da
mudança
.
4 - AUTORIZAR Gerente da UO; No Documentos
Gerente Setorial preenchimen aprovados no
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Aprovar da área. to do FAM SIGM.
gerencialmente a pelo SIGM.
mudança e as
recomendações da
analise da mudança.
5 - IMPLEMENTAR Gerente Setorial Lista de
da área Revisand verificação,
5.1 - Revisar executante da o padrões inspeções de
padrões/ mudança ou seu do campo e
procedimentos, indicado. SINPEP; resultados
planos de de testes
emergências e Encaminh antes da
demais documentos ando para operação
vinculados; os órgãos quando
5.2 - Executar as competen aplicáveis;
recomendações tes. Padrões/
para a mitigação através procediment
dos riscos e de SMP os e planos
impactos (Solicitaç de
decorrentes da ão de emergência
mudança. Modificaç revisados a
ão de partir da
Projeto), mudança.
quando
couber.
6 - COMUNICAR E Gerente da UO Conforme
TREINAR ou o respectivo ação
representante; estabelecida
6.1 - Efetuar os Gerente Setorial no FAM.
treinamentos nos da área
padrões/ executante da
procedimentos e mudança ou seu
planos de representante.
emergências;
6.2 - Comunicar
riscos, impactos e
recomendações da
mudança,
previamente à sua
execução. Observar
especialmente a
comunicação nas
trocas de turno e
turma.
6.3 - Executar a
mudança.
7 - AVALIAR Gerente da UO Verificando
EFICÁCIA ou o respectivo no local e
representante; registrando
7.1- Verificar se as Gerente Setorial no campo
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recomendações da área adequado do
impeditivas foram executante da FAM.
realizadas antes da mudança ou seu
retomada da representante.
operação;
7.2 - Verificar
eficácia da
mudança.
8 - CONCLUIR Quem autorizou a No campo
mudança. adequado do
8.1- Analisar os FAM.
resultados das
mudanças,
comparando com o
previsto;
8.2 - Verificar se
todas as
recomendações
foram realizadas;
8.3 - Documentar a
mudança.
Observações:
1: A função de Coordenador (1) da Mudança é desenvolvida pelo profissional indicado pelo gerente
da UO, preferencialmente um profissional da linha organizacional;
2: A função de Profissional de QSMS (2) é desenvolvida pelo profissional especialista da mudança a
ser analisada. Ex. Engenheiro ou Técnico de Segurança do Trabalho analisa a mudança na visão da
segurança do trabalho, Profissional de Meio Ambiente, na visão de impacto ao Meio Ambiente,
Profissional de Saúde com relação a possíveis agravos a saúde, e Profissional de Qualidade quanto
ao impacto no processo mapeado;
3: Outras funções a critério do Comitê (3) são as funções necessárias para a análise da mudança.
Podendo fazer parte especialistas externos.
6.2.1. Para fins de aplicação deste padrão, entende-se por atividades que possam
acarretar novos riscos de segurança e saúde para a força de trabalho, atividades de
fiscalização de campo, tais como: fiscalização em espaço confinado, trabalho em
altura, em subestações e em cubículos energizados, testes hidrostáticos etc.
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implementação do SIGM conforme descrito a seguir:
6.2.3.2. Cabe aos facilitadores nas UO abrir os formulários de MFT no SIGM (se
aplicável), preencher as informações necessárias sobre o empregado e área de
atuação, identificar a condição de mudança e enviar para o líder imediato do
empregado que deve realizar a análise das atividades ainda dentro do sistema
SIGM.
6.2.3.4. Após análise das atividades pelo líder imediato, cabe ao facilitador finalizar
a mudança junto à liderança da UO, registrando-a no SIGM. Havendo necessidade
de treinamentos, o RRH deve providenciar a inscrição do empregado nos
treinamentos identificados como treinamentos necessários.
6.3. Arquivamento
6.3.1. O FAM e o GIM devem ser arquivados pela UO em local ou sistema que
permita sua rastreabilidade e consulta (SIGM).
6.3.2. Quando a UO se enquadrar no que trata o item 6.2.3.2. e não usar o SIGM
para arquivamento, esta UO deve arquivar seus documentos de análise da
mudança de pessoa (MFT) em local de fácil rastreamento. Porém, os documentos,
preferencialmente, devem ser registrados no SIGM.
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6.3.3. Assegurar que as mudanças na tecnologia/ equipamento e na instalação
(gerenciadas como mudanças, ou não), referentes às mudanças de escopo e
projetos, foram incorporadas na documentação de projeto (“as built ” e toda
documentação pertinente) e encaminhadas ao cliente, ainda que essas mudanças
já tenham sido atendidas por meio da SMP.
6.4. Treinamento
7. REGISTROS
8. ANEXOS
Anexo A.xlsx
8.2. Anexo B - Exemplos para caracterização de mudanças
Anexo B.pdf
8.3. Anexo C - Exemplo de formulário de avaliação prévia
Anexo C.pdf
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SUMÁRIO DE REVISÕES
REV. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS ATINGIDOS
0 14/02/2013 Emissão Original
LISTA DE DISTRIBUIÇÃO
ELETRÔNICA
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ENGENHARIA/IETEG/IEE, ENGENHARIA/IETEG/IEE/QSMS, ENGENHARIA/IETEG/IEGA,
ENGENHARIA/IETEG/IEGA/LAQSMS, ENGENHARIA/IETEG/IEGN, ENGENHARIA/IETEG/IEGN/QSMS,
ENGENHARIA/IETEG/IENE, ENGENHARIA/IETEG/IENE/LAQSMS, ENGENHARIA/IETEG/IENOR,
ENGENHARIA/IETEG/IENOR/LAQSMS, ENGENHARIA/IETEG/IEPDD, ENGENHARIA/IETEG/IEPDD/LAQSMS,
ENGENHARIA/IETEG/IESE, ENGENHARIA/IETEG/IESE/LAQSMS, ENGENHARIA/IETEG/IETR,
ENGENHARIA/IETEG/IETR/LAQSMS, ENGENHARIA/IEUPMCN/IECN, ENGENHARIA/IEUPMCN/IECN/QSMS,
ENGENHARIA/IEUPMCN/IEUPM1/QSMS, ETM-CORP/SMS/PRT, MATERIAIS/SMS, TIC/PG/SMS
Deve-se dar prioridade à consulta a padrões através do SINPEP, evitando a sua impressão
IMPRESSA
DESTINATÁRIOS
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