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MANUAL DA QUALIDADE
REVISÃO: 00 ; 15 / 09 / 2004
Índice:
1. Organização e Gestão do Manual da Qualidade ....................................................................... 2
1.1. Objectivo, Campo de Aplicação e Âmbito do Sistema da Qualidade .................................... 2
1.2. Promulgação do Manual da Qualidade .................................................................................... 3
1.3. Estrutura do Manual da Qualidade .......................................................................................... 4
1.4. Controlo das Revisões ............................................................................................................. 4
1.5. Controlo da Distribuição .......................................................................................................... 5
Anexo I. Organigrama 5
Anexo II. Lista de Procedimentos Gerais .......................................................................................
Funcional ..................................................................................................... 1pág.
pág.
O Sistema de Gestão da Qualidade definido neste Manual é para ser cumprido por todos os colaboradores da
Empresa, tendo como finalidade o Âmbito da Certificação no qual incide a actividade de Obras Públicas e
Construção Civil.
A Administração das José França Construções, SA assegura que o presente Manual da Qualidade descreve de
forma adequada, a Política e os Objectivos da Qualidade, Estrutura Organizacional e as exigências da
Qualidade, conforme os requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2000 e determina a sua aplicação como requisito
mandatário em todas as Áreas Funcionais da Empresa.
Nomeia o Srº Engº Edmundo França como representante da Administração para o Pelouro da Qualidade.
Finalmente nomeia a Srª Arqtª Fátima França como Gestora da Qualidade da Empresa, competindo-lhe
divulgar, cumprir e fazer cumprir, a todos os níveis da Estrutura Organizacional, as determinações que constam
deste Manual.
A Administração
__________________
___________________
O presente Manual da Qualidade é constituído por cinco Capítulos e dois Anexos, onde se descrevem as regras gerais do
Sistema de Gestão da Qualidade da Empresa.
Rodapé:
- campo para assinatura dos responsáveis pela elaboração, verificação e aprovação;
- número da página / total de páginas do Manual.
Para uma fácil identificação de assinaturas dos responsáveis pela elaboração, verificação e aprovação dos
Capítulos, Sub-Capítulos ou Anexos do Manual da Qualidade ou de outros documentos do Sistema da
Qualidade, existe a Lista de Identificação de Assinaturas e Rubricas que se encontra anexa ao Procedimento
Geral PG 02: Controlo dos Documentos.
O Manual da Qualidade é:
- Elaborado : Gestão da Qualidade
- Verificado : Gestão da Qualidade
- Aprovado : Administração.
Sempre que ocorra a necessidade de correcção / actualização de um documento que implique uma revisão este
será substituído.
A Gestão da Qualidade é responsável pela edição, actualização e arquivo dos originais do Manual da Qualidade.
2. RESPONSABILIDADE DA GESTÃO
___________________________________
A Focalização no cliente é requisito quer do Sistema de Gestão de Qualidade, quer da Empresa tendo em vista a
satisfação do cliente, determinando os seus requisitos e dando-lhes cumprimento. O contacto estabelecido com
os clientes pode ser efectuado através do contacto directo, quer seja de uma maneira formal ou informal.
A identificação das necessidades e expectativas dos clientes será realizada através da elaboração de inquéritos,
da análise de sugestões e reclamações podendo ter em consideração outras situações que se verifiquem
adequadas. Através da análise de toda a informação obtida é definido o grau de satisfação do cliente
relativamente às suas expectativas.
Ainda e relativamente às necessidades e expectativas dos clientes, a empresa determina por um lado os
requisitos especificados, por outro lado, os requisitos necessários quer á adequada utilização quer ao
cumprimento da legislação e regulamentos relacionados com o produto.
Política da Qualidade
A Administração da José França Construções, SA adoptou em Junho de 2004 uma Política da Qualidade a
nível da Empresa, direccionada para, a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade segundo a norma
NP EN ISO 9001:2000.
Ao implementar o Sistema de Gestão da Qualidade pretende-se:
A Eficiente produção, de modo a alcançar a satisfação dos Clientes, dentro de um quadro de sustentável
desenvolvimento;
Disponibilizar os meios e recursos para prossecução da Qualidade, por forma a contribuir para a
satisfação e motivação dos colaboradores da José França Construções, SA;
Satisfação dos nossos colaboradores ao nível das condições de Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho.
Objectivos da Qualidade
Aumentar o grau de satisfação dos clientes em 10%;
Aumentar a produtividade/rentabilidade em 5 %;
Aumentar a facturação em 4 %;
Manter o grau de satisfação dos colaboradores;
Manter o grau de segurança dos funcionários.
___________________________________
Por outro lado a Administração da Empresa procurará assegurar que o referido planeamento seja conduzido de
forma a integrá-lo no Sistema de Gestão da Qualidade adoptado pela Empresa e procurará melhorar
continuamente a sua eficácia e conforme os requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2000.
Deste modo compete ao Gabinete da Gestão da Qualidade das José França Construções, SA assegurar a
realização do referido Planeamento da Qualidade, tendo por base a Política e Objectivos e ainda a estratégia
definida pela Administração.
Administração
- Definir e aprovar a estrutura organizacional que permita atingir os objectivos traçados;
- Definir a Política e os Objectivos da Qualidade da Empresa;
- Assegurar a disponibilidade de recursos;
- Fomentar a realização de projectos de melhoria, procurando a introdução de novos métodos e processos
e melhorando os existentes;
- Identificar e definir processos-chave, tendo em vista uma organização orientada para o Cliente,
assegurando ainda a operação e controlo eficaz e eficiente de cada um dos processos;
De um modo geral estuda e analisa os impactos fiscais em opções estratégicas e outras; controla a realidade
económica e financeira da empresa propondo medidas destinadas a minorar situações irrealistas.
Participa nas reuniões do Conselho de Administração, elaborando os relatórios necessários e relacionados com
as ditas reuniões.
Apoio Jurídico
Tem a responsabilidade pela prestação dos serviços Jurídicos relacionados com matérias da especialidade e
provenientes da actividade da empresa, designadamente:
- Recolha, compilação e divulgação da legislação relevante relacionada com a Empresa;
- Prestação de serviços e aconselhamento a todos os orgãos da empresa, nomeadamente à elaboração de
contratos;
- Recuperação de créditos em carteira da Empresa;
- Assegurar o cumprimento dos prazos de prestação de garantias bancárias e requerer a sua restituição;
- Acompanhamento das reclamações em fase de liquidação das contas das empreitadas;
Gestão da Qualidade
É da responsabilidade do Gestor nesta área:
- Coordenar a Política e os Objectivos da Qualidade definidos pela Administração da Empresa;
- Desenvolver e coordenar as actividades e processos necessários à organização e, implementação do
Sistema de Gestão da Qualidade da Empresa que lhe permita a certificação de acordo com a Norma NP
EN ISO 9001:2000;
- Elaborar, actualizar e controlar o Manual de Gestão da Qualidade, Procedimentos Gerais, Instruções de
Trabalho, Planos de Inspecção e Ensaio e outros documentos necessários à actividade da “ José
França”;
- Colaborar na adaptação dos Planos da Qualidade;
- Proceder à coordenação de auditorias internas aos Sistemas implementados e elaborar os respectivos
relatórios;
- Preparar a “ Revisão do Sistema de Gestão da Qualidade”, elaborar a respectiva acta e procedendo ao
seguimento das acções recomendadas;
Gestão de Oficinas
- Manutenção dos equipamentos e das instalações;
- Execução de trabalhos de acordo com as especificação dos Directores de Obra/Encarregados.
As funções mencionadas assim como as restantes encontram-se definidas nas fichas de função, disponíveis nos
Recursos Humanos.
NP EN ISO 9001:2000
Sistemas de Gestão da Qualidade
Requisitos
Todos os requisitos e componentes do Sistema de Gestão da Qualidade implementado são revistos anualmente,
de forma a determinar-se a sua eficácia, adequabilidade e grau de cumprimento de acordo com o Procedimento
Geral PG 21:Revisão do Sistema de Gestão da Qualidade.
Os recursos necessários para permitir a melhoria contínua e atingir a satisfação do cliente, são:
Infra-estruturas ( instalações e equipamentos afectos à actividade da empresa);
Informação;
Pessoas;
Fornecedores;
Ambiente de Trabalho;
Financeiros.
O Gabinete de Gestão da Qualidade é responsável por identificar os requisitos dos recursos necessários para
implementar e manter o Sistema de Gestão da Qualidade e melhorar continuamente a sua eficácia.
A organização é responsável por ir ao encontro dos requisitos dos clientes com o objectivo de aumentar a sua
satisfação.
O responsável pelos Recursos Humanos presta informação sobre os requisitos disponíveis permitindo que o
responsável de cada área de actividade fique incumbido de fazer o levantamento das necessidades de formação
na sua área e determinar os requisitos necessários para o desempenho das funções dos colaboradores que
influem no Sistema de Gestão da Qualidade.
O responsável pelos Recursos Humanos perante o levantamento das necessidades de formação obtidas e
definição dos requisitos pré-estabelecidas para cada área analisa e estabelece um plano de formação.
Após a aprovação do plano de formação pelo Concelho de Administração e da sua realização é avaliada a
eficácia da acção de formação , de acordo com o PG 04:Formação.
Os documentos pessoais e de carácter técnico são arquivados no processo individual de cada trabalhador.
Pessoal – 2004
Pessoal Quantidades
Administração 4
Quadros Superiores e Intermédios 7
Administrativos e financeiros 5
Produção 79
3.3.Identificação da Empresa
A capacidade legal das José França Construções, SA evidencia-se nas autorizações para o exercício da
actividade, constantes no Alvará de Construção Nº 4940, para o Ano de 2004 são as seguintes:
4ª Categoria Subcategorias 1 7 8 10 12 13 14 15
Instalações Eléctricas Classes 1 1 1 1 3 3 1 1
5ª Categoria Subcategorias 1 2 5 7 9 10 12 13
Outros Trabalhos Classes 5 6 5 6 4 4 5 6
De forma a dar respostas à “ Abordagem por Processos” fomentada na Norma NP EN ISO 9001:2000 que serve
de referência ao Sistema de Qualidade da Empresa foram identificados os Processos mais relevantes para a
organização. Foram definidos processos chave (os que estão ligados directamente à actividade produtiva da
empresa) e processos de suporte (os que complementam e suportam a actividade produtiva da empresa).
Os Processos de Suporte cuja acção incide nos Processos Chave identificados são os seguintes:
P4 - Controlo dos Dispositivos de Monitorização e Medição;
P5 - Selecção e Avaliação de Fornecedores;
P6 - Gestão de Recursos Humanos;
P7 - Manutenção e Reparação do Equipamento;
P8 - Monitorização, Medição e Análise de Dados.
Ilustra-se de seguida a interacção dos processos seguidos pela José França Construções, SA.
P1 P2 P3
Comunicação Compras Produção,
com o Cliente Controlo e
e Estudo do Fornecimento do
Mercado Produto
Para tal foram criados diversos Procedimentos Gerais, Instruções de Trabalho e Modelos de registo que ,
proporcionam, através de acções de monitorização e medição, a verificação da referida eficácia, tendo como
objectivo proporcionar os resultados planeados e a melhoria pretendida.
Actividades
Comunicação com o
Auxiliares Cliente e Estudo do
Mercado
Selecção/ Avaliação de
Fornecedores
Colaboradores
Acções
Controlo dos DMM
Preventivas
Acções
Correctivas Preservação do Produto
Satisfação do Cliente
4.Realização do Produto
Para o Sistema de Gestão da Qualidade é fundamental um Planeamento da Realização do Produto eficaz, sendo
necessário:
Disponibilizar recursos;
Determinar os requisitos do produto que se podem apresentar sob forma de especificações, contractos,
instruções de trabalho, procedimentos gerais, padrões de comparação e legislação aplicável;
Elaborar documentos de suporte que definam a sequência e interligação dos processos para a realização
do produto;
Identificar todas as actividades de verificação, validação, monitorização , inspecção e ensaio, assim
como os critérios de aceitação do produto ;
Estabelecer Modelos para registo que suportam a monitorização e o controlo dos processos .
O Gestor da Qualidade avalia a adequação e eficácia dos processos de planeamento da realização do produto,
para assegurar que os requisitos mencionados são adequadamente definidos e cumpridos, e que todo o pessoal
envolvido está consciente das suas responsabilidades.
A empresa realiza a revisão/alteração dos requisitos relacionados com o produto, assegurando a determinação
dos requisitos anteriormente mencionados.
Perante a identificação dos requisitos do cliente ( prazos, qualidade, entrega, etc. ) e posterior análise pela
Administração, é verificada a capacidade de cumprir os requisitos pré-estabelecidos.
Sempre que o cliente não documente os requisitos a cumprir, estes serão confirmados antes da aceitação da
encomenda ( verbal ).
Quaisquer requisitos incompletos ou conflituosos são analisados e resolvidos antes da aceitação da encomenda .
Durante a execução da encomenda e quando requerido pelo cliente , a Gestão de Projecto / Gestão de Obras
analisa, revê, coordena e garante o cumprimento de alterações adicionais e/ou reajustamentos às especificações
do contrato ou encomenda.
Todas as alterações ao contracto ou encomenda são registadas e confirmadas por escrito .
A comunicação com o cliente é efectuada pela a Gestão de Projecto / Gestão de Obras que difunde ao cliente
toda a informação relativa ao produto ( especificações , desenhos e catálogos ) , ficando responsável por:
- Emitir e actualizar essa informação;
- Analisar e responder aos pedidos de informação ( consultas );
- Formalizar contractos e processar as encomendas incluindo rectificações;
- Tratar as reclamações dos clientes;
Procedimentos Aplicáveis
PG 06 : Análise de Contrato
PG 07 : Comunicação com o Cliente
PG 20 : Análise do Mercado
Procedimento Aplicável
PG 05 : Concepção e Desenvolvimento
4.4. Compras
A empresa organiza e implementa os processos destinados à selecção, avaliação e controlo dos produtos a
adquirir, de modo a garantir que eles satisfaçam e estejam de acordo com os requisitos especificados, bem como
com o interesse de todas as partes envolvidas .
A metodologia estabelecida nos procedimentos permite assegurar que os produtos / serviços adquiridos que
possam influenciar a Qualidade do Produto, correspondem aos requisitos de compra especificados. Os
fornecedores são seleccionados e avaliados ( relativamente a seu desempenho ).
Os Aprovisionamentos são responsáveis por seleccionar e avaliar os fornecedores quanto á sua capacidade de
entrega de produtos de acordo com os requisitos, bem como registar os resultados dessas avaliações e seu
seguimento.
A empresa prepara adequadamente a encomenda para os produtos, a fim de satisfazer os “inputs” dos
processos da organização.
Procedimento Aplicáveis
PG 08 : Avaliação / Qualificação de Fornecedores
PG 09 : Compras
Durante a fase de preparação deve assegurar-se a validação dos processos de produção, em que o output
resultante não possa ser verificado por subsequente medição e monitorização e em que as deficiências podem
aparecer depois de o produto estar em uso ou de o serviço ter sido efectuado por processos especiais .
São elaboradas instruções de trabalho específicas e promover-se-á à qualificação do pessoal, à utilização de
equipamento adequado e será feito o acompanhamento e avaliação do processo em causa .
A identificação e rastreabilidade das matérias primas, equipamentos, produtos semi acabados e produto final
são correctamente identificados pelos documentos que os acompanham e/ou marcações em todas as fases de
produção e instalação, garantindo, deste modo, a rastreabilidade para o tratamento de não conformidades.
Estão definidas regras para a preservação de materiais, matérias primas e equipamentos na fase de
armazenamento, transporte, produção ou instalação, são manuseados com equipamento apropriado e seguindo
procedimentos de manobra adequados, de modo a garantir a sua integridade e evitar deterioração.
São providenciadas:
- instalações adequadas de armazenamento, não só aos materiais existentes na empresa como também aos
recebidos de entidades exteriores à mesma;
- áreas destinadas à recepção e inspecção de materiais ou produtos, assim como as áreas destinadas a
materiais ou produtos “não conformes” (zonas de produtos segregados);
Procedimento Aplicáveis
PG 10 : Monitorização e Medição do Produto
PG 11 : Manutenção e Reparação do Equipamento
PG 12 : Estado de Inspecção e Ensaio
PG 13 : Preservação do Produto
Procedimento Aplicáveis
PG 14 : Controlo dos Dispositivos de Monitorização e Medição
A empresa define planeia e implementa actividades de monitorização, medição, análise e melhoria necessárias
para demonstrar:
- Conformidade do produto com os requisitos do cliente
- Conformidade e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade
A avaliação da satisfação do cliente é efectuada pela a Gestão de Projecto / Gestão de Obras a qual recolhe a
informação proveniente do cliente (sugestões, reclamações, comunicação directa com o cliente, questionários e
inquéritos,...) relativa à sua satisfação e/ou insatisfação, utilizando-a como um dos factores para a avaliação do
desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade.
A empresa estabelece a forma como as actividades relativas à Qualidade são verificadas e a sua conformidade
demonstrada e registada. Deste modo, o processo de auditoria interna inclui o planeamento de auditorias, a sua
execução, a elaboração do relatório e o acompanhamento da implementação das acções correctivas
identificadas.
A empresa estuda as metodologias apropriadas para a monitorização e medição dos processos, de modo a
avaliar a capacidade do Sistema de Gestão da Qualidade e garantir a satisfação dos objectivos traçados, que
incluem:
- Identificação dos processos críticos;
- Definição dos métodos de medição e monitorização dos processos;
- Definição dos métodos de avaliação e controlo dos processos;
- Ferramentas e técnicas utilizadas.
Procedimento Aplicáveis
PG 10 : Monitorização e Medição do Produto
PG 15 : Auditoria Interna
No documento das “não conformidades”, elaborado de acordo com o respectivo procedimento, serão
registados, além da identificação do produto, os pormenores respeitantes à “não conformidade”.
Todos os colaboradores da empresa têm a autoridade para reportarem as “não conformidades” detectadas, em
qualquer fase do processo, particularmente os que estão directamente envolvidos na monitorização e
verificação dos resultados do processo.
Sempre que o uso do produto “não conforme seja aceite pelo Cliente por derrogação, este será documentado e
registado como desvio autorizado aos requisitos.
É essencial para a empresa que todas as “não conformidades” sejam analisadas e as acções correctivas
devidamente registadas de modo a melhorar as suas actividades.
Procedimento Aplicável
PG 16 : Controlo do Produto Não Conforme
Procedimento Aplicável
PF 17 : Análise de dados
Procedimento Aplicável
PG 19 : Melhoria
A empresa identifica as acções preventivas destinadas a eliminar as causas de potenciais “não conformidades”
para prevenir a sua ocorrência. As acções preventivas tomadas são apropriadas para enfrentar o impacto de
potenciais problemas.
Acções preventivas
- Identificar potenciais “não conformidades” e suas causas;
- Determinar e garantir a implementação da acção preventiva necessária;
- Registar os resultados das acções tomadas;
- Rever as acções preventivas tomadas.
Procedimento Aplicável
PG 18 : Acções Correctivas e Preventivas