Gemba Assessment (Checklist)

PN:

Data:

Auditados:

SQIE:

Item Assunto Pergunta Sim Não NA Observações do Gemba

0 Metrologia Lay-Out Inspection do produto aprovou a peça (retirar peça aprovada de
estoque)?

1 SCAR Operadores demonstram conhecimento sobre a falha (problema)?

2 SCAR Operadores possuem conhecimento sobre as ações de contenção?

3 SCAR Operadores possuem conhecimento sobre as ações corretivas?

4 SCAR Existe evidência que o Operador está seguindo as ações corretivas?

5 SCAR Existem novas ideias para a solução da falha?

6 SCAR Os controles de Prevenção são eficazes para prevenir o problema? É

possível evidenciar/replicar?

7 SCAR Os controles de Detecção são capazes de detectar o problema?É

possível evidenciar/replicar?

8 Poka-Yoke Existem oportunidades de sistemas a prova de erros?

9 CEP Deveria haver cartas de controle associada ?

10 CEP As cartas estão sob controle ? (responder caso a resposta acima seja
"sim")

11 Refugo Os índices de retrabalho e refugo quanto ao problema foram eliminados

ou reduzidos?

12 RH Os operadores estão habilitados para executar a atividade?

13 RH Matriz de treinamento e versatilidade está atualizada?

14 FMEA Ação Corretiva está descrita no FMEA?

15 FMEA Existe um plano de melhoria recomendado aos maiores valores de RPN

no FMEA?

16 FMEA É comprovada evolução das ações de melhoria recomendada no FMEA?

17 Plano de Plano de Controle foi revisado relacionado a falha?

Controle

18 LPA As ações corretivas implementadas estão descritas no checklist de LPA?

Verificar se a mesma consta nos níveis superiores

19 PPAP O PPAP está aprovado pela Cummins

20 PPAP A aprovação de PPAP está adequada ao processo atual (revisão do

produto, local de produção, fluxo de processo)