CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITARIO DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.

RELATÓRIO ANALÍTICO DA ACTIVIDADE ASSISTENCIAL

E
DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO

abril 2020
2.1.1 Recursos Humanos

No primeiro quadrimestre de 2020, a rubrica Custos com Pessoal (6.3), registou um aumento de 2,8 % (2,4
M€) face ao previsto e um aumento de 4,6% (3,8 M€) face ao período homólogo.

Custos com Pessoal

195000000.000
175000000.000
155000000.000
135000000.000
115000000.000
95000000.000
Real 2013 Real 2014 Prev 2014

Este desvio, no período considerado e face ao período homologo, é justificável através de fatores

externos com especial relevância para as seguintes:

a) 1ª posição remuneratória dos TSDT contribuiu com 0,24 M€;

b) Valorizações e acréscimos remuneratórios (LOE nº 114/2017) no valor de 1.0M€;

c) Aplicação da Lei 71/2019 (carreira de enfermagem) que tem um impacte de 0,24 M€;

d) Aumento de efetivos (com especial enfase para enfermeiros e assistentes operacionais): cuja

reposição do PNT gerou uma despesa acrescida de 1,3 M€;

e) Novas contratações para fazer face à pandemia do COVID 19; este fator tem já um impacto de 0,12

M€ apesar do escasso tempo considerado neste quadrimestre.

Pelo quadro abaixo verificamos que há um aumento de colaboradores nomeadamente de Enfermeiros,

Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos conforme se demonstra no Quadro seguinte:

# RH Var. ETC 35h Var.

Grupo Profissional
2020 2019 (%) 2020 2019 (%)
Total 8029 7742 3,71% 8213 7923 3,58%
18,42 15,44
Diretor
45 38 % 47 41 %
Médico 1089 1045 1,34% 1103 1080 2,12%
Médico Interno 611 670 -8,81% 698 765 -8,68%
Enfermeiro 2733 2576 6,09% 2745 2588 6,07%

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 TDT 659 632 4,27% 656 629 4,25%
Tec. Superior Saúde 74 77 -3,90% 74 76 -3,29%
Tec. Superior 129 125 3,20% 133 131 1,55%
Assistente Técnico 752 717 4,88% 788 749 5,21%
Assistente
Operacional 1925 1819 5,83% 1925 1819 5,83%
Outros 42 43 -2,33% 43 44 -3,54%

No quadro acima podemos verificar que a capacidade de trabalho instalada aumentou 290 ETC’s
(35h/semanais) no período homólogo, mantendo-se as variações já assinaladas.

Na rubrica “Remunerações Base” constatamos um aumento de 4.8% (2,4 M€) face ao período homólogo e
um aumento de 8,5% (4,0 M€) face ao previsto.

Na rubrica “Trabalho Extraordinário” (inclui horas extraordinárias, prevenção e chamada) despendemos

mais 1,6% (85 mil€) de encargos face ao período homólogo que é um valor residual.

No que respeita à rubrica “Outros suplementos” os encargos face ao período homólogo diminuíram 1,5% (-
44 mil€), uma que em abril programa de cirurgias adicionais sofreu uma desaceleração.

Na rubrica “Outros Gastos com Pessoal” constatamos um aumento de 2,3% (11 mil €) face ao período
homólogo.

Um dos possíveis pilares da redução de custos no Plano de Desempenho é a aposentação dos

colaboradores. Efetivamente, constatamos, que em abril de 2020, existiam 47 pedidos de aposentação
pendentes que aguardam decisão da CGA. No período em análise desligaram-se/aposentaram-se 32
colaboradores indiciando um ritmo semelhante ao do ano anterior.

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