RELATÓRIO DE AUDITORIA MENSAL DE QUALIDADE

FISCAL:
OBRA:
DATA:

Item a Verificar Conforme Não Conforme

Serviço 01 x

Serviço 02 x

Serviço 03 x

Material 01 x

Material 02 x

Material 03 x

PQO x

Projeto de Canteiro x
Funcionário 01 x

Funcionário 02 x

Relatórios de NC x

Serviço 01 x

Serviço 02 x

Projetos x

Segurança x

CTR x

Colaborador 01 x

Terceiro 01 x
Concretagens x

Aço x

Madeira x
ELATÓRIO DE AUDITORIA MENSAL DE QUALIDADE

Condição de Conformidade

FVS aberta e Preenchida

FVS aberta e Preenchida

FVS aberta e Preenchida

FVM aberta e preenchida, procedimento de suprimentos seguido corretamente e material armazenado

corretamente

FVM aberta e preenchida, procedimento de suprimentos seguido corretamente e material armazenado

corretamente

FVM aberta e preenchida, procedimento de suprimentos seguido corretamente e material armazenado

corretamente

PQO atualizado, documentos expostos

Projeto Atualizado
 ASO/NR/REGISTRO/CARTEIRA DE TRABALHO do Funcionário e PPRA/PCMSO do Empreiteiro

ASO/NR/REGISTRO/CARTEIRA DE TRABALHO do Funcionário e PPRA/PCMSO do Empreiteiro

Verificar se está sendo aberto e preenchido corretamente e fechado na conclusão da NC; Necessário Ação
corretiva e rastreio da NC

O procedimento de execução está sendo seguido? Como o serviço é verificado após a execução?

O procedimento de execução está sendo seguido? Como o serviço é verificado após a execução?

O procedimento está sendo seguido? Conferir se as revisões plotadas estão ativas conforme Planilha de
Controle. Os projetos que estão sendo entregues são Rubricados? Verificar se há registros;

Comunicação Visual suficiente e em boas condições; EPI e EPC

Controle corretamente preenchido

Colaborador ciente dos processos, procedimentos e política da qualidade. Sabem onde se encontram os
documentos que são controlados?

Colaborador ciente dos processos, procedimentos e política da qualidade. Sabem onde se encontram os
documentos que são controlados?
Notas Fiscais de Concreto. Laudos e ensaios. Rastreabilidade.

Verificação de Certificados

Verificação de Certificados
 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE QUALIDADE
IDQ

100.00%

Observações e Não Conformidade Registrada