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Relatorio de Avaliacao Do Ppa 2016-2019 Exercicio 2016 Volume II
Relatorio de Avaliacao Do Ppa 2016-2019 Exercicio 2016 Volume II
Belém – Pará
Março/2017
Secretaria de Estado de Planejamento - Seplan
Rua Boaventura da Silva, 401/403 CEP: 66053-050
Tel.: (91) 3204-7512 / (91) 3225-2384
www.seplan.pa.gov.br
Belém-Pará-Brasil
CDD: 351.811
_________________________________________________________________________
Governador do Estado do Pará Diretor-Geral da Escola de Governança Pública do Estado
Simão Robison Oliveira Jatene do Pará
Ruy Martini Santos Filho
Vice-Governador do Estado do Pará
José da Cruz Marinho Secretário de Estado da Fazenda
Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha
Assembleia Legislativa do Estado do Pará
Deputado Márcio Desidério Teixeira Miranda Diretor-Presidente do Banco do Estado do Pará S/A.
Augusto Sérgio Amorim Costa
Tribunal de Contas do Estado do Pará
Maria de Lourdes Lima de Oliveira Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará
Cilene Moreira Sabino Oliveira
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Luís Daniel Lavareda Reis Junior Secretário de Estado de Planejamento
José Alberto da Silva Colares
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Des. Ricardo Ferreira Nunes Secretário de Estado de Saúde Pública
Vitor Manuel Jesus Mateus
Justiça Militar do Estado
Manuel Carlos de Jesus Maria Diretor-Geral do Hospital Ophir Loyola
Luiz Cláudio Lopes Chaves
Ministério Público do Estado do Pará
Gilberto Valente Martins Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia Estado
Pará
Ministério Público de Contas do Estado do Pará Rosangela Brandão Monteiro
Felipe Rosa Cruz
Presidente da Fundação Centro de Hemoterapia e
Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Hematologia do Pará
Pará Ana Suely Leite Saraiva
Maria Regina Franco Cunha
Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de
Defensoria Pública do Estado do Pará Clínicas Gaspar Vianna
Jeniffer de Barros Rodrigues Araújo Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça
Diretora Geral do Núcleo de Articulação e Cidadania Presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado
Daniele Salim Khayat do Pará
Alexandre Raimundo de Vasconcelos Wanghon
Coordenadora do Núcleo de Apoio aos Povos Indígenas,
Comunidades Negras e Remanescentes de Quilombos Diretor Geral da Agência Estadual de Regulação e Controle
Maria Adelina Guglioti Braglia de Serviços Públicos
Bruno Henrique Reis Guedes
Coordenador do Núcleo de Relações com os Municípios e
Entidades de Classe Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e
Jair Carlos Pinto Costa da Pesca
Giovanni Corrêa Queiroz
Coordenador do Núcleo de Representação do Estado do
Pará no Distrito Federal Presidente do Instituto de Terras do Pará
Daniel Nunes Lopes
Diretor de Planejamento
Denísio de Jesus Costa Lima
Secretárias
Angela Maria Cálice Auad
Karina Conceição Miranda Vieira
Laurinda da Conceição Ribeiro Cardoso
Zilfa Freitas
VOLUME I
APRESENTAÇÃO............................................................................................................9
PODER EXECUTIVO..................................................................................................11
GESTÃO DE GOVERNO............................................................................................13
PROGRAMA: Governança para Resultados...................................................................15
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL........................................................25
PROGRAMA: Segurança Pública...................................................................................27
PROMOÇÃO SOCIAL.................................................................................................47
PROGRAMA: Cultura....................................................................................................49
PROGRAMA: Educação Básica.....................................................................................63
PROGRAMA: Educação Profissional e Tecnológica.....................................................77
PROGRAMA: Educação Superior..................................................................................85
PROGRAMA: Esporte e Lazer.......................................................................................95
PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL..................................................103
PROGRAMA: Cidadania e Direitos Humanos.............................................................105
PROGRAMA: Direitos Socioassistenciais....................................................................121
PROGRAMA: Saúde.....................................................................................................133
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.......................................................................153
PROGRAMA: Ciência, Tecnologia e Inovação............................................................155
PROGRAMA: Habitação de Interesse Social...............................................................163
PROGRAMA: Infraestrutura e Logística......................................................................171
PROGRAMA: Mobilidade e Desenvolvimento Urbano...............................................185
PROGRAMA: Saneamento Básico...............................................................................191
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE............................197
PROGRAMA: Agricultura Familiar.............................................................................199
PROGRAMA: Agropecuária e Pesca...........................................................................209
PROGRAMA: Indústria, Comércio e Serviços.............................................................221
PROGRAMA: Meio Ambiente e Ordenamento Territorial..........................................233
PROGRAMA: Trabalho, Emprego e Renda.................................................................245
PROGRAMA: Turismo.................................................................................................254
VOLUME II
PODER LEGISLATIVO...............................................................................................275
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ.....................................277
PROGRAMA: Qualidade do Processo Legislativo.......................................................279
DEFENSORIA PÚBLICA..........................................................................................395
PROGRAMA: Defesa De Direitos Judicial E Extrajudicial em Todo Estado Do Pará399
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
PROGRAMA: QUALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO
Financeiro Físico
Ação Dot. %
% Produto/Unida
Atualizada Executado
Execução
Programado Executado Execuçã
de de Medida o
OGE 2015
Operacionaliza
ção das Ações
Administrativas 51.251.504 48.454.866 94,54 Ação Realizada 100 94,54 5,46
Análise: Em 2016, foi destinado para a ação a dotação orçamentária no valor de R$ 51,2 milhões, tendo sido
realizados os valores de R$ 48,4 milhões correspondente a 94,54%.
Operacionaliza
ção das Ações
de Recursos
Humanos 281.878.949 280.270.575 99,43 Ação Realizada 100 99,43 0,57
Análise: Em 2016, foi destinado para a ação a dotação orçamentária no valor de R$ 281,8 milhões, tendo sido
realizados os valores de R$ 280,2milhões correspondente a 99,43%.
Pagamento de Ação
Pensões 41.308.917 38.454.034 93,09 Realizada 100 93,09 6,91
Análise: Em 2016, foi destinado para a ação a dotação orçamentária no valor de R$ 41,3 milhões, tendo sido
realizados os valores de R$ 38,4milhões correspondente a 93,09%.
279
Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações
Financeiro Físico
Dot.
Ação % Produto/Unidad %
Atualizada Executado
Execução
Programado Executado
Execução
e de Medida
OGE 2015
Assistência
Médica,
Odontológica, 3.000.000 2.990.834 99,69 Ação Realizada 9.924 9.893 0,31
Ambulatorial e
Psicossocial
Análise: Em 2016, foi destinada para a ação a dotação orçamentária no valor de R$ 3 milhões, tendo sido
realizados os valores R$ 2,9 milhões correspondente a 99,69% do total.
Auxílio
39.800.000 37.765.859 94,89 Ação Realizada 8.860 8.407 5,11
Alimentação
Análise: Em 2016, foi destinado para a ação a dotação orçamentária no valor de R$ 39,8 milhões, tendo sido
realizados os valores de R$ 37,7 milhões correspondente a 94,89%.
Auxílio Transporte 385.592 373.538 96,87 Ação Realizada 677 656 3,13
Análise: Em 2016, foi destinado para a ação a dotação orçamentária no valor de R$ 385,5 mil, tendo sido
realizados os valores de R$ 373,5 mil correspondente a 96,87%.
Construção da
Ação
Nova Sede da 6.232.000 4.965.715 79,68 100 79,68 20,32
Realizada
ALEPA
Análise: Em 2016, foi destinado para a ação a dotação orçamentária no valor de R$ 6,2 milhões, tendo sido
realizados os valores de R$ 4,9 milhões, correspondente a 79,68%.
Gerenciamento da
Ação
Escola do 22.700 22.649 99,77 100 99,77 0,23
Realizada
Legislativo
Análise: Em 2016, foi destinado para a ação a dotação orçamentária no valor de R$ 22,7 mil, tendo sido
realizados os valores de R$ 22,6 mil correspondente a 99,77%.
Modernização da
Tecnologia da Ação
100.000 99.922 99,92 100 99,92 0,08
Informação e Realizada
Comunicação
Análise: Em 2016, foi destinado para a ação a dotação orçamentária no valor de R$ 100 mil, tendo sido
realizados os valores de R$ 99,9 mil correspondente a 99,92%.
280
Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações
Financeiro Físico
Ação Dot.
% Produto/Unidad
Atualizada Executado
Execução
Programado Executado % execução
e de Medida
OGE 2015
Comunicação
4.100.000 4.097.721 99,94 Ação Realizada 270 269 0,06
Institucional
Análise: Em 2016, foi destinado para a ação a dotação orçamentária no valor de R$ 4,1 milhões, tendo sido
realizados os valores de R$ 4,0 milhões correspondente a 99,94%.
Proposição e
Avaliação de
1.000.000 0 0,00 Ação Realizada 100 0 0,00
Políticas
Públicas
Análise: Em 2016, não foi executado nenhum recursos previsto para esta ação.
Elaboração,
Análise e
Apreciação
23.878.000 23.625.063 98,94 Ação Realizada 2000 1.979 1,06
das
Proposições
Legislativas
Análise: Em 2016, foi destinado para a ação a dotação orçamentária no valor de R$ 23,8 milhões, tendo sido
realizados os valores de R$ 23,6 milhões correspondente a 98,94%.
Interiorização
do Processo 100.000 99.983 99,98 Ação Realizada 12 11 0,02
Legislativo
Análise: Em 2016, foi destinado para a ação a dotação orçamentária no valor de R$ 100 mil, tendo sido
realizados os valores de R$ 99,9 mil correspondente a 99,98%.
Financeiro Físico
Ação Dot. Atualizada % Produto/Unidade
Executado Programado Executado % execução
OGE 2015 Execução de Medida
Manutenção das
32.245 29.760 92,29 Ação Realizada 215 198 7,71
Ações da Creche
Análise: Em 2016, foi destinado para a ação a dotação orçamentária no valor de R$ 32,2 mil, tendo sido realizados os valores de R$
29,7 mil correspondente a 92,29%.
Manutenção
das Ações do
Centro de 228.526 228.521 99,99 Ação Realizada 100 99,99 0,01
Atendimento ao
Cidadão-CAC
Análise: Em 2016, foi destinado para a ação a dotação orçamentária no valor de R$ 228,5 mil, tendo sido realizados os valores de R$
228,5 mil correspondente a 99,99%.
281
Conclusão
Diante do exposto, podemos afirmar que, o êxito obtido por meio das ações
desenvolvidas pela Assembléia Legislativa do Estado do Pará em 2015 e 2016, observou-
se que algumas ações não foram executadas no exercício de 2015 e 2016, por este
motivo excluímos essas ações para 2015 e 2016. No que avaliamos positivamente os
resultados da ALEPA em todas as suas áreas de atuação, possibilitando à instituição o
alcance de seus objetivos setoriais: tais como, o desenvolvimento das atividades do
sistema de controle interno, repelindo a corrupção, combatendo a impunidade e
ampliando a transparência da gestão pública, mesmo frente às dificuldades operacionais
e estruturais.
282
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
1. INTRODUÇÃO
285
Outro objetivo que teve suas metas alcançadas, no exercício ora avaliado, foi
fomentar a transparência e o controle social, que atingiu 53% nas ações de promoção ao
controle social, e 94,38% de satisfação dos usuários com a atuação da Ouvidoria deste
Tribunal.
A implementação de todos os objetivos, metas e ações colaboraram para o
fortalecimento da capacidade de gestão, no sentido de cumprir a missão institucional de
realizar o controle externo dos recursos públicos estaduais.
2. RESULTADOS DO PROGRAMA
286
Acórdãos proferidos 962
Auditorias Concomitantes
13
287
2.2. Execução Orçamentária do Programa
Valor em R$ 1.000,00 %
Fonte de
Recursos
Dotação Despesa
Dotação Inicial (a) c/a c/b
Atualizada (b) Realizada (c)
Rec.
1.257 1.257 89,2 7% 7%
Patrimonial
288
2.3. Indicadores
Índice de auditorias em
contas de gestão submetidas Percentual - - 5 --
ao controle de qualidade
Índice de celeridade na
Percentual - - 5 15
instrução processual
289
2.3.2. Índice de auditorias em contas de gestão submetidas ao controle de qualidade.
Esse índice refere-se às prestações de contas anuais dos jurisdicionadas que são
avaliadas segundo os procedimentos de controle de qualidade adotados pelo TCE-PA,
consoante aos padrões da International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI).
Informa-se que, de acordo com o Plano estratégico 2016-2021 deste Tribunal, o
índice esperado foi definido a partir do exercício de 2017, e não 2016, portanto não houve
execução/mensuração desse indicador.
2.3.3. Índice de celeridade na instrução processual
Considera-se celeridade na instrução processual quando no exercício é concluída
a instrução de processo de prestação de contas, de qualquer natureza, que tenha sido
autuado no exercício anterior.
Para o exercício de 2016, foi estabelecido o índice de análise de 5% dos
processos autuados em 2015. De acordo com os dados obtidos do Sistema de Gestão de
Documentos (SISGED), foram instruídos 276 (duzentos e setenta e seis) processos,
equivalentes a 14,75% dos 1.871 (mil oitocentos e setenta e um) processos autuados em
2015.
Fazendo-se o comparativo entre o índice esperado (5%) e o índice alcançado
(14,75%), verifica-se que o bom desempenho decorre do conjunto de ações integradas
que este Tribunal vem adotando ao longo dos últimos anos, como desenvolvimento de
sistemas informatizado naárea da gestão de pessoas, além denovas ações que estão
sendo adotadas para incrementar a celeridade processual, como soluções de Tecnologia
da Informação (TI) e qualificação técnica.
3.1.1. METAS
290
meta alcançada foi de 49% da meta programada atingindo um total de 238
servidores e 11 Conselheiros e Conselheiros-Substitutos capacitados.
No que se referea meta de mapeamento das competências do corpo
funcional desta Corte, foi iniciado o processo para contratação da empresa
especializada que será responsável pela execução desta ação, entretanto a
sua implementação foi prejudicada devido restrição financeira.
3.1.2. AÇÕES
3.1.2.1. Administração de Recursos Humanos dos Membros e Servidores do
TCE
Tabela 24: Meta Financeira e Física – 2016
Financeiro
Físico
R$ 1.000,00
Produto/
Dotação Despesa Programado %
% Exec Unid. Executado
Atualizada Realizada PPA Exec
demedida
Pessoa
124.538 124.424 99,9 atendida / 672 612 91
un
Fonte:TCE-PA/SIAFEM
Nota: Dados da meta física com base na folha de dezembro-2016.
Análise Descritiva
291
Tabela 25: Meta Financeira e Física –2016
Financeiro
Físico
R$ 1.000,00
Pessoa
2.398 2.279 95 capacitada / 1.280 249 19
un
Fonte: TCE-PA/SIAFEM/ Escola de Contas Alberto Veloso
Análise Descritiva
A ação Capacitação para Membros e Servidores do TCE está inserida
no Plano de Educação Corporativa da Escola de Contas Alberto Veloso
(ECAV) deste Tribunal, desenvolvido por meio do Eixo de Desenvolvimento
Técnico que visa à capacitação dos servidores e membros para o desempenho
de atividades vinculadas ao ambiente organizacional em que atuam e
relacionados ao cargo que ocupam.
Foi programado para o ano de 2016 como meta física um total de 1.280
capacitações de Membros e Servidores. Na análise técnica da meta física,
observa-se que a mensuração de dados eram feitos com base no número total
de participação dos servidores e membros nas referidas capacitações. Utiliza-
se como critério para mensurar a execução desta meta, o número de membros
e servidores capacitados, independente de número de participações nas
capacitações realizadas.
Em 2016 obteve-se o quantitativo de 1.420 participações dos membros
e servidores nas ações do Plano de Educação Corporativa e Plano de
Capacitação dos Jurisdicionados. No entanto considerando o total de 622
servidores e 11conselheiros e conselheiros substitutos que compõe esta Corte,
foi registrado a capacitação de 238 servidores e 11conselheiros e conselheiros
substitutos, correspondendo a 19,45%da meta física prevista. Se considerar o
quadro de pessoal do TCE-PA, que possui 622 servidores e 11 membros,
constata-se que 40%do quadro funcional foi efetivamente capacitado.
Destaca-se ainda, nesta ação, a participação efetiva dos Conselheiros
e Conselheiros-Substitutos do TCE-PA nos Cursos de “Mídia Training” e “Novo
CPC para Tribunais de Contas”, alcançando um total de 100% dos
Conselheiros e Conselheiros-Substitutos do TCE-PA capacitados no exercício
292
de 2016, quando a meta estabelecida segundo o Planejamento Estratégico
2016-2021 deste Tribunal previa alcançar os 100% até 2017.
Com relação a meta que prevê capacitar 80% dos membros e
servidores até 2019, relacionada ao objetivo modernizar a gestão de pessoas,
do PPA 2016-2019, o TCE-PA já alcançou o 49% da meta programada, o que
representa 249Conselheiros e Conselheiros-Substitutos e servidores
capacitados ainda no exercício de 2016.
Pessoa
11.182 9.992 89 beneficiada / 672 613 91
un
Fonte: TCE-PA/SIAFEM / Secretaria de Gestão de Pessoas
Análise Descritiva
No que se refere à ação Concessão de Auxílio Alimentação, que objetiva
proporcionar aos servidores do TCE-PA auxílio alimentação, foram
beneficiados613servidores, no exercício de 2016, representando 91% da meta
programada. O quantitativo executado refere-se à média anual, uma vez que
ocorreu oscilação na concessão do benefício por motivos de nomeação,
exoneração, aposentadoria e falecimento.
A meta financeira foi de89% de execução quando comparada a
dotação atualizada de R$ 11.182 milhões.
3.1.2.4. Implantação da Gestão por Competência
293
Análise Descritiva
No que se refere a ação de Implantação da Gestão por Competência
que visa adotar e aplicar metodologia de gestão de pessoas para a
identificação das aptidões e competências técnicas, gerenciais e
comportamentais dos servidores do TCE-PA, foi elaborado Termo de
Referência para contratação de empresa que será responsável pelo
mapeamento destas competências da referida ação. Entretanto, não houve
disponibilidade financeira para proceder à execução.
3.1.2.5 Manutenção de Assistência Médica e Odontológica
Análise Descritiva
Na ação Manutenção de Assistência Médica e Odontológica que tem
como objetivo preservar a integridade físico-psicológica dos servidores,
proporcionando maior produtividade e redução de absenteísmo, a meta física
atingiu 95,7% do programado, com 1.303 servidores, Conselheiros e
Conselheiros-Substitutos e seus dependentes atendidos pelo plano de saúde; e
99,7% da meta financeira com a despesa realizada de R$ 2.793 milhões.
Na execução desta ação, também foi dada ênfase à realização de
periódicos de saúde e às oitivas profissionais voltadas ao bem estar e à
qualidade de vida dos servidores realizada pela Coordenadoria de Saúde e
Qualidade de Vida deste Tribunal. O quantitativo executado variou ao longo de
cada mês, atingindo a média de 740 atendimentos por mês aos servidores nas
áreas de medicina do trabalho, enfermagem, fisioterapia, serviço social,
psicologia e consultas clínicas e odontológicas.
294
3.2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DO TCE
3.2.1. METAS
Análise Descritiva
No que se refere a ação de Implantação do Sistema de Gestão de
Custo, que tem por finalidade a utilização ferramenta de suporte tecnológico,
compatível com as normas da contabilidade pública aplicada ao setor público,
para o monitoramento dos custos do TCE-PA, além de subsidiar a tomada de
decisões no sentido de otimizar o uso eficiente dos recursos públicos.
295
No desenvolvimento desta ação, o TCE-PA alcançou 14% da meta
física programada que está relacionado ao levantamento, prévio, no âmbito da
Administração Pública para identificar se havia sistema que pudesse ser
aproveitado, foi identificado o Sistema de Custos do Tesouro Nacional e do
Hemopa. No entanto, ambos os sistemas não permitiam acesso aos técnicos
da Secretaria de Tecnologia de Informática deste Tribunal, razão pela qual
houve a opção técnica de desenvolver o sistema pelo próprio TCE-PA.
Para o desenvolvimento do sistema pela própria equipe técnica deste
Tribunal será necessário capacitação e treinamento específico, além dos
recursos financeiros disponíveis para atingimento das metas, o que foi
inviabilizado em razão das dificuldades financeiras da conjuntura econômica,
que fez com este Tribunal não pudesse dar continuidade nesta ação no
exercício de 2016.
3.2.2.2. Implementação de Ações de Publicidade Institucional
Análise Descritiva
A Implementação de Ações de Publicidade Institucional que tem como
objetivo a divulgação e veiculação de informações das ações do TCE-PA, por
meio dos veículos de comunicação alcançou-se 85% da meta física
programada, quando comparada com a meta programada no PPA. Com
relação à meta financeira foi realizado 84% da dotação atualizada.
No desenvolvimento desta ação, foi realizado a inserção de
informações em 17 veículos de comunicação, por meio de 6 canais de
comunicação, sendo: 2 jornais impressos, 2 canais de televisão, 5 sites, 4
redes sociais, 3 rádios e 1 aplicativo de dispositivo móvel. Dessa forma, o TCE-
PA assegurou aos jurisdicionados e à sociedade a transparência das ações
relacionadas ao controle externo e com isso estimula o controle social.
296
3.2.2.3. Modernização da Infraestrutura do TCE
Análise Descritiva
A ação de Modernização da Infraestrutura do TCE-PA que visa a
expansão, melhoria e aparelhamento da infraestrutura deste Tribunal, com a
finalidade de garantir a eficiência, continuidade e aprimoramento das atividades
do Tribunal. Nesta ação considera-se construção, reforma, ampliação,
adaptação, manutenção dos prédios e aparelhamento (equipamentos, veículos,
utensílios, móveis e outros) que estejam alinhadas com o objetivo da ação
acima mencionada.
No desenvolvimento desta ação, com vistas a atender as necessidades
de melhorias nas instalações física deste Tribunal, foram realizadas as
seguintes ações:
Revitalização da fachada do Prédio Sede;
Revisão e pintura da cobertura do Prédio Sede;
Pintura externa do Anexo II;
Pintura externa do Anexo III;
Revestimento em granito levigado das rampas de acesso do
Tribunal;
Adequação da sala da Diretoria de Engenharia de Controle
Externo no Anexo II;
Adequação dos Gabinetes dos Conselheiros e Conselheiros
Substitutos no Anexo III;
Aquisição e instalação de mobiliários para modernização e
adequação das instalações dos Anexo II e III.
297
2016, quando considerado o valor total do orçamento destinado à
modernização dividido pelo valor total do orçamento menos as despesas com a
administração de recursos humanos dos membros e servidores deste Tribunal.
3.3.1. METAS
Inserir 80% dos fluxos de gestão no sistema do processo eletrônico, até
2019.
Modernizar em 70% do parque tecnológico, até 2019.
3.3.2. AÇÕES
3.3.2.1. Implantação do Processo Eletrônico do TCE
Processo
Eletrônico
639,3 528,5 83 50 83 166
Implantado /
Prc
Fonte: TCE-PA/SIAFEM
298
Análise Descritiva
A ação de Implantação do Processo Eletrônico do TCE-PA que tem
como objetivo gerar, controlar, tramitar, armazenar, compartilhar e recuperar
informações existentes em processos e expedientes, de forma eletrônica,
proporcionando benefícios importantes como celeridade processual,
padronização, transparência, redução de custos, gestão do conhecimento,
além de estabelecer um canal direto entre o Tribunal e seus jurisdicionados.
No desenvolvimento desta ação, com relação a meta física executada,
foi alcançado 166% da meta programada, e com relação a meta financeira foi
executado 83% da dotação atualizada.
Para a implantação do processo eletrônico neste Tribunal, foram
realizadas várias etapas para culminar na implementação do processo
eletrônico no âmbito do TCE-PA, tais como:
Criação de um Grupo de trabalho multidisciplinar, composto
pelos servidores das diversas Unidades de Trabalho deste
Tribunal, que é responsável pela condução dos trabalhos para
a concretização desta ação;
Aquisição do Sistema de Processo Eletrônico, que trata de
uma solução informatizada de Gestão Eletrônica de
Documentos e Processos;
Aquisição de Plataforma de Certificação Digital;
Aquisição da Solução de Backup e Solução de
Armazenamento (Subsistema de Discos - Storage), para o
Data Center, visando apoiar a implantação do Processo
Eletrônico;
Aquisição de 424 Certificados Digitais do tipo e-CPF A3 com
emissão em módulo de segurança criptográfico, para os
servidores;
Iniciação das emissões das 424 Certificações Digitais do tipo
e-CPF A3;
Realização do Treinamento teórico sobre "Documentos
eletrônicos e assinatura digital" (Certificação Digital),
disponibilizada para todos os servidores do Tribunal, visando
à implantação do Processo Eletrônico;
299
Os certificados digitais de todos os usuários ficam
armazenados em um repositório central do tipo HSM –
Hardware Security Module (módulo de segurança
criptográfico), dispensando o uso de dispositivos físicos pelos
usuários, como tokense smart cards;
A utilização de monitores de vídeo ULTRAWIDE de 29
polegadas, proporcionando aumento de produtividade, melhor
conforto visual e recursos para divisão lógica da tela em até
04 (quatro) partes (telas), eliminando a necessidade de
aquisição de um segundo monitor extra para os usuários.
Parque
2.149 743,7 35% Modernizado / 40 40 100
Prc
Fonte: TCE-PA/SIAFEM
Análise Descritiva
A ação de Modernização do Parque Tecnológico do TCE que tem
como objetivo aprimorar os recursos tecnológicos, visando atender as
necessidades relativas a equipamentos e outros ativos referente a Tecnologia
da Informação deste Tribunal, alcançou os 100% da meta física programada,
com a execução de 35% da meta financeira estipulada.
No desenvolvimento desta ação foram realizadas aquisições tanto de
software e hardware destinadas a prover a infraestrutura tecnológica adequada
às necessidades deste Tribunal, tais como:
300
Aquisição de sotfwares como:
301
3.4. OBJETIVO: APRIMORAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE EXTERNO
3.4.1 METAS
3.4.2. AÇÕES
3.4.2.1. Aperfeiçoamento de Mecanismos de Fiscalização
Análise Descritiva
No exercício de 2016 foram fiscalizadas 71 Unidades Gestoras, o que
corresponde a 45% de execução, contudo, vale mencionar que, embora o TCE-
PA possuísse, em 2016, 157 Unidades Gestoras sujeitas à fiscalização, o
302
Plano Anual de Fiscalização (PAF) do exercício de 2016 previu a análise de
prestação de contas de gestão de 88 Unidades Gestoras (UGs), tendo a
Secretaria de Controle Externo deste Tribunal atuado em 71 UGs. Isso equivale
ao desempenho de 81% do planejado no Plano Anual de Fiscalização.
Ressalte-se, contudo, que uma mesma Unidade Gestora está passível
de várias ações de fiscalização, utilizando os instrumentos de: monitoramento,
acompanhamento, levantamento, auditoria e inspeções, além das contas de
gestão, tem à prestação de contas de convênios, auditorias especiais, tomadas
de contas especiais e outras.
Então, a atuação nas 71 Unidades Gestoras se traduz em 1.066 ações
de fiscalização ao longo do exercício de 2016, conforme se demonstra a seguir:
CAE
CONTROLADORIA DE CONTAS
DE GESTÃO
INSTRUMENTAL/CLASSES AOP/ TOTAL
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª ARE
AUDITORIA 818
Auditorias Especiais 1 1
303
CAE
CONTROLADORIA DE CONTAS
DE GESTÃO
INSTRUMENTAL/CLASSES AOP/ TOTAL
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª ARE
Auditorias Operacionais 0
ACOMPANHAMENTO 50
Instrumentos de planejamento e
3 3
suas alterações
Denúncias 1 1 3 2 4 11
INSPEÇÃO 13
Inspeção Ordinária 1 3 2 2 2 1 11
Inspeção Extraordinária 1 1 2
MONITORAMENTO 4
Implementação de Recom. -
4 4
Auditoria Operacional
OUTROS 181
Consulta 1 1
Representação 1 4 4 2 2 1 14
Recurso - Reconsideração 1 60 1 3 7 6 78
Recurso - Reexame 7 1 4 12
Recurso-Agravo Regimental 1 1 2
Pedido de Rescisão 1 41 2 12 11 67
304
3.4.2.2. Implantação de Procedimentos de Controle de Qualidade de Auditoria
Produto/
Dotação Despesa Programado %
% Exec Unid. Executado
Atualizada Realizada PPA Exec
demedida
Auditoria
37,8 24,4 65% Avaliada / 3 - -
Prc
Fonte: TCE-PA/SIAFEM
Análise Descritiva
A ação de Implantação de Procedimentos de Controle de Qualidade de
Auditoria, que visa aprimorar os instrumentos de controle externo, não houve
execução da meta física, pois de acordo com o Plano Estratégico 2016-2021 deste
Tribunal, essa ação está programada para o exercício de 2017.
Vale ressaltar que, o percentual de 65% executado em relação a meta
financeira refere-se as despesas com diárias e/ou passagens aos servidores
responsáveis por realizarem as Auditorias Operacionais junto aos jurisdicionados
deste Tribunal.
3.5.1 METAS
305
exercício de 2016, no que se refere as ações de promoção ao controle social o
TCE-PA atingiu53% do previsto nesta meta.
No que se refere a alcançar 90% de satisfação dos usuários com a
atuação da ouvidoria até 2019, já no exercício de 2016 obteve-se 94,38% de
usuários satisfeitos, este percentual refere-se ao total de demandas recebidas
pela Ouvidoria deste Tribunal, que foi de 518 demandas.
3.5.2 AÇÕES
3.5.2.1 Implementação de Ações de Promoção ao Controle Social
Análise Descritiva
A ação Implementação de Ações de Promoção ao Controle Social, que
visa fomentar a transparência e o controle social, por meio do desenvolvimento
de ações que contribuam para que o cidadão possa fiscalizar a correta
aplicação dos recursos públicos. Esta ação prevê a execução de
5instrumentos, sendo 4 desenvolvidos pela Escola de Contas Alberto Veloso
(ECAV) e 1 pela Ouvidoria.
Dentre os 4instrumentos desenvolvidos pela ECAV, que foram
comtemplados no Plano de Capacitação dos Jurisdicionados (PCJ), por meio
dos Eixos de Fomento ao Controle Social; Aperfeiçoamento da Governança e
da Gestão Pública; e de Orientação e Capacitação do Jurisdicionado.
No que se refere ao Eixo de Fomento ao Controle Social, quevisa o
desenvolvimento de ações e de eventos educacionais que fomentem e
incentivem o controle social quanto à efetivação das políticas públicas com
recursos estaduais, de modo a permitir o exercício da cidadania e a interação
dos atores do controle social com o controle externo, exercido pelo TCE-PA,
destaca-se como resultados:
306
Projeto TCE Cidadão:
Projeto criado pela Resolução nº 18.136 de 08 de
novembro de 2011, que tem como objetivo difundir informações
aos docente e discente das Escolas da Rede Pública de Ensino
Estadual sob seus direitos constitucionais e legais para fiscalizar a
gestão de recursos públicos, bem como prestar esclarecimentos a
cerca dos aspectos relevantes da atuação do TCE-PA e o seu
papel institucional no Estado Democrático e de Direito.
No Projeto TCE-Cidadão durante o exercício de 2016
foram realizadas 47 palestras em 62 escolas, abrangendo as
regiões de Carajás (5 municípios), Baixo-Amazonas (1 município),
Lago Tucuruí (3 municípios) e Metropolitana (1) e atendendo
assim o quantitativo de 4.424 alunos.
307
Capacitação dos Jurisdicionados
308
aprimoramento do processo de gestão do Tribunal e dos órgãos e entidades a
ele jurisdicionados.
Neste sentido a Ouvidoria além de suas competências previstas em lei,
definiu um Plano de Ação próprio com indicadores de desempenho e metas
para mensuração da atuação desta Unidade de Trabalho durante o período de
2015-2016, dentre os indicadores de desempenho criados consta o índice de
satisfação dos usuários com a atuação da Ouvidoria, que no exercício de 2016
alcançou 94,38% de satisfação em relação as 518 demandas recebidas.
309
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Apresentação
313
1. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
2016 % %
CONTROLE EXTERNO
FINALÍSTICO 141.822.444 144.050.200 131.880.147 92,99 91,55
MUNICIPAL
2. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
2.1. PROGRAMA: CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL
Este programa engloba ações relacionadas às competências legais do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, elencadas no Art. 1º da
Lei Complementar Estadual nº 084, de 27/12/2012 (Lei Orgânica do TCM),
como órgão de controle externo da gestão dos recursos públicos municipais,
314
que visa não apenas a fiscalização da administração pública municipal, mas
também, a orientação técnica e a capacitação dos seus jurisdicionados.
AÇÕES Região
Índice de Índice de
Previsto Realizado Previsto Realizado Habilitada
Realização Realização
AÇÕES DE COMUNICAÇÃO
5 176 3.520 500.000 498.501 99,70 Guajará
INSTITUCIONAL
APARELHAMENTO DOS
1 1 100 848.312 165.725 19,54 Guajará
SETORES DO TCM
ASSISTÊNCIA MÉDICA E
495 10.942 2.211 1.174.281 257.096 21,89 Guajará
ODONTOLÓGICA
315
ALIMENTAÇÃO
FISCALIZAÇÃO DA
APLICAÇÃO DOS 576 7.377 1.281 151.400 525.270 346,94 Guajará
RECURSOS PÚBLICOS
IMPLANTAÇÃO DE NOVO
MODELO DE GESTÃO 1 0 0 52.800 0,00 0 Guajará
ESTRATÉGICA
MODERNIZAÇÃO DO
PARQUE TECNOLÓGICO / 1 1 100 2.340.341 1.596.646 68,22 Guajará
COMUNICAÇÃO
MODERNIZAÇÃO DOS
SISTEMAS DE
1 1 100 548.530 990.367 180,55 Guajará
INFORMAÇÃO DE APOIO
AO CONTROLE EXTERNO
OPERACIONALIZAÇÃO DA
1 6.431 643.100 1.000.000 323.340 32,33 Guajará
ESCOLA DE CONTAS
OPERACIONALIZAÇÃO DA
1 1 100 6.480.000 6.090.791 94,62 Guajará
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Baixo
1 1 100 6.000 40.308 671,80
OPERACIONALIZAÇÃO DA Amazonas
GESTÃO ADMINISTRATIVA
1 0 0 6.000 0 0 Carajás
316
Objetivo: Melhorar as condições físicas do ambiente de trabalho, objetivando
bem-estar aos servidores e colaboradores no desempenho de suas funções.
317
Obtenção de Resultados: Acima do programado.
318
Objetivo: Aprimorar a política interna de gestão de pessoas.
319
Justificativa: Houve necessidade de serviços de engenharia para instalação e
relocação de rede de fibra ótica e outros serviços de cabeamento, com a
migração do núcleo da rede de dados de um andar para outro.
320
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
Apresentação
325
Judicial (UPJ), que unificou a Secretaria das cinco varas da Fazenda Pública,
conforme a Nova Estratégia de Produção (NEP), que padronizou as varas da
Fazenda Pública e a implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(SEEU), instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da
Resolução nº 223/2016.
Cabe destacar ainda que entre os 92 órgãos do Poder Judiciário
brasileiro, o TJPA é o segundo em progresso tecnológico, conforme avaliação
publicado no Portal do CNJ. Vale destacar que o TJPA foi premiado, pela
terceira vez, com o Selo Ouro, que consiste no reconhecimento dos Tribunais
que investem na excelência da produção, gestão, organização e disseminação
de informações administrativas e processuais.
326
ANÁLISE DOS
PRINCIPAIS
RESULTADOS DOS
PROGRAMAS DE PPA
EXERCÍCIO 2016
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRAPOR PROGRAMA
EXERCÍCIO 2016
Valor em R$ %
Dotação Dotação Liquidado (c÷a)x (c÷b)x (c÷Total
PROGRAMA Inicial (a) Atualizada (c) 100 100 (e) geral)x
(b) (d) 100 (f)
Atuação Jurisdicional (1) 15.578.989 10.189.717 8.951.123 57,46 87,84 0,90
TOTAL GERAL (6) =(4+5) 993.583.217 1.030.189.028 993.843.567 100 96,47 100
Fonte: B.O/SIAFEM
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
8,54%
10,00%
0,90% 0,37%
0,00%
(Valores Liquidados)
Fonte: B.O/SIAFEM
329
PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS
DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO
2016
PROGRAMA Valor em R$
Fonte: B.O/SIAFEM
(*) sem computar o Programa Manutenção da Gestão
Convênios
Outras Fontes 0%
Fundo (FRJ) 2%
12%
[NOME DA
CATEGORIA]
[PORCENTAGEM]
Fonte: B.O/SIAFEM
330
1. PROGRAMA: ATUAÇÃO JURISDICIONAL
Órgão Responsável: Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Órgão Executor: Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Público Alvo: População do Estado do Pará
Meta alcançada
Meta não alcançada
331
FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA ATUAÇÃO JURISDICIONAL
Fonte Dot. Inicial Dot. LiquidadoR (C/A) % (C/B) %
R$ AtualizadaR$ $
(A) (B) (C)
Tesouro 12.386.109 7.149.833 6.720.116 54,25 93,99
Quadro: 02
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Pessoa
Justiça e
1.741.427 1.266.053 72,70 beneficiada 89.830 30.559 34,02
Cidadania
(Un)
Análise:Por meio desta ação foram desenvolvidas atividades referentes aos projetos Ribeirinho Cidadão, projeto
itinerância em parceria com a Caixa Econômica Federal e ações realizadas pela Casa de Justiça e Cidadania. Durante
o ano de 2016 foram realizados pelo Projeto Ribeirinho Cidadão 25.000 atendimentos em duas Comarcas
(Santarém e Curuçá). O projeto Itinerância foi executado na região do Marajó, no mês de abril (04 a 08/04 e 11 a
20/04), abrangendo as Comarcas de Bagre, Breves, Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, Muaná e Ponta de
Pedras, onde foram analisados 767 processos, incluindo audiências, despachos, decisões interlocutórias e
sentenças. Na Casa de Justiça e Cidadania foram executadas ações com órgão parceiros como: Defensoria Pública,
Ministério Público, PROCON, OAB, Faculdade de Belém e Faculdade Estácio. Também foi desenvolvido o Projeto Pai
Presente referente ao reconhecimento voluntário de paternidade e a Sabadania que visa facilitar o acesso do
usuário a serviços como emissão de documentos exames de DNA e divórcios.
332
Quadro: 03
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un de %
Atualizada Executado % Execução Programado Executado
Execução
medida
OGE 2016
Operacionalizaç
ão das Ações
Evento
voltadas à 24.829 14.081 56,71 11 4 36,36
realizado(Un)
Criança e ao
Adolescente
Análise: Foram realizados eventos de divulgação do Programa de Apadrinhamento Conta Comigo, que durante o ano de 2016
foi aprimorado por meio da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica nº 35/2016 celebrado entre Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, Fundação Papa João XXIII, Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho de Ananindeua
(SEMCAT), Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba e Universidade da Amazônia. O Programa
é uma alternativa ao direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes acolhidos.Foram confeccionados
folders e panfletos do programa, bem como a realização de oficina ministrada por psicólogas do Grupo de Apoio a Convivência
Familiar Aconchego de Brasília. Neste evento houve participação de 30 pessoas vinculadas as varas de infância e juventude e
serviços de acolhimento, o objetivo da oficina foi compartilhar experiências acerca do programa de apadrinhamento afetivo
desenvolvido pela ONG do Distrito Federal. A CEIJ promoveu também a distribuição de exemplares do Estatuto da Criança e do
Adolescente em todas as suas ações e às Comarcas. Houve apoioao Programa de Agentes Voluntários de Proteção queatuam
na prevenção e fiscalização de ameaças ou violação dos direitos da criança e do adolescente, lavrando autos de infração e
relatando o fato à autoridade judiciária, bem como na fiscalização das diversões públicas diurnas e noturnas; fiscalização no
Terminal Rodoviário, portos e aeroporto de Belém; fiscalização nos estádios de futebol, ginásios de esportes, vale tudo e afins;
fiscalização às diversões eletrônicas e concursos de beleza, na prevenção a material pornográfico em bancas de revistas, vídeo-
locadoras e similares e fiscalização do trabalho infanto-juvenil.
Quadro: 04
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Implementação
das Ações da Atendimento
230.000 225.032 97,84 4.276 1.263 29,54
Justiça realizado(Un)
Especializada
Análise: Por meio desta ação foram realizados os projetos Esporte com Justiça e Verão com Justiça. O Projeto Esporte com
Justiça tem como objetivo coibir as infrações de menor potencial ofensivo tipificadas no Estatuto do Torcedor, no decorrer de
2016 este Programa foi 31 vezes em jogos com o registro de 9 ocorrências. O Projeto Verão com Justiça foi executado durante o
mês de julho em Outeiro, Mosqueiro e Salinópolis totalizando 1.263 atendimentos dentre prestação judicial e cidadania.
Quadro: 05
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Executad Produto/Un Programad
Atualizada % Execução Executado % Execução
o de medida o
OGE 2016
Magistrado/ Servidor
Ampliação do Quadro 6.736.61
7.172.109 93,93 nomeado 141 95 67,37
Funcional – 1º grau 5
(Un)
Magistrado/ Servidor
Ampliação do quadro
- - - nomeado - 14 1400
Funcional – 2º grau
(Un)
Ampliação do quadro
Funcional- Apoio Servidor nomeado
- - - - 64 6400
Indireto à Atividade (Un)
Judicante
Análise:No exercício de 2016 ingressaram no TJPA 172 novos servidores, para provimento de cargos novos provenientes da
expansão judiciária. Paralelo a isso também foram nomeados através de concurso público 50 juízes substitutos e 123 servidores,
estes para prover cargos já existentes, com prioridade de lotação no 1º grau de jurisdição.
333
Quadro: 06
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Implementação
das Ações da
Corregedoria Correição
136.650 101.643 74,38 90 73 81,11
das Comarcas realizada(Un)
da RMB e
Interior
Análise: Esta ação tem como objetivo garantir o exercício das atividades de correição e fiscalização das unidades
judiciárias da região metropolitana e do interior. No ano de 2016 foram realizadas pela Corregedoria de Justiça da
Região Metropolitana de Belém 44 correições em unidades judiciárias de Belém, Marituba, Santa Izabel, Benevides,
Icoaraci, Ananindeua, Mosqueiro e Santa Bárbara. Por meio da Corregedoria das comarcas do Interior foram 29
correições nas regiões do Baixo Amazonas, Xingu, Salgado, Alto Tocantins, Marajó e Araguaia.
Quadro: 07
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Fortalecimento
do Núcleo
Permanente de
Métodos Atendimento
30.000 25.120 83,73 16.060 10.328 64,31
Consensuais de realizado(Un)
Resolução de
Conflitos
(NUPEMEC)
Análise:O NUPEMEC busca gerenciar conflitos de interesse, promover pacificação social, reduzir o número de
processos judiciais e coordenar os Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadania (Cejuscs). Ressalta-se que
em 2016 foi instalado em Ananindeua o 7º Cejusc no prédio da Escola Superior Madre Celeste (Esmac). No 1° e 2°
semestres de 2016 os Centros organizaram mutirões no município de Parauapebas, nas varas da Família, Casa de
Justiça e Cidadania e Faculdade Metropolitana da Amazônia (Famaz). Os mutirões resultaram em 99% de acordos
pré-processuais, o que mostra o empenho e a eficiência técnica do Cejusc.
Quadro: 08
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Conciliação Acordo
9.688 9.688 100 3.371 2.412 71,55
com a Justiça homologado(Un)
Análise:As ações de conciliação cumpriram com o objetivo de estimular a realização de acordos e propiciar a
redução do tempo de tramitação dos processos nos juizados especiais. Além dos acordos homologados foram
finalizados 307 processos.
334
Quadro: 09
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Implementação
Pessoa
das ações da 470.695 198.821 42,24 3.740 2.980 79,68
atendida(Un)
Justiça Criminal
Análise:Por meio desta ação em2016 foram realizadas atividades relacionadas a mutirões carcerários de presos
provisórios e o Projeto Começar de Novo. Os mutirões ocorreram nas comarcas de Santarém, Alenquer, Oriximiná e
Almerim. Foram revisados 252 processos com 35 prisões revogadas e 41 audiências designadas. O Grupo de
Monitoramento e Fiscalização (GMF) do TJPA que tem como atribuição o planejamento e coordenação dos mutirões
carcerários, além de monitorar o cumprimento das recomendações e resoluções do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), tendo como finalidade fomentar a reinserção social dos presos. O Projeto Começar de Novo busca a
reinserção social dos apenados e custodiados do Sistema Penitenciário do Pará e reduzir a reincidência criminal e a
violência. No ano de 2016 este Projeto participou da Semana do Encarcerado promovida pela Pastoral Carcerária,
tendo recebido homenagem aos relevantes serviços prestados aos encarcerados do Estado do Pará. Os
atendimentos ocorreram através de diversas ações, destacando-se os cursos de pintura, encaminhamento aos
estudos na rede pública e disponibilização de vagas de emprego.
Quadro 02:
Índice de Referência 2016
Responsável pela
Indicador/Unidade/Fonte
Apuração
Índice Período Prev. Real.
Meta alcançada
335
Meta não alcançada
Fonte Dot. Inicial R$ (A) Dot. Atualizada R$ (B) Liquidado R$ (C) (C/A) % (C/B) %
Tesouro - - - - -
FRJ 7.144.882 5.303.682 3.710.387 51,93 69,96
Convênios - - - - -
Outras Receitas - - - - -
TOTAL 7.144.882 5.303.682 3.710.387 51,93 69,96
Fonte: B.O/SIAFEM
336
Quadro: 02
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Atenção
Política
Integral à Saúde
20.000 8.900 44,5 implantada 1 1 100
de Magistrados
(Un)
e Servidores
Análise:Com o intuito de promover a saúde de magistrados e servidores através de ambientes, processos e condições
de trabalho saudáveis, foi instituída por meio da Portaria nº 5.861/2016 a Política Estadual de Atenção Integral à
Saúde de Magistrados e Servidores do TJPA.
Quadro:03
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Capacitação de
Pessoa
Magistrados e
432.810 425.519 98,31 capacitada(U 754 1.237 164,06
Servidores -1ª
n)
Grau
Capacitação de
Pessoa
Magistrados e
67.320 52.755 78,36 capacitada(U 54 220 407,41
Servidores – 2º
n)
Grau
Capacitação de
Servidores – Pessoa
Apoio Indireto à 50.460 44.017 87,23 capacitada(U 617 201 32,58
Atividade n)
Judicante
Análise: Durante o ano de 2016 foram capacitados 1.658 magistrados/servidores, sendo que 1.364 através de 37
cursos presenciais, 25 na Capital e 12 em Comarcas do Interior e 254 servidores por meio de 12 cursos na plataforma
de Educação a Distância (EAD). Além de 40 servidores que concluíram o curso de especialização em Gestão e Liderança.
Quadro: 04
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Capacitação de
Magistrados e
Servidores pela Pessoa
412.490 395.552 95,89 3.310 696 21,03
Escola Superior capacitada(Un)
da Magistratura
(ESM)
Análise:Em 2016 a Escola Superior da Magistratura capacitou 212 magistrados e 484 servidores, essas capacitações
ocorreram através da realização de encontros jurídicos, aulas magnas, palestras e cursos técnicos. Destaca-se que o site
da ESM foi estruturado para dinamizar a pesquisa com grupos temáticos de atuação judicial e em especial, armazenar
cursos presenciais, agora disponíveis em vídeo aulas a magistrados e servidores de todas as Comarcas do Estado, bem
como ao público em geral.
337
Quadro: 05
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/ Atualizada Produto/Un Executad
Executado % Execução Programado % Execução
OGE 2016 de medida o
Eventos Pessoa
1.270.310 822.552 64,75 5.843 4.797 82,10
Institucionais beneficiada(Un
Análise:Os eventos são planejados e organizados por meio da Coordenadoria de Cerimonial do TJPA. Entre as
atividades desenvolvidas nesta ação destaca-se o acompanhamento de magistrados a eventos institucionais como
sessões solenes, audiências públicas e recebimento de comendas, posses e promoções de magistrados, posses e
homenagens a servidores, integração social, movimentos de apoio e auxílio a crianças, adolescentes e idosos e
acolhimento de romeiros nas festividades nazarenas. Em 2016 foram produzidos pelo Cerimonial diversas cartilhas,
livretos, leiautes para convites, cartazes e cartões que auxiliam a comunicação interna e externa. Também foram
organizados concurso de poesias e de fotografias do TJPA.
Quadro: 06
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Fiscalização das
Receitas do Fundo
Fiscalização
de 1.129.052 674.429 59,73 71 527 742,25
realizada(Un)
Reaparelhamento
do Judiciário (FRJ)
Análise:O planejamento inicial desta ação era a fiscalização presencial de 71 cartórios, a maioria situados em municípios
de Comarcas do interior do Estado. Entretanto ao longo do exercício foi dada prioridade as fiscalizações on-line, com
base nos dados obtidos no Sistema Integrado de Arrecadação Extrajudicial (SIAE), em especial pela posição de selos
adquiridos e não declarados pelas serventias extrajudiciais nas prestações contas enviadas a Divisão de Arrecadação
Extrajudicial (DIAEX). Em 2016 foram 171 fiscalizações nas serventias extrajudiciais, sendo 167 on-linee 4 presenciais.
Entre os resultados obtidos em decorrência das fiscalizações destaca-se:
Emissão pelos cartórios fiscalizados de 2.319 prestações de contas complementares, que resultaram na
publicação de 76.572 atos notariais registrais, que não haviam sido declarados anteriormente;
Geração de 2.997 boletos complementares, resultando na recuperação de receitas no valor de R$ 787.963,00;
Geração de 123 boletos de multas, que resultaram na arrecadação de R$ 285.818,44 em favor do Fundo
dereaparelhamento do Judiciário.
A Divisão de Arrecadação Judicial (DIAJU), realizou 356 fiscalizações on-line, com base em dados obtidos no sistema
Libra no módulo da arrecadação. Ocorreram fiscalizações de rotina e direcionadas a apuração de fraudes no pagamento
das custas judiciais. O valor recuperado foi de R$ 409.669,32. Nesse sentido a Coordenadoria de Arrecadação recuperou
R$ 1.483.450,76.
Quadro: 07
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Gestão da
Documento
Informação e
231.000 181.537 78,59 digitalizado(U 1.500.000 2.244 0,15
Memória do
n)
Poder Judiciário
338
Análise: Esta ação é executada pelo Departamento de Documentação e Informação que é responsável pela gestão do
acervo bibliográfico do TJPA,que hoje conta com 28.946 títulos e 45.759 exemplares, e documentos relacionados a
processos judiciais que tramitam no âmbito das unidades judiciárias das comarcas da Região Metropolitana de
Belém.Em 2016 estesetor digitalizou 2.244 processos que foram remetidos aos Tribunais Superiores. Cabe destacar que
o produto “documento digitalizado” quando da definição foi superestimado, pois considerou a digitalização por página.
Para divulgação de informações institucionais, jurídicas e culturais relacionadas ao acervo bibliográfico foi lançado em
2016 um boletim eletrônico que é enviado quinzenalmente ao e-mail de magistrados e servidores. Quanto à
preservação da memória do Poder Judiciário o Serviço de Museu e Documentação Histórica mantém uma agenda de
visitas guiadas para divulgar os acervos e serviços desenvolvidos pelo Arquivo do TJPA, tendo recebido neste exercício
1,2 mil pessoas.
Quadro: 08
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Padronização de
Rotinas,
Procedimento
Procedimentos e 280.240 104.167 37,17 3.729 6 0,16
realizado(Un)
Ações do Controle
Interno
Análise:Esta ação é executada tanto pela Secretaria de Controle Interno quanto pela Secretaria de Gestão de Pessoas.
Em 2016 o Controle interno realizou atividades de fiscalização de obras. A Gestão de Pessoas deu início ao processo de
Gestão por Competência. Durante o exercício 2016 foram realizadas oficinas de capacitação sobre o tema visando a
sensibilização de servidores através da divulgação de vídeo institucional, material gráfico e palestras. Também foram
desenvolvidas oficinas de mapeamento e entrevistas com servidores com o intuito de elaborar a descrição dos cargos e
funções do TJPA.
Quadro: 09
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Implementação
Evento
de Ações da Área 10.000 155 1,55 4 4 100
realizado(Un)
Socioambiental
Análise:Foram realizados durante o exercício de 2016 o seguinte:
Programa Reciclar Direito –busca a conscientização e mobilização dos magistrados, servidores, estagiários e
terceirizados sobre a importância do uso consciente e racional dos recursos como: energia, água, combustível e
papel;
VII Semana do Meio Ambiente – realização de oficinas, palestras, exposições, cursos e atividades físicas e
também o Projeto ECOCELPA (troca de recicláveis por descontos na conta de luz)
Projeto Descarte Consciente –atua na gestão e gerenciamento de resíduos gerados pelo judiciário. O programa
foi premiado em 2016 pela Associação Brasileira de Recursos Humanos Seção Pará (ABRH-PA) como boa prática
em gestão de pessoas, desenvolvimento sustentável e responsabilidade social.
Feira de trocas Solidárias – promoção da leitura e economia solidária.
339
Coordenadoria
Índice de formação e
de Estatística 38 2014 40 44,7
aperfeiçoamento/percentual/TJPA
do TJPA
Análise: Em 2016 foram capacitados 2.352 magistrados/servidores, o que representa um percentual de
44,7% do total de 5.265 pessoas que compõem o quadro do judiciário.
Meta alcançada
Meta não alcançada
340
Quadros de Avaliação Física e Financeira
Quadro: 01
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Ampliação da
Infraestrutura
Unidade
Física do Poder 7.028.410 6.411.861 91,23 9 4 44,44
atendida(Un)
Judiciário – 1ª
Grau
Ampliação da
Infraestrutura
Unidade
Física do Poder - - - 1 1 100
atendida(Un)
Judiciário – 2º
Grau
Ampliação da
Infraestrutura
Física do Poder
Unidade
Judiciário – Apoio 11.306.500 6.649.090 1 2 200
58,81 atendida(Un)
indireto à
atividade
Judicante
Análise: Com o objetivo de garantir infraestrutura predial apropriada às atividades judiciais, técnicas e administrativas,
foram realizadas as seguintes obras no exercício de 2016:
Fórum de Alenquer
Fórum de Ananindeua
Fórum de Rio Maria
Juizado Especial Criminal – 1º pavimento
Gazebo
Divisão de manutenção
Secretaria de Gestão de Pessoas.
Quadro:02
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Implementação do
Sistema de Unidade
824.507 808.242 98,03 227 41 18,06
Segurança da atendida(Un)
Informação
Análise:Foram realizadas várias medidas para mitigar os riscos de falha na segurança dos sistemas, dentre elas:
Instalação de servidores de autenticação de usuário
Ampliação da abrangência do serviço de controle de acesso (Proxy BlueCoat)
Adoção, configuração e implantação do sistema de monitoramento
Instalação/Implantação do equipamento de armazenamento de dados (Storage Huawei).
341
Quadro: 03
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Reforma e
Manutenção de Unidade
8.174.449 6.418.606 78,52 138 90 65,22
Prédios do Poder atendida(Un)
Judiciário -1º grau
Reforma e
Manutenção de Unidade
1.641.768 1.117.319 68,05 1 1 100
Prédios do Poder atendida(Un)
Judiciário -2º grau
Reforma e
Manutenção de
Prédios do Poder
Unidade
Judiciário – Apoio 1.830.443 1.113.666 60,84 5 14 280
atendida(Un)
Indireto à
Atividade
Judicante
Análise: Esta ação visa a manutenção da infraestrutura física dos imóveis do TJPA. Em 2016, 105 prédios receberam
algum tipo de intervenção.
Quadro: 04
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Implementação
do Programa de
Segurança e
Unidade
Acesso aos 10.497.952 10.176.947 96,94 137 89 64,96
atendida(Un)
Prédios do Poder
Judiciário – 1º
Grau
Implementação
do Programa de
Segurança e
Unidade
Acesso aos 418.978 47.228 11,27 1 1 100
atendida(Un)
Prédios do Poder
Judiciário – 2º
Grau
Implementação
do Programa de
Segurança e
Acesso aos
Unidade
Prédios do Poder 3.172.784 3.072.650 96,84 5 5 100
atendida(Un)
Judiciário –
Apoio Indireto à
Atividade
Judicante
Análise:Por meio desta ação foram realizadas instalações de itens de segurança nas unidades do TJPA. Em 2016 houve
instalação de concertina, construção de muro e instalação de grades e portões de ferro. Foram atendidas 67 unidades
do 1º grau, 5 unidades do apoio administrativo e o 2º grau. Além disso 49prédios do Tribunal contam com vigilância
armada e 3 possuem circuito fechado de TV.
342
Quadro: 05
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Atualização
Tecnológica Sistema
dos Sistemas 7.014.140 6.005.623 85,62 disponibilizado 14 24 171,43
do Poder (Un)
Judiciário
Análise: Em 2016 foram atualizados os seguintes sistemas do Tribunal: PJE, Libra, Projudi, Arrecadação extra-
judicial, Arrecadação judicial, SDJ, Audi, BI, Certidão judicial, Correição Web, DJE, E-stj, Inventários judiciais, Istj,
Malote digital, Menthor, Pergamum, Portal, Sapcor, Seeu, Sigadoc, Simplan, Sinejus e Thema, possibilitando
melhorias nos sistemas e facilidades aos usuários.
Quadro: 06
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Atualização,
Expansão e
Manutenção da
Infraestrutura Unidade
26.511.806 24.727.906 93,27 102 167 124,51
de Tecnologia atendida(Un)
do Poder
Judiciário - 1º
grau
Atualização,
Expansão e
Manutenção da
Infraestrutura Unidade
4.038.920 3.231.707 80,01 6 27 450
de Tecnologia atendida(Un)
do Poder
Judiciário - 2º
grau
Atualização,
Expansão e
Manutenção da
Infraestrutura
de Tecnologia Unidade
10.584.654 8.789.771 83,04 6 69 1150
do Poder atendida(Un)
Judiciário –
Apoio Indireto e
Atividade
Judicante
Análise: Esta ação visa a atualização e renovação do parque computacional do TJPA. Em 2016 foram adquiridos
1.100 computadores, 373 notebooks, 420 impressoras, 400 scannerse 500 monitores.
343
Quadro: 07
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Aparelhamento
das Unidades Unidade
4.280.003 3.885.536 90,78 136 123 90,44
Judiciárias – 1º equipada(Un)
grau
Aparelhamento
das Unidades Unidade
1.637.291 1.513.551 92,44 1 1 100
Judiciárias – 2º equipada(Un)
grau
Aparelhamento
das Unidades
Judiciárias – Unidade
1.099.947 911.926 82,91 5 5 100
Apoio Indireto à equipada(Un)
Atividade
Judicante
Análise: Em 2016 a grande maioria das unidades judiciárias receberam algum tipo de equipamento com o intuito de
melhorar as condições de trabalho. Destaca-se a aquisição de 18 veículos L200 para atender ao 1º grau e 15 veículos
para o 2º grau.
Convênios - - - - -
Outras Receitas 24.865.973 25.508.973 21.846.997 87,86 85,64
344
Quadros de Avaliação Física e Financeira
Quadro: 01
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Atualizad % Produto/Un Programa Executa %
Executado
a OGE Execução de medida do do Execução
2016
Contribuição do
Número de
Poder Judiciário
Usuários do
ao Plano de 7.929.327 6.838.091 86,24
Plano de
2.589 2.255 87,1
Assistência à Saúde(Un)
Saúde – 1º grau
Contribuição do
Número de
Poder Judiciário
Usuários do
ao Plano de 1.326.000 552.046 41,63
Plano de
302 231 76,49
Assistência à Saúde(Un)
Saúde – 2º grau
Contribuição do
Poder Judiciário
ao Plano de Número de
Assistência à Usuários do
3.400.315 2.684.693 78,95 2.847 823 28,91
Saúde – Apoio Plano de
Indireto à Saúde (Un)
Atividade
Judicante
Análise:As ações em questão têm o objetivo de garantir a vinculação dos membros e servidores do 1º grau, 2º
grau e apoio aos planos de assistência à saúde, abrangendo em 2016 3.309 usuários.
Quadro: 02
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un de
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
medida
OGE 2016
Auxilio
Pessoa
Alimentação – 39.730.400 39.465.954 99,33 2.589 2.582 99,73
beneficiada(Un)
1º grau
Auxilio
Pessoa
Alimentação – 4.368.000 4.360.050 99,82 332 323 97,29
beneficiada(Un)
2º grau
Auxilio
Alimentação – Pessoa
14.010.000 13.837.571 98,77 1.015 1.099 108,27
Apoio Indireto beneficiada(Un)
à Judicante
Análise:Em 2016 foram beneficiados com auxílio alimentação 4.004 pessoas, sendo 350 juízes e 3.654 servidores.
345
Quadro:03
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Auxílio
12.345.71 Servidor
Transporte – 12.913.782 95,60 2.613 1.335 51,09
2 beneficiado(Un)
1º grau
Auxílio
Servidor
Transporte – 467.222 398.393 85,27 89 101 113,48
beneficiado(Un)
2º grau
Auxílio
Transporte –
Apoio Servidor
917.884 818.060 89,12 504 571 113,29
Indireto à Beneficiado(Un)
Atividade
Judicante
Análise: O TJPA no exercício de 2015 beneficiou 2.007 servidores com auxílio transporte.
Quadro: 04
Financeiro em R$ Físico
Ação Dot/
Produto/Un
Atualizada Executado % Execução Programado Executado % Execução
de medida
OGE 2016
Assistência Atendimento
Médica e 371.602 205.993 55,43 realizado 2.500 18.440 737,60
Odontológica (Un)
Análise: A assistência médica e odontológica realizada no TJPA é de natureza preventiva e assistencial, abrangendo
também ações periciais da Junta de Saúde, Saúde Ocupacional, enfermagem e do Serviço Psicossocial. Todas as ações
seguem as diretrizes estabelecidas pela Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do TJPA.
346
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Programa: Defesa da Sociedade
Órgão Responsável: Ministério Público do Estado do Pará
Órgão(s) Executor(es): Ministério Público do Estado do Pará
Objetivo: Assegurar à sociedade a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
351
- Foram implementados 11 sistemas informatizados voltados para as
áreas finalísticas e meio da instituição e para a integração em rede
do MPPA em todo o Estado do Pará;
- Foram capacitados 3.860 pessoas, entre integrantes do órgão
ministerial e sociedade organizada, com vistas ao aprimoramento da
execução ou prestação dos serviços do MPPA;
- Foram fortalecidos os órgãos de execução através da atividade dos
Centros de Apoio Operacional, através da realização de mais de
2.019 procedimentos técnicos;
- Foram realizadas várias ações que visam estabelecer políticas e
canais efetivos de comunicação com a sociedade e a publicidade das
ações institucionais;
- Foram apoiadas 240 unidades ministeriais, áreas finalísticas e meio,
nas 13 regiões administrativas do MPPA;
- Os indicadores do programa apontam taxa alta de congestionamento
extrajudicial e uma taxa baixa de congestionamento judicial.
Financeiro Físico
Análise:
O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado -
GAECO - é o órgão interno do Ministério Público do Estado do Pará,
responsável em identificar, reprimir, combater, neutralizar e prevenir todas e
quaisquer ameaças que as organizações criminosas possam representar à
democracia brasileira. Sua atuação se caracteriza pela atuação direta dos
promotores na prática de atos de investigação, diretamente ou em conjunto
com outros organismos policiais.
352
No ano de 2016, o GAECO executou várias ações no combate ao
Crime Organizado e a Improbidade Administrativa, como as operações “O
QUINTO MANDAMENTO” e “FUNDO DO POÇO”, ocorridas no Município de
Parauapebas/PA e Capitão Poço/PA, respectivamente, que consistiram em
cumprir ordens judiciais de busca e apreensão de objetos, documentos e
armas, bem como cumprimento de mandados de prisão. O alvo da primeira
operação foi pessoa denunciada por prática de crime de homicídio; os alvos da
segunda operação foram órgãos públicos, residências e pessoas que foram
denunciadas por prática de esquema fraudulento em procedimentos licitatórios
na prefeitura do município.
Além destas ações, em apoio a várias promotorias de Justiça, inclui-se
várias operações de interceptação telefônica autorizadas pela Justiça, onde
Grupo atuou na operação “URUÁ-TAPERA”, em Oriximiná-PA; operação
“CAMISA DE FORÇA”, em Pacajá-PA; operação “CANETA MÁGICA”, em
Tracuateua-PA; operação “CSI”, em Belém-PA; operação “PASSE LIVRE”, em
Ananindeua-PA; operação “LICITATIONE VELA E PREGO”, em Bragança-PA;
operação “TÊMIS I” e operação “TÊMIS II”, em Bragança; operação
"FILISTEUS III" e "FILISTEUS IV", em Parauapebas-PA; Operação
“QUATIPURU”, em Quatipurú-PA; e operação“PASSE LIVRE I”e operação
“PASSE LIVRE II”, em Ananindeua-PA; operação “ICARUS” em Marabá-PA;
operação “JEPEUSÁ” em Uruará-PA; operação “MATURU”, em Porto de Moz-
PA; operação “AJURU LIMPO”, em Limueiro do Ajurú-PA; operação “SOS
SAÚDE”, em Castanhal; operação “PORTO SEGURO”, em Belém-PA;
Operação “AMAPÁ”, em Belém-PA; operação “ROTTWEILER II”, em
Ananindeua-PA; Operação “MIDAS”, em Pacajá-PA; operação “BAUXITA”, em
Ulianópolis-PA; operação “SONÍFERA ILHA”, Distrito de Mosqueiro, Belém-PA;
e operação “CUPINZEIRO II”, realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária
Federal, nos Estados do Pará, Maranhão, Sergipe e Piauí, que consistiu em
procedimentos investigatórios, culminando com o cumprimento de mandados
judiciais de prisão, busca e apreensão, a fim de obter subsídios para
procedimento investigatório criminal que apura possíveis práticas de crimes
contra o Estado.
Em todas essas ações, houve a necessidade de identificar, qualificar e
localizar centenas de pessoas físicas e jurídicas, realizando levantamento de
353
dados e informações para produzir conhecimentos sobre os fatos relatados nas
denúncias que foram formalizadas no órgão ministerial. O quadro a seguir
traduz o conjunto de procedimentos realizados em apoio às 17 operações
deflagradas em 2016:
354
3. A aquisição de equipamento técnico com software (Plataforma de
Monitoramento de Sinais Telefônicos e Dados Telemáticos)
específico para investigação e produção de prova também não foi
adquirida no ano de 2016, em função de diversas questões de ordem
interna e da burocracia para a realização da despesa pública.
Atualmente, o processo está instruído para a realização do certame
licitatório.
Financeiro Físico
Dot. Produto/
Ação Execut Progra Execut
Atualizada % Unidade de %
ado mado ado
OGE 2016 Execução Medida Execução
355
Financeiro Físico
Comunicação e
Publicidade Ação
Institucional do 124 28 22,58 Divulgada / 12 12 100
Ministério Público - Unidade
8325
Análise:
Esta ação visa estabelecer políticas e canais efetivos de comunicação
com a sociedade e a publicidade das ações institucionais. Envolve: Relações
com a imprensa, campanha/divulgação institucional, serviço de Ouvidoria,
Serviço de Informação ao Cidadão, Identidade visual e eventos institucionais,
entre outros.
356
consolidação da democracia brasileira e no sistema de controle social como
instrumento, cujo objetivo maior, é o aperfeiçoar a gestão pública.
357
Buscando aproximar ainda mais o Ministério Público da Sociedade a
área de Comunicação do órgão teve suas ações reforçadas passando a
trabalhar tanto a comunicação interna como externa. Até 2016, o MPPA atuava
apenas com o assessoramento de imprensa, atualmente ampliou suas ações
para o Endomarketing e Mídias Sociais criando novos canais de comunicação
atualizados periodicamente. Os projetos desenvolvidos na área de
Comunicação foram:
Monitoramento de notícias
Em agosto de 2016, o MPPA passou a contar com Clipping Eletrônico
feito por empresa especializada. As informações são compartilhadas com
membros e servidores através do e-mail institucional.
358
A partir do monitoramento das informações divulgadas na mídia sobre
o MPPA é possível avaliar a quantidade de notícias sobre o órgão publicadas
na imprensa em todo Estado. É possível ainda categorizar as notícias entre
positivas, negativas e neutras e assim traçar estratégias de relacionamento
com a imprensa.
Redes Sociais
Em 2016 o MPPA iniciou um trabalho específico nas redes sociais a fim
de aumentar sua presença digital e promover comunicação mais eficaz com
seus diversos públicos. Para isso dinamizou a atuação no Twitter, obteve
acesso para gerenciamento e ativou a página do Facebook, além de criar o
perfil no Instagram e o canal no YouTube. Paralelo a ativação do MPPA nas
redes sociais foi elaborado o manual de mídias
sociais para utilização dessas mídias por membros e
servidores.
O Twitter é utilizado desde 12 de junho de
2009 e realiza publicações diárias, atingindo 5.862
seguidores em dezembro de 2016. O Facebook atraiu em 6 meses 3.752
seguidores a partir de campanhas institucionais dirigidas ao público interno e
externo. Também em 2016 foi ativada a página do MPPA no Instagram que é
dinamizado a partir das campanhas feitas pela instituição direcionadas às
redes sociais, encerrando o ano com 197 seguidores.
Algumas campanhas desenvolvidas para as redes sociais:
Comunicação Interna
Entendendo a necessidade de se comunicar com seus servidores e
membros o Ministério Público reforçou suas campanhas internas divulgando
mais intensamente as ações que envolvem e beneficiam tanto nossa instituição
quanto nossos membros e servidores. A Intranet, um meio de comunicação
interna eficiente, passou a ser atualizada continuamente. Também foram
359
criados canais internos a fim de ampliar as formas de comunicação com o
servidor, são eles:
Fique Por Dentro: divulga eventos de interesse de membros e servidores que
acontecem no dia.
Mensagem do PGJ: canal de mensagem direta entre o PGJ, servidores e
membros.
Extra: canal de informações de última hora que precisam ser repassadas aos
servidores com urgência.
Campanhas: diversas campanhas internas já foram desenvolvidas para
reforçar a comunicação institucional.
Display de elevador: o órgão também utiliza display de elevador para divulgar
suas campanhas internas e dar informes gerais ao público interno.
Imprensa
A área de imprensa dá apoio a todas as promotorias da capital e
interior do Estado divulgando, junto à imprensa, as ações do órgão
desenvolvidas em diversas áreas. Nossos jornalistas também mantêm
atualizado o site e a intranet da instituição divulgando notícias diárias sobre o
MPPA
Financeiro Físico
Análise:
Esta ação tem como proposta facilitar o acesso das comunidades
locais aos serviços oferecidos pelo Ministério Público, divulgando as atividades
da instituição e atuando nos direitos difusos e coletivos, de forma a contribuir
360
para o fortalecimento da cidadania e melhoria da qualidade de vida da
população.
Financeiro Físico
Dot. Produto/
Ação
Atualizada Executa % Program Execut %
do Execuçã Unidade de ado ado Execuçã
OGE
o Medida o
Gestão e 2016
Processo de
Planejamento
6 0 0 Gestão 4 6 150
Institucional do
Implementad
Ministério
o / unidade
Público - 8327
361
Análise:
Não houve execução orçamentário-financeira nesta ação em 2016.
Entre as rubricas não executadas, a principal foi “Serviços de Consultoria
(339035)”, cujos motivos expomos a seguir:
1- Consultoria em “Gestão de Competências” – A primeira fase da
implementação do Modelo de Gestão por Competências no âmbito do
MP/PA, foi desenvolvido internamente, com ações como definição de
equipe de trabalho, atribuições da Unidade Administrativa gestora,
realização de benchmarking com Instituições que possuem o modelo
implantado, como UFPA e TRT/PA, definição de parcerias e do
material de divulgação. Foi concluído o Termo de Referência para
contratação de profissional na área que realizará a capacitação de
membros e servidores, o que tem previsão para ocorrer no primeiro
semestre de 2017.
2- Consultoria em “Gestão de Custos” – Houve a decisão da
Administração Superior de desenvolver esse trabalho internamente,
sem o apoio de consultoria;
3- Consultorias na área da “Tecnologia da Informação”- A não
aquisição de ferramentas importantes na área tecnológica - Softwares
Comerciais, Red Hat – implicaram em não se poderem contratar as
respectivas consultorias.
362
Estudos realizados e elaborada proposta de criação e de atribuições de
Unidade de Governança e Gestão do Planejamento Estratégico do
MPPA; e
Estruturação das atividades de captação de recursos
Financeiro Físico
Análise:
Financeiro Físico
Análise:
363
Esta ação recepciona despesas de investimento com obras e inversões
financeiras, direcionadas a expansão da rede física do MP em todo o estado do
Pará.
No exercício em análise, tanto a execução orçamentária quanto o
alcance das metas físicas se concretizaram a menor do que o previsto, 30,79%
e 73,33%, respectivamente. Essa execução a menor deu-se em virtude dos
seguintes fatores:
364
despachados não retornaram em tempo hábil e a execução orçamentária ficou
inviabilizada.
Dot. Produto/
Ação Atualizad Executad % Programad Executad %
a OGE o Execuçã Unidade de o o Execuçã
2016 o Medida o
Desenvolvimento
das Atividades
Processo
dos Procuradores 196.558 194.374 98,89 Analisado / 528.232 501.250 94,89
e Promotores de
unidade
Justiça
- 8330
Análise:
Principal ação do Parquet Paraense, que recepciona todo o universo
vencimental dos membros do Ministério Público. Tem a finalidade de garantir a
efetivação dos direitos fundamentais do cidadão e o controle das políticas
públicas, nas diversas áreas de atuação institucional. A dotação inicial foi
reduzida em (2,42%)% (de R$ 201.428.640,00 para R$ 196.558.640,00). Em
relação à dotação atualizada, foi executado 98,89% (R$ 194.374.352,69),
restando um disponível orçamentário da ordem de R$ 2.184.287,31. É
importante ressaltar que o fator primordial para a redução da execução
orçamentária foi a não concessão do reajuste do subsídio dos membros, com
previsão da ordem de 5%, a partir de janeiro de 2016, em função de Lei
Federal ainda não ter sido promulgada nesse sentido, consequência direta da
atualização dos subsídios dos ministros do STF.
365
No entanto, ainda é imensa a necessidade de se dotar Promotores de
Justiça em todo o Estado do Pará. Temos no quadro a seguir essa evidência:
existem 62 cargos vagos e 40 não instalados, perfazendo a necessidade de
ingresso de 102 novos PJs em todo o Estado do Pará, o que é muito grave
considerando a importância do Ministério Público para a garantia dos direitos
da sociedade.
atualizado em 9/dezembro/2016
NÃO
INSTALADO
Titular e CARGO
CARGO PROVIDO VAGO Leis TOTAL
substituto INSTALADO
6.526/03 e
7.397/10
Procurador 31 0 31 0 31
PJ 3ª
108 7 115 6 121
Entrância
PJ 2ª
Titular 130 14 144 17 161
Entrância
Titular 55 20 75 17 92
PJ 1ª
Substituto 25 21 46 0 46
entrância
total 80 41 121 17 138
TOTAL
DE 349 62 411 40 451
CARGOS
Financeiro Físico
Ação
Dot. Executad Produto/ Programa Executa %
%
Atualizada o do do Execuçã
Execução Unidade de
OGE 2016 o
Desenvolvimento das Medida
Unidade
Atividades de Apoio 150.78
163.572 92,18 Apoiada / 2.286 2.322 101,57
Finalístico e 3
Administrativo do unidade
Ministério Público - 8331
366
O Ministério Público atuou em mais de 501 mil processos de natureza
judicial e extrajudicial. Não obstante ter ficado abaixo do programado, houve
uma significativa evolução quando comparado aos quantitativos de processos
analisados em 2014 e 2015, 446.906 e 460.435, respectivamente, conforme
pode ser observado nos relatórios de avaliação do PPA de 2014 e 2015.
Análise:
367
escolta de membros e servidores em situação de risco em razão do exercício
funcional, além do policiamento ostensivo no entorno do Prédio-Sede do
MP/PA.
Em 2016 foram 240 unidades apoiadas nas 13 regiões administrativas
do MPE em todo o Estado. Vale registrar que os valores referenciais da meta
física, foram apurados e regionalizados na programação do PPA 2016/2019
considerando-se o quantitativo de servidores, estagiários e Gabinete Militar, daí
os números apresentados na tabela acima. Para fazer juz ao conceito do
produto (unidade apoiada), até o momento em se possa revisar a base do PPA,
será feito o registro das unidades apoiadas, ano a ano, na forma de nota
explicativa, como acima. Descreve-se, a seguir, a configuração dessas
unidades apoiadas em todo o estado do Pará:
Reg. Adm.
RI Quantidade Projetada para 2016 Quantidade Efetiva
do MP
no PPA em 2016
Carajás Marabá 16 16
Lago Tucuruí Tucuruí 6 6
Araguaia Redenção 11 11
Paragomina
Rio Capim s 14 14
Rio Caetés Capanema 13 12
Guamá Castanhal 19 20
Tocantins Abaetetuba 14 14
Baixo
Amazonas Santarém 18 18
Tapajos Itaituba 5 5
Xingu Altamira 14 13
Marajo Soure 15 15
Belém 81 82
Metrop. Belém
Ananindeua 16 14
Total 242 240
Fonte: MP/DAJ
OBS: As unidades da Reg. Administrativa de Belém
04 Unidades - Órgão de Administração Superior (PGJ, CG, CPJ e CS)
31 Unidades - Órgãos da Administração (Procuradorias de Justiça)
23 Unidades - Promotorias de 3ª Entrância
7 Unidades - Órgãos de Apoio Técnico e Administrativo (Departamentos)
368
17 Unidades - Órgãos Auxiliares e outras unidades (2 Subs; 6 CAOS; 1 CEAF; 1
GAECO; 1 Cont.Int.; 1 Licit.; 1 Gestão Cont.; 1 ASPLAN; 1 Ouvidoria; 1
Cerimonial e 1 Imprensa).
Elaboração: COGEPE
Financeiro Físico
Análise:
No transcurso do PPA 2012/2015, o MPPA contou com um programa
intitulado “Manutenção da Gestão”. Para o PPA 2016/2019, este programa foi
suprimido e a ação “Operacionalização das Ações Administrativas – 8332” foi
trazida para dentro do Programa “Defesa da Sociedade”, programa único do
MPPA dentro do PPA. Nesta ação se concentram a maior parte dos contratos
administrativos, parte do aparelhamento institucional, serviços públicos,
materiais de expediente/limpeza, PIS-PASEP, serviços diversos, entre outros.
Entre os contratos administrativos, ressalta a figura dos contratos de
terceirização de veículos e serviços de limpeza, na capital e no interior.
No total, foram distribuídos mais 21 veículos com motoristas
nos municípios de Acará, Altamira, Baião, Canaã dos Carajás,
Capanema, Dom Eliseu, Igarapé-Açú, Itaituba, Jacundá, Marabá,
Marituba, Monte Alegre, Oriximiná, Parauapebas, Rondon do Pará,
Tucumã e Vigia. No que tange à terceirização de limpeza, houve a
expansão em 25 postos, nos municípios: Abaetetuba, Altamira,
Barcarena, Capanema, Parauapebas, Redenção, Santarém, Tucuruí e
Xinguara. Além da expansão da terceirização, deve-se destacar o
investimento em bens patrimoniais, notadamente na troca e/ou
complementação de mobiliário em mais de 30 municípios, entre eles o
de Santarém que foi agraciado com um novo prédio, inaugurado em
dezembro de 2016. Apenas em Santarém, o investimento foi de mais
369
de R$ 1.100.000,00 do total investido para o ano de 2016 que foi na
ordem de mais de R$ 3.000.000,00.
Financeiro Físico
Financeiro Físico
Análise:
370
reajuste da tarifa de transportes em 2016. Em termo das metas físicas, estas
corresponderam à programação inicial.
Financeiro Físico
Análise:
Esta ação visa à promoção da saúde no ambiente de trabalho e tem
como justificativa a redução da prevalência de determinadas enfermidades e
duração de ausências no trabalho; a redução dos números de acidentes;
melhoria do clima organizacional, o que repercute na qualidade e
produtividade.
Financeiro Físico
Análise:
Esta ação corresponde ao conjunto de sistemas informatizados
efetivamente implementados, voltados ao funcionamento das atividades
finalísticas e meio da Instituição, bem como a integração em rede do MPPA em
todo o Estado do Pará. Entre outros objetivos, esta ação visa:
371
Preservar a integridade dos sistemas e das informações.
Em termos do alcance das metas programadas, configurou-se uma
execução orçamentária bem aquém da dotação atualizada alcançando apenas
46,13% da mesma. Algumas aquisições levaram bem mais tempo que o
programado pela unidade, ultrapassando sua execução para o ano de 2017.
372
9. GOLRH Ponto On Line – Servidores – Ponto on line para servidores
10. GOLRH Ponto On Line – Estagiários – Ponto on line para estagiários
11. CADEST - Cadastro de Estagiários
12. Novo Portal da Transparência – em QlikView
13. GEPS Gestão de Pautas de Sessão – Órgãos Colegiados.
14. NOVO LINNAEUS – Sistema de Consulta as Tabelas Taxonômicas –
Taxonomia Área Administrativa e Atualização das Tabelas.
15. GEDOC – Gerenciador eletrônico de Documentos (fase 01).
16. GEDOC – Fluxo pagamento de pecúnia.
17. GEDOC – Fluxo auxílio-saúde (solicitação e manutenção)
18. ZABBIX – Controle de fluxo de acesso à internet
METAS NÃO ATINGIDAS
1. CGMP-SCID – Sistema de Controle de Informações Disciplinares
2. CGMP-SMC – Sistema de Movimentação da Carreira
3. CGMP-SINC – Sistema de Inspeções e Correições
4. CGMP-SVID – Sistema de Controle de Visitas e Inspeções Carcerárias e
Diligências Afins
5. SIMP-FUND – Sistema da Promotoria de Justiça de Tutela das
Fundações e Entidades de Interesse Social
6. SIMP-TRIB – Sistema da Promotoria da Ordem Tributária
7. SEAPA3 – Nova Versão do SEAPA
8. SIMP-VIDCOM Módulo da Violência Doméstica Contra a Mulher –
Novas Definições
9. GEDOC – Justificativa Online (início da fase 02)
10. Novo Portal – Novo portal de Acesso à internet utilizando tecnologias
atualizadas
11. Nova Intranet – Nova intranet utilizando tecnologias atualizadas
12. Controle de Diárias – Módulo para registro e controle dos pedidos de
diárias.
13. HÓRUS – Sistema de Busca de Informações Externas, ex: Detran, TJ,
JUCEPA, IOEPA, SUSIPE, etc...
Alguns sistemas não puderam ser implementados devido a ajustes nos
procedimentos de trabalho da TI, decorrentes da adoção da Resolução n. 102
do CNMP. O que notadamente afetou as atividades relacionadas ao GOLRH e
SIMP.
373
Financeiro Físico
Análise:
O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) do
Ministério Público do Estado do Pará é unidade organizacional auxiliar do
Ministério Público do Estado do Pará, e vinculado à Procuradoria Geral de
Justiça (Referência: Lei Orgânica 8625/93, art. 8º, III, e 35). Principais
atribuições do CEAF: a) Ministrar cursos de formação e de aperfeiçoamento
profissional, com atividades didático-pedagógicas e desenvolvimento das
competências técnicas e gerenciais nas áreas de atuação do Ministério Público
do Estado; b) Promover, organizar e realizar ciclos de conferências,
seminários, palestras, debates, estudos e pesquisas em torno do papel do
Estado e de questões pertinentes à administração pública, na área de interesse
ministerial; c) Estabelecer convênios e acordos com outras instituições públicas
ou privadas que tenham por objeto a formulação de programas de
desenvolvimento e formação continuada, intercâmbio, cooperação técnica e
pesquisa objetivando o desenvolvimento dos integrantes do Ministério Público
do Pará.
374
orçamentária se pode atribuir a não realização de 02 (dois) cursos de
especialização então programados, bem como a redução das autorizações
para cursos dentro do rol das medidas de contenção das despesas,
consequentemente reduzindo o impacto em diárias e passagens ao longo do
exercício.
Financeiro Físico
Contribuição ao
Plano de Pessoa
Assistência dos 1.579 1.545 97,85 Beneficiad 430 457 106,28
Servidores – a / Unidade
PAS/MPE - 4985
Análise: Nesta ação figuram os aportes institucionais para a disponibilização do acesso aos PAS para
membros e servidores. Mesmo sem a integralidade da execução orçamentária (97,85%), a programação de
metas físicas foi plenamente atendida.
Financeiro Físico
Pessoa
Auxílio Saúde - 4.508 4.347 96,43 1.715 1.612 93,99
Beneficiada
8406
/ Unidade
Análise: Tanto a execução orçamentária aquém da dotação atualizada (96,43%), como também o
comportamento a menor da meta física em relação à programação (93,99%), sofreram influência da
redução de ingressos de servidores em 2016 em relação à base de projeção.
Financeiro Físico
Ação Dot. % %
Produto/Unida Programad Executad
Atualizada Executado Execuçã Execuç
de de Medida o o
OGE 2016 o ão
Auxílio Pessoa
Alimentação - 25.142 24.893 99,01 Beneficiada/ 1.885 1.791 95,01
8334 Unidade
Análise: Tanto a execução orçamentária aquém da dotação atualizada (99,01%), como também o comportamento a
menor da meta física em relação à programação (95,01%), sofreram influência da redução de ingressos de
servidores em 2016 em relação à base de projeção.
375
Análise do Status do Programa
Valores Financeiros
em R$ 1.000,00
Análise:
O Programa apresentou como resultado uma execução de 89,42% da dotação
atualizada, o que contribuiu para se atingir o status de boa eficiência financeira.
Das dezoito ações que compõem o Programa, as ações 8330 e 8331 é que
mais contribuíram para esse status, posto que são, pelo perfil do Órgão, as que
mensuram o financiamento das atividades dos integrantes do Ministério Público na
prestação de serviços para a sociedade.
Ainda assim, a execução plena do orçamento só não foi atingida, em termos
gerais, pelos seguintes e mais significativos fatores:
A não implementação do PCCR institucional, ainda na fase de estudos
de propostas;
Ingresso escalonado e parcial de Membros e Servidores concursados;
Não ocorrência de qualificações previstas;
Medidas de contenção de custos, dentro do esforço estadual e nacional
pela otimização dos recursos públicos;
A não inauguração de obras previstas e também de desaprop riações;
Projetos inconclusos em tempo hábil para os processos licitatórios,
licitações desertas e rescisões contratuais com construtoras,
promovendo solução de continuidade em obras e reformas;
Recuo de fornecedores em participarem dos processos licitatór ios em
função do aumento da moeda americana, entre outros.
(*) Percentual do Realizado 2016/Dotação Atualizada OGE 2016
376
Análise dos indicadores de resultado
Item Indicador do Programa Fórmula Unidade Ano/Referência 2016 2017 2018 2019
𝑇𝑃𝐹
1− 𝑋 100
𝑇𝑃𝐼 + 𝑇𝑃𝐴
Taxa de Congestionamento Percentua 2014
Extrajudicial l
1 96,83% 97% 93% 92% 90%
TPF = Total de Procedimentos Finalizados
SA = Saldo de Atual
Periodicidade: Anual
Notas Explicativas:
1- Com o objetivo de possibilitar a proposição e execução de iniciativas que
melhor permitam o enfrentamento do problema, foi necessário reformular os
indicadores (itens 1 e 2 da planilha) para o PPA- 2016/2019 adotando-se a
perspectiva do congestionamento dos processos (problema) tanto os judiciais
quanto os extrajudiciais e não na perspectiva do descongestionamento como
vinha sendo considerado;
2- Foi considerado no cálculo de reformulação dos indicadores seus respectivos
quantitativos acumulados até o ano de 2016.
(*) O índice “Grau de Satisfação da Sociedade” não foi apurado no exercício de 2016
ANÁLISE:
Considerando-se a “polaridade” das taxas extrajudicial e judicial, onde
“menos é melhor”, percebe-se uma taxa ainda bastante insatisfatória na
esfera extrajudicial (97%) e uma melhoria na esfera judicial (17%) em relação
ao ano base de 2014. No entanto, os processos de melhoria são lentos e
precisam de investimentos e parcerias interinstitucionais para a elevação dos
padrões e resultados.
377
378
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
DO ESTADO DO PARÁ
Programa: Legitimação da Aplicação de Recursos Públicos
Órgão Responsável: Ministério Público de Contas do Estado Do Pará
Órgão (s) Executor (ES): Ministério Público de Contas do Estado Do Pará
Objetivo: Fiscalizar o cumprimento e guarda da Constituição e Proteção do Erário
Público Alvo: Sociedade
Exercício: 2016
Principais Resultados dos Programas
a) Análise e emissão de parecer em 2.211 (Dois mil, duzentos e onze) processos,
por força de dispositivo legal previsto nas Leis Complementares Estaduais nº
81/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará) e nº 09/1992
(Lei Orgânica do Ministério Público de Contas do Estado do Pará).
383
dando cumprimento às decisões prolatadas nos processos que integram
a atividade fiscalizatória do Tribunal de Contas do Estado do Pará.
Em R$ 1.000,00
Financeiro Físico
Dot. Produto / Exe
Ação % Programaçã Execuçã
Atualizada Executado
Execução Unidade de o*
cuta
o*
OGE 2016 Medida do
8403 -
Implementação das
Processos 2.2
Ações de Defesa dos 22.169.239,88 20.888.427,99 94,22% 2.211 100%
analisados 11
Bens e Valores
Públicos
Análise: A meta deste programa alcançou 94,22% do proposto. Informamos ainda que o prazo regimental para
tramitação dos processos no Ministério Público de Contas é de 15 dias, prorrogável por igual período, o qual foi
rigorosamente cumprido.
4363 – Atendimento
Cidadão
ao Contribuinte 30.000,00 0 0 - 0 0
atendido
Cidadão
Análise: as ações pedagógicas desta ação foram executadas em 2015, em 2016 não ocorreram.
8515 –
Operacionalização Ações 100 100
1.771.900,00 995.497,22 56,18% 100%
das Ações realizadas %
Administrativas.
Análise: Neste campo foram desenvolvidas ações que viabilizaram a gestão administrativa do Órgão, de forma
adequada, gerando bens e serviços ao Órgão e aos servidores, resultando em melhor aproveitamento no
desenvolvimento de suas atividades.
6004 – Auxílio –
Alimentação 1.500.000,00 1.032.271,47 68,81% Servidor 86 100%
atendido
Análise: Através desta ação foram atendidas as necessidades de alimentação dos servidores, representado pelo
auxílio- alimentação.
6243 – Auxílio –
Transporte 406.453,00 197.962,65 48,70% Servidor 86 100%
atendido
Análise: Através desta ação foram atendidas as necessidades de transporte, dos servidores do Órgão, gerando
bem estar aos mesmos.
8405 – Assistência
Médica, Servidor 86
614.602,00 386.566,11 62,89% 100%
Odontológica e atendido
Psicossocial.
Análise: Foram atendidos os servidores do órgão com assistência médica através de plano de saúde
7588 –Ampliação de
Infraestrutura do Imóvel sede
Mpc/pa 460.000,00 0 0
do MPC/PA
100%
0
Análise: esta ação não ocorreu em 2016, estando prevista para 2017.
8404 – Capacitação
e Valorização do 9.200,00 6.788,82 73,79% Servidor 1 100%
servidor atendido
Análise: Através desta ação foram atendidas as necessidades de capacitação, dos servidores do Órgão.
384
O Programa foi concebido para legitimar a gestão dos recursos do erário,
provendo e fiscalizando o cumprimento e guarda da constituição e das leis na defesa
dos bens e valores públicos, o programa foi atendido com eficácia.
385
386
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ
Programa: LEGITIMAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
2. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3. AUXÍLIO TRANSPORTE
ADMINISTRATIVAS
5. CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO
SERVIDOR
PÚBLICOS
1. AUXÍLIO Servidor
MÉDICO E 710.000,00 404.400,81 56,96% Beneficiado 648 617 95,21%
ODONTOLÓGICO
Análise: Houve o cumprimento da meta de forma satisfatória.
2. AUXILIO Servidor
ALIMENTAÇÃO 1.680.000,00 1.339.316,50 79,72% Beneficiado 648 648 100%
(*) Quando não coincidente com a meta prevista no PPA no ano de 2016, considera-se a meta física
programada no Orçamento Geral do Estado (OGE)- 2016.
389
2.1. Auxílio Médico e Odontológico:
Objetivo: viabilizar assistência médica e odontológica aos servidores do MPCM e
seus dependentes.
Obtenção de Resultados: O quantitativo de servidores beneficiados pelo auxílio
médico e odontológico foi similar aoprogramado para o ano de 2016, pois a maioria
dos servidores são beneficiados pelo auxílio, obtendo resultado satisfatório. Para
chegar ao resultado da unidade de medida, utilizamos a soma do quantitativo total
de servidores beneficiados pelo referido auxílio em cada mês no ano de 2016.
Conforme detalhamento em anexo.
2.2. Auxílio-Alimentação:
Objetivo: Viabilizar auxílio-alimentação aos servidores públicos do MPCM
Obtenção de Resultados: O quantitativo de servidores beneficiados pelo auxílio-
alimentação correspondeu ao quantitativo programado para o ano de 2016. Para
chegar ao resultado da unidade de medida, utilizamos a soma do quantitativo total
de servidores beneficiados pelo referido auxílio em cada mês no ano de
2016.Conforme detalhamento em anexo.
2.3. Auxílio-Transporte:
2.4. Objetivo: Viabilizar auxílio-transporte aos servidores públicos do MPCM.
Obtenção de Resultados: Nenhum servidor foi beneficiado pelo auxílio
transporte.
Relatório Anual de Avaliação
390
não recebem o auxílio
médicoe odontológico
Fonte: Divisão de Pessoal
Anexo-Detalhamento
JAN 54 54
FEV 54 54
MARÇO 54 54
ABRIL 54 54
MAIO 54 54
JUNHO 54 54
JULHO 54 54
AGOSTO 54 54
SETEMBRO 54 54
OUTUBRO 54 54
NOVEMBRO 54 54
DEZEMBRO 54 54
TOTAL 648 no exercício de 2016 648
Fonte: Divisão de Pessoal
3. Quadro de Avaliação Física e Financeira das Ações-Operacionalização das
Financeiro Físico
Produto/
Unidade
de Medida
Ação
Dot. Executado % %
Atualizada (R$) Execução Programad Executad Execução
o o
OGE 2016
*
(R$)
4. OPERACIOANALIZAÇÃO
DAS AÇÕES 2.404.000,00 1.120.065,80 46,59% Ação 100 46,59 46,59%
ADMINISTRATIVAS Realizada
Análise: Houve o cumprimento de forma satisfatória.
5. CAPACITAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DO 150.000,00 4.300,92 2,86% Ação 100 2,86 2,86%
SERVIDOR Realizada
Análise: Houve o cumprimento de forma satisfatória tendo em vista a aplicação da referida ação na ação
principal(Implementação das Ações de Defesa dos Bens e Valores Públicos.
391
4.2 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR:
Financeiro Físico
Produto/
Unidade
de Medida
Ação
Análise: A Ação principal obteve resultado satisfatório, superando até a expectativa de programação na parte física.
392
Tempo médio de
apreciação dos MPCM/PA 2014 36 27 29 28 27 26 22
processos pelo
MPCM/PA Fonte: DI
393
394
DEFENSORIA PÚBLICA
PROGRAMA: Defesa de Direitos Judicial e Extrajudicial em Todo Estado do
Pará
EXECUÇÃO DO PROGRAMA:
GRUPOS DE DESPESAS
1- Pessoal: R$120.003.098,55
3- Custeio: R$20.792.531,66
4- Investimento R$552.369,55
FONTES:
Fonte do Tesouro Estadual;
Convênios;
Fundo da Defensoria Pública (FUNDEP)
AÇOES DO PROGRAMA
399
AÇÕES DO PROGRAMA:
400
tem por objetivo promover os direitos fundamentais nas áreas prisionais através
da garantia do devido processo legal com a revisão das prisões de presos
definitivos e provisórios e a inspeção nos estabelecimentos prisionais do Estado
do Pará.
Em relação a defesa criminal ,a Defensoria Publica passou a atuar
junto as varas que estavam sem atendimento e hoje conta com atuação em
todas as varas criminais .No âmbito da execução penal a Defensoria Publica
passou a atuar pela primeira vez no Complexo Penitenciário Americano,
demanda antiga e de extrema importância para o cumprimento de uma das sus
funções Institucionais, outro grande avanço foram os atendimentos
concentrados ,nas Centrais de triagem de presos provisórios da Cremação e de
São Braz. Com 16.255 atendimentos.
401
meio de praticas restaurativas. Instituiu-se o agendamento pelo telefone e a
parceria com o Pro Paz Mulher. Atendendo a 3.400 pessoas.
402
mutirão para atender a demanda reprimida proporcionando maior celeridade no
atendimento. Numero de atendimentos 100.317.
403
Defesa das Populações Tradicionais e Grupos Vulneráveis
Impactados pelos Grandes Projetos e Conflitos Agrários: Esta ação atende
as demanda quanto as políticas governamentais de grande vulto com a
finalidade de pesquisar, estudar, assessorar e propor medidas de atuação
extrajudicial e judicial, com o intuito de garantir os direitos das populações
hipossuficientes atingidas pelas obras de construção e implantações de grandes
projetos e tem também por finalidade a prevenção e resolução de conflitos
agrários, através da mediação entre produtores e trabalhadores rurais,
movimentos sociais, povos indígenas, comunidades remanescentes de
quilombos .O numero de atendimentos atingiu a 14.156 pessoas.
404
direitos violados do consumidor o Núcleo teve atuação de destaque nas ações
implementadas junto a rede Celpa principalmente junto as negociações de
cobrança de contas abusivas ,atuação intempestiva junto as operadoras de
telefonia e na orientação dos assistidos prejudicados durante a greve bancaria.
Com 10.956 atendimentos.
405
Promoção de Evento e Capacitação pela Escola Superior da
Defensoria Pública: Essa ação viabiliza a promoção de cursos de capacitação,
seminários, congressos promovidos pela instituição para o público interno (
servidores e defensores) e para o público externo ( sociedade em geral).Tendo
como foco principal o desenvolvimento das prestações de serviços e do
atendimento com excelência foram realizadas vários eventos com a premissa
na valorização e desenvolvimento pessoal e profissional dos atores envolvidos.
Com a realização de 18 eventos.
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instaurado o procedimento administrativo preparatório para atuação da tutela
coletiva que tem como objeto garantir o respeito aos direitos do adolescente
privado de liberdade destacando: habitar alojamento em condições adequadas
,atuação na tutela coletiva sobre a criação de procedimento de integração para
atender crianças e adolescentes que estão em tratamento de
desdrogadição,fortalecimento dos vínculos profissionais com as unidades de
acolhimento, parceria com o Moviecom para a realização do “NAECA vai ao
cinema “,parceria com a companhia TATOO PARK para realização de evento no
dia das crianças .Numero de atendimentos 9.391.
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estratégica na garantia dos direitos humanos na perspectiva de direitos
individuais homogêneos, direitos coletivos e direitos difuso em todas as
estancias (Populações tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhos e
pescadores, LGBTI, deficientes, moradores de rua etc..) realizou 1,600
atendimentos. O programa Pai legal tem como intuito garantir a cidadania plena
da criança e do adolescenteatravés do reconhecimento da paternidade
disponibilizando o serviço de reconhecimento espontâneo ou através do exame
de DNA de forma gratuita e não judicial e realizou 744 atendimentos.
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