Count - Data Ocorrência

Setor Relator
ADI - Auditoria Interna
ALM - Almoxarifado
CC - Centro Cirúrgico
CMP - Compras
EDC - Educação Continuada
EGQ - Escritório de Gestão da Qualidade
FAR - Farmácia
FAT - Faturamento
HIG - Higienização
PAP - Pronto Atendimento Pediátrico
PSI - Psicossocial
REC - Recepção
RH - Recursos Humanos
RX - Radiologia Médica
SCIH
SCIH - Setor de Controle e Infecção Hospitalar
SES - Serviço Social
SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
UNI - Unidade de Internação
UNIP - Unidade de Internação Pediátrica
UTI - Unidade de Terapia Intensiva
(empty)
AUD - Auditoria
FIN - Financeiro
CGL - Central de Gerenciamento de Leitos
PAA - Pronto Atendimento Adulto
NSP - Núcleo de Segurança do Paciente
LAB - Laboratório
CAF - Central de Assistência Farmacêutica
internaçao ped
HOT
financeiro
HTL - Hotelaria
Total Result
Count - Data Ocorrência
Setor de Origem da RNC
ALM - Almoxarifado

AUD - Auditoria

AUT - Autorização

cc - Centro Cirúrgico

CGL - Central de Gerenciamento de Leitos

CME - Central de Material Esterilizado

CMP - Compras
DIRC - Diretoria Clínica

DITEC - Diretoria Técnica

DTI - Departamento de Tecnologia da Informação

EGQ - Escritório de Gestão da Qualidade

FAR - Farmácia
FAT - Faturamento

FIS - Fisioterapia

HIG - Higienização

HTL - Hotelaria

LAB - Laboratório
MEQ - Manutenção de Equipamentos

MPD - Manutenção Predial

MPP - Manutenção Preventiva de Predial

PAA - Pronto Atendimento Adulto

PAP - Pronto Atendimento Pediátrico

PSI - Psicossocial

REC - Recepção

RX - Radiologia Médica
SAME - Serviço de Arquivo Médico e Estatística

SCIH - Setor de Controle e Infecção Hospitalar

SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho

SND - Serviço de Nutrição e Dietética

TRA - Transporte

UNI - Unidade de Internação

UNIP - Unidade de Internação Pediátrica

UTI - Unidade de Terapia Intensiva

(empty)

ADM - Administração

internaçao ped.

Total Result
Months
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Total Result
1 61 13 75
2 1 1 4
1 2 2 2 7
3 2 5
5 5
4 34 38
8 5 3 5 21
1 4 1 1 7
1 1 2
3 6 1 1 3 1 2 17
1 1 1 10 5 6 24
4 3 5 2 14
20 20
1 1
1 1
1 3 2 3 1 1 11
1 3 1 5
1 1
1 7 1 1 2 2 14
1 1 2
7 5 7 10 2 31
1 10 1 1 13
1 11 12
1 1 2
1 2 3
1 10 10 21
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
3 2 31 75 23 103 38 61 28 364
 Months
Causa Raiz 2 CausaFeb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Total Result
3 1 4
Ambiente 2 1 3
produto 2 1 3
(empty) 1 1
Ambiente 1 1
1 1
(empty) 1 1
Processo 1 1
2 1 3
Pessoas 2 2
Processo 2 2
(empty) 1 1
Processo 1 1
2 1 3 1 1 8
Pessoas 2 1 1 4
Processo 2 1 1 4
Processo 1 1
Ambiente 1 1
(empty) 1 1 1 3
Pessoas 1 1 2
Processo 1 1
1 2 1 1 5
Pessoas 1 1 1 3
Proc 1 1 1 3
(empty) 1 1 2
Processo 1 1 2
3 3
Produto 2 2
Processo 2 2
(empty) 1 1
Ambiente 1 1
1 3 1 5
Ambiente 1 1
Processo 1 1
Processo 1 1 2
Pessoas 1 1
produto 1 1
(empty) 1 1 2
Pessoas 1 1
produto 1 1
1 5 4 11 4 25
Pessoas 3 3 6
Processo 3 3 6
Processo 1 1 2
Pessoas 1 1 2
(empty) 1 5 3 7 1 17
Equipamentos 1 1 2
Pessoas 4 2 6 12
Processo 1 1 1 3
2 18 20
Pessoas 1 11 12
Processo 1 11 12
Processo 4 4
Pessoas 4 4
(empty) 1 3 4
Pessoas 1 1
Processo 1 2 3
1 1 3 5
Pessoas 1 1 2
Processo 1 1 2
Produto 1 1
Processo 1 1
(empty) 2 2
Ambiente 1 1
Pessoas 1 1
2 10 12
(empty) 2 10 12
Ambiente 1 1
Processo 1 10 11
1 14 2 11 22 13 63
1 1
Processo 1 1
Pessoas 6 1 6 3 16
Processo 6 1 5 3 15
(empty) 1 1
Processo 2 1 2 1 6
Pessoas 1 1
produto 2 2 1 5
Produto 3 3 5 11
Processo 3 3 5 11
(empty) 1 3 2 6 8 9 29
Pessoas 2 1 3
 Processo 1 1 1 4 2 9
produto 2 4 4 7 17
2 2
Ambiente 1 1
Processo 1 1
(empty) 1 1
Pessoas 1 1
2 2
(empty) 2 2
Pessoas 1 1
Processo 1 1
1 2 1 7 1 12
Ambiente 1 1 2 4
Pessoas 1 1
Processo 1 2 3
Pessoas 2 2
Processo 2 2
Processo 1 1 2
produto 1 1 2
Produto 1 1 2
Processo 1 1 2
(empty) 1 1 2
Pessoas 1 1 2
8 10 14 6 6 2 46
Ambiente 1 1 2
Processo 1 1
produto 1 1
Pessoas 1 1 1 1 4
Ambiente 1 1
Processo 1 1 2
produto 1 1
Processo 4 2 2 1 9
Pessoas 2 2 4
produto 4 1 5
Produto 7 1 8
Processo 7 1 8
(empty) 1 3 12 3 4 23
Ambiente 4 4
Equipamentos 2 2
Pessoas 4 4
Processo 1 1 2 3 3 10
produto 2 1 3
1 2 3 6
Pessoas 1 1
produto 1 1
Processo 1 1 2
Pessoas 1 1
produto 1 1
(empty) 1 2 3
Pessoas 1 2 3
2 2
Equipamentos 1 1
Processo 1 1
(empty) 1 1
Processo 1 1
1 1 2 2 6
Pessoas 1 1 2
Pessoas 1 1
Processo 1 1
(empty) 1 1 2 4
Ambiente 1 1
Equipamentos 1 1
Pessoas 1 1 2
1 1
(empty) 1 1
produto 1 1
1 5 2 9 2 1 20
Ambiente 1 1
Processo 1 1
Pessoas 2 1 3
Processo 2 1 3
Processo 1 1
Pessoas 1 1
(empty) 1 2 1 8 2 1 15
Ambiente 1 1
Pessoas 1 3 2 6
Proc 1 1 1 4 1 8
1 1 2 4
Processo 1 1
Pessoas 1 1
(empty) 1 2 3
Pessoas 2 2
Processo 1 1
1 1
(empty) 1 1
Processo 1 1
1 3 3 2 2 2 1 14
Pessoas 2 1 2 1 6
Processo 2 1 2 1 6
Processo 1 1
Pessoas 1 1
(empty) 1 1 1 2 1 1 7
Pessoas 1 1 1 3
Processo 1 1 1 1 4
3 1 4
Pessoas 1 1
 Processo 1 1
(empty) 3 3
Ambiente 2 2
Pessoas 1 1
5 5
(empty) 5 5
Ambiente 2 2
Equipamentos 1 1
Processo 2 2
1 1
(empty) 1 1
Pessoas 1 1
2 2
Ambiente 2 2
Pessoas 2 2
1 2 3 6
Ambiente 1 1
Pessoas 1 1
Processo 1 1
produto 1 1
(empty) 1 3 4
Ambiente 1 1
Pessoas 1 1
Processo 1 1
produto 1 1
1 1
(empty) 1 1
Pessoas 1 1
1 4 9 1 10 3 1 3 32
Equipamentos 1 1
Ambiente 1 1
Pessoas 1 2 9 1 1 1 15
Proc 1 2 9 1 1 1 15
Processo 1 1
Pessoas 1 1
(empty) 1 8 3 1 2 15
Ambiente 3 1 4
Pessoas 3 2 2 7
Processo 1 2 1 4
1 8 1 1 11
Equipamentos 1 1
Ambiente 1 1
Pessoas 1 1
Processo 1 1
Processo 1 1
Pessoas 1 1
(empty) 7 1 8
Ambiente 5 5
 Processo 2 1 3
2 2 12 16
Ambiente 2 2
Processo 2 2
Pessoas 1 2 2 5
Processo 1 2 2 5
Processo 2 2
Pessoas 2 2
(empty) 1 6 7
Pessoas 2 2
Processo 1 4 5
1 10 3 14
Pessoas 1 1
Processo 1 1
(empty) 10 3 13
Pessoas 3 3
Processo 10 10
1 1
Ambiente 1 1
Pessoas 1 1
1 1
(empty) 1 1
Processo 1 1
3 2 31 75 23 103 38 61 28 364
Count - Data Ocorrência Months
Causa Raiz 1 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Total Result
Ambiente 1 22 3 26
Equipamentos 2 1 3
Pessoas 1 6 12 1 36 4 60
Processo 3 1 25 44 21 32 5 131
Produto 17 2 19
Total Result 3 2 31 74 22 94 13 239

Contagem de Data Ocorrência Rótulos de Coluna

Rótulos de Linha <04/02/2019 fev mar abr mai jun jul ago set out Total Geral
Auditoria Interna 1 66 14 81
Em Visita 10 4 3 1 2 20
Na Execução do Trabalho 2 2 19 36 20 31 24 58 25 217
Ouvidoria 1 1 2 2 6
Pesquisa de Satisfação 1 32 5 1 39
(vazio) 1 1
Total Geral 3 2 31 75 23 103 38 61 28 364
Count - Data Ocorrência Months
Status Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Total Result
Concluso 3 1 27 50 10 85 19 17 5 217
EM ANDAMENTO 1 10 19 41 22 93
Pendente 1 4 25 12 7 49
(empty) 1 1 2
em andamento 3 3
Total Result 3 2 31 75 23 103 38 61 28 364
 Chart Title
50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
1 2 3 4 5 6

RNC N Data Ocorrência Data do Relato Causa Raiz 1 Causa Raiz 2 Causa Raiz 3
Fato Evidência Método de Detecção Setor Relator Setor de Origem da RNC Relator
Ação para controle Data de Inicio (entrega) Data de Término (retorno) Status sim Análise
não Justificativa 1) o que ? 1) Quem ? 1) quando? 1) Onde?
2) o que ? 2) Quem ? 2) quando? 2) Onde? 3) o que ? 3) Quem ?
3) quando? 4) Onde? 4) o que ? 4) Quem ? 4) quando? 4) Onde?2
 Data
RNC Data do
Ocorrênci Causa Raiz 1 Causa Raiz 2 Causa Raiz 3
N Relato
a
195 16-Jul 16-Jul Processo

194 16-Jul 16-Jul Ambiente

136 5-Jul 5-Jul Pessoas

93 23-May 23-May Produto Processo

68 16-May 16-May Produto

3 4-Apr 4-Apr Pessoas Ambiente

 Fato Evidência

Documento POP não estava disponível.

Durante a auditoria da área para recepção e guarda de carrinhos, foi Foi observado que área de recepção é desprovido de ponto
identificado que não tem lugar adequado para guarda dos carrinhos, de água fria, ponto de água quente e ar comprimido
não garantindo a conformidade de acordo com ANVISA. industrual.

Foram notificados pelo setor de RH os colaboradores e

supervisores para que viessem ao RH receber seus contra
cheques e espelho de pontos referente à maio e meses
Coloboradores não vieram receber folhas de ponto e contra cheques.
anteriores, porém não estão sendo cumpridas por partes
dos colaboradores no prazo estabelecido assim se
acumalando e atrasando os serviços do setor.

Beneficiário reclama da comida, relatou que a comida

Beneficiário reclama da comida.
poderia ser melhor preparada.
Benéficiário reclama do preparo da refeição

No dia 03/04/2019 às 12:45, ao entrar no refeitório, percebi

Não há cabide na porta do refeitório para pendurar o jaleco. vários colaboradores usando o jaleco devido a falta de
cabide.
 Método de Detecção Setor Relator Setor de Origem da RNC Relator

Auditoria Interna ADI - Auditoria Interna SND - Serviço de Nutrição e Dietética

Renato e Maria de
Auditoria Interna ADI - Auditoria Interna SND - Serviço de Nutrição e Dietética
Lourdes

Na Execução do Trabalho RH - Recursos Humanos SND - Serviço de Nutrição e Dietética Afonso Mouta

EGQ - Escritório de Gestão da

Pesquisa de Satisfação SND - Serviço de Nutrição e Dietética
Qualidade
EGQ - Escritório de Gestão da
Pesquisa de Satisfação SND - Serviço de Nutrição e Dietética
Qualidade

Em Visita EDC - Educação Continuada SND - Serviço de Nutrição e Dietética

 Data de Data de
Ação para controle Inicio Término Status sim Análise
(entrega) (retorno)
7/24/2019 Concluso

Promover lugar adequado para

guarda dos carrinhos e garantir a 7/24/2019 7/29/2019 Concluso
limpeza dos mesmos.

Quando for solicitado para o

comparecimento dos mesmos ao
RH que todos venham 7/5/2019 7/22/2019 Concluso
imediatamente no prazo
estabelicido

Concluso

Concluso

Devido a reforma do refeitório,

o cabide anterior não estava
adequado para ser colocado,
4/3/2019 4/5/2019 Concluso X assim repassado verbalmente
aos líderes da manutenção
Leonilzo e setor de compras
Rogério.
não Justificativa 1) o que ?

Efetuar a compra do
cabide.
1) Quem ? 1) quando? 1) Onde? 2) o que ? 2) Quem ?

Compras. 4/5/2019 Refeitório.

2) quando? 2) Onde? 3) o que ? 3) Quem ? 3) quando? 4) Onde?
4) o que ? 4) Quem ? 4) quando? 4) Onde?2
 DESCRIÇÃO SIGLA Apresentou ?
Administração ADM - Adminstração
ADI - Auditoria
Interna

Almoxarifado ALM - Almoxarifado

Auditoria AUD - Auditoria
Autorização AUT - Autorização
Central de CAF - Central de
Assistência Assistência
Farmacêutica Farmacêutica
CC - Centro
Centro Cirúrgico
Cirúrgico
Central de CGL - Central de
Gerenciamento de Gerenciamento de
Leitos Leitos

Central de Material CME - Central de

e Esterilização Material Esterilizado

Compras CMP - Compras

DIRC - Diretoria
Diretoria Clínica
Clínica
DIREX - Diretoria
Direção Executiva
Executiva
DITEC - Diretoria
Diretoria Técnica
Técnica

Departamento de DTI - Departamento

Tecnologia da de Tecnologia da
Informação Informação

EDC - Educação
Continuada
EGQ - Escritório de
Escritório da
Gestão da
Qualidade
Qualidade
Empresa EMT - Empresa
Terceirizada Terceirizada
Farmácia FAR - Farmácia
Faturamento FAT - Faturamento
Financeiro FIN - Financeiro
Fisioterapia FIS - Fisioterapia
 FON -
Fonoaudiologia
Fonoaudiologia
Higienização HIG - Higienização
Hotelaria HTL - Hotelaria
Laboratório LAB - Laboratório
Manutenção de MEQ - Manutenção
Equipamentos de Equipamentos
Manutenção
Predial - MPD - Manutenção
Manutenção Predial
Predial
Manutenção
MNP - Manutenção
Preventiva de
Predial
Predial
Núcle de NSP - Núcleo de
Segurança do Segurança do
Paciente Paciente

Pronto PAA - Pronto

Atendimento Atendimento Adulto

PAP - Pronto
Pronto
Atendimento
Atendimento
Pediátrico
Patrimônio PAT - Patrimônio
Psicossocial PSI - Psicossocial
Recepção REC - Recepção
Recursos RH - Recursos
Humanos Humanos
RX - Radiologia
Radiologia Médica
Médica
Serviço de Apoio SADT - Serviço de
Diagnóstico e Apoio Diagnóstico e
tratamento tratamento
Serviço de Arquivo SAME - Serviço de
Médico e Arquivo Médico e
Estatística Estatística

Setor de Controle SCIH - Setor de

e Infecção Controle e Infecção
Hospitalar Hospitalar
Serviço SESMT - Serviço
Especializado em Especializado em
Engenharia de Engenharia de
Segurança e em Segurança e em
Medicina do Medicina do
Trabalho Trabalho
Serviço de
SND - Serviço de
Nutrição e
Nutrição e Dietética
Dietética
Transporte TRA - Transporte
Unidade de UNI - Unidade de
Internação Internação
UNIP - Unidade de
Unidade de
Internação
Internação
Pediátrica
Unidade de UTI - Unidade de
Terapia Intensiva Terapia Intensiva