MQ-DIREH-01 Manual Da Qualidade Da Direh3

Manual da Qualidade da
Diretoria de Recursos Humanos da

Fundação Oswaldo Cruz
Documento não válido quando impresso

MQ-DIREH-01 Data da Implementação
REV.04 Página 1 de 33
Manual da Qualidade da Direh 10/10/2011
Ministério da Saúde
MANUAL DA QUALIDADE DA
FIOCRUZ
DIREH
Sumário
1 APRESENTAÇÃO ............................................................................................................. 5
1.1 Introdução ....................................................................................................................... 5
2 APRESENTAÇÃO DO PERFIL DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS ................ 6
2.1 História da Diretoria de Recursos Humanos ................................................................... 6
2.2 Dados cadastrais ............................................................................................................ 7
3 DEFINIÇÕES .................................................................................................................... 7
4 SISTEMA DE GESTÃO da qualidade ............................................................................... 9
4.1 Visão Sistêmica da Diretoria de Recursos Humanos ...................................................... 9
4.1.1 Escopo do Sistema de Gestão da Diretoria de Recursos Humanos e Exclusões ....... 10
4.2 Requisitos de Documentação ....................................................................................... 10
4.2.1 Sistema Normativo Administrativo da Diretoria de Recursos Humanos ..................... 10
4.2.2 Manual da Qualidade .................................................................................................. 13
4.2.3 Controle de Documentos ............................................................................................ 13
4.2.4 Controle de Registros ................................................................................................. 14
5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS .... 14
5.1 Comprometimento da Direção da Diretoria de Recursos Humanos.............................. 14
5.2 O foco em nosso cliente, o trabalhador. ........................................................................ 15
5.3 Política da Qualidade da Diretoria de Recursos Humanos ........................................... 15
5.4 Planejamento ................................................................................................................ 16
5.4.1 Objetivos da Política ................................................................................................... 16
5.4.2 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade ................................................... 17
5.4.3 Objetivos Estratégicos ................................................................................................ 17
5.5 Estrutura Organizacional e Responsabilidades Gerais ................................................. 17
5.5.1 Definição das Responsabilidades ............................................................................... 18
5.5.2 Representante da Direção da Diretoria de Recursos Humanos (RD) ......................... 19
5.5.3 Comunicação Interna .................................................................................................. 20
5.6 Análise Crítica do Sistema de Gestão ........................................................................... 20
6 GESTÃO DE RECURSOS .............................................................................................. 21
6.1 Provisão de Recursos ................................................................................................... 21
6.2 Recursos Humanos....................................................................................................... 21
6.2.1 Treinamento de Integração na Diretoria de Recursos Humanos ................................ 21
6.2.2 Treinamento de Integração ao Trabalho ..................................................................... 22
6.2.3 Capacitação dos trabalhadores já integrados na equipe ............................................ 23
6.3 Infraestrutura ................................................................................................................. 23
6.4 Ambiente de Trabalho ................................................................................................... 24
7 OPERAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO ......................................................... 25
7.1 Planejamento dos processos de trabalho ..................................................................... 25
7.2 Processos Relacionados aos usuários ......................................................................... 25
FIOCRUZ
DIREH
7.2.1 Requisitos relacionados aos usuários: ........................................................................ 25

7.2.2 Análise critica relacionada aos serviços:..................................................................... 26
7.2.3 Comunicação com os usuários: .................................................................................. 26
7.3 Projeto e desenvolvimento: ........................................................................................... 27
7.3.1 Planejamento das atividades: ..................................................................................... 27
7.4 Aquisição de Materiais e Serviços ................................................................................ 27
7.5 Prestação de Serviços .................................................................................................. 28
7.5.1 Controle dos Serviços prestados. ............................................................................... 28
7.5.2 Validação dos Processos de Produção e Fornecimento de Serviço ........................... 28
7.5.3 Identificação e rastreabilidade .................................................................................... 29
7.6 Controle dos Processos de trabalho ............................................................................. 29
8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA. .............................................................................. 30
8.1 Organização dos indicadores ........................................................................................ 30
8.2 Monitoramento e Medição ............................................................................................. 30
8.2.1 Satisfação dos Usuários ............................................................................................. 30
8.2.2 Auditorias Internas do Sistema de Gestão .................................................................. 31
8.2.3 Medição e Monitoramento dos Processos .................................................................. 31
8.3 Controle de não conformidades e de produtos não conformes ..................................... 32
8.4 Análise de Dados .......................................................................................................... 32
8.5 Melhoria ........................................................................................................................ 32
8.5.1 Melhoria Contínua ....................................................................................................... 32
8.5.2 Ações Corretivas e Ações Preventivas ....................................................................... 33

FIOCRUZ
DIREH
HISTÓRICO DE REVISÕES
Elaborado Revisado Aprovado

Data Revisão Descrição da Revisão
por: por: por:
Pierri Juliano
10/02/2011 00 Emissão Inicial
Cardoso Carvalho Lima
Alteração nos itens: 5 e Saada Juliano
11/05/2011 01
10 Chequer Carvalho Lima
Alteração nos itens: Saada
13/07/2011 02 Juliano
2;3;5.2;6.5;7.2;7.5;8.4 Chequer
Carvalho Lima
Saada Juliano
10/03/2012 03 Alteração do Formato
Chequer Carvalho Lima
Alteração do Sumário:
Títulos e subtítulos
renumerados;
Alteração nos itens: 1.1;
2.1, 3, 4.1, 4.1.1, Vera
5,5.1.1, 5.2, 6.3, 6.5, Marques
6.6, 6.6.2, 7.2.1, 7.2.3,
7.4, 8.1, 8.5.3, 9.1, 9.2,
Saada Juliano
14/11/2013 04 9.2.1, 9.2.2, 9.5, 9.5.2 e
Chequer Carvalho Lima
10;
Itens inclusos: 6.2, 6.4,
6.6.1, 6.8, 7.1, 8.2.1,
8.2.2, 8.3.1, 8.5, 8.5.1,
8.5.1.1 e 8.5.2;
Alinhamento dos itens
do Manual com a
Norma ISO 9001:2008
Próxima revisão: após 1 ano da ultima aprovação

FIOCRUZ
DIREH
1 APRESENTAÇÃO
1.1 Introdução
O Manual da Qualidade da Diretoria de Recursos Humanos (DIREH) é o documento

matriz de seu Sistema de Gestão e estabelece:
 Os Direcionadores Estratégicos;
 A definição e o modo de acompanhamento dos objetivos estratégicos;
 A Árvore dos Processos de Trabalho e as interações entre os processos

(Macrofluxo de Processos);
 Os Procedimentos Operacionais Padrão ou as remissivas de onde encontrá-los;
 A Estrutura Organizacional da Direh e as respectivas responsabilidades e

atribuições.
O Manual da Qualidade da Direh destina-se a prover as informações essenciais e

aquelas de mais alto nível para os usuários, fornecedores, trabalhadores, auditores e
demais partes interessadas da Unidade. O Manual da Qualidade resume como a Direh
atende aos requisitos da Norma Internacional NBR ISO 9001:2008 e, sempre que
necessário, indica as remissivas para os pormenores da conformidade dos processos de
trabalho com cada requisito da Norma.
Esta versão do Manual da Qualidade entra em vigor na data deste documento,

indicada no seu rodapé.

FIOCRUZ
DIREH
2 APRESENTAÇÃO DO PERFIL DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
A Direh possui uma equipe técnica multidisciplinar para atuar na Gestão do Trabalho
da Fiocruz. Dispomos de Profissionais com experiência e competência para desenvolver
serviços relativos à nossa missão.
2.1 História da Diretoria de Recursos Humanos
Unidade diretamente vinculada a Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento

Institucional da Fundação Oswaldo Cruz (VPGDI). Foi instituída em 1992, na gestão do
então Presidente Carlos Morel, como uma Unidade Técnico-Administrativa.
Para cumprir sua missão, a Direh possui uma estrutura de recursos que executam
atividades pertinentes aos processos intrínsecos a e que estão orientados em nosso
mapa de processos.
Para executarmos a gestão do trabalho em toda a Fiocruz, de forma integrada e

descentralizada, em cada Unidade da Fiocruz funciona um Serviço de Recursos Humanos
– SRH -, cuja missão é executar a preparação interna a cada unidade dos pleitos a serem
encaminhados à Direh. Esta interage permanentemente com os SRHs, orientando suas
atividades de organização da gestão do trabalho e no acompanhamento da vida funcional
dos trabalhadores.
Por ser um órgão do SIPEC - Sistema de Pessoal Civil, do Ministério do

Planejamento, a Direh acompanha as mudanças na política salarial e na legislação
trabalhista, que se refletem na vida funcional de seus servidores, além de monitorar a
dinâmica da estrutura ocupacional da Fiocruz.

FIOCRUZ
DIREH
2.2 Dados cadastrais
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Razão Social:
Nome Fantasia: **************************************
86.90.9.99 - Outras atividades

113-9 - FUNDACAO
Grupo: FEDERAL Atividade: de atenção à saúde humana
não especificada anteriormente
MATRIZ
CNPJ: 33.781.055/0001-35 Data de fundação: 25.05.1900
Inscr. Est.: 81.815.356 Inscr. Mun.: 01.258.940
Endereço: Av. Brasil, 4365 – Manguinhos
Complemento: Quinino, Sala 303
CEP: 21040-360 Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ
Telefone: (0xx21) 2598.4242 Fax: (21) 3836-2180
E-mail: ************************ Website: www.fiocruz.br
3 DEFINIÇÕES
Termo Descrição
Equipe formada pelo Diretor e pelos Chefes de
Departamento da Direh, além da Coordenação de Saúde
Direção da Direh do Trabalhador, do Chefe do Serviço de Creche, do
Administrador da Unidade e da Coordenação da
Qualidade.
Reunião onde está presente o conjunto de responsáveis
Fórum de RH pelos SRHs das diferentes unidades da Fiocruz. Este
espaço é de caráter instrutivo e deliberativo

FIOCRUZ
DIREH
Termo Descrição
Grupo composto pelas gestores/responsáveis pelos
serviços da Direh e pelos responsáveis pelas diferentes
áreas de assessorias. Equipe formada pelo Diretor, pelos
Chefes de Departamento da Direh, Coordenador de
GED Saúde do Trabalhador, do Chefe do Serviço de Creche,
do Administrador da Unidade, Coordenador da Qualidade,
e subchefias como: SECAC, SEPAG, SELAP, SERCAP,
SEGEC, CPAD, além dos Chefes de núcleos da Direh:
Arquivo, Comunicação.
Processos de trabalho de primeiro nível que representam
Macroprocessos de trabalho a essência da dinâmica de atuação da unidade em
relação às atividades-fim e meio.
Estabelece o propósito da organização (sua razão de ser
Missão
ou de existir).
Organograma da Direh Apresentação formal da estrutura da unidade
O que é buscado ou almejado pela Direh no que tange à
Direcionadores Estratégicos
gestão estratégica para o alcance de nossa missão
Intenções e diretrizes globais da Gestão Estratégica da
Política da Qualidade Direh, formalmente expressas mediante os objetivos da
Qualidade.
Procedimento Operacional Padrão - documento que
POP estabelece os critérios e os procedimentos de execução
dos processos de trabalho da Direh.
Conjunto de atividades inter-relacionadas que
Processo de Trabalho
transformam insumos (entradas) em produtos (saídas).
Resultado de um processo de trabalho (p.ex. serviços,
Produto
informações, materiais e equipamentos).
Representante da Direção – colaborador designado pela
RD Direção da Direh, com o fim de representá-la nas
questões operacionais pertinentes ao Sistema de Gestão.
Serviço que é responsável pela descentralização da
Serviço de Recursos
gestão de subprocessos relacionados à nossa atividade
Humanos - SRHs
fim nas diferentes unidades da Fiocruz.
Quaisquer partes ou subdivisões de processos de
Subprocessos
trabalho.
Pessoa física, jurídica ou entidade pública que faz uso
Usuário
dos serviços da Direh.

FIOCRUZ
DIREH
Termo Descrição
Regras de conduta essenciais que devem nortear as
Valores ações da organização, tanto no âmbito interno como nas
relações com o ambiente externo.
Estabelece um cenário a respeito de como a organização
Visão de futuro deseja estar e ser vista em um determinado horizonte de
tempo.
4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4.1 Visão Sistêmica da Diretoria de Recursos Humanos
A Direh funciona como uma rede interdependente de processos de trabalho, ilustrada

no Mapa de Processos da unidade. Nele mostramos os principais processos de trabalho,
sendo estes divididos em Finalísticos/Principais, Apoio e Gerenciais. Os processos
identificados na figura são descritos nos capítulos específicos deste Manual da Qualidade
em alinhamento aos requisitos da norma aplicada na unidade. Sempre que essa
descrição não for suficientemente compreensiva aos fins a que se destina, é
complementado mediante Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), que
pormenorizam o modo de operação dos processos de trabalho e direcionam quanto ao
planejamento da qualidade.
Os recursos necessários à operação da Direh (humanos, infraestrutura e ambiente de

trabalho) são providos de acordo com a descrição contida no item 6 deste Manual da
Qualidade.
Os processos de trabalho, resumidos no item 8.2 deste Manual da Qualidade, são

monitorados e os respectivos serviços medidos mediante indicadores de desempenho,
gerando dados que, devidamente analisados e tratados, são utilizados com o fim de
subsidiar a tomada de decisão nos vários níveis de gestão. A informação geral sobre o
monitoramento e medições é descrito neste documento no item 8.

FIOCRUZ
DIREH
4.1.1 Escopo do Sistema de Gestão da Diretoria de Recursos Humanos e

Exclusões
O escopo de certificação pela ISO 9001:2008 abrange os processos de trabalho da

atividade-fim da Direh e os processos de trabalho internos diretamente vinculados à
atividade-fim, de modo a assegurar a qualidade de entrega dos serviços prestados aos
seus usuários, mediante a operação eficaz do Sistema de Gestão.
O processo Promover a Saúde do Trabalhador, inserido na Estrutura Organizacional

da Direh (CST), além de fazer parte do escopo de certificação pela ISO 9001, também
será objeto de certificação pelo Consocio Brasileiro de Acreditação (CBA) que utiliza
método de acreditação internacional da Joint Commission International – JCI. O escopo
de certificação circunscreve-se, portanto, à operação integrada dos seguintes
macroprocessos de trabalho:
Prestação de serviços de Administração de Pessoal, Desenvolvimento de Recursos

Humanos, Saúde do Trabalhador e Gestão da Creche.
Quanto às exclusões de requisitos da NBR ISO 9001:2008, são excluídos do escopo

da Direh, por não serem aplicáveis à natureza das atividades da Direh, os requisitos
conforme descritos na norma abaixo relacionados, com as respectivas justificativas:
7.3 - Projeto e Desenvolvimento: Nas atividades fins não se aplica por se tratar
de serviços com atividades administrativas.
7.6 – Controle de equipamento de monitoramento de medição: Não é aplicável
pois não possuímos nenhum instrumento FISÍCO de medição dos processos e
subprocessos de trabalho.
4.2 Requisitos de Documentação
4.2.1 Sistema Normativo Administrativo da Diretoria de Recursos Humanos

FIOCRUZ
DIREH
O Sistema Normativo Administrativo da Direh tem como objetivo estabelecer os

critérios para a estruturação e para o gerenciamento da sua documentação normativa
para implantação dos requisitos do sistema da qualidade, sendo composto pelo Manual
da Qualidade, por Procedimentos Operacionais Padrão (POP), Planos, Políticas,
Formulários e Manuais de Sistemas. Tais documentos são organizados da seguinte
forma:
 Manual da Qualidade da Direh - documento de mais alto nível na hierarquia

documental da unidade consolida tanto a política e a estratégia da Direh quanto
às informações essenciais sobre sistema de gestão e faz remissão aos demais
documentos normativos.
 Planos – documentos que contêm as ações requeridas por escrito, que a

instituição desenvolve em resposta aos achados tidos como não conforme ou
não, identificados em documentos oficiais.
 Políticas – São linhas de ação com objetivo de alcançar os objetivos

pretendidos.
 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) - prescrições documentadas que

padronizam as atividades administrativas ou técnicas nos diferentes setores.
Incluem-se também os procedimentos requeridos pela Norma NBR ISO
9001:2008. Os POPs podem abranger processos de apenas um, de vários
setores ou mesmo de toda a Direh. Enquadram-se neste último caso os POPs
que prescrevem processos aplicáveis a todos os setores, independente da
natureza do trabalho, a exemplo de controle de documentos, controle de
registros, auditoria, pesquisa de satisfação etc.
 Manuais de Sistemas - prescrições documentadas que orientam os operadores

quanto às operações passo-a-passo para a realização das rotinas e
funcionalidades dos respectivos sistemas aplicativos, contendo, quando

FIOCRUZ
DIREH
aplicável, instruções técnicas (IT) de trabalho (dizem os passos que se deve

executar para realizar atividade).
 Formulários - Documentos onde são preenchidos os dados e informações, que

permitem a formalização da comunicação, o registro e o controle das atividades
realizadas, geralmente ligadas a um procedimento ou processo de trabalho
particado.
A figura a seguir ilustra a hierarquia dos documentos do Sistema Normativo:
4.2.1.1 Representação da hierarquia documental do SGQ na unidade:
Estabelece as prescrições de natureza

estratégica, corporativa ou institucional da
Unidade
4
Manual da
Qualidade
Intenções e diretrizes globais da Gestão

5
Estratégia da Direh, formalmente expressas
Políticas
mediante os Direcionadores Estratégicos.
Planejamento de todas as ações necessárias

Planos para atingir um resultado desejado
POPs, Manuais e Estabelece as prescrições políticas

Formulários(vinculados aos POPs) da DIREH
Cada documento contém exclusivamente as prescrições necessárias e suficientes

à realização do trabalho correspondente ao seu respectivo nível hierárquico. Quando
necessário, são feitas, no Capítulo “Referências dos POPs”, remissivas aos documentos
que devam ter aplicação conjunta ao POP específico considerado em cada situação
específica.
FIOCRUZ
DIREH
4.2.2 Manual da Qualidade
O Manual da Qualidade descreve o sistema de gestão da qualidade implementado e

documentado pela Direh. O sistema da qualidade adotado preenche os requisitos da
norma ISO 9001:2008. Com este Manual oferecemos aos usuários de nossos serviços e
parceiros uma visão geral da nossa organização e, desta forma, buscamos fortalecer
cada vez mais a confiabilidade entre as partes interessadas.
4.2.3 Controle de Documentos
A política de controle de documentos estabelece como essência a necessidade de

assegurar a utilização eficaz de documentos na sua versão atualizada, com o cuidado de
evitar custos desnecessários. Como parametrização da política de gestão documental, a
Direh mantém uma Tabela de Temporalidade de Documentos, que estabelece o tempo de
guarda de documentos e de registros, bem como a respectiva destinação, depois de
vencidos os prazos. Outros documentos processados na Direh, que não repercutem
diretamente na qualidade dos serviços prestados, possuem os controles mínimos
apropriados às suas finalidades.
4.2.3.1 Ciclo de Vida de Procedimentos Operacionais Padrão
O ciclo de vida dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) é mantido pela

Coordenação Integrada da Qualidade, a quem cabe promover orientação à equipe quanto
ao controle apropriado dos documentos. Aos trabalhadores cabe manter o controle dos
documentos nos seus respectivos processos de trabalho.
Para fins de treinamento, de auditoria e outros, os trabalhadores poderão solicitar à

CIQ, cópias controladas dos POPs, cabendo-lhes assegurar, pela Intranet, que se trata de
versão atualizada.
A sistemática para o controle de documentos pertinentes a execução dos processos

de trabalho da Direh está definida no POP-DIREH-12 – Manter Sistema Normativo da
Qualidade da Direh.
FIOCRUZ
DIREH
4.2.4 Controle de Registros
A política de controle de registros da Direh é institucional e estabelece como

essência a necessidade de assegurar a identificação, a legibilidade, o armazenamento, a
proteção, o tempo de retenção e o descarte dos seus registros. Em resumo, o critério de
controle de registros estabelece os meios para manter os registros prontamente
identificáveis e, especialmente, recuperáveis.
Os registros de comprovação da conformidade dos resultados de execução dos

processos de trabalho, com os seus respectivos requisitos, são definidos nos POPs que
os regulamentam. O controle dos registros que influenciam diretamente na qualidade dos
processos de trabalho da Direh, incluindo a satisfação dos usuários, entre outros como:
memórias de projetos, relatórios e outros, de acordo com cada caso específico, estão em
conformidade com as prescrições da NBR ISO 9001:2008. Isso inclui os registros
necessários tanto à manutenção de evidências dos resultados de processos de trabalho
quanto de sua respectiva rastreabilidade, no grau em que esta for necessária.
Os diferentes setores da Direh mantêm arquivos dos registros cuja recuperação é

frequente, requerendo por isso, acesso imediato. Os registros cuja recuperação é
eventual e, em consequência, não requerem acesso imediato, são encaminhados ao
Núcleo de Arquivo da Direh. Cabe ao Núcleo de Arquivo prover orientação aos
colaboradores quanto à gestão dos registros e à necessidade de manter a sua
integridade. O Controle de Registros é estabelecido nos aspectos operacionais no POP-
DIREH-14 - Administrar o Acervo Documental da Direh.
5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
5.1 Comprometimento da Direção da Diretoria de Recursos Humanos
Os trabalhadores são instruídos pela Direção da Direh sobre a importância do

atendimento das necessidades e das expectativas dos usuários, bem como estimulados e
orientados, especialmente pelo RD, para atendê-los com propriedade. O foco da Direh é a
FIOCRUZ
DIREH
participação de cada trabalhador na execução adequada dos serviços prestados pela

Unidade. Para atender a tal finalidade, são realizadas reuniões de análise crítica, com o
objetivo de avaliar a eficácia e a eficiência dos serviços prestados pela Direh, com base
em indicadores de desempenho e em outras informações. O Diretor determina as ações
gerenciais pertinentes ou ações corretivas ou preventivas, conforme o caso, cabendo ao
responsável pelo processo e o diligenciar para que sejam cumpridas e sua eficácia seja
avaliada pelo RD para dar ciência a Direção.
5.2 O foco em nosso cliente, o trabalhador.
Uma das premissas estratégicas para nossa unidade é revelada neste quesito, onde
continuadamente devemos avaliar nossos serviços, afim de uma tomada de decisão
estratégica, voltada ao atendimento da nossa Política da Qualidade e onde estão
documentados também outros objetivos. Assim, anualmente avaliamos nossos serviços e
disponibilizamos estes resultados aos interessados. O conjunto de atividades pactuadas
pela unidade em detrimento desta atuante ação está mais esclarecido adiante no item de
Medição, Análise e Melhoria.
5.3 Política da Qualidade da Diretoria de Recursos Humanos
A Direh se compromete com as partes interessadas através do estabelecimento da sua

Politica da Qualidade:
Modernizar a gestão de Recursos Humanos através da disseminação de princípios,
ferramentas gerenciais e práticas de trabalho com direcionadores estratégicos em:
 Capacidade de surpreender o trabalhador;
 Integração com os SRH´s;
 Transversalidade das ações e estratégias da gestão do trabalho;
 Cooperação Técnica e oferta de soluções gerenciais em RH;
 Compromisso permanente com a Inovação dos processos de trabalho;
 Liderança na mobilização dos atores institucionais em prol da saúde do
trabalhador;

FIOCRUZ
DIREH
 Ampliação da colaboração com demais instituições públicas;

 Transparência e dinamismo na comunicação com seus públicos.
5.4 Planejamento
O compromisso da Direção da Direh, tanto com a qualidade dos serviços prestados

aos usuários, quanto com os seus trabalhadores e partes interessadas, é planejado e
formalizado mediante a combinação dos nossos objetivos com a definição de dois
conceitos, assim estabelecidos:
 MISSÃO:
Formular e implementar políticas, estratégias e instrumentos de gestão do

trabalho, integrando ações de administração de pessoal, de desenvolvimento
de pessoas e de saúde do trabalhador, que contribuam para a efetividade do
trabalho realizado na Fiocruz e a melhoria da ambiência do trabalho.”
 VISÃO:
“Ser reconhecida como unidade estratégica e de excelência para o
desenvolvimento institucional na área de gestão do trabalho, pela qualidade dos serviços
prestados e pela competência técnica.”
Nota: Visão e Missão documentadas no Relatório da IV Oficina de Planejamento da

Diretoria de Recursos Humanos/Petrópolis, Abril 2013.
5.4.1 Objetivos da Política
A fim de cumprir a Política da Qualidade foram definidos os seguintes objetivos:
Ampliar e melhorar o diálogo com os trabalhadores da Fiocruz.

Ampliar a satisfação da comunidade Fiocruz com os serviços prestados pela Direh.
Garantir a qualidade dos processos de trabalho.
Garantir o acesso oportuno dos trabalhadores aos seus direitos e benefícios.
Promover ações visando à qualidade da saúde do trabalhador.
Ampliar a integração com os SRHs.
FIOCRUZ
DIREH
Promover a qualidade no clima organizacional da unidade.
5.4.2 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade
O planejamento é realizado com o fim de orientar com propriedade tanto a Gestão

Operacional, estabelecida com base nos POPs, quanto a Gestão Estratégica,
estabelecida mediante os Direcionadores Estratégicos. O Planejamento da Gestão da
Qualidade e seus respectivos processos e interações esta definido no POP-DIREH-11 -
Gerir Qualidade.
5.4.3 Objetivos Estratégicos
Com frequência quadrienal, o Grupo Executivo Ampliado da Direh, ouvindo

sugestões dos trabalhadores, propõe ou revalida as Ações Estratégicas (Projetos
Estratégicos) da unidade para o ciclo estratégico subsequente. Esses projetos, após as
etapas de adequação, são aprovados pelo Diretor da Direh. Após aprovados, o
responsável pela condução do planejamento na unidade em parceria com a Comunicação
providencia a divulgação interna do estabelecido. Cientes das suas participações em cada
Objetivo Estratégico, os trabalhadores com cargos de liderança de equipes ou de gestão
promovem reuniões nos seus respectivos âmbitos de trabalho, com o fim de estabelecer
os objetivos setoriais, indicadores e metas, de tal modo que cada trabalhador tenha
conhecimento completo e preciso do que deve implementar para contribuir para a
consecução dos Objetivos Estratégicos da Direh para o período considerado.
Cada objetivo estabelecido, seja ele estratégico ou operacional, possui planos de

desenvolvimento e indicadores capazes de apontar o progresso das metas estabelecidas.
5.5 Estrutura Organizacional e Responsabilidades Gerais
A Estrutura Organizacional da Direh e estabelece as relações fundamentais de

poder e de subordinação, bem como a responsabilidade pelo gerenciamento ou pela
execução dos processos de trabalho. Esta hierarquia estrutural esta definida em nosso
organograma.
FIOCRUZ
DIREH
5.5.1 Definição das Responsabilidades
Para a implementação e a manutenção do sistema de gestão, o Diretor estabelece

as seguintes atribuições gerais, de acordo com a Estrutura Organizacional, devidamente
alinhada aos processos de trabalho:
Função Principais Atribuições/Responsabilidades
 Assegurar o cumprimento das ações planejadas, das
quais é o responsável final, observadas as delegações
de autoridade, de acordo com a Est.rutura
Diretor Organizacional;
 Conduzir as reuniões de análise crítica da Direh e
assegurar a consecução dos resultados planejados.
 Formular a estratégia da Direh e acompanhar a
implementação tanto da Gestão Estratégica quanto da
Gestão Operacional;
Direção  Estabelecer, no mais alto nível hierárquico, o
planejamento das ações necessárias à obtenção da
satisfação dos usuários e ao atendimento dos requisitos
do SIG.
 Propor à Direção inovações e alternativas de solução
Grupo Executivo (GED) aos problemas identificados, tanto na Gestão Estratégica
quanto na Gestão Operacional.
 Assegurar o desdobramento das ações determinadas
pelo nível hierárquico imediatamente superior, no âmbito
dos seus respectivos setores de influência;
 Estimular e coordenar as ações de Gestão Estratégica e
de Gestão Operacional, de modo alcançar os objetivos
Diretor, Chefes de
estratégicos e operacionais estabelecidos para os seus
departamento,
respectivos âmbitos de influência;
Coordenadores e demais
trabalhadores com funções  Cooperar com os demais setores, de modo a contribuir
de liderança ou gestão. para a integração de esforços, tendo como referência
primária os Direcionadores Estratégicos;
 Assegurar a operação adequada dos mecanismos de
comunicação ascendente, descendente e lateral;
 Contribuir para a melhoria contínua do SIG.

FIOCRUZ
DIREH
 No âmbito da Gestão Operacional, realizar os processos

de trabalho, de acordo com os POPs;
Demais Trabalhadores
 No âmbito da Gestão Estratégica, esforçar-se para
alcançar os objetivos que lhe foram atribuídos.
 Centralizar o fluxo de entrada e de saída de expedientes
Secretaria Geral Direh -
entre a Direh e as demais Unidades ou setores da
SEGED
Fiocruz considerados externos à Direh.
 Conjunto de elementos que estão inter-relacionados ou
Sistema de Gestão interativos, necessários e suficientes para estabelecer
política e objetivos, e para alcançar estes objetivos.
5.5.2 Representante da Direção da Diretoria de Recursos Humanos (RD)
O Chefe da Coordenação Integrada da Qualidade, mediante designação do Diretor,

exerce as funções de Representante da Direção (RD), que assume, dentre outras, as
seguintes responsabilidades específicas quanto ao sistema de gestão:
 Assessorar para a manutenção dos processos de trabalho pertinentes à

Função Qualidade e, por consequência do sistema de gestão;
 Relatar à Direção acerca do desempenho do sistema de gestão da qualidade,

bem como de qualquer necessidade de melhoria;
 Viabilizar a conscientização sobre os requisitos dos usuários em todos os

níveis da Direh.
 Promover o clima organizacional, de modo a fomentar o alinhamento entre a

satisfação dos usuários dos processos de trabalho da Direh e o orgulho pelo
trabalho desenvolvido.
 Representar a Direh em questões institucionais na área da Qualidade.

FIOCRUZ
DIREH
5.5.3 Comunicação Interna
A eficácia da comunicação interna na Direh é responsabilidade de toda a equipe, no

entendimento de que a ocorrência de falha é intrínseca ao processo de comunicação
interpessoal.
As informações dos líderes aos liderados são transmitidas verbalmente para os

canais autorizados e são documentadas por qualquer meio, sempre que o conteúdo for
institucional (ações necessárias, prazos e outros) ou for avaliado como importante. O
correio eletrônico (e-mail), sempre que pertinente, é selecionado como o meio preferencial
de comunicação escrita no seio da equipe da Direh. A mensagem é inserida no modelo
virtual Por dentro da Direh.
Em todos os níveis hierárquicos, as reuniões de análise crítica são também

utilizadas para realizar a comunicação de natureza abrangente ou que impliquem ações
estruturais sobre o sistema de gestão.
As comunicações que requeiram ações urgentes são realizadas em tempo oportuno,

de modo a assegurar os seus efeitos pretendidos.
As informações que devam ter conhecimento abrangente, além de serem

comunicadas por qualquer meio adequado, são afixadas em quadros de avisos ou
divulgadas pelo boletim interno Direh Informe RH.
Além das informações de natureza técnica, a Direh divulga também informações de

interesse geral dos trabalhadores, a exemplo de saúde, turismo, lazer, culinária,
segurança e outras, em quadros de aviso.
5.6 Análise Crítica do Sistema de Gestão
Para termos um conforme atendimento aos nossos requisitos, analisamos os nossos

“entraves e falhas” e traçamos prioridades a serem conduzidas para sanar com os
problemas registrados. Os trabalhadores com cargos de liderança de equipes ou de
FIOCRUZ
DIREH
gestão promovem reuniões nos seus respectivos âmbitos de trabalho, com o fim de
estabelecer os objetivos setoriais, indicadores e metas, de tal modo que cada trabalhador
tenha conhecimento completo e preciso do que deve programar para contribuir para a
consecução dos Objetivos Estratégicos da Direh para o período considerado. Um
procedimento de Realizar Reunião de Análise Critica – POP-DIREH-19 documenta
atividades inerentes ao referido processo.
6 GESTÃO DE RECURSOS
6.1 Provisão de Recursos
A Direção da Direh identifica, providencia e coordena a provisão de recursos

necessários e suficientes para manter e melhorar continuamente o Sistema de gestão.
Adicionalmente, diligencia para que os recursos providos sejam adequados para
aumentar a satisfação dos usuários, mediante o atendimento aos seus requisitos. Para
garantia da implementação do sistema de gestão da qualidade, anualmente a unidade
insere em seu planejamento ações que direcionam a pratica na unidade, tais como
cursos, oficinas e treinamentos.
6.2 Recursos Humanos
A base objetiva para identificar as competências técnicas e comportamentais

necessárias é estabelecida na Matriz de Competências. Esta visa estabelecer os
requisitos de formação, treinamento, habilidade e experiência para o exercício de cada
função.
6.2.1 Treinamento de Integração na Diretoria de Recursos Humanos
Ao serem incluídos na equipe, os novos trabalhadores passam por um treinamento

de integração coordenado pelo Serviço de Capacitação – Sercap -, com o seguinte
conteúdo mínimo:

FIOCRUZ
DIREH
 Apresentação dos Direcionadores Estratégicos, com ênfase na explicação dos

Valores da Direh;
 Apresentação institucional da Fiocruz e da Direh (explanação, vídeo, Manual de

Integração, visita guiada e/ou outra);
 Apresentação do Manual da Qualidade e da Politica da Qualidade Fiocruz;
 Apresentação das regras internas de administração de pessoal.
6.2.2 Treinamento de Integração ao Trabalho
A capacitação nos procedimentos documentados, bem como de outros

treinamentos necessários para desempenho das atividades é de responsabilidade de
cada processo. A verificação da eficácia dos treinamentos em procedimentos
documentados e sistemas informatizados são avaliados pelo responsável/gestor no
dia-a-dia, durante a execução das tarefas/atividades.
Desta forma o chefe do setor apresenta o novo trabalhador à sua equipe e designa
um responsável para executar o Treinamento de Integração ao Trabalho, com o seguinte
conteúdo mínimo:
 Apresentação dos POPs pertinentes às atividades que o novo trabalhador irá

executar;
 Apresentação das fontes e formas de acesso às informações e demais recursos

de trabalho;
 Negociação e documentação dos objetivos e metas a serem alcançados no novo

trabalho.

FIOCRUZ
DIREH
6.2.3 Capacitação dos trabalhadores já integrados na equipe
Com base na Matriz de Competências os gestores identificam as necessidades de

capacitação dos trabalhadores da Direh, identificadas a partir da comparação entre os
requisitos da Matriz de Competências e a experiência anterior de cada trabalhador. As
necessidades de capacitação são consolidadas no Plano Anual de Capacitação, que
também contempla a capacitação complementar eventualmente identificada. A
elaboração e a execução desse Plano são de responsabilidade do Serviço de
Capacitação.
O detalhamento do processo de trabalho pertinente à competência é estabelecido no

POP-DDRH-03 - Mapear Competências da Organização.
6.3 Infraestrutura
A infraestrutura necessária à realização dos processos de trabalho da Direh inclui as

dependências orgânicas da empresa, o mobiliário, os materiais permanentes e de
consumo, os equipamentos de informática e os programas de computador.
O provimento de materiais de consumo e permanentes, incluindo mobiliário, é

encaminhado por e-mail à Administração da Unidade, obedecendo ao orçamento anual
estabelecido pelo respectivo setor. As solicitações de manutenção das instalações e
equipamentos também são enviadas à Administração por e-mail. Os pormenores dos
processos de trabalho pertinentes à infraestrutura são estabelecidos nos Procedimentos
Operacionais Padrão específico.
Já os recursos de informática são providos pela Gestão da Tecnologia da

Informação (grupo vinculado a Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento
Institucional). As necessidades relacionadas à área são solicitadas via SGA.

FIOCRUZ
DIREH
6.4 Ambiente de Trabalho
A infraestrutura necessária à realização dos processos de trabalho da Direh inclui as

dependências orgânicas da empresa, o mobiliário, os materiais permanentes e de
consumo, os equipamentos de informática e os programas de computador.
O provimento de materiais de consumo e permanentes, incluindo mobiliário, é

encaminhado por e-mail à Administração da Unidade à época da elaboração do
planejamento, obedecendo ao orçamento anual estabelecido pelo respectivo setor. As
solicitações de manutenção das instalações e equipamentos também são enviadas à
Administração por e-mail. Os pormenores dos processos de trabalho pertinentes à
infraestrutura são estabelecidos nos Procedimentos Operacionais Padrão específico.
Já os recursos de informática são providos pela Gestão da Tecnologia da

Informação (grupo vinculado a Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento
Institucional). As necessidades relacionadas à área são negociadas diretamente com a
área para elaboração do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação). Uma vez
fechada a negociação, os itens são lançado no planejamento da unidade no SAGE e
posteriormente lançadas em pedidos via SGA.
Cabe à Administração da unidade prover os serviços necessários à obtenção de

condições de conforto, observando as condições adequadas, tão próximas quanto
possíveis àquelas ideais. Desta forma, a CIQ promove, com o apoio das chefias da
Unidade, a implementação do Programa 5S, visando fomentar e manter um ambiente
sempre organizado, limpo e saudável por parte dos trabalhadores.
Cabe também aos responsáveis pelos setores manterem em suas equipes clima
organizacional produtivo e agradável, alinhados especialmente aos Valores em vigor na
Direh, sob o entendimento de que o trabalho se torna mais produtivo quando o
trabalhador percebe o valor das tarefas que realiza e que o resultado lhe proporciona
gratificação profissional e pessoal. Deve-se buscar, também, a harmonia entre a equipe, o

FIOCRUZ
DIREH
incentivo à criatividade, à minimização de conflitos e a busca do crescimento profissional

e pessoal de todos.
7 OPERAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO
7.1 Planejamento dos processos de trabalho
O planejamento e o desenvolvimento dos processos de trabalho da Direh, cujo

resultado final se constitui nas atividades desenvolvidas, são realizados conforme
estabelecido em POPs que determinam:
 A forma de execução (como fazer);
 A responsabilidade da execução;
 Os indicadores de desempenho, quando pertinentes;
 Os registros e seus parâmetros de controle.
Os processos de trabalho de primeiro nível da Direh, bem como as suas interações

são mostrados no Mapa de Processos da unidade.
7.2 Processos Relacionados aos usuários

Cabe aos responsáveis pelos setores estabelecer metas para os indicadores de
desempenho dos seus respectivos processos de trabalho, com o fim de monitorar a
execução em busca de melhorias contínuas. Na reunião de Análise Critica é estabelecida
para cada tratativa, ações de melhorias para o alcance das metas Estas novas
proposições são registradas no PD (plano de Desenvolvimento) pelos gestores e a CIQ
avalia a eficácia da ação.
7.2.1 Requisitos relacionados aos usuários:

A SEGED centraliza o fluxo de entrada e de saída de expedientes entre a Direh e as
demais Unidades ou setores da Fiocruz considerados externos à Direh. Os expedientes

FIOCRUZ
DIREH
recebidos na SEGED são encaminhados, acompanhados de Guia de Remessa (GR),

diretamente para os Protocolos de destino, dos setores internos à DIREH, de acordo com
o descrito no POP – DIREH -09. Também identificamos os requisitos (necessidades e
expectativas) relacionados a usuários através de pesquisas de satisfação, especificada no
POP-DIREH-06 - Realizar Pesquisa de Satisfação. Outro espaço onde podemos registrar
importantes sinalizações são as discussões nos fóruns de SRHs, onde são expostos
entraves dos subprocessos que realizam, os quais somos corresponsáveis.
A Ouvidoria da Fiocruz também viabiliza este canal de atendimento a solicitações de
nossos usuários e a Direh se compromete em responder a estes encaminhamentos.
7.2.2 Análise critica relacionada aos serviços:
Todas as entradas pela SEGED são recebidas tanto fisicamente quanto pelo sistema.
Apos isso, a SEGED procede à análise documental, observando se o seu conteúdo esta
conforme aos requisitos estabelecidos no Manual do Servidor (Disponível na intranet da
Direh). Nesta analise, são sinalizados aos usuários/ requisitantes a(s) não conformidade
(s) observada(s) que podem implicar na consecução da tramitação do
processo/documento.
7.2.3 Comunicação com os usuários:
A comunicação com os usuários, especialmente respostas a pleitos de informações

sobre o andamento de processos, dúvidas e reclamações, é responsabilidade primária da
Chefia da área que realiza o serviço, tendo como princípio proporcionar segurança e
tranquilidade ao usuário.
Mantido este canal de comunicação, a Direh proporciona ao usuário amplo acessos

à informação, observados os limites razoáveis de relacionamento eficaz e saudável, bem
como da indispensável disciplina organizacional.
A Direh disponibiliza na Internet o sítio www.direh.fiocruz.br, no qual o usuário

poderá encontrar informações institucionais. Além deste, a Unidade possui um canal de

FIOCRUZ
DIREH
relacionamento com os usuários e sociedade em geral, denominado de Direh Atende,

cujas formas de comunicação podem ser por telefone, e-mail, skype, chat ou por visita
presencial (POP-DIREH-21- Direh Atende).
7.3 Projeto e desenvolvimento:
7.3.1 Planejamento das atividades:
As atividades são todas obrigatoriamente planejadas, verificadas e validadas,

considerando os requisitos estabelecidos pela legislação vigente, em especial o RJU. No
que tange especificamente aos processos de trabalho pertinentes, os requisitos de gestão
são adequadamente atendidos mediante a observância de critérios do requisito 7.1 da
Norma NBR-ISO-9001:2008, uma vez que os produtos finais são resultados de processos
de trabalho realizados nas Unidades.
7.4 Aquisição de Materiais e Serviços
As necessidades de materiais de consumo e permanentes dos diferentes setores

são apresentadas mediante e-mail à Administração, setor responsável pela gestão da
infraestrutura. No caso de material de consumo, é possível encaminhar solicitação do
material sempre que se fizer necessário, considerando que as áreas devem possuir o
menor estoque possível. Já para os materiais permanentes é necessário obedecer aos
períodos de compra pré-estabelecidos pelo Governo Federal e seguir as regras de
licitação.
Os serviços pertinentes à infraestrutura (limpeza e manutenção) são realizados por

equipe da Diretoria de Administração do Campus – Dirac - e, quando for o caso, também
realizada por prestadores de serviços contratos por licitação, que acompanha o
desempenho dos diversos fornecedores, de modo a manter os padrões desejados de
qualidade. A manutenção preventiva de ar condicionado e extintores de incêndio são
programados e realizados pela Dirac.

FIOCRUZ
DIREH
Tanto os equipamentos de informática, quanto os móveis são “patrimoniados” pela

Diretoria de Administração – Dirad, conforme procedimento por ela estabelecido. Sempre
que um equipamento de informática e/ou móvel for realocado ou disponibilizado, a
Administração da Direh será informada por e-mail para que possa acionar a área de
Patrimônio da Dirad.
7.5 Prestação de Serviços
7.5.1 Controle dos Serviços prestados.
A Direh com base legal para a administração de RH no âmbito da esfera publica

federal, realiza seus serviços e processos e disponibiliza informações aos seus
interessados. A partir da identificação do não atendimento a um requisito, seja pela
norma aplicada (ISO 9001) ou pelos procedimentos estabelecidos, podemos considerar o
acontecimento de uma não conformidade (NC). Com o objetivo de diminuição de
ocorrência de NC, o gestor do serviço deve “estudar” a possibilidade de ações de
melhoria, a partir da consolidação das evidencias de NC controladas mensalmente pelo
setor/serviço POP- DIREH 04 - Registrar NC.
7.5.2 Validação dos Processos de Produção e Fornecimento de Serviço
As especificações dos processos de trabalho são objetivamente definidas pela

legislação vigente, em especial pela Lei 8.112, de 11/12/1990, sendo esses processos
monitorados durante a atividade de realização e os respectivos produtos aprovados
quanto à aderência à Lei. Ressalvadas situações que venham a ser identificadas, não são
identificados outros processos de trabalho que necessitem ser validados, em função da
natureza da atividade sempre atrelada às normas legais. Os ajustes, caracterizados como
melhorias contínuas, não alteram a natureza das atividades realizadas nas unidades
organizacionais.

FIOCRUZ
DIREH
7.5.3 Identificação e rastreabilidade
7.5.3.1 Para assegurar o entendimento adequado, são determinados os requisitos

relacionados aos serviços baseados na lei. A rastreabilidade destes pode ser
evidenciada nos programas/sistemas utilizados para administração de recursos
humanos do governo federal, intitulado SIAPE. Propriedade do usuário -
preservação das informações, documentos e registros.
A Direh zela para proteger e salvaguardar, na forma que a Lei estabelece as

informações pertencentes aos usuários.
7.6 Controle dos Processos de trabalho
As atividades fim da Direh concernem ao desenvolvimento de atividades voltadas à

Gestão do Trabalho, seguindo legislações vigentes.
A metodologia para o desenvolvimento desses processos, tanto técnicos quanto de

apoio, leva em conta a observância de critérios definidos nos respectivos Procedimentos
Operacionais Padrão (POPs). Além desses processos, o Sistema de Gestão inclui
processos complementares, com o fim de prevenir os modos potenciais de falhas nas
atividades realizadas, a saber:
Código Título Síntese do Conteúdo

Manual da Qualidade da Critérios gerais para integrar o
MQ-DIREH-01
Direh sistema de gestão
Critérios para programar e realizar
POP-DIREH-03 Realizar Auditorias
auditorias
Critérios para tratar o ciclo de não
POP-DIREH-04 Gerenciar Melhoria
conformidades
Realizar Pesquisas de Conhecer o ponto de vista dos
POP-DIREH-06
Satisfação dos Usuários clientes
Critérios para gerir a Coordenação
POP-DIREH-11 Gerir Qualidade
Integrada da Qualidade
FIOCRUZ
DIREH
Código Título Síntese do Conteúdo

Manter Sistema Normativo
POP-DIREH-12 Critérios para controle de documentos
da Direh
Realizar Reunião de Critérios para entradas e saídas para
POP-DIREH-19
Analise Crítica análises de tomada de decisão.
O conjunto completo de Procedimentos Operacionais Padrão que compõem o

Sistema de Gestão e, portanto, regulam os processos realizados em todos os setores da
Direh, é relacionado no documento Lista Mestre de Procedimentos Operacionais Padrão,
controlado pela Coordenação Integrada da Qualidade. A Lista Mestre é disponibilizada na
Intranet, de modo que todos os trabalhadores tenham as informações necessárias para
verificar a completeza e a atualidade dos seus respectivos POPs, desse modo gerando
condições para a integridade do Sistema de Gestão.
8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA.
8.1 Organização dos indicadores
Os resultados dos processos de trabalho são consolidados em planilhas Excel

padrão, que, além de se prestarem como registros dos resultados, cumprem funções de
facilitar a interpretação do indicador, documentar a interpretação e a respectiva decisão
do responsável. A planilha permite identificar tanto a visão gerencial do indicador (média
anterior, resultado apurado no mês e a meta) quanto a sua série história. É recomendado
que a análise dos resultados contemplasse informações pertinentes a “valor”, “tendência”
e “comparação”, esta levando em conta os setores internos à Direh e outros externos que
tenham natureza de trabalho similar. Um procedimento documentado de gerenciamento
de indicadores trata dos pormenores deste requisito.
8.2 Monitoramento e Medição
8.2.1 Satisfação dos Usuários

FIOCRUZ
DIREH
O grau de satisfação dos usuários da Direh é medido e analisado com base em

pesquisas de satisfação e atendimento dos usuários. As pesquisas de satisfação têm por
fim avaliar anualmente e mediante indicadores objetivos, o grau no qual os usuários
percebem a qualidade dos serviços prestados pela Direh. As pesquisas de atendimento
são contínuas (ano todo) e têm por objetivo coletar opiniões, reclamações e elogios, além
de outras manifestações dos usuários. Essas manifestações são utilizadas como
elementos para o diagnóstico de problemas e fontes de melhoria contínua do Sistema de
Gestão e, por decorrência, da satisfação dos usuários. Essas atividades são prescritas no
POP-DIREH-06 – Realizar Pesquisas de Satisfação dos Usuários.
8.2.2 Auditorias Internas do Sistema de Gestão
O Programa de Auditorias inclui os processos de trabalho da Direh, de acordo com a

importância, a situação atual e os resultados anteriores das auditorias realizadas em cada
setor. As Auditorias Internas são realizadas com os objetivos de verificar a eficácia e a
eficiência de implementação do SG e identificar oportunidades de melhorias.
As auditorias são conduzidas por auditores contratados ou por trabalhadores

especificamente treinados para tal, observada a necessária independência funcional dos
auditores em relação aos setores auditados.
Cabe a cada responsável por processos de trabalho diligenciar para que as ações
necessárias à correção de situações indesejáveis, identificadas nos relatórios de
auditoria, sejam implementadas.
Essas atividades são prescritas no POP-DIREH-03 - Realizar Auditoria Interna da

Qualidade.
8.2.3 Medição e Monitoramento dos Processos
Durante o desenvolvimento dos serviços, as atividades críticas ou importantes são

avaliadas, ou medidas quando possível, ou monitoradas em consonância com as
prescrições dos respectivos POPs. As avaliações ou medidas constituem indicadores de
FIOCRUZ
DIREH
desempenho. Os responsáveis por setores ou processos de trabalho instituem metas para

os seus respectivos indicadores de desempenho operacionais. Os responsáveis pelos
processos monitoram a intervalos adequados esses indicadores e metas, de modo a
manter controle sobre as atividades desenvolvidas.
8.3 Controle de não conformidades e de produtos não conformes
Os resultados dos processos de trabalho identificados como não conformes

recebem tratamento diferenciado daqueles considerados conformes. Os resultados não
conformes serão inscritos em registros de controle que especificam a natureza da não
conformidade e as ações para eliminá-las do contexto de trabalho.
Após a eliminação das não conformidades anteriormente identificadas ou, na pior

hipótese, a limitação de suas consequências, o prosseguimento de processamento é
supervisionado pelos respectivos responsáveis pelo setor ou pelo processo. Na
reavaliação de eliminação da não conformidade, o executor reaplica todos os controles
que foram utilizados na avaliação original. Essas atividades são prescritas no POP-
DIREH-04 - Registrar Não Conformidade.
8.4 Análise de Dados
Os dados e as informações decorrentes de medidas ou de monitoramento dos

processos de trabalho, incluindo a satisfação dos clientes e as auditorias internas da
qualidade, são tratados e analisados com o fim de aferir a eficácia e a eficiência do
Sistema de Gestão. A coleta de dados e de informações é realizada com base em
relatórios dos projetos ou por planilhas, quando as informações não estiverem disponíveis
nos relatórios.
8.5 Melhoria
8.5.1 Melhoria Contínua

FIOCRUZ
DIREH
Os resultados das análises de dados são objeto de reflexão das equipes de

trabalhadores e especialmente dos respectivos gestores, em busca de melhorias
contínuas dos processos de trabalho. Os resultados mais importantes são consolidados e
também objeto de discussão em reuniões setoriais e das Reuniões de Análise Crítica do
Sistema de Gestão. Nessas Reuniões são analisados os resultados dos indicadores de
desempenho, que são comparados com as respectivas metas, tomando como contexto de
análise as diretrizes estabelecidas pelos Direcionadores Estratégicos e as formulações
dos Objetivos Estratégicos. Tudo é feito tanto em busca da eficácia e da eficiência do
Sistema de Gestão quanto da progressiva satisfação dos usuários.
No âmbito de mais alto nível, o RD consolida os dados provenientes de medição e

monitoramento dos processos de trabalho, os resultados das auditorias internas e as
ações corretivas e preventivas observadas. Esses resultados consolidados são levados
às Reuniões de Análises Críticas do Sistema de Gestão, cabendo ao Diretor e aos demais
Chefes de Departamento e Coordenadores de área propor as ações de correção de rumo
ou de melhorias. A Direção tem a responsabilidade de acompanhar a implementação das
ações propostas.
8.5.2 Ações Corretivas e Ações Preventivas
As causas de não conformidades que ocorrerem durante o processamento, ou as

causas que envolvam tendências ou situações de risco de ocorrência de não
conformidades, é analisado com a profundidade adequada a cada caso, estruturadas e
documentadas, e são então propostas e implementadas ações que eliminem ou
bloqueiem as causas de não conformidades (reais ou potenciais). Essas ações devem ser
capazes de evitar a repetição das não conformidades e introduzir oportunidades de
melhoria.
Essas atividades são prescritas no POP-DIREH-05 - Gerenciar Melhoria - Ação

Corretiva e Preventiva.


MQ-DIREH-01 Manual Da Qualidade Da Direh3

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Manual da Qualidade da

Diretoria de Recursos Humanos da

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7.2.1 Requisitos relacionados aos usuários: ........................................................................ 25

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Elaborado Revisado Aprovado

Próxima revisão: após 1 ano da ultima aprovação

Documento não válido quando impresso

O Manual da Qualidade da Diretoria de Recursos Humanos (DIREH) é o documento

 A definição e o modo de acompanhamento dos objetivos estratégicos;

 A Árvore dos Processos de Trabalho e as interações entre os processos

 Os Procedimentos Operacionais Padrão ou as remissivas de onde encontrá-los;

 A Estrutura Organizacional da Direh e as respectivas responsabilidades e

O Manual da Qualidade da Direh destina-se a prover as informações essenciais e

Esta versão do Manual da Qualidade entra em vigor na data deste documento,

Documento não válido quando impresso

2 APRESENTAÇÃO DO PERFIL DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

2.1 História da Diretoria de Recursos Humanos

Unidade diretamente vinculada a Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento

Para executarmos a gestão do trabalho em toda a Fiocruz, de forma integrada e

Por ser um órgão do SIPEC - Sistema de Pessoal Civil, do Ministério do

Documento não válido quando impresso

2.2 Dados cadastrais

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Nome Fantasia: **************************************

86.90.9.99 - Outras atividades

CNPJ: 33.781.055/0001-35 Data de fundação: 25.05.1900

Inscr. Est.: 81.815.356 Inscr. Mun.: 01.258.940

Endereço: Av. Brasil, 4365 – Manguinhos

Complemento: Quinino, Sala 303

CEP: 21040-360 Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ

Telefone: (0xx21) 2598.4242 Fax: (21) 3836-2180

E-mail: ************************ Website: www.fiocruz.br

Documento não válido quando impresso

Documento não válido quando impresso

4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

4.1 Visão Sistêmica da Diretoria de Recursos Humanos

A Direh funciona como uma rede interdependente de processos de trabalho, ilustrada

Os recursos necessários à operação da Direh (humanos, infraestrutura e ambiente de

Os processos de trabalho, resumidos no item 8.2 deste Manual da Qualidade, são

Documento não válido quando impresso

4.1.1 Escopo do Sistema de Gestão da Diretoria de Recursos Humanos e

O escopo de certificação pela ISO 9001:2008 abrange os processos de trabalho da

O processo Promover a Saúde do Trabalhador, inserido na Estrutura Organizacional

Prestação de serviços de Administração de Pessoal, Desenvolvimento de Recursos

Quanto às exclusões de requisitos da NBR ISO 9001:2008, são excluídos do escopo

4.2 Requisitos de Documentação

4.2.1 Sistema Normativo Administrativo da Diretoria de Recursos Humanos

Documento não válido quando impresso

O Sistema Normativo Administrativo da Direh tem como objetivo estabelecer os

 Manual da Qualidade da Direh - documento de mais alto nível na hierarquia

 Planos – documentos que contêm as ações requeridas por escrito, que a

 Políticas – São linhas de ação com objetivo de alcançar os objetivos

 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) - prescrições documentadas que

 Manuais de Sistemas - prescrições documentadas que orientam os operadores

Documento não válido quando impresso

aplicável, instruções técnicas (IT) de trabalho (dizem os passos que se deve

 Formulários - Documentos onde são preenchidos os dados e informações, que

A figura a seguir ilustra a hierarquia dos documentos do Sistema Normativo:

4.2.1.1 Representação da hierarquia documental do SGQ na unidade:

Estabelece as prescrições de natureza

Intenções e diretrizes globais da Gestão

Planejamento de todas as ações necessárias