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: Manual Expedição – 01
Descrição
Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários de expedição nos procedimentos
para liberação da carga.
• - Processo de EDI
o – Importação de Arquivo NOTFIS;
o – Gerar Conhecimento pela Programação de Carga;
o – Manifesto de Carga;
• - Processo Manual
o – Programação de Carga;
o – Acompanhamento de Programação de Carga;
o – Programação de Veículo;
o – “ACT” Ordem de Coleta;
o – “CTRC” Conhecimento de Transporte;
o – Manifesto de Carga;
• Processo de EDI
Para importarmos o arquivo NOTFIS, deveremos buscar a pasta onde está gravado o arquivo,
selecionar o arquivo, identificar a filial, a linha, Produto e Tipo de Cliente. Para finalizarmos basta
clicar no botão “Processar”.
Para importarmos as programações de carga, basta incluirmos um CTRC e clicar no botão “Imp.
Prog. Carga”.
Insira as programações de carga clicando na pasta amarela, se digitarmos “F2” no campo “Nº
Programação” poderemos incluir mais de uma programação.
Insira a filial, Série, Motorista, Placa, Placa2, Tabela de Frete (se necessário), Tarifa de Frete (se
necessário), marque a opção Efetuar após importar e clique no botão “Gerar”. O Sistema
informará o nº de todos CTRC’s criados.
Se existir mais de uma tabela de frete o sistema abrirá uma tela informando quais são as tabelas,
deixando que o usuário selecione a correta.
Com isso o usuário já poderá imprimir o CTRC ou imprimir vários conhecimentos no final do
processo.
o – Manifesto de Carga;
Para criar um Manifesto de Carga, basta seguir o seguinte caminho (Faturamento ->
Movimentação -> Manifesto -> Emissão.
Para gerarmos um Manifesto de Carga, na Aba “Geral”, basta informar a Filial, Motorista, Linha,
Filial Destino, Cód. Horário.
• - Processo Manual
o – Programação de Carga;
Para inserirmos uma Programação de Carga manualmente, basta seguirmos o seguinte caminho
(Programação -> Movimentação -> Programação de Carga).
Para gerarmos uma Programação de Veículo a partir de uma programação de carga, basta seguir
o seguinte caminho (Programação -> Movimentação -> Acompanhamento de Programação de
Carga).
o – Programação de Veículo;
O sistema criará uma Programação de Veículo, para deixar a programação de veículo andamento
basta clicarmos no botão “Efetuar - Start”, com isso a programação passará para status “Em
Andamento”.
Para gerarmos uma ACT “Ordem de Coleta” a partir de uma Programação de Veículo para
clicarmos no botão “Gerar ACT” que o sistema pedirá a Filial da ACT e a Série da ACT para
poder criá-la.
O sistema abrirá a ACT criada, neste momento o sistema já solicitará a tabela de frete referente
ao cliente, calculando o frete, com isso já poderemos finalizar a Ordem de Coleta.
Na Aba “Comp. De Frete” poderemos visualizar os valores que compõe o frete. Para gerarmos
um CTRC a partir de uma “ACT” Ordem de Coleta basta clicarmos no botão “Gerar CTRC”.
O sistema gerou o CTRC a partir da ACT, para finalizá-la basta clicarmos no botão efetuar e
imprimir o CTRC.
o – Manifesto de Carga;
Para criar um Manifesto de Carga, basta seguir o seguinte caminho (Faturamento ->
Movimentação -> Manifesto -> Emissão.
Para gerarmos um Manifesto de Carga, na Aba “Geral”, basta informar a Filial, Motorista, Linha,
Filial Destino, Cód. Horário.
Para gerar uma Carta Frete, após finalizar um Manifesto basta clicarmos no Botão “Gerar
Contrato”.
O sistema buscará a tabela de frete do Agregado para calcular os valores na carta frete, se existir
algum adiantamento a ser feito para o motorista, deveremos utilizar os campos “Vlr. Adiant.” ou
“Outros Adiant.”.
Para emitirmos um cheque, para pagamento do Adiantamento ou Saldo da Carta Frete basta
seguir o seguinte caminho (Fluxo de Caixa -> Relatórios -> Contas à Pagar -> Emissão de
Cheque).
Na Aba Cheque informe a conta corrente do cheque, tipo de Doc “CH”, nº do cheque, data do
cheque e Histórico do Cheque.
Elaborado por : Rodrigo Baptistela
(11) 4022-4050 www.datapar.com.br
Ref. : Manual Expedição – 01
Na Aba Documentos Buscaremos o documento lançado no contas à Pagar, neste caso teremos
duas situações, o adiantamento da carta frete e saldo da carta frete. Nota-se que o sistema
informa o saldo da carta com o número da carta frete e o adiantamento com uma sequância
“CTA” ou “CTD”.
Após selecionar o documento, o usuário deverá voltar na Aba “Cheque” e efetuar o mesmo.
o – Agregados
o
Ficha de Tráfego
No caso dos Agregados que fecham quinzenalmente, utilizaremos o adiantamento via ficha de
tráfego, para gerarmos uma ficha de tráfego, basta segui o seguinte caminho (Frota ->
Movimentação -> Ficha de Tráfego).
Para emitirmos um adiantamento via ficha de tráfego, basta informarmos o nº do Manifesto que o
sistema preencherá todos os campos da Ficha de tráfego.
Na Aba “Adiantamento” informaremos os valor, para efetivarmos, basta clicarmos no botão “Gerar
Contas Pagar/Bancos”.
Para emitirmos um cheque, para pagamento do Adiantamento ou Saldo da Carta Frete basta
seguir o seguinte caminho (Fluxo de Caixa -> Relatórios -> Contas à Pagar -> Emissão de
Cheque).
Na Aba Cheque informe a conta corrente do cheque, tipo de Doc “CH”, nº do cheque, data do
cheque e Histórico do Cheque.
Na Aba Documentos Buscaremos o documento lançado no contas à Pagar, neste caso o sistema
lança nº a ficha com as seguintes informações “Filial-Nº Ficha-Nº Adiantamento”.
Após selecionar o documento, o usuário deverá voltar na Aba “Cheque” e efetuar o mesmo.
• - Entrega/Remessa;
Para finalizarmos uma entrega e baixarmos um Manifesto, basta seguir o seguinte caminho
(Faturamento -> Movimentação -> Entrega/Remessa).