Organização: Prefeitura Municipal de Manaus

U. Gestora: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD

Proprietário: Leôncio Oliveira Cargo/Função: Diretor de Planejamento
Departamento: Departamento de Planejamento
Elaborador: Leôncio Oliveira
Elaboração: 02/02/2021 Revisão: 00 Data: 02/02/2021

IDENTIFI TRATA GRÁFICOS

HOME ANÁLISE AVALIAÇÃO SAIR
CAÇÃO MENTO DESEMPENHO

FINALIDADE DO LEVANTAMENTO DE RISCOS:

Planejamento Estratégico Reunião de Análise crítica

Objetivos e metas Mudanças em processos

X Projeto / Programa Situações de emergências

Requisitos legais / Normas

Contratação de serviços (IN-05/2017). Especificar abaixo.

 Implantação de uma CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS.

Detalhe do evento analisado:

Criação de um Centro de Gerenciamento de Riscos Corporativos para realizar atividades coordenadas referentes a eventos que
possam comprometer o desempenho de serviços essenciais da Prefeitura de Manaus.

Resultados sobre as ameaças:

Nível de Risco Residual (NRR): 15,4 MODERADO
Mín Máx Controle Explicação

36,0 72,0 ELEVADO Risco inaceitável. Exige uma resposta imediata para sua mitigação.

X 9,0 35,9 MODERADO Risco inaceitável. Exige medidas especiais para sua mitigação.
3,5 8,9 BAIXO Necessário implantar controles e/ou mante os controles existentes.
0,5 3,4 APETITE AO RISCO Classe de riscos retidos ou assumidos pela SEMAD.

Eficácia do Controle de Risco (ECR): 65% Satisfatório

Mín Máx Controle Explicação

0 20 INEXISTENTE Ausência completa de controle

21 40 FRACO Controle na esfera de conhecimento pessoal. Possui instabilidade.
41 60 MEDIANO Controle incompleto ou ferramentas que o suportam não são adequados.

X 61 80 SATISFATÓRIO Controle adequado. Mitiga os riscos razoavelmente.

81 100 FORTE Controle enquadrado como melhor prática. Maturidade em gestão.

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autor.
3.1 Gerenciamento de riscos baseado na norma ABNT ISO 31000:2018.
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IDENTIFI
CAÇÃO
ANÁLISE AVALIAÇÃO
TRATA
MENTO
GRÁFICOS
DESEMPENHO
SAIR 3.1
EVENTO ANALISADO 02/02/2021
Criação de um Centro de Gerenciamento de Riscos Corporativos para realizar atividades coordenadas
referentes a eventos que possam comprometer o desempenho de serviços essenciais da Prefeitura de Manaus.
GERENCIAMENTO DE RISCOS
Identificação dos riscos
ID DATA RISCO CATEGORIA CAUSA CONSEQUÊNCIA FONTE DE DADOS

AMBIENTE INTERNO
AI21-01 Tempo longo na implantação Atraso no cronograma de impantação do
01 02/02/2021 Management Atividade de Gerenciamento de riscos complexa. Todas as áreas envolvidas
do projeto. projeto.
AI21-02 Não há necessidade de Os próprios servidores podem implantar com um
02 02/02/2021 Management Redução do custo de implantação. Todas as áreas envolvidas
terceirizar implantação. bom treinamento sobre o tema.
AI21-03 Dificuldade de decisão na Atraso no cronograma de impantação ou ações
03 02/02/2021 Management Baixa capacitação em gerenciamento de riscos. Todas as áreas envolvidas
avaliação de riscos. sem qualificação.
AI21-04 Mão de obra pouco qualificada Falta experiencia e capacitação em Atraso no cronograma de impantação ou ações
04 02/02/2021 Mão de Obra Todas as áreas envolvidas
em Ger. de Riscos. gerenciamento de riscos. sem qualificação.
O projeto será realizado por servidores da
05 02/02/2021 AI21-05 Custos de implantação baixo. Money Redução do custo de implantação. Todas as áreas envolvidas
própria Prefeitura de manaus.
AI21-06 Indicadores de desempenho Métricas utilizadas no gerenciamento de riscos
06 02/02/2021 Management Maior satisfação do usuário. SEMAD
de fácil leitura. não são complicadas.
AI21-07 Maior investimento em ações Apuraçãodas causas com maior rigor e
07 02/02/2021 Money Maior visibilidade para Prefeitura de Manaus. SEMAD
corretivas. qualidade.
AI21-08 Gerenciamento de riscos sem Usuário com maior dificuldade nas operações do
08 02/02/2021 Métodos Não foi feita a aquisição de software específico. SEMAD
suporte tecnológico. processo.
AI21-09 Possibilidade de ampliação Processo de gerenciamento de riscos ficá fácil Usuário com maior facilidade nas operações do
09 02/02/2021 Métodos SEMAD
futura do serviços essenciais. depois das rotinas concluídas. processo.
Não há histórico dessa atividade em outras
10 02/02/2021 AI21-10 Processo inédito na Prefeitura. Marketing Maior visibilidade para Prefeitura de Manaus. SEMAD
Prefeituras.
AI21-11 Maior visibilidade para o Não há histórico dessa atividade em outras
11 02/02/2021 Marketing Retorno político para o gestor. SEMAD
Gestor municipal. Prefeituras.
AI21-12 Baixa qualificação no Falta experiencia e capacitação em Atraso no cronograma de implantação ou ações
12 02/02/2021 Mão de Obra SEMAD
levantamento de riscos. gerenciamento de riscos. sem qualificação.
AI21-13 Demora no processo de Falta experiencia e capacitação em Atraso no cronograma de implantação ou ações
13 02/02/2021 Mão de Obra SEMAD
levantamento de riscos. gerenciamento de riscos. sem qualificação.
AE21-01 Maior visibilidade para a
14 02/02/2021 Political (política) Crescimento do endomarketing. Retorno político para o gestor. SEMAD
Prefeitura de Manaus.

Legal (leis e Primeira Prefeitura do Brasil a criar esse projeto

15 02/02/2021 AE21-02 Criar Decreto Municipal Maior visibilidade para a Prefeitura de Manaus. SEMAD
regulamentações) com esse tema.
AE21-03 Implantação durante Necessidade de implantação devido a Dificuldade para reuniões presenciais. Não pode
16 02/02/2021 Social (sócio-cultural) SEMAD
pandemia do COVID-19. necessidade e a oportunidade do momento. aglomerar.

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AMBIENTE EXTERNO
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IDENTIFI
CAÇÃO
ANÁLISE AVALIAÇÃO
TRATA
MENTO
GRÁFICOS
DESEMPENHO
SAIR
3.1
EVENTO ANALISADO 02/02/2021
Criação de um Centro de Gerenciamento de Riscos Corporativos para realizar atividades coordenadas referentes a
eventos que possam comprometer o desempenho de serviços essenciais da Prefeitura de Manaus.
GERENCIAMENTO DE RISCOS
Análise dos riscos
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS ANÁLISE DOS CONTROLES ATUAIS ANÁLISE DE IMPACTO E PROBABILIDADE
O RISCO É O CONTROLE É O RISCO É IMPACTO PROBABILIDADE RELEVÂNCIA
ID TIPO RISCO TEM LEGISLAÇÃO?
CONTROLADO? EFICIENTE? COMUNICADO?
CLASSE (I) CLASSE (P) NR NÍVEL

01 Ameaça AI21-01 Tempo longo na implantação do projeto. NÃO NÃO NÃO NÃO Alto 4 Média 5 20 MODERADO

AI21-02 Não há necessidade de terceirizar

02 Oportunidade NÃO NÃO NÃO NÃO Baixo 1 Muito Alta 9 9 BAIXO
implantação.
AI21-03 Dificuldade de decisão na avaliação de
03 Ameaça NÃO NÃO NÃO NÃO Alto 4 Muito Alta 9 36 MODERADO
riscos.
AI21-04 Mão de obra pouco qualificada em Ger. de
04 Ameaça NÃO NÃO NÃO NÃO Alto 4 Muito Alta 9 36 MODERADO
Riscos.

05 Oportunidade AI21-05 Custos de implantação baixo. NÃO NÃO NÃO NÃO Baixo 1 Alta 7 7 BAIXO

06 Oportunidade AI21-06 Indicadores de desempenho de fácil leitura. NÃO NÃO NÃO NÃO Alto 4 Alta 7 28 MODERADO

07 Ameaça AI21-07 Maior investimento em ações corretivas. NÃO NÃO NÃO NÃO Alto 4 Média 5 20 MODERADO

AI21-08 Gerenciamento de riscos sem suporte

08 Ameaça NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Alto 8 Alta 7 56 ELEVADO
tecnológico.
AI21-09 Possibilidade de ampliação futura do
09 Oportunidade NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Alto 8 Alta 7 56 ELEVADO
serviços essenciais.

10 Oportunidade AI21-10 Processo inédito na Prefeitura. NÃO NÃO NÃO NÃO Alto 4 Muito Alta 9 36 MODERADO

11 Oportunidade AI21-11 Maior visibilidade para o Gestor municipal. NÃO NÃO NÃO NÃO Alto 4 Alta 7 28 MODERADO

AI21-12 Baixa qualificação no levantamento de

12 Ameaça NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Alto 8 Alta 7 56 ELEVADO
riscos.
AI21-13 Demora no processo de levantamento de
13 Ameaça NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Alto 8 Alta 7 56 ELEVADO
riscos.
AE21-01 Maior visibilidade para a Prefeitura de
14 Oportunidade NÃO NÃO NÃO NÃO Alto 4 Muito Alta 9 36 MODERADO
Manaus.

15 Oportunidade AE21-02 Criar Decreto Municipal NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Alto 8 Muito Alta 9 72 ELEVADO
AE21-03 Implantação durante pandemia do COVID-
16 Ameaça NÃO NÃO NÃO NÃO Muito Alto 8 Muito Alta 9 72 ELEVADO
19.

17 0 0 0

18 0 0 0

19 0 0 0

20 0 0 0

21 0 0 0

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23 0 0 0

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26 0 0 0

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28 0 0 0

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32 0 0 0

33 0 0 0

34 0 0 0

35 0 0 0

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37 0 0 0

38 0 0 0

NRI (Ameaça) 44,0 ELEVADO

NRI (Oportunidade) 34,0 MODERADO
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IDENTIFI
CAÇÃO
ANÁLISE AVALIAÇÃO TRATA MENTO
GRÁFICOS
DESEMPENHO
SAIR 3.1
EVENTO ANALISADO 02/02/2021
Criação de um Centro de Gerenciamento de Riscos Corporativos para realizar atividades coordenadas
referentes a eventos que possam comprometer o desempenho de serviços essenciais da Prefeitura de
GERENCIAMENTO DE RISCOS
Manaus. Avaliação dos riscos
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS AVALIAÇÃO DOS RISCOS DECISÃO DEFINIR PRIORIDADES
TOLERÂNCIA AO COMPROMETE MANTER APROFUNDAR PLANO DE TOLERÂNCIA E ATITUDE PERANTE AOS RISCOS
ID TIPO RISCO
RISCO OBJETIVOS CONTROLES ANÁLISES? RESPOSTA
RELEVÂNCIA TOLERÂNCIA ANÁLISE RTA

AI21-01 Tempo longo na implantação do

01 Ameaça NÃO SIM SIM NÃO Evitar MODERADO Alta Muito Alta 80
projeto.
AI21-02 Não há necessidade de terceirizar
02 Oportunidade SIM NÃO SIM NÃO Explorar BAIXO Média Média 27
implantação.
AI21-03 Dificuldade de decisão na avaliação
03 Ameaça NÃO NÃO SIM NÃO Alterar MODERADO Alta Alta 64
de riscos.
AI21-04 Mão de obra pouco qualificada em
04 Ameaça NÃO SIM SIM NÃO Alterar MODERADO Alta Média 48
Ger. de Riscos.

05 Oportunidade AI21-05 Custos de implantação baixo. SIM NÃO SIM NÃO Explorar BAIXO Baixa Média 18

AI21-06 Indicadores de desempenho de

06 Oportunidade SIM NÃO SIM NÃO Explorar MODERADO Alta Alta 64
fácil leitura.
AI21-07 Maior investimento em ações
07 Ameaça SIM NÃO SIM NÃO Reter MODERADO Média Alta 48
corretivas.
AI21-08 Gerenciamento de riscos sem
08 Ameaça SIM NÃO SIM NÃO Evitar ELEVADO Alta Alta 80
suporte tecnológico.

AI21-09 Possibilidade de ampliação futura

09 Oportunidade SIM NÃO SIM NÃO Explorar ELEVADO Média Muito Alta 75
do serviços essenciais.

10 Oportunidade AI21-10 Processo inédito na Prefeitura. SIM NÃO SIM NÃO Explorar MODERADO Média Alta 48

AI21-11 Maior visibilidade para o Gestor

11 Oportunidade SIM NÃO SIM NÃO Explorar MODERADO Média Média 36
municipal.
AI21-12 Baixa qualificação no levantamento
12 Ameaça NÃO NÃO SIM NÃO Remover ELEVADO Alta Média 60
de riscos.
AI21-13 Demora no processo de
13 Ameaça NÃO SIM SIM NÃO Remover ELEVADO Alta Média 60
levantamento de riscos.
AE21-01 Maior visibilidade para a
14 Oportunidade SIM NÃO SIM NÃO Explorar MODERADO Média Alta 48
Prefeitura de Manaus.
15 Oportunidade AE21-02 Criar Decreto Municipal SIM NÃO SIM NÃO Explorar ELEVADO Média Média 45
AE21-03 Implantação durante pandemia do
16 Ameaça SIM SIM SIM NÃO Reter ELEVADO Alta Alta 80
COVID-19.
17 0 0 0

18 0 0 0

19 0 0 0

20 0 0 0

21 0 0 0

22 0 0 0

23 0 0 0

24 0 0 0

25 0 0 0

26 0 0 0

27 0 0 0

28 0 0 0

29 0 0 0

30 0 0 0

31 0 0 0

32 0 0 0

33 0 0 0

34 0 0 0

35 0 0 0

36 0 0 0

37 0 0 0

38 0 0 0
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IDENTIFI
CAÇÃO
ANÁLISE AVALIAÇÃO
TRATA
MENTO
GRÁFICOS
DESEMPENHO
SAIR 3.1
EVENTO ANALISADO 02/02/2021
Criação de um Centro de Gerenciamento de Riscos Corporativos para realizar atividades coordenadas GERENCIAMENTO DE RISCOS
referentes a eventos que possam comprometer o desempenho de serviços essenciais da Prefeitura de
Manaus. Tratamento dos riscos
RISCOS INERENTES PLANO DE AÇÃO RISCOS RESIDUAIS MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA
PRIORI IMPACTO PROBABILIDADE RELEVÂNCIA AÇÕES DE CONTENÇÃO / DETERMINAÇÕES MANDATÓRIAS /
ID TIPO RISCO ATIVIDADES PRAZO RESP.
DADE ACORDOS
CLASSE (I) CLASSE (P) NRC NÍVEL

AI21-01 Tempo longo na implantação do

01 Ameaça 80 Massificar orientações após treinamento em capacitação em riscos. mar-21 SEMAD Médio 2 Média 5 10 MODERADO
projeto.
AI21-08 Gerenciamento de riscos sem Verificar viabilidade de criação interna, caso contrário pesquisar
02 Ameaça 80 mar-21 SEMAD Médio 2 Muito Alta 9 18 MODERADO
suporte tecnológico. alternativas no mercado.
AE21-03 Implantação durante pandemia Realizar o andamento do projeto seguindo os protocólos definidos
03 Ameaça 80 abr-21 TODOS Baixo 1 Muito Alta 9 9 BAIXO
do COVID-19. pela Prefeitura de Manaus.
AI21-09 Possibilidade de ampliação futura Explorar esse entendimento para criar a cultura em risco dentro de
04 Oportunidade 75 abr-21 TODOS Muito Alto 8 Muito Alta 9 72 ELEVADO
do serviços essenciais. todos os órgãos e entes da Prefeitura.
AI21-03 Dificuldade de decisão na Muito
05 Ameaça 64 Massificar orientações após treinamento em capacitação em riscos. abr-21 TODOS 0,5 Média 5 2,5 APETITE
avaliação de riscos. Baixo
AI21-06 Indicadores de desempenho de
06 Oportunidade 64 Explorar a aplicação de indicadores de riscos em todos os processos. abr-21 TODOS Muito Alto 8 Alta 7 56 ELEVADO
fácil leitura.
AI21-12 Baixa qualificação no Explorar esse entendimento para criar a cultura em risco dentro de
07 Ameaça 60 abr-21 SEMAD Médio 2 Média 5 10 MODERADO
levantamento de riscos. todos os órgãos e entes da Prefeitura.
AI21-13 Demora no processo de
08 Ameaça 60 Massificar orientações após treinamento em capacitação em riscos. abr-21 SEMAD Alto 4 Alta 7 28 MODERADO
levantamento de riscos.
AI21-04 Mão de obra pouco qualificada
09 Ameaça 48 Massificar orientações após treinamento em capacitação em riscos. abr-21 SEMAD Alto 4 Alta 7 28 MODERADO
em Ger. de Riscos.
AI21-07 Maior investimento em ações A prefeitura estabelecerá prioridades de investimento como sempre
10 Ameaça 48 abr-21 TODOS Médio 2 Muito Alta 9 18 MODERADO
corretivas. fez.

11 Oportunidade AI21-10 Processo inédito na Prefeitura. 48 Explorar veiculação desse tema na mídia. abr-21 SEMCOM Muito Alto 8 Alta 7 56 ELEVADO

AE21-01 Maior visibilidade para a

12 Oportunidade 48 Explorar veiculação desse tema na mídia. abr-21 SEMCOM Muito Alto 8 Alta 7 56 ELEVADO
Prefeitura de Manaus.

13 Oportunidade AE21-02 Criar Decreto Municipal 45 Explorar a criação de legislação municipal sobre este tema abr-21 SEMAD Muito Alto 8 Alta 7 56 ELEVADO

AI21-11 Maior visibilidade para o Gestor

14 Oportunidade 36 Explorar veiculação desse tema na mídia. abr-21 SEMCOM Alto 4 Muito Alta 9 36 MODERADO
municipal.
AI21-02 Não há necessidade de terceirizar
15 Oportunidade 27 Explorar a iniciativa do projeto em outras áreas de atuação. abr-21 TODOS Muito Alto 8 Muito Alta 9 72 ELEVADO
implantação.

16 Oportunidade AI21-05 Custos de implantação baixo. 18 Explorar a iniciativa do projeto em outras áreas de atuação. abr-21 TODOS Muito Alto 8 Muito Alta 9 72 ELEVADO

17 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0

34 0 0 0 0 0 0

35 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0

37 0 0 0 0 0 0

38 0 0 0 0 0 0

NRR (Ameaça) 15,4 MODERADO

NRR (Oportunidade) 51,6 ELEVADO
HOME
IDENTIFI
CAÇÃO
ANÁLISE AVALIAÇÃO
TRATA
MENTO
GRÁFICOS
DESEMPENHO
SAIR 3.1
EVENTO ANALISADO 02/02/2021
Criação de um Centro de Gerenciamento de Riscos Corporativos para realizar atividades coordenadas
referentes a eventos que possam comprometer o desempenho de serviços essenciais da Prefeitura de
GERENCIAMENTO DE RISCOS
Manaus. Indicadores de desempenho

MATRIZ DE SEVERIDADE MAPA DE RISCOS INERENTES

AMEAÇAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS OPORTUNIDADES
IMPACTO
-0,5 -1,0 -2,0 -4,0 -8,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5
8 8
-4,50 -9,00 -18,00 -36,00 -72,00 72,00 36,00 18,00 9,00 4,50
9

2 1 1 2 1
6 4
PROBABILIDADE

-3,50 -7,00 -14,00 -28,00 -56,00 56,00 28,00 14,00 7,00 3,50
7

3 1 2 1
-2,50 -5,00 -10,00 -20,00 -40,00 40,00 20,00 10,00 5,00 2,50
2 3
5

2
-1,50 -3,00 -6,00 -12,00 -24,00 24,00 12,00 6,00 3,00 1,50
0 1
3

-0,50 -1,00 -2,00 -4,00 -8,00 8,00 4,00 2,00 1,00 0,50
0 0
1

NÍVEL DE RISCO INERENTE NRI NÍVEL DE RISCO INERENTE NRI

CRITÉRIOS DE SIGNIFICÂNCIA
(AMEAÇAS) (OPORTUNIDADES)
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE (P)
0% 13% 0%
MUITO BAIXO BAIXO MODERADO ALTO MUITO ALTO
25%
1 3 5 7 9 NRI NRI
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTO (I)
50%
44,0 37%
34,0
MUITO BAIXO BAIXO MODERADO ALTO MUITO ALTO
75%

0,5 1 2 4 8

MATRIZ DE SEVERIDADE MAPA DE RISCOS RESIDUAIS

AMEAÇAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS OPORTUNIDADES
IMPACTO
-0,5 -1,0 -2,0 -4,0 -8,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5
8 8
-4,50 -9,00 -18,00 -36,00 -72,00 72,00 36,00 18,00 9,00 4,50
9

1 2 3 1
0 7
PROBABILIDADE

-3,50 -7,00 -14,00 -28,00 -56,00 56,00 28,00 14,00 7,00 3,50
7

2 4
-2,50 -5,00 -10,00 -20,00 -40,00 40,00 20,00 10,00 5,00 2,50
5 1
5

1 2
-1,50 -3,00 -6,00 -12,00 -24,00 24,00 12,00 6,00 3,00 1,50
2 0
3

-0,50 -1,00 -2,00 -4,00 -8,00 8,00 4,00 2,00 1,00 0,50
1 0
1

NÍVEL DE RISCO RESIDUAL NRR NÍVEL DE RISCO RESIDUAL NRR

TOLERÂNCIA AO RISCO
(AMEAÇAS) (OPORTUNIDADES)
NÍVEL DE RELEVÂNCIA
OPORTUNIDADES
RISCO
13% 0% 0%
APETITE AO RISCO RISCO BAIXO RISCO ELEVADO
MODERADO

0,5 -3,4 3,5 - 8,10 9.0 - 35,11 36,0 - 72,0 NRR NRR
NÍVEL DE RELEVÂNCIA
25%
AMEAÇAS 15,4 63%
51,6
RISCO
APETITE AO RISCO RISCO BAIXO RISCO ELEVADO
MODERADO
88%
0,5 -3,4 3,5 - 8,10 9.0 - 35,11 36,0 - 72,0

EFICÁCIA DE CONTROLE DE RISCOS (ECR) TIPO DE CONTROLE

MIN MAX CONTROLE TIPO DE CONTROLE AMEAÇAS
0 20 INEXISTENTE Ausência completa de controle
O controle de ameaças é:
NRI - NRR
Controle na esfera de conhecimento
ECR = NRI
X 100 = 65% Satisfatório
21 40 FRACO
pessoal. Possui instabilidade.
Controle incompleto ou ferramentas
41 60 MEDIANO
que o suportam não são adequados. OPORTUNIDADES
61 80 SATISFATÓRIO
Controle adequado. Mitiga os riscos O controle de oportunidades é:
razoavelmente. NRI - NRR
Controle enquadrado como melhor
ECR = NRI
X 100 = 52% Mediano
81 100 FORTE
prática. Maturidade em gestão.