Classificação do custo

pacote/atividade (direto / indireto) Recursos Qtd Estimada Unidade

Pacote 1
Atividade a Indireto
RH 1 16 Horas
RH 2 12 Horas
Consultor 1 8 Horas
Despesa 1 2 Unidades
Instalação 1 1 Dias
Atividade b Direto
RH 3 16 Horas
RH 4 16 Horas
RH 5 16 Horas
Consultor 2 16 Horas
Despesa 1 3 Unidades
Despesa 2 20 Unidades
Instalação 2 2 Dias
Equipamento 2 2 Dias
Pacote 2 Direto
RH 4 24 Horas
RH 5 8 Horas
Equipamento 1 12 Horas

Opex (Recursos da Operação)

Custo-dia Instalação 1 R$ 73.40
Custo-hora Equipamento 1 R$ 22.00

RH1 RH2 RH3 RH4

Custo-hora RH R$ 32.50 R$ 40.20 R$ 30.00 R$ 52.75
Encargos+Benef. 40% 42% 42% 40%
 Projet
P1 P2
Classificação do custo
Custo Estimado (capex / opex) Qtd Real Custo Real Qtd Real Custo Real
R$ 10,138.01
R$ 2,878.41 R$ 2,348.50 R$ 2,178.36
R$ 728.00 Opex 13 R$ 422.50 18 R$ 526.50
R$ 685.01 Opex 13 R$ 522.60 10 R$ 361.80
R$ 1,040.00 Capex 9 R$ 1,170.00 8 R$ 936.00
R$ 352.00 Capex 1 R$ 160.00 2 R$ 288.00
R$ 73.40 Opex 1 R$ 73.40 1 R$ 66.06
R$ 7,259.60
R$ 681.60 Opex
R$ 1,181.60 Opex
R$ 1,090.40 Opex
R$ 2,752.00 Capex
R$ 528.00 Capex
R$ 226.00 Capex
R$ 500.00 Capex
R$ 300.00 Capex
R$ 3,357.26 R$ 2,369.85 R$ 2,472.59
R$ 2,481.36 Opex 15 R$ 1,107.75 17 R$ 1,205.23
R$ 611.90 Opex 14 R$ 954.10 15 R$ 981.36
R$ 264.00 Opex 14 R$ 308.00 13 R$ 286.00

Capex (Recursos de Investimento)

Proposta 1
Custo-hora Consultor 1 R$ 120.00
Custo-hora Consultor 2 R$ 170.00
RH5 Custo-dia Instalação 2 R$ 250.00
R$ 47.00 Custo-unitário Despesa 1 R$ 150.00
45% Custo-unitário Despesa 2 R$ 10.00
Custo-dia Equipamento 2 R$ 120.00
 Projetos Anteriores
P3 P4 P5
Qtd Real Custo Real Qtd Real Custo Real Qtd Real Custo Real

R$ 1,814.22 R$ 2,969.56 R$ 1,940.39

12 R$ 351.00 16.5 R$ 509.44 10 R$ 315.25
12 R$ 434.16 14 R$ 534.66 10 R$ 389.94
7 R$ 819.00 12 R$ 1,482.00 8 R$ 1,008.80
1 R$ 144.00 2 R$ 304.00 1 R$ 155.20
1 R$ 66.06 2 R$ 139.46 1 R$ 71.20

R$ 2,044.77
13.5 R$ 957.10
13 R$ 850.51
12 R$ 237.16

nvestimento)
Proposta 2 Proposta 3
R$ 130.00 R$ 118.00
R$ 172.00 R$ 163.00
R$ 237.00 R$ 220.00
R$ 176.00 R$ 147.00
R$ 7.80 R$ 11.30
R$ 150.00
 Orçamento
pacote/atividade dia 1 dia 2 dia 3 dia 4
Pacote 1 R$ 2,110.07 R$ 4,486.14 R$ 3,541.80
Atividade a R$ 2,110.07 R$ 768.34
Atividade b R$ 3,717.80 R$ 3,541.80
Pacote 2 R$ 1,571.02 R$ 959.12
Orçamento por período R$ 2,110.07 R$ 4,486.14 R$ 5,112.82 R$ 959.12
Orçamento acumulado (VP) R$ 2,110.07 R$ 6,596.21 R$ 11,709.03 R$ 12,668.15

projeto R$ 13,495.27 Capex:

Opex:
pacote 1 R$ 10,138.01 R$ 3,357.26 pacote 2 Total:

Diretos:
Indiretos:
Total:

Curva S
R$16,000.00
R$14,000.00
R$12,000.00
R$10,000.00
R$8,000.00
R$6,000.00
R$4,000.00
R$2,000.00
R$-
1 2 3 4 5
 dia 5

R$ 827.12
R$ 827.12
R$ 13,495.27

R$ 5,698.00
R$ 7,797.27
R$ 13,495.27

R$ 2,878.41
R$ 10,616.86
R$ 13,495.27

5
 Dia 1
Custo Real
pacote/atividade Recursos Qtd Real Custo Real Acumulado
Pacote 1 R$ 2,409.32 R$ 2,409.32
Atividade a R$ 2,409.32 R$ 2,409.32
RH 4 9 R$ 664.65 R$ 664.65
RH 2 8 R$ 456.67 R$ 456.67
Consultor 1 7 R$ 875.00 R$ 875.00
Despesa 1 2 R$ 340.00 R$ 340.00
Instalação 1 1 R$ 73.00 R$ 73.00
Valor Agregado 43% R$ 1,237.72
Atividade b
RH 3
RH 4
RH 5
Consultor 2
Despesa 1
Despesa 2
Instalação 2
Equipamento 2
Valor Agregado
Pacote 2
RH 4
RH 5
Equipamento 1
Valor Agregado

Opex (Recursos da Operação)

Custo-dia Instalação 1 R$ 73.00
Custo-hora Equipamento 1 R$ 23.00

RH1 RH2 RH3 RH4

Custo-hora RH R$ 32.50 R$ 40.20 R$ 32.50 R$ 52.75
Encargos+Benef. 40% 42% 42% 40%
 Dia 2 Dia 3
Custo Real Custo Real
Qtd Real Custo Real Acumulado Qtd Real Custo Real Acumulado Qtd Real
R$ 4,377.10 R$ 6,786.43 R$ 3,586.93 R$ 10,373.36
R$ 785.60 R$ 3,194.93 R$ 204.78 R$ 3,399.71
6 R$ 443.10 R$ 1,107.75 2 R$ 147.70 R$ 1,255.45
6 R$ 342.50 R$ 799.18 1 R$ 57.08 R$ 856.26

97% R$ 2,792.06 100% R$ 2,878.41

R$ 3,591.50 R$ 3,591.50 R$ 3,382.15 R$ 6,973.65
8 R$ 369.20 R$ 369.20 7 R$ 46.15 R$ 415.35
8 R$ 590.80 R$ 590.80 8 R$ 590.80 R$ 1,181.60
6 R$ 408.90 R$ 408.90 8 R$ 545.20 R$ 954.10
8 R$ 1,352.00 R$ 1,352.00 8 R$ 1,352.00 R$ 2,704.00
2 R$ 340.00 R$ 340.00 2 R$ 340.00 R$ 680.00
12 R$ 135.60 R$ 135.60 10 R$ 113.00 R$ 248.60
1 R$ 250.00 R$ 250.00 1 R$ 250.00 R$ 500.00
1 R$ 145.00 R$ 145.00 1 R$ 145.00 R$ 290.00
51% R$ 3,702.40 100% R$ 7,259.60
R$ 1,416.00 R$ 1,416.00
9 R$ 664.65 R$ 664.65
9 R$ 613.35 R$ 613.35
6 R$ 138.00 R$ 138.00
22% R$ 738.60

Capex (Recursos de Investimento)

Valor Contratado
Custo-hora Consultor 1 R$ 125.00
Custo-hora Consultor 2 R$ 169.00
RH5 Custo-dia Instalação 2 R$ 250.00
R$ 47.00 Custo-unitário Despesa 1 R$ 170.00
45% Custo-unitário Despesa 2 R$ 11.30
Custo-dia Equipamento 2 R$ 145.00
 Dia 4 Dia 5
Custo Real Custo Real
Custo Real Acumulado Qtd Real Custo Real Acumulado
 dia 1 dia 2 dia 3
Valor Planejado (VP) R$ 2,110.07 R$ 6,596.21 R$ 11,709.03
Valor Agregado (VA) R$ 1,237.72 R$ 6,494.45 R$ 10,876.61
Custo Real (CR) R$ 2,409.32 R$ 6,786.43 R$ 11,789.36
Índice de Desempenho de Prazo (IDP) 0.58658 0.98457 0.92891
Índice de Desempenho de Custo (IDC) 0.51372 0.95698 0.92258
Estimativa de Prazo no Término (ENTt) 8.5 5.1 5.4
Estimativa de Custo no Término (ENT) R$ 26,269.73 R$ 14,101.98 R$ 14,627.78

Curva S
R$ 16,000.00 dia 1 dia 2
R$ 2,110.07 R$ 6,596.21

CR VA VP
R$ 14,000.00
R$ 12,000.00 R$ 1,237.72 R$ 6,494.45
R$ 10,000.00 R$ 2,409.32 R$ 6,786.43
R$ 8,000.00
R$ 6,000.00
Legenda R$ 4,000.00
VP R$ 2,000.00
VA R$ -
1 2 3 4
CR
 dia 4 dia 5
R$ 12,668.15 R$ 13,495.27

dia 5
R$ 13,495.27

RH5
R$ 47.00
45%

VP
VA
3 4 5
CR