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Sumário
1. Introdução……………………………………………………………………………. 03

2. Geração da remessa de execução da despesa do 04

SIOPS.…………………………………………………………………………………….

2.1 No sistema Aspec Contábil…………………………………………………….. 04

2.2 No SIOPS…………...………….……………………………...……………….….. 08

GUIA PRÁTICO - GERANDO A REMESSA DA EXECUÇÃO

DA DESPESA DO SIOPS - Versão 1
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1. INFORMAÇÕES GERAIS

Este Guia tem como objetivo principal instruir sobre a geração da remessa
contendo a execução das despesas com saúde, para alimentar o Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) do Ministério da
Saúde (MS), através do sistema Aspec Contábil.
A execução adequada das despesas estabelecidas no orçamento com a
correta aplicação das fontes de recursos e subfunções, garantirão uma remessa
que atenderá às exigências do SIOPS.

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2. GERAÇÃO DA REMESSA DE EXECUÇÃO

DA DESPESA DO SIOPS

No sistema Aspec Contábil a inclusão de subelementos ocorre no momento

da inclusão do Empenho da despesa, portanto as informações das colunas
Dotação Inicial e Dotação Atualizada não serão preenchidas automaticamente
pela remessa, devendo ser ajustadas pelos usuários do sistema após a importação
dos dados.
As partidas contábeis devem ser geradas no período desejado.

2.1 No Sistema Aspec Contábil

Ir em “Outros relatórios > Relatórios gerenciais > Sistemas de Informações

sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS”:

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Em seguida “Gerar arquivo de exportação SIOPS”, conforme a imagem:

Caso alguma despesa tenha sido executada em uma classificação

econômica que não esteja vinculada, será apresentada a seguinte tela:

E um relatório será apresentado:

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Para corrigir essa crítica o cliente deverá ir em “Tabelas locais > Deste
exercício (específico de 2021) > Classificação econômica da despesa”, localizar a
classificação e vincular ao “Código da despesa no SIOPS”, confirmando a
alteração da conta, conforme imagem:

Feito isto, deverá gerar a remessa até o bimestre desejado. Uma janela
surgirá da seguinte forma:

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Será criada na Unidade (C:) uma pasta denominada “SIOPS > 2021” que
conterá as remessas separadas por bimestre, conforme a imagem abaixo:

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2.2 No SIOPS

Ir na aba “Dados > Importar > Integração com terceiros”, conforme a

imagem:

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Abrirá a seguinte janela, onde deverá ser selecionado o local onde

encontra-se o arquivo:

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Será necessário importar arquivo por arquivo gerado:

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Clicar em importar:

Na tela do SIOPS, se o arquivo contiver muitas informações, será

apresentada uma mensagem no rodapé do lado direito, indicando que os dados
estão sendo importados:

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Quando a importação do arquivo for concluída, uma mensagem será

apresentada no rodapé do lado esquerdo, indicando que os dados foram
importados com sucesso. Veja:

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Ao incluir os demais dados da remessa, o sistema SIOPS apresentará a

seguinte mensagem que deverá ser aceita. Este procedimento deverá ser
realizado com cada arquivo gerado.

O arquivo será gerado em “Bloco de notas”, onde cada linha corresponde a

uma classificação econômica que teve empenho, liquidação e/ou pagamento no
período conforme a imagem:

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Lembramos que a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada devem ser

preenchidas pelo usuário, por não existir detalhamento por subelemento nesta
etapa da contabilização da despesa.

Em caso de dúvidas entre em contato com o nosso atendimento através do

e-mail, respeitando a sua Unidade de Negócios:

Ceará - atendimento@aspec.com.br;
Pará - para@aspec.com.br;
Maranhão - maranhao@aspec.com.br;
Rio Grande do Norte - riograndedonorte@aspec.com.br.

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