NOME

PROJETO TRSP

TRSP Nº PROJETO 1230

Nº TRSP PL.CMT.1230.21.003.013 PÁGINA 1 / 15

RESP. TECNICO/ Basilicio S. Neto N° CMAT /
CREA 5070700713 EPC
REV. 00

PLANO DE SUPRIMENTOS

00 Emissão Inicial RO AM RM TRSP 20/10/2021

REV. DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APROV. CLIENTE DATA

ÍNDICE
 NOME
PROJETO TRSP

TRSP Nº PROJETO 1230

Nº TRSP PL.CMT.1230.21.003.013 PÁGINA 2 / 15

RESP. TECNICO/ Basilicio S. Neto N° CMAT /
CREA 5070700713 EPC
REV. 00

1. OBJETIVO.................................................................................................................. 3
2. ALCANCE .................................................................................................................. 3
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ............................................................................ 3
4. DEFINIÇÕES E SIGLAS ............................................................................................ 3
5. RESPONSABILIDADES ............................................................................................ 4
5.1. DIRETOR DO CONTRATO ........................................................................................ 4
5.2. SUPRIMENTOS ......................................................................................................... 4
5.2.1. EQUIPE DE COMPRAS ...................................................................................... 4
5.2.2. COMPRADORES................................................................................................. 5
5.3. EQUIPE DE ENGENHARIA ....................................................................................... 5
5.4. EQUIPE DE ORÇAMENTO ....................................................................................... 6
5.5. EQUIPE DE PLANEJAMENTO ................................................................................. 6
5.6. EQUIPE JURÍDICA .................................................................................................... 6
5.7. EQUIPE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS .......................................................... 6
5.8. GESTÃO DE CONTRATOS ....................................................................................... 7
6. ESCOPO .................................................................................................................... 7
6.1. ITENS PRINCIPAIS ................................................................................................... 7
OUTROS FORNECIMENTOS ............................................................................................ 8
7. DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO PROCESSO .......................................................... 9
7.1. ASPECTOS CRÍTICOS PARA O PROCESSO ........................................................ 10
. SELEÇÃO DE FORNECEDORES ................................................................................ 11
7.1.1. FORMATO DAS PROPOSTAS .......................................................................... 13
7.1.2. REQUISIÇÕES DE PROPOSTA........................................................................ 13
7.1.3. QUADRO COMPARATIVO DS PROPOSTAS ................................................... 13
7.1.4. HOMOLOGAÇÃO DA AQUISIÇÃO ................................................................... 13
7.1.5. ALÇADAS DE APROVAÇÃO ............................................................................ 13
8. DILIGENCIAMENTO ................................................................................................ 13
9. EXPEDIÇÃO............................................................................................................. 14
10. RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E INSPEÇÃO ............................................. 14
11. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE ............................................................... 15
12. APROVAÇÃO ........................................................................................................... 15
 NOME
PROJETO TRSP

TRSP Nº PROJETO 1230

Nº TRSP PL.CMT.1230.21.003.013 PÁGINA 3 / 15

RESP. TECNICO/ Basilicio S. Neto N° CMAT /
CREA 5070700713 EPC
REV. 00

1. OBJETIVO
Este Plano tem como objetivo a definição dos DIRETRIZES GERAIS e FERRAMENTAS a serem utilizadas ao
longo as atividades relacionadas à área de Suprimentos, desde a análise criteriosa das requisições de compras
e especificações de aquisição até a negociação e contratação efetiva de um fornecedor de equipamentos ou
materiais ou de um prestador de serviços, abrangendo ainda o monitoramento do contrato até o seu
encerramento.

2. ALCANCE
Este documento aplica-se ao processo de Suprimentos, cabendo as demais áreas que participam do processo
segui-lo integralmente. As diretrizes apresentadas neste documento devem ser aplicadas e seguidas pelos
colaboradores CONCREMAT na execução das obras do Terminal GNL (Estruturas Marítimas, Gasoduto e City
Gate)

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Anexo VII – Lista de Fornecedores Críticos
Anexo II – Diretrizes de EPC – Diretrizes de Suprimentos e Requisitos Contratuais
Anexo X – Lista de Sobressalentes

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS
CIF (Cost, Insurance and Freight) – modalidade em que o fornecedor assume a responsabilidade e custos
de frete e seguro da mercadoria até que a entrega seja feita.
Comprador– é todo e qualquer colaborador que tenha autorização para efetuar compras para as Empresas
Concremat.
Especificação Técnica: é o documento elaborado pelo requisitante que contém o detalhamento completo dos
materiais e/ou serviços a serem adquiridos.
FOB (Free on Board) –
FORNECEDOR (VENDOR) - significa coletiva ou individualmente a entidade legal identificada para prover os
bens materiais, equipamentos ou serviços.
PEDIDO DE COMPRA – é o documento de autorização de fornecimento dos bens, materiais e/ou serviços. É
enviado ao fornecedor somente após a aprovação pelos níveis competentes.
REQUISIÇÃO DE COMPRA – é o documento utilizado pelos requisitantes para que seja iniciado um processo
de aquisição. Nele estão descritos os requisitos especificados pelos usuários para a compra de bens e materiais
e contratação de serviços.
RFQ (Request for Quotation) – Requisição de Cotação
Solicitação de Cotação: é o documento gerado no SAP contendo as especificações técnicas da aquisição e
enviado ao mercado para levantamento de preços junto aos fornecedores.
CONTRATADA – é a empresa contratada para executar um serviço que é parte de nosso escopo contratado
por um cliente.
TCO (Total Cost of Ownership - Custo Total de Aquisição): conceito pelo qual são consideradas todas as
variáveis que compõem o preço do objeto que está sendo adquirido/contratado e não somente o preço
propriamente dito (qualidade, condição de pagamento, garantia, prazo de entrega, capacidade de fornecimento,
performance).
Valor Orçado: é o valor estimado pelo requisitante para a aquisição do bem, material e/ou serviço, objeto do
processo de compra.
 NOME
PROJETO TRSP

TRSP Nº PROJETO 1230

Nº TRSP PL.CMT.1230.21.003.013 PÁGINA 4 / 15

RESP. TECNICO/ Basilicio S. Neto N° CMAT /
CREA 5070700713 EPC
REV. 00

5. RESPONSABILIDADES

5.1. DIRETOR DO CONTRATO

• Garantir recursos para implementação do Plano de Suprimentos
• Gerenciar o cumprimento das diretrizes legais e contratuais;

5.2. SUPRIMENTOS
A área de Suprimentos é responsável pelas atividades de mapeamento, identificação e qualificação de
fornecedores, negociação e aquisição de bens, materiais e serviços.
Além disso, também é responsável por dar subsídios à execução dos processos de aquisições nos projetos, e
demais áreas corporativas, contemplando o seguinte escopo:
• Executar o processo de aquisição incluindo mapeamento de mercado fornecedor, negociação,
fechamento comercial e elaboração do contrato, a partir das especificações técnicas e prazos
estabelecidos na Requisição de Compra;
• Certificar que o fornecedor a ser contratado possui cadastro ativo na empresa;
• Seguir os procedimentos de Compliance da empresa;
• Buscar sinergia nas contratações das obras visando agregação de valor e melhoria do custo total;
• Desenvolver relacionamentos de longo prazo com os principais fornecedores identificados pela
empresa;
• Promover foco comercial nas aquisições de obras com objetivo de melhoria da qualidade dos serviços
e redução de custos;
• Definir as estratégias de aquisição e as melhores práticas de negociação e contratação dos bens,
serviços e materiais com foco em melhoria da performance das contratações;
• Definir e elaborar os principais documentos normativos, padrões e procedimentos referentes ao
processo de aquisição, além de implantá-los nas obras;
• Gerenciar o cadastro de materiais e fornecedores. Além disso, realizar a gestão e desenvolvimento de
fornecedores, promovendo a avaliação e qualificação dos mesmos;
• Promover a comunicação e o treinamento sobre a diretrizes deste procedimento e demais documentos
aplicáveis as áreas envolvidas e as equipes de suprimento dos projetos;
• Garantir que os procedimentos de Suprimentos sejam praticados.
• Supervisionar as atividades de aquisição e, em conjunto com o controle de custos do local, garantirá
que as entradas sejam mantidas.
• Garantir a observância do Código de Conduta e Políticas de Compliance da Concremat aplicáveis às
atividades da área de Suprimentos da obra.

5.2.1. EQUIPE DE COMPRAS

A equipe de compras deve ser capaz de implantar todas as atividades e responsabilidades atribuídas na Matriz
de Escopo e Responsabilidade do Projeto.
Além disso, a equipe de compras deverá realizar todas as atividades definidas no Plano de Implantação do
Projeto definido para a implantação o projeto, bem como todos os procedimentos estabelecidos no Plano de
Suprimentos.
É de responsabilidade do Gerente de Suprimentos coordenar a equipe de compras, desenvolver o Plano de
Suprimentos, conduzir as aquisições do projeto, bem como a administração dos contratos e gestão de compras
e materiais no canteiro de obras.
 NOME
PROJETO TRSP

TRSP Nº PROJETO 1230

Nº TRSP PL.CMT.1230.21.003.013 PÁGINA 5 / 15

RESP. TECNICO/ Basilicio S. Neto N° CMAT /
CREA 5070700713 EPC
REV. 00

É também de responsabilidade do Gerente de Suprimentos atender integralmente as diretrizes aqui

estabelecidas, as normas internas da empresa e as melhores práticas de mercado.

5.2.2. COMPRADORES
• Todas as comunicações com fornecedores durante o período de licitação e após a emissão do pedido
de compras devem ser feitas pelo comprador responsável. Em alguns casos, o comprador pode fazer
arranjos para que o engenheiro se comunique diretamente com o Fornecedor em questões técnicas.
Registros dessas comunicações devem ser mantidas.
• Coordenando atividades de compra com a área de suprimentos corporativo;
• Material de construção em geral, suprimentos para o canteiro de obras e de consumo;
• Materiais e equipamentos temporários e permanentes;
• Obtenção de todos os bens exigidos no Plano de Suprimentos que não são fornecidos pelos
suprimentos corporativos da CONCREMAT ou por terceiros;
• Desenvolvimento e execução de um plano de gestão e contratação de materiais de campo detalhado,
a partir do Plano de Suprimentos;
• Implementação e manutenção de sistemas para gerenciar atividades de gerenciamento de materiais e
equipamentos de campo, estoques, almoxarifados depósitos e oficinas;
• Processamento de todas as requisições válidas;
• Solicitação e avaliação cotações;
• Recomendação e obtenção de aprovações para compras locais;
• Emissão de POs e gestão de solicitação de mudanças das ordens compras locais;
• Expedição de equipamentos, entregas de materiais e serviços.;
• Manutenção dos registros de compras;
• Materiais de consumo, pequenas ferramentas, equipamentos de segurança e materiais de escritório;

5.3. EQUIPE DE ENGENHARIA

A equipe de engenharia é responsável por definir as especificações técnicas de todos os equipamentos e
materiais a serem fornecidos para a construção e montagem.
A equipe de engenharia também é responsável por considerar todas as melhores práticas internacionais e
regulamentos locais nas requisições técnicas, bem como garantir que os fornecedores considerem em suas
propostas tais especificações.
Além disso, a equipe de engenharia é responsável por avaliar todas as propostas em seus aspectos técnicos,
para verificar a conformidade e o atendimento das especificações do projeto.
Esclarecimentos técnicos e equalização técnica final das propostas também fazem parte do papel da equipe
de engenharia que deve seguir os procedimentos de aquisição até a concessão do contrato.
A integração dos diversos equipamentos e o equilíbrio do projeto é um dos principais aspectos que a equipe de
engenharia deve verificar constantemente entre as soluções dos fornecedores.

A equipe de compras deve verificar todos os prazos de entrega dos equipamentos e os locais de entrega, para
manter os objetivos do cronograma.
 NOME
PROJETO TRSP

TRSP Nº PROJETO 1230

Nº TRSP PL.CMT.1230.21.003.013 PÁGINA 6 / 15

RESP. TECNICO/ Basilicio S. Neto N° CMAT /
CREA 5070700713 EPC
REV. 00

5.4. EQUIPE DE ORÇAMENTO

A equipe responsável pelo orçamento geral do projeto deve criar os planos de conta de custos e os orçamentos-
alvo para cada escopo de fornecimento no qual a equipe de compras irá perseguir.
As variações entre a meta e os valores comprometidos devem ser monitoradas ao longo da implementação do
projeto. Para as cotações e compras de obra, identificar o preço orçado na equalização sempre que possível.
Inflação, exposições cambiais, encargos, impostos, tributos e contingências devem ser controladas e
monitoradas em conjunto com a equipe de compras.

5.5. EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A área de suprimentos utiliza todos os marcos do projeto da área de planejamento para refletir seus objetivos
nos marcos contratuais do fornecedor e manter o projeto atualizado e sincronizado.
Datas para início de fabricação, inspeções de primeiro artigo, inspeção de expedição, entregas no local, são
cruciais e devem estar claramente divulgados entre a área de planejamento e área de engenharia.
Interconexões, comissionamentos, testes e startups também são marcos que devem ser claros para todas as
equipes e fornecedores.
Esclarecimentos da proposta técnica sobre prazos e planos de ataque e execução também fazem parte do
papel da equipe de planejamento que deve seguir os procedimentos de aquisição até a concessão do contrato.

5.6. EQUIPE JURÍDICA

A equipe jurídica é responsável por emitir todos os documentos da área de suprimentos que contenham
conteúdo obrigacional ou jurídico (ex.: minutas de contratos, procurações, minutas de aditivos, cartas de
intenção, memorandos de entendimento) que é devem estar de acordo com regulamentos locais, políticas de
projetos e melhores práticas internacionais.
A equipe jurídica também é responsável pela negociação dos contratos e documentos jurídicos,
preferencialmente acompanhada pelos principais envolvidos na contratação, bem como pela organização e
controle dos arquivos relativos a tais documentos. A Área Jurídica também assessorará os envolvidos no
processo de contratação nas diversas questões de natureza jurídica que poderão surgir ao longo desses
trâmites.
Documentos de fundamental importância deve estar previamente planejados e preparados previamente ao
início dos processos de cotações:
• Acordos de Confidencialidade
• Memorandos de Entendimentos
• Minutas Contratuais

5.7. EQUIPE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

A equipe de gestão de riscos e a área de suprimentos integrarão todas as informações de risco que devem ser
consideradas no plano de aquisição, critérios e documentos.
Todos os aspectos de risco serão considerados no plano de compras: Técnico, Logístico, Jurídico, Comercial,
Compliance, entre outros.
Os principais documentos que orientam a avaliação de risco são a Matriz de Análise de Riscos e Planos de
Mitigação de Riscos.
Os contratos devem ter um equilíbrio de risco de acordo com a configuração do projeto, e os tipos e modelos
de contrato serão definidos de acordo com a alocação adequada de riscos.
Uma configuração securitária ideal deve ser perseguida e todas as outras garantias bancárias e societárias
serão consideradas na seleção dos fornecedores para mitigar riscos de terceiros eventualmente identificados
na Matriz de Risco
 NOME
PROJETO TRSP

TRSP Nº PROJETO 1230

Nº TRSP PL.CMT.1230.21.003.013 PÁGINA 7 / 15

RESP. TECNICO/ Basilicio S. Neto N° CMAT /
CREA 5070700713 EPC
REV. 00

5.8. GESTÃO DE CONTRATOS

Os gestores de contratos, trabalhando sob a gestão da gerência de suprimentos serão responsáveis pela
administração contratual dos fornecimentos.
A gestão dos contratos consiste resumidamente em assegurar que ambas as partes no Contrato atendam aos
seus requisitos estabelecidos. As atividades relacionadas são realizadas de acordo com os procedimentos
CONCREMAT de gestão contratual, destacando entre elas:
• Administração de reuniões com os contratados;
• Manutenção da correspondência contratual.
• Recebimento, verificação e gestão de certificados de seguro, títulos, carta de crédito e outras
documentações contratuais, incluindo relatórios diários e relatórios de cronograma e material.
• Expedição de documentos do fornecedor e submissões de relatórios.
• Análise, avaliação e resolução de potenciais reclamações de fornecedores.
• Administração de revisões de progresso e reuniões de coordenação.
• Certificação e verificação de nota fiscal e processo de aprovação da medição.
• Administração de inspeção final, aceitação e encerramento do contrato.

6. ESCOPO

Os equipamentos e materiais objeto do escopo de fornecimento da Concremat no projeto de execução das

obras de Implantação das Obras do Terminal GNL será conforme Mapa de Suprimentos.
De acordo com o tipo de pacote as modalidades de contratação poderão ser preços globais ou preços
unitários

6.1. ITENS PRINCIPAIS

Equipamentos Mecânicos
• Passarela Gangway,
• Plataforma de Acesso ao Dummy,
• Ganchos de Engate Rápido,
• Defensas (Dolfins de Atracação)
• Bombas de Transferência de Diesel
• Bombas de Transferência de Água Doce,
• Sistema de Tratamento de Água Doce,
• Junta de Isolamento Elétrico do Gasoduto,
• Sistema de Alívio (Vent Stack),
• Tanque de Armazenamento de Diesel e Sistema de Filtragem,
• Defensas Pneumáticas,
• Sistema de HVAC,
• Sistema de Geração de Nitrogênio e Ar Comprimido e Vasos de Acumulação,
• Sistemas de Combate a Incêndio (exceto bombas).

Equipamentos Elétricos
 NOME
PROJETO TRSP

TRSP Nº PROJETO 1230

Nº TRSP PL.CMT.1230.21.003.013 PÁGINA 8 / 15

RESP. TECNICO/ Basilicio S. Neto N° CMAT /
CREA 5070700713 EPC
REV. 00

• Conjunto Motor-Gerador e USCA,

• Resistores de Aterramento,
• Transformadores de Potência,
• Painéis CDC de 13,8 kV e 480 V,
• Painéis CCM de 480 V,
• Banco de Capacitores Shunt,
• UPSs,
• Sistemas de Corrente Contínua (Baterias, Carregadores e Painéis CC),
• Transformadores de Iluminação e Aquecimento,
• Quadros de Iluminação e Aquecimento.

Equipamentos de Automação e Controle

• Painéis CLP,
• Estações de Supervisão e Controle (IHM),
• Impressoras Multifuncionais,
• Estações de Engenharia,
• Terminais de Programação (Lap Tops),
• Painéis de Supervisão e Controle de Operação.
Instrumentação
• Cromatógrafo,
• Válvulas de Blowdown (Eletro-Hidráulico),
• Válvulas Motorizadas,
• Válvulas de Manuais,
• Válvulas de Segurança,
• Válvulas de Shut-Down (Eletro-Hidráulico)
• Cabo Óptico Submarino e Terrestre,
• Sistema de VHF Marítimo e Rádio Multicanal,
• Sistema de CFTV,
• Sistema de Gravação de Voz,
• Instrumentos Diversos tais como: orifícios de restrição, transmissores de pressão, transmissores de
temperatura, placas de orifício, transmissores de vazão por pressão diferencial, manômetros, chaves
de fim-de-curso,
• Racks do Sistema de Telecomunicação,
• Sistema de Rede Óptica entre o Navio e o TRBA.

OUTROS FORNECIMENTOS

• Aço
• Concreto
• Estruturas metálicas
• Rede de drenagem
• Esgoto sanitário
• Fornecimento de Tubulação
• Fornecimento de Materiais para Pintura
• Estrutura Metálica e Suportes
 NOME
PROJETO TRSP

TRSP Nº PROJETO 1230

Nº TRSP PL.CMT.1230.21.003.013 PÁGINA 9 / 15

RESP. TECNICO/ Basilicio S. Neto N° CMAT /
CREA 5070700713 EPC
REV. 00

• Materiais de aplicação e consumíveis

7. DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO PROCESSO

O processo de aquisição de materiais e serviços da Concremat sempre deverá ser permeado por princípios
sólidos de governança, bem como de austeridade nos negócios. Tais princípios norteiam as ações e atitudes
de todos os colaboradores deste setor no atendimento às necessidades da empresa, considerando os
seguintes requisitos:
a) Economicidade: conduzir os processos de aquisição orientados para a obtenção do melhor resultado
possível, visando o melhor Custo Total de Aquisição (TCO);
b) Qualificação técnica e econômica dos fornecedores: manter atualizado um cadastro de fornecedores que
possuam as qualificações técnicas e econômicas necessárias à sua especialidade, atendendo também
requisitos de performance, confiabilidade, ética e conformidade aos requisitos legais aplicáveis;
c) Processos competitivos: garantir que o escopo e os critérios definidos para as aquisições de materiais e
contratação de serviços, sejam claros o suficiente, com o intuito de evitar o favorecimento de qualquer proposta
ou de circunstâncias particulares que possam comprometer a transparência dos processos de seleção de
fornecedores e de aquisição;
d) Relações consistentes: buscar o desenvolvimento de relacionamentos comerciais contínuos e de longo prazo
com fornecedores pautados na parceria e confiança entre as partes, com ética, visando alcançar resultados
efetivos, eficientes e consistentes para Concremat;
e) Política de qualidade, saúde, segurança do trabalho e meio ambiente: zelar para que todas as exigências de
qualidade, saúde, segurança do trabalho e meio ambiente sejam conhecidas e cumpridas pelos fornecedores
selecionados;
f) Segregação de funções: a condução de negociações comerciais pela área de Suprimentos (Corporativo ou
administrativos de contrato) junto aos fornecedores favorece a segregação de funções, reduzindo riscos,
promovendo ganhos de escala, obtendo melhores condições de fornecimento e garantindo a conformidade com
os instrumentos normativos da Concremat Engenharia e Tecnologia;
g) Política de Compliance Concorrencial e Anticorrupção: zelar para que os procedimentos, princípios e
diretrizes aplicáveis a qualificação, cadastramento e contratação de fornecedores sejam cumpridos de forma a
prevenir a exposição da empresa a riscos;
h) É terminantemente proibido o fracionamento de valores para liberar o pedido de compra de aprovação ou
reduzir a grade de aprovadores
 NOME
PROJETO TRSP

TRSP Nº PROJETO 1230

Nº TRSP PL.CMT.1230.21.003.013 PÁGINA 10 / 15

RESP. TECNICO/ Basilicio S. Neto N° CMAT /
CREA 5070700713 EPC
REV. 00

7.1. ASPECTOS CRÍTICOS PARA O PROCESSO

Além das diretrizes básicas inerentes ao processo de aquisição, outros aspectos – listados a seguir – também
devem ser observados. Esses aspectos contribuem para aumentar o nível das aquisições (melhores preços,
melhores prazos, maior qualidade etc.) além de colaborar para a manutenção de um nível adequado de controle
e sustentabilidade.
a) Planejamento: As compras devem ser previstas com antecedência necessária pelos requisitantes a fim de
que tenha tempo hábil para atender à necessidade com a melhor alternativa técnica e comercial para a empresa;
b) Acesso ao sistema: Os acessos às transações de suprimentos (módulo MM) do sistema SAP serão
concedidos aos colaboradores envolvidos no processo desde que aprovados pela Gerência de Suprimentos.
Esses colaboradores terão seus perfis desenhados e segregados de acordo com a função desempenhada;
c) Conflito de interesse: a seleção e contratação de fornecedores devem ser realizadas com base em aspectos
técnicos, profissionais e éticos, através do processo estruturado. Interesses pessoais não devem ser levados
em consideração no processo. O comprador deve manter-se equidistante para que fatores subjetivos não
influenciem sua decisão.

7.2. PRINCIPAIS ETAPAS DO PROCESSO DE SUPRIMENTOS

As principais etapas para a execução do processo de suprimentos, incluindo suas atividades de suporte,
seguem, em geral, na representação a seguir.

7.2.1. REQUISIÇÃO DE COMPRA

Todo e qualquer processo de aquisição de bens e materiais ou contratação de serviços é iniciado a partir
identificação das necessidades pelas áreas. Para compras de equipamentos, softwares, serviços de informática,
serviços advocatícios, medicina e marketing é obrigatório a requisição de compra aprovada no sistema. Antes
de elaborar uma requisição de compra, o usuário deve fazer uma análise criteriosa sobre a necessidade da
aquisição (compatibilidade do especificado com o requerido, necessidade temporal da compra ou contratação,
disponibilidade interna etc.). Para a emissão da Requisição de Compra é obrigatório que o material/serviço
esteja cadastrado no SAP. As requisições devem descrever claramente o item solicitado e especificar todos os
requisitos e condições necessárias de fornecimento, inclusive quanto a prazos, tipo de requisição, certificados,
ensaios, marcas etc. Toda requisição deve ser previamente aprovada pelas alçadas definidas pela companhia
antes de seguir para a etapa de cotação de preços. Nenhum colaborador está autorizado a dar andamento em
nenhum processo que não possua requisição de compra devidamente preenchida e aprovada pelas alçadas
competentes.
A aquisição ou locação de máquinas e equipamentos deve ser objeto de estudo comparativo entre as
modalidades: locação, leasing ou compra. Para veículos operacionais a modalidade será sempre locação, salvo
aprovação prévia do VPC. A subcontratação deve ser realizada mediante análise técnica e econômica pelo
requisitante, considerando sempre a alternativa de utilização de recursos próprios (existentes ou a serem
contratados). Mesmo em casos de exclusividade, o comprador pode efetuar uma pesquisa de fornecedores
alternativos para obtenção de referências de preço.

7.2.2. CADASTRO DE BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS

Qualquer bem, material ou serviço deve estar previamente cadastrado no sistema SAP conforme IP-CORP-
SU-005 - Cadastro de Materiais e Serviços, para que seja iniciado o processo de suprimentos com a criação
da requisição de compra. O requisitante é o responsável por fornecer as especificações corretas dos bens,
materiais e serviços para cadastro no SAP. Ao solicitar o cadastro de um material, o usuário deve sempre utilizar
as nomenclaturas de mercado e evitar descrições específicas de fornecedores. A realização do cadastro de
itens e a gestão da base de itens é de responsabilidade da Gerência de Suprimentos.

7.2.3. COTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS

Etapa iniciada após a requisição de compra, na qual o setor ou responsável pelas aquisições, recebe as
requisições de compra através da formalização via SAP ou outro meio analisando o conteúdo e conduzindo as
 NOME
PROJETO TRSP

TRSP Nº PROJETO 1230

Nº TRSP PL.CMT.1230.21.003.013 PÁGINA 11 / 15

RESP. TECNICO/ Basilicio S. Neto N° CMAT /
CREA 5070700713 EPC
REV. 00

aquisições. As compras de materiais ou equipamentos e as contratações de serviços ou locações demandam

a realização de concorrência com a participação de no mínimo 3 (três) fornecedores, exceto para os casos de
compra com fornecedor específico e casos de emergência. As compras de materiais com valor total até
R$ 2.000,00 estão dispensadas de concorrência, podendo ser decididas com uma única proposta, que poderá
ser realizada por telefone. Os fornecedores participantes de uma concorrência devem ser, preferencialmente,
os já homologados no sistema SAP e aprovados de acordo com a Due Diligence e contratação de fornecedores,
podendo ser consultados, também, fornecedores indicados pelo requisitante e outros prospectados pelo
analista de suprimentos. Todas as propostas, bem como o comparativo de preços devem ser inseridos no SAP
e anexados no pedido de compra correspondente para análise dos aprovadores. Observar item 7, letra h.
A concorrência fica dispensada nos seguintes casos:
− Compras abaixo de R$ 2.000,00;
− Compras de materiais ou equipamentos que só possam ser fornecidos por empresa ou representante
comercial exclusivo; − Contratação de serviços técnicos de natureza singular;
− Locação de imóvel cujas necessidades de instalação ou localização condicionam sua escolha; − Urgência
devidamente justificada;
− Comprovada necessidade e conveniência para complementar serviço ou fornecimento anterior com a mesma
especificação.
Todos os processos devem ser negociados com os fornecedores com as melhores condições de preços, prazo,
conhecimento técnico e condições de entrega. Na ausência de histórico do SAP para materiais e no caso de
contratação de serviços, será utilizado como base valor do orçamento. Quando, por erro de cálculo ou mudança
de escopo, o valor do orçamento for menor que os valores cotados pelo mercado, o cálculo do resultado da
negociação (cost avoidance) terá como base a menor proposta válida apresentada.

7.2. SELEÇÃO DE FORNECEDORES

A aquisição de bens será efetuada preferencialmente com fornecedores constantes no Anexo VI – Lista de
Fornecedores Críticos, com exceção aos casos em que o fabricante não atenda a todos os requisitos técnicos
ou o prazo de entrega proposto não atenda ao requerido pela obra.
Caso necessário, a Concremat submeterá à aprovação do Cliente outros Fornecedores que embora não se
enquadrem na condição anterior, sua contratação se justifique face as melhores condições de prazo de entrega
e de conteúdo local.

Os fornecedores já relacionados no Anexo VII Lista de Fornecedores Críticos e VIII Lista de Subcontratados e
os sugeridos pelo Concremat serão submetidos ao processo definido no Procedimento
PR.CMT.1230.21.003.002. No entanto, para os fornecedores que não constam no Anexo VIII – Lista de
Subcontratados o processo de Qualificação será submetido à aprovação do cliente.

7.3. CADASTRO DE FORNECEDORES

Todos os fornecedores de bens e materiais, prestadores de serviços, subcontratados e subempreiteiros da
Concremat que influenciam diretamente na qualidade e prazo de atendimento às necessidades do cliente,
devem ser previamente analisados, conforme Cadastro de Fornecedor.
Para credenciamento de um fornecedor, o responsável pela aquisição deve considerar os seguintes itens:
− Avaliação de sua capacidade e/ou dos elementos do seu sistema de qualidade, verificando se o mesmo está
apto a garantir a qualidade, nos níveis requeridos;
− Atendimento às exigências de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente;
− Avaliação e teste de amostra de seus produtos;
− Histórico de desempenho do fornecedor ou subcontratado em situações semelhantes; − Situação e
capacidade econômico-financeira;
− Experiência com outros contratantes;
 NOME
PROJETO TRSP

TRSP Nº PROJETO 1230

Nº TRSP PL.CMT.1230.21.003.013 PÁGINA 12 / 15

RESP. TECNICO/ Basilicio S. Neto N° CMAT /
CREA 5070700713 EPC
REV. 00

− Análise do CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica) para certificar-se que o fornecedor pode fornecer
ou prestar o serviço ou material contratado;
− Análise do Contrato Social;
− A análise de conformidade do fornecedor de acordo com a IP-CORP-CP-002 - Due Diligence e contratação de
fornecedores;
− Atendimento aos requisitos de Segurança, Saúde e Meio ambiente (atenção: em caso de atividades que
envolvam supressão vegetal, compra de equipamentos como serra elétrica, necessária avaliação de existência
de licenças).

7.4. EMISSÃO E APROVAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA

Concluídas as etapas de cotação e negociação, o pedido de compra deverá ser emitido no SAP e submetido à
aprovação de acordo com alçadas definidas pela empresa. O pedido deve conter todos os dados relativos ao
negociado com o fornecedor vencedor (item, quantidade, preço unitário, divisão de remessa, previsão de
entrega, previsão de pagamento etc.).
O fornecedor deve estar obrigatoriamente cadastrado no SAP para a emissão do pedido de compra.
Exceto em casos de emergência, devidamente documentado nenhuma compra ou contratação deve ter o seu
fornecimento iniciado sem a formalização através de pedido de compra aprovado no Sistema SAP e/ou contrato
devidamente assinado pelas partes, autorizando o início e registrando todas as condições acordadas entre elas.
Havendo um contrato corporativo colocado no sistema, é obrigatória a emissão do pedido de compra via
contrato. Exceções deverão ser tratadas junto a Gerência de Suprimentos.

7.5. ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE CONTRATOS

Além da emissão do pedido de compra, existem casos em que é necessária a elaboração e validação do contrato.
O contrato é obrigatório nos seguintes casos:
− Locação de equipamentos e demais bens móveis, quando o prazo ultrapassar 3 (três) meses;
− Locação de bens imóveis;
− Contratação de mão-de-obra fora do regime CLT (empresas de contrato temporário);
− Aquisição de equipamentos feitos sob encomenda;
− Execução de serviços nas instalações da Concremat;
− Fornecimento de material com aplicação/instalação (serviço) por conta do fornecedor;
− Contratação de serviços contínuos; − Obras ou serviços subcontratados.
Os contratos com fornecedores devem seguir modelos aprovados pela área Jurídica.
No caso de contratação de serviços ou compra de materiais onde o fornecedor solicita antecipações de qualquer
natureza, deve ser apresentada Carta de Fiança Bancária ou Seguro Fiança.
Exceções devem ter autorização expressa da Diretoria responsável pela aquisição.
Para contratos com valores superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) o comprador pode exigir, em
contrato, a apresentação de seguro de fiel cumprimento do objeto contratado.
A assinatura dos contratos só pode ser realizada pelos representantes legais ou procuradores da Concremat.
O comprador deverá se certificar que os signatários dos contratos, pelo lado dos fornecedores, são prepostos
mencionados no estatuto social da empresa contratada.
Após a aprovação do pedido de compra de fornecimento e do respectivo contrato, cabe ao gestor da área
solicitante zelar pela execução integral das cláusulas estabelecidas no contrato.
 NOME
PROJETO TRSP

TRSP Nº PROJETO 1230

Nº TRSP PL.CMT.1230.21.003.013 PÁGINA 13 / 15

RESP. TECNICO/ Basilicio S. Neto N° CMAT /
CREA 5070700713 EPC
REV. 00

7.6. FORMATO DAS PROPOSTAS

As propostas devem ser solicitadas com o maior nível de abertura possível em relação aos itens que compõem
o custo total. Sendo assim, valores de fretes, impostos, prazo de pagamento, taxas acessórias devem estar
especificadas. É recomendável que o valor de frete fornecido pelo fornecedor seja comparado com os valores
obtidos em outros contratos, principalmente quando este valor tiver representatividade no custo total do insumo.

7.6.1. REQUISIÇÕES DE PROPOSTA

A requisição de proposta é o documento onde está descrito as seguintes informações:
• Equipamentos de Engenharia e Serviços e suas quantidades com detalhamento das várias atividades
a serem desenvolvidas pelo proponente);
• Especificações técnicas com as normas a serem seguidas, projetos e outros documentos técnicos que
se fizerem necessários;
• Condições de pagamento e medição (forma, prazo e local);
• Cronograma e condições para realização dos fornecimentos e/ou serviços;
• Comprovante de capacitação técnica e atestados, quando exigido;
• Escopo (descrição dos Materiais, Bens não controlados, Serviços)

7.6.2. QUADRO COMPARATIVO DS PROPOSTAS

O objetivo do QCP é permitir uma análise que priorize o menor custo total de aquisição. O menor custo total de
aquisição inclui fatores tais como custo de frete e custo financeiro (prazo de pagamento). Nessa etapa o objetivo
é garantir que as informações enviadas para a etapa de negociação sejam plausíveis e comparáveis.
Deve-se garantir a obtenção da proposta mais vantajosa ao considerar todos os aspectos da contratação. A
proposta mais vantajosa é aquela que minimiza o TCO (estimativa considerando os custos diretos e indiretos
associados à aquisição e aplicação do bem, material ou serviço, condição de pagamento, a forma de
financiamento, os tributos, transporte, qualidade, garantia, prazo de entrega, capacidade de fornecimento,
performance,), além de atender os critérios técnicos e diferenciais de performance, quando estes forem
aplicáveis. Caso a proposta escolhida não seja a mais adequada ao conceito acima, ou seja, superior ao custo
programado do material, bem ou serviço, é obrigatória justificativa pela escolha do fornecedor.

7.6.3. HOMOLOGAÇÃO DA AQUISIÇÃO

Estando definida(s) a(s) proponente(s) vencedora(s), o processo de aquisição de bens, materiais estratégicos
devem ser submetidos à homologação interna da Gerência de Suprimentos.
Para os casos em que for necessária a elaboração de instrumentos contratuais, eles deverão seguir as
diretrizes e padrões estabelecidos pelo Jurídico.

7.6.4. ALÇADAS DE APROVAÇÃO

As alçadas de aprovação, tanto de requisição de compra quanto de pedido de compra, são definidas pela
Gerência de Suprimentos e validadas pelo Vice-Presidente da AN-EPC, sendo posteriormente divulgada e
disponibilizada ao responsável pela administração do SAP para que possa ser aplicada.

8. DILIGENCIAMENTO
O diligenciamento e inspeção de fabricação serão realizados conforme Plano de Diligenciamento e Inspeção
de Fabricação. O Coordenador de Suprimentos tem como atribuição a coordenação das atividades de
 NOME
PROJETO TRSP

TRSP Nº PROJETO 1230

Nº TRSP PL.CMT.1230.21.003.013 PÁGINA 14 / 15

RESP. TECNICO/ Basilicio S. Neto N° CMAT /
CREA 5070700713 EPC
REV. 00

diligenciamento e inspeção de fabricação a serem desenvolvidas por empresa especializada contratada pelo
Consórcio
A Coordenação de Diligenciamento e Inspeção participará juntamente com as gerências de Engenharia e de
Qualidade, da avaliação do Plano de Inspeção e Testes (PIT) a ser emitido pelos Fornecedores e coordenará,
quando aplicável, reuniões de Kick Off Meeting com a presença do Cliente.
As informações de avanço de fabricação levantadas nas visitas de diligenciamento de fabricação serão
utilizadas para controle do progresso do fornecimento dos equipamentos envolvidos.
A empresa especializada contratada pelo Consórcio para a realização dos serviços de diligenciamento e
inspeção emitirá relatórios nas datas previstas no Plano de diligenciamento e Inspeção, assim como realizará
as inspeções e testes de fábrica definidos no PIT (aprovado) incluindo a inspeção da embalagem e liberação
para embarque.
O Coordenador de Diligenciamento e Inspeção coordenará juntamente com a Gerência de Qualidade o
recebimento, conferência, distribuição e arquivo de Data Book contendo a documentação técnica certificada,
manuais, relatórios de inspeção e teste, e certificados de qualidade aplicáveis.

9. EXPEDIÇÃO
A expedição inclui o conjunto de atividades destinadas a cumprir os prazos de entrega dos documentos técnicos
pelos fornecedores e verificar se a fabricação e entregas parciais de equipamentos ou materiais estão sendo
realizadas de acordo com as disposições do cronograma de fabricação e nos documentos contratuais.
A implantação dos serviços de expedição começa com o levantamento das necessidades, em estreita
colaboração com as partes envolvidas na Empresa, desde dados do projeto, desenhos, especificações, listas
de equipamentos e materiais, planos de compra e o cronograma de fornecimento.
Este levantamento permitirá definir o tipo de expedição e preparar o programa de visitas aos fornecedores. A
modalidade e frequência da expedição é definida de acordo com a criticidade do fornecimento ao
empreendimento e o plano de fabricação apresentado pelo fornecedor.
Este plano deve ter sido acordado antes da efetivação da compra e deve ser comunicado ao fornecedor
qualquer ajuste, para que não haja problemas no momento das visitas.
A expedição tem seu progresso acompanhado através Monitoramento de Suprimentos que indicará a situação
das diversas etapas, incluindo entre outros aspectos a documentação técnica.

10. RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E INSPEÇÃO

De maneira geral os equipamentos e materiais de aplicação serão inspecionados minimizando a ocorrência de
desvios na entrega dos mesmos, quanto a documentação, inspeção da embalagem e descarga.
Todos os materiais e equipamentos recebidos devem ser armazenados adequadamente e devidamente
tagueados, obedecendo ao planejamento e à codificação das áreas, previamente estabelecidas, tendo o
cuidado de separar adequadamente os materiais que requerem locais especiais, por razões de segurança
(tintas, materiais inflamáveis) ou equipamentos de fragilidade e componentes elétricos e eletrônicos).
A distribuição de materiais e equipamentos é feita mediante solicitação, de profissional previamente
qualificado para tal tarefa, emitida pelo requerente e aprovada por pessoas credenciadas.
A solicitação de materiais e equipamentos deve ser previamente acordada entre as áreas em reuniões
rotineiras, evitando a necessidade de compras urgentes.
Toda a movimentação deve ser registrada no SAP.
No recebimento dos materiais será verificado se todos os volumes e especificações estão de acordo com o
relatório de embarque, bem como a ocorrência de possíveis danos durante o transporte. Verifica-se também
se os materiais são identificados de acordo com os documentos do fornecedor e do projeto e se há certificado
de material, ou relatório de inspeção, com base termos contratuais.
O recebimento dos materiais será realizado conforme os procedimentos:
 NOME
PROJETO TRSP

TRSP Nº PROJETO 1230

Nº TRSP PL.CMT.1230.21.003.013 PÁGINA 15 / 15

RESP. TECNICO/ Basilicio S. Neto N° CMAT /
CREA 5070700713 EPC
REV. 00

PR.CMT.1230.21.003.001 Recebimento e Armazenamento de Materiais

PR.CMT.1230.21.003.067 Recebimento de Materiais de Tubulação e Estrutura Metálica
PR.CMT.1230.21.003.068 Recebimento de Equipamentos
PR.CMT.1230.21.003.069 Recebimento de Materiais Elétricos

11. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

A definição dos níveis de rastreabilidade a serem adotados para cada Equipamento ou Material será feita
obedecendo aos requisitos contratuais para a Gestão da Qualidade.
Para todos os Equipamentos e Materiais será solicitado aos Fabricantes/Fornecedores o fornecimento dos
registros de qualidade compatíveis com o nível de rastreabilidade (aplicáveis a cada item.
Os níveis de rastreabilidade a ser adotados serão indicados nos procedimentos de Diligenciamento e
Inspeção.

12. APROVAÇÃO

_______________________________ ______________________________
Roberto Marques Oliveira Antônio Carlos Santos Marques
Gerente de Suprimentos Gerente Administrativo
Elaborado Verificado

___________________________________
Rubens Martins Lopes Junior
Diretoria de Contrato
Aprovado