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Formulário
Documento:
Revisão: 1
Referência: SSMA-FRM-017
Data: 10/5/2011
Transport
Reference : REF-TEM-002 "Document Title" Application date in front page
Revision : 1
Folha de Controle
Objetivo
Este documento é utilizado ao processo de:
Definição das etapas do processos de trabalho, riscos, medidas de controle e pessoas autorizadas em atividades não rotineiras/exporádicas
Escopo de aplicação
Este documento se aplica a todos os locais e atividades (não rotineiras ou exporádicas)
Responsabilidades
Vide etapas abaixo
GUEMUREMAN
Jorge Diretor de RSO
FIGUEIREDO Diretor de TLS Assinatura Eletrônica
Aprovado por: 0
Avelino Diretor de TIS - Prisma
MENDES Amadeu Diretor TGS
AUBOURG Olivier
ORDEM DE SERVIÇO / Nº: CASO O SERVIÇO SEJA REALIZADO DE ACORDO COM UMA ORDEM DE SERVIÇO
ENTÃO COLOCAR O Nº DA ORDEM. CASO O TRABALHO NÃO TENHA ORDEM DE SERVIÇO COLOCAR A DATA
SEGUINDO O SEGUINTE PADRÃO: AAAAMMDD Ex.: 20111005
DATA DO SERVIÇO: DATA EM QUE O SERVIÇO IRÁ INICIAR
DATA PREVISTA DE TÉRMINO: PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO DA TAREFA.
DATA DE ABERTURA APT: DATA DA EMISSÃO DO DOCUMENTO
EMITENTE: PESSOA RESPONSÁVEL PELA ABERTURA DA APT
NOME DA TAREFA: NOME DO SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO
LOCAL DE EXECUÇÃO: LOCAL ONDE ESTARÁ CONCENTRADA AS ATIVIDADES
RESPONSÁVEL PELO SETOR: NOME DO SUPERVISOR RESPONSÁVEL PELA ÁREA.
CASO O EPI NÃO ESTEJA NESTE CAMPO, OU CASO SEJA NECESSÁRIO EPCs
PARA O DESENVOLVIMENTO DA TAREFA VÁ ATÉ O CAMPO "OUTROS
EPIs/EPCs OBRIGATÓRIOS".
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PLANEJAMENTO DA TAREFA E ANÁLISE DOS RISCOS: NESTES CAMPOS DEVERÃO SER DESCRITAS TODAS AS ETAPAS QUE
ENVOLVEM A TAREFA.
DESCRIÇÃO OPERACIONAL: DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DA TAREFA. CADA LINHA DEVERÁ CONTER UMA ETAPA DA TAREFA.
PARA ESTA DESCRIÇÃO FORNEÇA ALGUMAS INFORMAÇÕES TAIS COMO: FERRAMENTAS QUE SERÃO UTILIZADAS, FUNÇÕES
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QUE EXECUTARÃO A ETAPA (EX. OP. EMPILHADEIRA, OP. PONTE ROLANTE, SOLDADOR, ETC). TENTE SER O MAIS
DETALHISTA POSSÍVEL.
RISCOS: TODOS OS RISCOS DA ETAPA DA TAREFA DEVEM SER IDENTIFICADOS. HÁ UMA LISTA PRÉ CADASTRADA DE RISCOS.
CLIQUE NA SETA E SELECIONE O RISCO ENVOLVIDO.
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AO SELECIONAR OS RISCOS ENVOLVIDOS NA ETAPA DA TAREFA AUTOMATICAMENTE O CAMPO "MEDIDAS DE CONTROLE" SE
PREENCHERÁ. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DESTE CAMPO POIS ELA FORNECE INFORMAÇÕES TAIS COMO OS
PROCEDIMENTOS QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS PARA A ATIVIDADE E TAMBÉM SERVIRÁ PARA QUE O RESPONSÁVEL PELA APT
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REPASSE AS INFORMAÇÕES AO ENVOLVIDOS NA TAREFA.
PESSOAS AUTORIZADAS PARA EXECUÇÃO DAS TAREFAS: NESTE CAMPO TODOS OS ENVOLVIDOS DEVERÃO SER INCLUÍDOS E
ASSINAR E DATAR
AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO: NESTE CAMPO TODOS OS AUTORIZADOS E RESPONSÁVEIS DEVEM PREENCHER COM NOME,
ASSINATURA E DATA
INSPEÇÕES REALIZADAS RESPONSÁVEIS: ESTE CAMPO SERÁ UTILIZADO DURANTE AS INSPEÇÕES QUE OS RESPONSÁVEIS FARÃO AO
LONGO DO DESENVOLVIMENTO DA TAREFA. CASO O RESPONSÁVEL AO REALIZAR A INSPEÇÃO NOTAR ALGUM DESVIO OU NOTAR QUE
TODOS OS PROCEDIMENTOS ESTÃO SENDO SEGUIDOS, ESTE DEVERÁ PREENCHER ESTE CAMPO.
INSPEÇÕES REALIZADAS RESPONSÁVEIS: ESTE CAMPO SERÁ UTILIZADO DURANTE AS INSPEÇÕES QUE OS EXECUTANTES FARÃO NO
INÍCIO E AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO DA TAREFA. CASO O EXECUTANTE AO VERIFICAR ALGUM DESVIO, ESTE DEVERÁ
PREENCHER ESTE CAMPO.
FECHAMENTO DA TAREFA: APÓS A CONCLUSÃO DA TAREFA O RESPONSÁVEL ALSTOM E O RESPONSÁVEL DA CONTRATADA (PARA
TRABALHOS SUBCONTRATADOS) OU RESPONSÁVEL PELA ÁREA (NOS CASOS ONDE NÃO HAJA SUBCONTRATADOS ENVOLVIDOS), FARÃO
UMA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS E FECHARÃO A APT INSERINDO SE O TRABALHOS FORAM EXECUTADOS CONFORME
ACORDADOS (SIM/NÃO), DATA E ASSINATURA
FECHAMENTO DA TAREFA
Todos os trabalhos foram realizados conforme os itens acordados? SIM NÃO
RESPONSÁVEL CONTRATADA/RESPONSÁVEL PELA ÁREA DATA VISTO:
RESPONSÁVEL ALSTOM: DATA VISTO:
OBSERVAÇÕES:
Para trabalhos em altura verificar: Condições das escadas, plataformas, andaimes, cinto de segurança, local de fixação do cinto, isolação da área sobe o
trabalho.
Para trabalhos em cicuíto energizado: Utilizar ferramentas isoladas e verificar as condisões fisicas das mesmas, utilizar sapatos e roupas NR-10, Sempre
verificar condições de desergização.
Para trabalhos em espaço confinado: Sempre utilizar vigia, sempre verificar a forma segura de retirar o executante caso ocorra acidente, verificar se o local
deve ser ventilado antes da execução.
Para trabalhos de corte e solda: Sempre utilizar avental de raspa, mascara de solda , protetor facial.
Sempre aplicar LOTO de bloqueio para trabalhos com circuito desenergizado ou trabalhos mecânicos com ar, comprimido sistemas hidráulicos ou
movimentos expontâneos. Todos os cadeados e etiquetas devem ser individuais
Trabalhos com produtos químicos: Sempre verificar os procedimentos de segurança e emergência nas FISPQs dos produtos
O RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DEVERÁ INFORMAR TODOS OS ENVOLVIDOS NA TAREFA SOBRE OS RISCOS E MEDIDAS DE
CONTROLE.
MANTENHA A APT NO LOCAL ATÉ A FINALIZAÇÃO DA ATIVIDADE
RISCOS
Atropelamento (plataforma)
Atropelamento (empilhadeira)
Atropelamento (caminhão)
Impacto sofrido por pessoa, de objetos que cai ou em outras formas de movimento
Impacto/batida de pessoas contra objetos parados ou em movimento
Inalação de poeiras
Queda de pessoa de mesmo nível (passagens, superfícies, sobre ou contra alguma coisa)
Uso de Luva Nitrílica / Creme protetivo. NOTA: Verifique a FISPQ do Produto Químico.
Verifique os EPIs solicitados na FISPQ, Procedimentos em caso de emergência e o
procedimento de descarte das sobras do material.
Uso de Luva Nitrílica / Creme protetivo. NOTA: Verifique a FISPQ do Produto Químico.
Verifique os EPIs solicitados na FISPQ, Procedimentos em caso de emergência e o
procedimento de descarte das sobras do material.
Utilização de perneiras e botas de cano longo e procurar o serviço médico imediatamente após
contato com qualquer animal
Verificar as condições básicas de segurança do veículo (pneus; cinto de segurança; luzes de freio,
faróis e freios.
Lay out adequado e isolamento e sinalização dos locais onde haja o risco de esmagamento entre
estruturas
Cuidado ao movimentar o veículo pelas dependências da empresa; sempre buzinar nas esquinas;
fixar cinto paraquedista na cesta, utilizar capacete de segurança
Cuidado ao movimentar o veículo pelas dependências da empresa; sempre buzinar nas esquinas.
utilizar cinto de segurança; manter velocidade reduzida
Cuidado ao movimentar o veículo pelas dependências da empresa; sempre buzinar nas esquinas;
utilizar cinto de segurança, manter velocidade de 10km/h. Responsável pela tarefa deverá mostrar
o caminho a ser percorrido
Isolamento do local onde haja tubulações de ar comprimido. Aplicar LOTO nos processos de
manutenção - Vide Procedimento SSMA-PRO-041
Isolamento da área e uso de capacete de segurança. Nunca deixar ferramentas soltas ou espalhadas.
Isolamento da área e lay out adequado.
Utilização de óculos de segurança. Para manipulação de máquinas com discos (fresas, esmeris, etc)
utilizar protetor facial em conjunto com o óculos de segurança
Treinamento em Trabaho em altura; isolar o local; o andaime deve: Guarda corpo; Piso
completamente instalado; escadas de acesso; amarrá-lo em local estável - - Vide Procedimento
SSMA-PRO-027
Treinamento em Trabaho em altura; a escada deve possuir: Catracas e roldanas em perfeito estado;
estar amarrada; pés em material antiderrapante; posicionada de forma que mantenha 1/4 da altura
como ângulo de inclinação - Vide Procedimento SSMA-PRO-027
Isolar o local a escada deve: possuir limitador; pé em material antiderrapante; estável. Nunca subir
nos últimos degraus da escada - Vide Procedimento SSMA-PRO-027