MODELO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS DO DECEx

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO PROCESSO

FICHA DO PROCESSO

Identificação do
Nome do processo ( Olimpíadas do CMS)
Processo - Nº 000
Pessoas que trabalham no processo (identificação funcional) Professores e
Equipe do Processo militares da Seção de Educação Física

Início: segundo semestre de A-1 ( definição do PGE)

Limites do Processo Término: duas semanas após a realização das Olimpíadas com a confecção
do relatório

Descrição sumária do objetivo do processo

Objetivos do Processo
Importância do
Descrição sumária da importância do processo
Processo
Interface com outros Sim ou Não. Citar os processos que fazem interface com o processo que
Processos está sendo mapeado
Citar as Organizações (militares, civis, pessoas jurídicas ou
Externo pessoas físicas) que fornecem algum tipo de insumo para o
Fornecedores processo
Citar as Divisões / Seções que fornecem algum tipo de insumo
Interno
para o processo
Produto Produto ou serviço resultante do processo

Clientes/Usuários Para quem o produto é entregue ou o serviço é prestado

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Descrever, sequencialmente, todas as ações realizadas no processo
1º

2º
3º
4º
5º
....
 PLANO DE AÇÃO
Processo Nome do processo
O que? (ações) Quem? Quando? Onde? Por que? Como? Quanto?

Obs. A descrição das ações do quadro anterior entram na 1a coluna (O que?), e são adicionados os detalhamentos solicitados.
FLUXOGRAMA MULTIFUNCIONAL

EXEMPLO DE UM FLUXOGRAMA MULTIFUNCIONAL DO PROCESSO DE TRANSPORTE

PEDIDO DE
Usuário INICIO
VIATURA

N
PEDIDO 1
Cmt BCSv APRECIAÇÃO FIM
APROVADO
?
S

N
APRECIAÇÃO COORDENAÇÃO APOIO 1
S4 DOS MEIOS POSSÍVEL
?
S

Pel Trnp ABRIR A FICHA ESCALAR O ESCALAR A

DE VIATURA MOTORISTA VIATURA

Cautelar a Ficha de Transportar, Manutenir,

Mnt 1º Esc Apresentar-se
Motorista Sv, documentação e reabastecer e guardar Vtr e FIM
ao Ch Vtr
chave encerrar a ficha devolver ficha