PROCESSO LICITATÓRIO Nº

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

O Estado de Pernambuco, por intermédio da Secretaria de Administração, através da Pregoeira em

exercício Taciano Florentino da Silva, designada pelo Exmº Senhor Secretário Executivo de Compras e
Licitações através da Portaria SAD nº 1.057/2020 publicada no Diário Oficial do Estado de
Pernambuco, edição do dia 27/05/2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que em
atendimento à Comunicação Interna Nº 047/2019 – Gerência de Frota –
GEFRO (Doc. SEI nº 3770850), e com a respectiva autorização do Secretário Executivo de Compras e
Licitações, realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
representado pelo MENOR PERCENTUAL ADMINISTRATIVO (PA), sob o REGIME DE EXECUÇÃO
INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO, a ser realizado por meio da utilização de recursos de tecnologia da
informação – Internet, de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Estadual nº 12.986,
de 17/03/2006, Decreto Estadual nº 32.539 de 24/10/2008, Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006, Lei Estadual nº 12.525/2003, Decreto Estadual nº 45.140/2017, e respectivas alterações
posteriores, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se no local e horário a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação do
serviço de gerenciamento da execução de manutenção preventiva e corretiva de 2.568 (Dois mil,
quinhentos e sessenta e oito) veículos/equipamentos próprios do Governo do Estado de
Pernambuco, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I deste edital.
1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sistema
PE-INTEGRADO e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação, Valor Anual Referencial Máximo (VAR), é
estimada em R$17.968.800,35 (Dezessete milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos
reais, trinta e cinco centavos) assim distribuídos:
 E-FISCO DESCRIÇÃO VALOR ANUAL TC VALOR ANUAL PA VALOR ANUAL
PADRÃO (VAP) (%) BASE (VAB) (%) REFERENCIAL
MÁXIMO (VAR)
(VAB) =
VAP/(1+TC/100) (VAR) =
VAB*(1+PA/100)

493760-0 GERENCIAMENTO R$ 7,5 R$ 7,5 R$

DA 17.968.800,355 16.715.163,1211 17.968.800,3552
MANUTENCAO 2
DE VEICULOS E
EQUIPAMENTO S

2.2. Em atendimento ao Acórdão TCE/PE n°1327/18, para efeito de julgamento do vencedor da

licitação, será considerado o menor percentual administrativo (PA) ofertado pela licitante
participante, sendo, para tanto, considerado o somatório da taxa de administração cobrada ao
contratante (TA) com a taxa máxima cobrada aos credenciados (TC).

2.2.1.O percentual administrativo (PA) será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:
PA = TA + TC
Onde:
PA = PERCENTUAL ADMINISTRATIVO
TA = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA
AO CONTRATANTE TC = TAXA MÁXIMA
COBRADA AOS CREDENCIADOS

2.3. As taxas máximas cobradas aos credenciados (TC) e Taxa administrativa cobrada ao contratante
(TA) podem ser diferentes por item (peças e mão-de-obra);

2.3.1.Os TC´s e TA's devem respeitar os limites definidos no termo de referência (TC Máximo de 7,5%
e TA Máximo de 0,0%) por item (peças e mão-de-obra);

2.3.2.Não será admitido percentual administrativo (PA) superior a 7,5% e nem inferior a 0,0001%.

2.3.3.Em relação à taxa de administração cobrada ao contratante (TA), será admitida a apresentação
de proposta com percentual negativo
(desconto ofertado ao contratante)
2.4. O percentual administrativo (PA) MÁXIMO estimado da licitação é de 7,5%.

2.5. Por conta de limitação do sistema, foi cadastrado no PE-INTEGRADO o Valor Anual Base (VAB) da
licitação sem o percentual administrativo (PA) máximo estimado, pois o mesmo será utilizado como
balizador para o cálculo do valor da proposta (VPR), através da seguinte fórmula:

2.5.1.O licitante deverá considerar que o VALOR ANUAL REFERENCIAL MÁXIMO (VAR) da licitação é
de R$17.968.800,3552 (Dezessete milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais, três
mil quinhentos e cinquenta e dois décimos de milésimos de centavos), resultado do acréscimo do
valor referente ao percentual administrativo (PA) estimado.

2.5.2.Os licitantes poderão utilizar uma planilha eletrônica auxiliar, disponibilizada no sistema
PE-Integrado e/ou painel de licitações, que permite a inclusão dos valores individuais dos TCs e TAs
de peças e mão de obra de maneira a gerar, automaticamente, o PA correspondente.

2.5.3.A definição dos TC´s e TA´s deve resultar no valor de PA ofertado na fase de lances.
2.6. Para fins de cadastramento no sistema eletrônico, a licitante deverá especificar o Percentual
Administrativo (PA) do objeto licitado, considerando as especificações contidas nos itens 4 e 22 do
termo de referência, anexo I deste edital;

2.7. Detalhamento do serviço de GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEÍCULOS E

EQUIPAMENTOS: Despesa total estimada com peças, considerando o quantitativo de 2568
veículos/equipamentos e o gasto médio mensal por veículo de R$ 403,37 (quatrocentos e três reais e
trinta e sete centavos), bem como a despesa total estimada com horas de serviço, considerando a
necessidade média mensal de horas de mão de obra de 5,19h (Cinco hora e dezenove centésimos)
por veículo:

EFISCO 493760-0 - GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

Ord Descri QTD Valor Valor mensal Valor Anual T VALOR ANUAL P VALOR ANUAL
em ção Mens Unitár Padrão (VAP) C BASE (VAB) = A REFERENCIAL
al io % VAP/(1+TC/100 % MÁXI
) MO(VAR)
=VAB *
(1+PA/100)

1 Despe 2.568 R$ R$ R$ 7,5 R$ 7,5 R$

sa 403,37 1.035.854,10 12.430.249,92 11.563.023,181 12.430.249,92
estim 4
ada
com
peças

2 Despe 13.32 R$ R$ R$ 7,5 R$ 7,5 R$

sa 7,9 34,63 461.545,869 5.538.550,43 5.152.139,9397 5.538.550,4352
estim
ada
com
horas
de
serviç
o

R$ R$ R$
TOTAL 16.715.163,121 1 17.968.800,3552
17.968.800,355
2

2.8. Os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação correrão por conta dos órgãos
aderentes, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nos respectivos
contratos de adesão e notas de empenho, observadas as condições estabelecidas no processo
licitatório.

2.9. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento, no início de cada
exercício financeiro, sob pena de rescisão antecipada do contrato

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências
deste Edital, inclusive quanto à documentação, e que estejam obrigatoriamente cadastrados no
sistema eletrônico utilizado neste processo.

3.2. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.

3.3. Ao encaminhar a sua proposta inicial no Sistema PE-Integrado, a licitante declara o cumprimento
pleno de todos os requisitos de habilitação e das exigências previstas neste Edital para a proposta.

3.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte ou

microempreendedor individual poderá enviar sua proposta e, consequentemente, fazer sua
declaração, conforme o item anterior, mesmo que tenha restrição na documentação comprobatória
da regularidade fiscal.

3.5. A empresa enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte ou

microempreendedor individual que pretender utilizar-se das prerrogativas asseguradas pela Lei
Complementar nº 123/2006, DEVERÁ assinalar em campo próprio do Sistema que atende aos
requisitos dos artigos 3º e 18-A da Lei mencionada.

3.6. A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da

microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual no processo
licitatório, porém será considerada como desistência da empresa do exercício das referidas
prerrogativas.

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da

proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a
licitante às sanções previstas neste Edital.

3.8. Não poderão participar deste Pregão:

3.8.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar,

conforme Lei nº 8.666/1993, ou empresa impedida de licitar e contratar com o Estado de
Pernambuco, de acordo com Lei nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada;

3.8.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

3.8.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

3.8.4. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;

3.8.4.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação
no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure
como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo
a atuação no processo licitatório.

3.8.5. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão;
3.8.6. Pessoa jurídica ou física, incluído o sócio majoritário, proibida de contratar com o Poder Público
por infração da Lei de Improbidade Administrativa, durante o prazo que apontar a decisão
condenatória;

3.8.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 4. DA EFERÊNCIA DE

TEMPO

4.1. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.

4.2. As sessões serão iniciadas, processadas e concluídas em dias úteis no período de 08h às 12 horas
e de 13h às 17 horas.

4.2.1. Serão considerados como dias não úteis os sábados, domingos, feriados nacionais, estaduais e
demais feriados e pontos facultativos publicados em Diário Oficial que influam no horário de
funcionamento da sede da Secretaria de Administração.

4.2.2. Sessões já iniciadas poderão ser suspensas, cabendo ao pregoeiro informar, através do Sistema,
a data e horário para retomada do pregão.

4.2.3. Os prazos para encaminhamento da proposta e documentos de habilitação digitalizados serão

computados em horas úteis, no período de 08h às 12 horas e de 13h às 17 horas.

4.2.4. Em caso de suspensão, quando da retomada da sessão, os prazos concedidos serão restituídos
por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

4.3. O prazo para entrega da proposta original na forma física e documentos originais ou autenticados
na forma física será contado em dias úteis e obedecerá ao disposto no subitem 12.3.1.

4.4. Os prazos para entrega da proposta e documentos serão sempre contados da notificação pelo
pregoeiro. A entregatambém será considerada tempestiva quando praticada antes do termo inicial do
prazo.

4.5. Havendo calamidade pública, fato relevante devidamente justificado ou necessidade de

adequação de horário por motivos de administração interna, os horários previstos no item 4.2
poderão se alterados cabendo ao pregoeiro informar previamente da alteração aos licitantes, através
do Sistema PE-INTEGRADO, e na mesma oportunidade estabelecer nova data e horário para
retomada do pregão.

5. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA PE-INTEGRADO

5.1. Para participar das licitações realizadas através do pregão eletrônico no Estado de Pernambuco, o
interessado deverá realizar o credenciamento junto ao sistema PE INTEGRADO.

5.1.1. Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o

credenciamento preferencialmente no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data limite de
apresentação das propostas iniciais.
5.2. O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através do credenciamento online
no Portal do PE-Integrado, no endereço www.peintegrado.pe.gov.br, através do link “Cadastre-se no
sistema”.

5.3. Após a conclusão do cadastro online, o interessado deverá entrar em contato com o suporte por
meio do e-mail suporte.peintegrado@sad.pe.gov.br, para dar continuidade ao processo de
credenciamento com envio eletrônico dos documentos comprobatórios e recebimento do login
pessoal de acesso ao sistema.

5.3.1. São documentos comprobatórios necessários: a) Cópia da última alteração do contrato social,
CNPJ e comprovante de endereço da empresa; b) Cópias da identidade, CPF e comprovante de
endereço dos sócios e/ou representantes; d) Termo de compromisso (modelo padrão do sistema)
disponível no Portal;

5.3.2. Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração

por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular
lances de preços e praticar todos os demais atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas
utilizados nas licitações;

5.3.3. O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações.

5.4. A equipe de suporte fará a ativação do cadastro e o interessado receberá por email, uma senha
provisória, que deverá ser substituída no primeiro acesso ao sistema.

5.5. O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando
canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Governo do Estado, devidamente
justificado.

5.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Governo do Estado a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal implica a responsabilidade legal

pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes
ao pregão eletrônico.

5.8. Para fins de credenciamento e operacionalização do sistema PE-INTEGRADO, indica-se que os

licitantes utilizem o navegador "Google Chrome", responsabilizando-se por eventual ônus decorrente
da perda de negócios diante da inobservância desta disposição.

5.9. Em caso de dificuldade durante o credenciamento ou na operacionalização do sistema, as

licitantes deverão entrar em contato com a Gerência de Sistemas Integrados de Gestão - GESIG pelo
telefone: (81) 3183-7721.

6. DA PROPOSTA
6.1. A licitante deverá encaminhar proposta de preços expressa em moeda nacional, em algarismos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados no preâmbulo do
edital, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2. A proposta de preços será elaborada, com base no Termo de Referência (Anexo I) e respectivos
anexos, assim como no Modelo de Proposta (Anexo VI) deste edital.

6.3. Para fins de cadastramento no sistema eletrônico, a licitante deverá especificar o Percentual
Administrativo (PA) do objeto licitado, considerando as especificações contidas nos itens 4 e 22 do
termo de referência, anexo I do Edital.

6.4. Em atendimento ao Acórdão TCE/PE n°1327/18, para efeito de julgamento do vencedor da

licitação, será considerado o menor percentual administrativo (PA) ofertado pela licitante
participante, sendo, para tanto, considerado o somatório da taxa de administração cobrada ao
contratante (TA) com a taxa máxima cobrada aos credenciados (TC).

6.4.1.O percentual administrativo (PA) será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

PA = TA + TC
Onde:
PA = PERCENTUAL ADMINISTRATIVO
TA = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA AO CONTRATANTE
TC = TAXA MÁXIMA COBRADA AOS CREDENCIADOS

6.5. As taxas máximas cobradas aos credenciados (TC) e Taxa administrativa cobrada ao contratante
(TA) podem ser diferentes por item (peças e mão-de-obra);

6.5.1.Os TC´s e TA's devem respeitar os limites definidos no termo de referência (TC Máximo de 7,5%
e TA Máximo de 0,0%) por item (peças e mão-de-obra);

6.5.2.Não será admitido percentual administrativo (PA) superior a 7,5% e nem inferior a 0,0001%.

6.5.3.Em relação à taxa de administração cobrada ao contratante (TA), será admitida a apresentação
de proposta com percentual negativo (desconto ofertado ao contratante)

6.6. O percentual administrativo (PA) MÁXIMO estimado da licitação é de 7,5%.

6.7. Por conta de limitação do sistema, foi cadastrado no PE-INTEGRADO o Valor Anual Base (VAB) da
licitação sem o percentual administrativo (PA) máximo estimado, pois o mesmo será utilizado como
balizador para o cálculo do valor da proposta (VPR), através da seguinte fórmula:

6.7.1.O licitante deverá considerar que o VALOR ANUAL REFERENCIAL MÁXIMO (VAR) da licitação é
de R$17.968.800,3552 (Dezessete milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais, três
mil quinhentos e cinquenta e dois décimos de milésimos de centavos), resultado do acréscimo do
valor referente ao percentual administrativo (PA) estimado.

6.7.2.Os licitantes poderão utilizar uma planilha eletrônica auxiliar, disponibilizada no sistema PE-Integrado

e/ou painel de licitações, que inclusão dos valores individuais dos TCs e TAs de peças e mão de obra de
maneira a gerar, automaticamente, o PA correspondente.

6.7.3.A definição dos TC´s e TA´s deve resultar no valor de PA ofertado na fase de lances.

6.8. Para definição do Valor da Proposta (VPR) por item, será considerada a proporção que cada item
representa no valor Anual Referencial (Despesa estimada com peças e despesa estimada com horas
de serviço) conforme fórmula apresentada no modelo de proposta existente no ANEXO J do termo de
referência, anexo I do Edital.

6.9. Os números apresentados nas colunas (PA), (E) e (VPR) do modelo de proposta existente no item
02 do no Anexo J do termo de referência foram truncados na 4ª casa decimal.

6.9.1.Considera-se "truncar" a eliminação, sem a realização de arredondamento, das possíveis casas

decimais ou fracionárias do PA a partir da 5ª existente.

6.9.2.Os ajustes realizados nessa planilha se fazem necessários em virtude do sistema PE INTEGRADO
aceitar apenas 4 casas decimais e existir a possibilidade de os números possuírem infinitas casas
decimais.

6.10. Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão de obra, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários, uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e
quaisquer outros encargos que incidam sobre a prestação do serviço a ser executado. 6.11. As
propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

6.11.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem
prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

6.11.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

6.12. As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, independente de declaração do
licitante.

6.12.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

7.1. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Estado de Pernambuco, credenciado na função
de Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema
de compras eletrônicas utilizado pela Administração Direta, disponível no Portal Eletrônico de
Compras Governamentais, no endereço www.peintegrado.pe.gov.br.

7.2. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital.

7.3. A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início a sessão
pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, na forma prevista
neste edital, passando o pregoeiro a examinar as propostas.
7.4. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

7.5. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 9. DO

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

9.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002,
aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda o Decreto Estadual nº
32.539/2008, a Lei Complementar nº 123/2006, e demais normas aplicáveis à espécie.

9.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, representado pelo MENOR
PERCENTUAL ADMINISTRATIVO (PA), admitindo-se como critério de aceitabilidade os preços
compatíveis com os preços praticados no mercado.

9.3. O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições
de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases.

9.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances.

.5. As licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.

9.6. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

9.7. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.

9.8. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

9.9. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

9.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

9.11. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.

9.12. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico

permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.

9.13. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes
no endereço www.peintegrado.pe.gov.br.

9.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de 0 (zero)
segundo até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo
o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.15. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa
de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação da
proposta de menor preço.

9.16. Encerrada a fase de lances, a licitante que apresentar o menor preço final deverá encaminhar a
proposta de preços adequada ao lance final, assim como os documentos de habilitação, na forma
prevista neste Edital.

9.17. A sessão será suspensa para aguardo da proposta de preços e documentos de habilitação,
cabendo ao pregoeiro informar, através do Sistema, a data e horário para retomada do pregão para
divulgação da aceitabilidade de proposta e resultado da habilitação;

9.18. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao
pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade, após exame da proposta de
preços.

9.19. Decidida a aceitação da proposta, o pregoeiro dará início à fase de habilitação da licitante
classificada em primeiro lugar, com resultado da verificação da documentação exigida neste Edital
para habilitação.

9.20. O pregoeiro poderá efetuar consulta, no portal de compras governamental e nas páginas oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões, acerca da regularidade fiscal e trabalhista da licitante
classificada provisoriamente em primeiro lugar, bem como a situação cadastral no CADFOR-PE. A
licitante que estiver com documentação vencida no CADFOR poderá encaminhar as certidões
atualizadas para o pregoeiro, através do e-mail da comissão, constante do preâmbulo deste edital.

9.21. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

9.22. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

9.23. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidades estabelecidas neste Edital.

9.24. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações
relativas à sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas de
publicidade.
9.25. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no
Diário Oficial do Estado de Pernambuco.

10.DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

10.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada,
proceder-se-á da seguinte forma:

10.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática

pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro
colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para
a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

10.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada,
na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;

10.1.3. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados
pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;

10.2. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes.

11.DA NEGOCIAÇÃO

11.1. O Pregoeiro deverá negociar os preços apresentados pelas empresas, podendo encaminhar
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o
critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.

12.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE E DOS DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO

12.1. Antes da declaração do vencedor de cada item/lote do processo, o pregoeiro verificará se a

licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar se enquadra em uma das vedações previstas
nossubitens 3.8.1, 3.8.2 e 3.8.6 deste Edital, através de consulta aos sites
http://www.portaltransparencia.gov.br,
efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade e
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. Caso reste configurada a ocorrência de
alguma das vedações elencadas, a licitante será DESCLASSIFICADA, devendo o pregoeiro repetir este
procedimento conforme sejam procedidas as convocações, de acordo com a ordem de classificação.
12.2. Posteriormente a verificação expressa no item 12.1 e apurada a adequação da empresa quanto
à sua participação no presente processo licitatório, a licitante classificada provisoriamente em
primeiro lugarserá convocada para apresentar a PROPOSTA DE PREÇO

ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE E DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAÇÃO, DIGITALIZADOS,

CONFORME ITENS 13 e 14 DESTE EDITAL, para fins de exame de aceitabilidade do preço e de
habilitação, enviando-as para o e-mail da comissão indicado no preâmbulo deste edital com cópia
para o e-mail ccple11sadpe@gmail.com, no prazo MÁXIMO de 02 (duas) horas úteis, contada a partir
da solicitação do pregoeiro, com posterior encaminhamento dos originais.

12.2.1. A licitante responsabilizar-se-á pela documentação encaminhada, assumindo como

verdadeiras suas propostas e declarações;

12.2.2. Os arquivos encaminhados deverão estar legíveis.

12.2.3. Cada e-mail encaminhado não poderá ultrapassar o tamanho de 25mb (vinte e cinco
megabytes.

12.2.4. Caberá à licitante confirmar o recebimento pelo pregoeiro/comissão dos documentos

encaminhados por email, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro no sistema;

12.2.5. A licitante que abandonar o certame, deixando de encaminhar a proposta e/ou documentos
de habilitação DIGITALIZADOS, no todo ou em parte, no prazo previsto no item 12.2 será
desclassificada ou inabilitada do certame e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

12.3. Após ser declarada vencedora, a licitante deverá apresentar os documentos encaminhados por
email, em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou cópia
acompanhada do original para autenticação pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio da
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, sob pena de responsabilização.

12.3.1. Ficam suspensas as exigências contidas neste instrumento convocatório, de apresentação de

documentos que dependam de meios físicos, até o fim dos efeitos dos atos normativos publicados
pelo Poder Executivo Estadual, para a contenção do COVID-19, os quais deverão ser supridos ou
substituídos por versões digitais ou digitalizadas, nos termos da Portaria SAD n° 705 de 25 de março
de 2020.

12.4. Recomenda-se que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com todos os
documentos necessários à classificação/habilitação previamente digitalizados.

13.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

13.1. A licitante classificada provisoriamente em 1º lugar no certame deverá apresentar proposta de

preço adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo VI – Modelo de
Proposta de Preços (PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA E PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA), nos
termos e prazos previstos neste edital.
13.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do
objeto.

13.2.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da SAD
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

13.2.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

13.2.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

13.2.4. Ao ofertar sua proposta, a licitante tem a obrigação de apresentar preços que reflitam os
parâmetros de mercado, sob risco de responder por superfaturamento, ainda que, eventualmente, os
valores fixados pela Administração no orçamento-base do certame se situem além daquele patamar.

13.2.5. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a proposta de preços
quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de
ajustes aos valores estimados, conforme disposto nos itens 13.3 e 13.4 deste instrumento
convocatório.

13.2.6. Não serão aceitas propostas com valores unitários ou global superiores aos estimados ou com
preços manifestamente inexequíveis.

a. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio
de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de
mercado do objeto deste Pregão.

b. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei
n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

13.3. Erros de natureza formal ou material, assim considerados as falhas presentes na proposta de
preços que não impedem a caracterização do objeto e a prestação dos serviços nos termos desta
licitação, não ensejarão a desclassificação.

13.3.1. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.

13.4. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas
pelo Pregoeiro.

14.DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

14.1. Para fins de habilitação neste processo, encerrada a etapa de lances da sessão pública, a
licitante classificada provisoriamente em 1º lugar no certame deverá comprovar a situação de
habilitação, apresentando a documentação comprobatória abaixo discriminada, nos termos e prazo
previstos neste edital.
14.2. Habilitação Jurídica:

14.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

14.2.2. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;

14.2.3. Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei nº

8.666/93, de acordo com modelo estabelecido no Anexo V do Edital.

14.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

14.3.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

4.3.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada
através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal;

14.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de
Regularidade Fiscal – CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante.
Considerando-se o licitante com filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF
de Pernambuco;

14.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de
Regularidade Fiscal Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante.

14.3.5. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº
12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST.

14.4. Qualificação Técnica:

14.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por
pessoa(s) de direito público ou privado, demonstrando que o licitante executou o serviço de
gerenciamento da execução da manutenção preventiva e corretiva.

14.4.1.1. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar (em), no
mínimo, 40% (quarenta por cento) do quantitativo de veículos gerenciados, tendo como base a frota
própria do Estado de Pernambuco, devidamente indicada no item 1.1 deste edital.

a. Para efeito do item 14.4.1.1., será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais
atestados apresentados.

14.4.2. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer
outro em desacordo com as exigências do edital.

14.5. Qualificação Econômico-Financeira:

14.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou

distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de
empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo,
certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica
e financeiramente a participar do procedimento licitatório;

14.5.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos
pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio;

14.5.2.1. A certidão descrita no subitem 14.5.2 somente é exigível quando a certidão negativa de
Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio (subitem 14.5.1)
contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.

14.5.2.2. Em caso de Certidão Positiva com efeito de negativa, referente a processos eletrônicos (PJe),
é necessário que o documento mencione se a licitante já teve o plano de recuperação homologado
em juízo e se está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório.

14.5.3. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo
com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de seu
domicílio.

14.5.4. Comprovação de Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor
anual referencial máximo (VAR) da licitação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data
da apresentação da proposta, conforme estabelecido no art. 31, § 3° da Lei nº 8.666/93;

a.Para fins de comprovação de Patrimônio Líquido, o licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial
e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei
(incluindo o termo de abertura e termo de encerramento);

b. Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticações no órgão competente e

estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao
Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de
encerramento;

c. As empresas que possuam escrituração contábil digital (ECD) obrigatória, nos termos da Instrução
Normativa RFB nº 1774/2017, deverão apresentar o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social exigíveis, que foram inserido no sistema SPED, acompanhados do Termo de
Abertura, Termo de Encerramento e Recibo de Entrega da Escrituração Contábil Digital junto à Receita
Federal;

14.5.5. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício

por balancetes ou balanços provisórios.
14.5.6. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses
da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado pelo
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).

14.6. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio da Administração ou publicação em
órgão da imprensa oficial.

14.6.1. No caso de autenticação pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, esta será
realizada em dias úteis, no período de 08h
às 12 horas e de 13h às 16h30.

14.7. Inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no próprio instrumento, os

documentos/certidões serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias contados da
sua emissão, exceto quando se tratar de Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial que
terá validade de 180 (cento e oitenta) dias da sua expedição.

14.7.1. Caso haja previsão de prazo diverso em lei ou em norma infralegal municipal, de outros
estados da federação ou internacional,
a licitante ficará responsável por juntar a respectiva comprovação.

14.8. Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em

substituição aos documentos relacionados neste Edital;

14.9. As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual deverão

apresentar toda a documentação exigida para efeito da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
apresente alguma restrição.

14.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista da

microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

14.10.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

14.11. O Certificado de Registro de Fornecedores – CRF emitido pela Gerência de Cadastro de

Fornecedores, Materiais e Serviços da Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco
substitui os documentos de habilitação enumerados nos itens 14.3.1. a 14.3.5. e 14.5.1 deste edital
quanto às informações disponibilizadas no Portal Eletrônico da Secretaria Executiva de Administração
no sitio www.sad.pe.gov.br/seadm, podendo a Comissão de Licitação/Pregoeiro consultar o banco de
dados do CADFOR/PE para apuração da situação da licitante, assegurado às demais licitantes o direito
de acesso aos dados nele constantes.
14.12. Para fins de habilitação, a verificação dos documentos pelo pregoeiro nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

14.13. Será inabilitado a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou
apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e o disposto no subitem 14.12.

14.14. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão

estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome
da matriz.

14.15. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até
a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.

14.16. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora, desde que seja verificado pelo pregoeiro, mediante consulta aos sites
http://www.portaltransparencia.gov.br/,efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornec
edorPenalidade e http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php, que esta não
se encontra enquadrada em uma das vedações previstas no item 3.8 deste Edital

15.DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

15.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade,
devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão
pública, devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93;

15.2. Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar a petição, em campo
próprio no sistema, até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para abertura da sessão
pública, sob pena de decadência do direito.

15.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório até decisão definitiva a ela pertinente;

15.4. A decisão do pregoeiro sobre o julgamento da impugnação será disponibilizada

eletronicamente, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para realização do pregão,
podendo, tal comunicação, ser feita na própria sessão de abertura, fazendo-se o registro na ata.

15.5. Não serão conhecidas impugnações apresentadas em desacordo com as regras estabelecidas
neste item ou fora do prazo e horário legal ou subscritos por representante não habilitado legalmente
ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

15.6. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro em até 2 (dois) dias úteis antes
da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o e-mail da comissão,
identificado no preâmbulo deste edital.

15.7. O pregoeiro disponibilizará a resposta aos pedidos de esclarecimentos por email e no Painel de
Licitações (www.licitacoes.pe.gov.br), até um dia útil antes da data limite para abertura da sessão
pública.

16.DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1. Após a declaração do(s) vencedor(es), qualquer licitante inconformado com o resultado poderá
manifestar, imediata e motivadamente, ao final da sessão pública virtual, a intenção de recorrer
contra decisões do pregoeiro, através de campo próprio do sistema eletrônico, com o registro da
motivação do recurso, sendo-lhes então concedido o prazo de 03 (três) dias para anexar no sistema
eletrônico memoriais contendo as razões do recurso, que devem ser apresentadas ao pregoeiro.

16.1.1. As motivações para interposição de recurso deverão ser registradas no sistema em até 10
(dez) minutos após a declaração do vencedor.

16.1.2. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.

16.1.3. As razões do recurso e das contrarrazões deverão ser anexadas em campo próprio do sistema
eletrônico.

16.2. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica a vista dos autos deste
processo licitatório franqueada aos interessados.

16.3. A falta de manifestação imediata e motivadamente, importará a decadência do direito de

recurso, e a adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro à licitante vencedora.

16.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

16.5. As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior, por intermédio do pregoeiro que,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo fazê-lo
subir, devidamente informado para decisão final.

16.6. Não serão conhecidos recursos apresentados em desacordo com as regras estabelecidas neste
item ou fora do prazo e horário legal ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou
não identificado no processo para responder pelo proponente.

16.7. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à

licitante vencedora.

16.8. Verificada a regularidade dos procedimentos, o pregoeiro encaminhará o processo à autoridade

competente para a homologação.

17.DO CONTRATO

17.1. DA FORMALIZAÇÃO

17.1.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para
assinatura do contrato Mater, dentro do prazo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir da
convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.

17.1.1.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela
licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste
Edital, não represente quaisquer ônus para a Administração e a respectiva aceitação esteja
devidamente fundamentada.
17.1.1.2. A vantagem porventura oferecida pela licitante vencedora e aceita pela Administração
Pública não implicará a alteração da proposta nem do preço proposto.

17.1.2. Os contratos de adesão serão formalizados de acordo com a necessidade de cada órgão
aderente, no prazo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir da convocação.

17.1.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades
estabelecidas pela Administração Pública.

17.1.4. No ato da contratação, se for o caso, a licitante deverá apresentar documento de procuração,
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em
nome da empresa.

17.1.5. A contratação será precedida da inscrição da licitante no CADFOR e da emissão de nota de

empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.

17.2. DA GARANTIA

17.2.1. Para execução do objeto desta licitação, a CONTRATADA prestará garantia fixada em favor da
CONTRATANTE no percentual de 1% (um por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 3º da
Lei nº 12.525/03 c/c o artigo 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a CONTRATADA optar por uma das
modalidades de garantia previstas na lei geral de licitações;

17.2.2. Se escolhida na modalidade caução em dinheiro, a prestação da garantia deverá ser

comprovada no momento da assinatura do contrato. Nas demais modalidades, a comprovação
poderá ser realizada em até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão
contratante, contados da assinatura do contrato;

17.2.3. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do CONTRATO;

17.2.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente, conforme disposto no art. 56, §4º, da Lei nº
8.666/93;

17.2.4.1. A atualização mencionada será feita pelo mesmo Índice utilizado para reajuste do contrato.

17.2.5. Só serão aceitas a prestação de seguros-garantia e cartas de fiança bancária de agentes

devidamente registrados e autorizados pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelo
Banco Central do Brasil, respectivamente.

17.3. DA VIGÊNCIA E VALIDADE

17.3.1. O contrato Mater terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da da assinatura do contrato,
observando-se os créditos orçamentários, podendo ser prorrogado, por interesse das partes e
havendo disponibilidade orçamentária, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos da Lei Federal
nº 8.666/93, art. 57, inciso II.

17.3.2. Os contratos de adesão, independentemente do início de sua vigência, serão subordinados ao

contrato mater, podendo ser prorrogados nos termos do item 17.3.1 deste edital, não podendo
prosseguir após o fim da vigência deste.

17.4. DA RESCISÃO CONTRATUAL

17.4.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93;

17.4.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17.4.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração,
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas
hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível.

17.4.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente.

17.5. DO PAGAMENTO

17.5.1. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma

prevista neste instrumento convocatório, se a licitante vencedora estiver inscrita no CADASTRO DE
FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CADFOR;

17.5.2. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

17.5.3. O pagamento somente será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da disponibilização da
Nota Fiscal/Fatura pela contratada, que deverá ser acompanhada dos demais documentos exigidos
no termo de referência.

17.5.3.1. As Notas fiscais/Faturas deverão ser atestadas para o efetivo pagamento pelo gestor/fiscal
do órgão aderente. O atesto será emitido no prazo do item 17.3, sem prejuízo do marco inicial para
contagem do prazo de pagamento. O atesto será condicionado à verificação da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem
como à demonstração de que a Contratada mantém as condições de habilitação analisadas no
decorrer do certame licitatório, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la.

17.5.3.2. O fechamento, para fins de emissão da Nota Fiscal/Fatura, deve considerar cada mês do
ano.
17.5.3.2.1 Excepcionalmente, por solicitação do contratante aderente, a contratada poderá emitir
Nota fiscal/fatura com fechamento que considere período diferente do estabelecido no item
17.5.3.2.

17.5.4. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
17.5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
17.5.6. Para fins de pagamento, só serão considerados gastos realizados junto à rede credenciada.
17.5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data referida
no item 17.5.3 e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da parcela
a ser paga
I = Índice de atualização financeira. Assim apurado:
I = (TX/100)
365
TX = Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA

17.5.8. A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês
seguinte ao da ocorrência.

17.6. DO REAJUSTE E REVISÃO CONTRATUAL

17.6.1. O preço somente será reajustado após decorrido 12 (doze) meses da data fixada para
apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo), fornecido pelo IBGE, de acordo com a Lei nº 12.525/2003)

17.6.2. O reajuste previsto no item anterior aplica-se apenas para os itens correspondentes ao valor
da hora da mão de obra/serviço e para os serviços especificados no Anexo G do Termo de Referência.

17.6.3. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada
deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob
pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito.

17.6.4. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na hipótese de

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65,
inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.

17.7. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

17.7.1. Os serviços serão executados de acordo com o termo de referência e respectivos anexos, e
observando-se as disposições contratuais, conforme minuta anexa a este edital.

18. DA AMOSTRA

18.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor e a regularidade da documentação de

habilitação, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar será convocado para
apresentar amostra do sistema exigido, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir do primeiro
dia útil subsequente à convocação realizada pelo pregoeiro, sem hipótese de prorrogação, sob pena
de desclassificação, em local, dia e horário de início da apresentação definidos na convocação;
18.2. A amostra apresentada deverá comprovar a capacidade do licitante de atender aos itens
relacionados no Anexo F do Termo de Referência, anexo I do edital; 18.3. A metodologia de avaliação
será o preenchimento de um “checklist” por uma comissão composta por servidores da Gerência
Geral de Serviços Corporativos da Secretaria de Administração/SAD, de acordo com os requisitos
previstos no Anexo F do Termo de Referência, anexo I do edital;
18.4. A homologação da solução realizada nesta amostra será feita baseada nos critérios técnicos
estabelecidos no Anexo F do Termo de Referência, anexo I do edital, e a licitante deverá atender
todos os testes classificados como obrigatórios;
18.5. Os testes das funcionalidades da amostra serão in loco e deverão ser finalizados em até 03 (três)
dias úteis, a contar da data de início da apresentação, sendo disponibilizado 4 horas para cada dia,
em local, dia e horário para início da apresentação definidos na convocação;
18.5.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar que não comparecer ao local da
amostra após 01 (uma) hora do início desta perderá direito ao dia da amostra;
18.5.2. A cidade para apresentação da amostra será no Recife/Pernambuco. 18.6. Caberá a licitante
disponibilizar os recursos que viabilizem a realização dos testes durante o período de amostra.
18.6.1. Caberá a Secretaria de Administração a disponibilização de local, 1 (um) computador e data
show.
18.7. Será admitida a presença dos demais licitantes na apresentação da amostra, sendo vedada a
manifestação escrita ou oral dos licitantes durante este procedimento; 18.8. Caberá à comissão da
Gerência Geral de Serviços Corporativos da Secretaria de Administração, emitir parecer
circunstanciado, em até 05 (cinco) dias úteis, a fim de verificar a compatibilidade do material
apresentado com as especificações do instrumento convocatório, informando expressamente se
APROVA ou REPROVA a amostra apresentada;
18.8.1. No caso da REPROVAÇÃO da amostra, o parecer técnico deverá apresentar as justificativas
que fundamentaram a decisão, identificando as especificações e critérios objetivos definidos no
instrumento convocatório que não foram atendidos;
18.8.2. A REPROVAÇÃO da amostra pela Comissão Técnica implicará na desclassificação do licitante.
18.8.3. A APROVAÇÃO ou REPROVAÇÃO da amostra é de responsabilidade exclusiva da Comissão
Técnica.

19. DAS PENALIDADES APLICÁVEIS DURANTE O PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

19.1. O cometimento de irregularidades no procedimento licitatório sujeitará o particular à aplicação

de sanções administrativas, nos termos das Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02 e Decreto
Estadual nº 42.191, de 1º de outubro de 2015.

19.2. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com
a Administração Pública, e será descredenciado no CADFOR-PE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
sem prejuízo da aplicação das multas previstas no edital e das demais cominações legais, quem
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
19.2.1. não celebrar a Ata de Registro de Preços ou o Contrato ou não atender a ordem de
serviço/entrega quando estes substituírem o instrumento contratual; 19.2.2. deixar de entregar no
todo ou em parte a documentação exigida para o certame; 19.2.3. apresentar a documentação
exigida para o certame fora do prazo; 19.2.4. apresentar documentação falsa bem como, a declaração
falsa quanto às condições de participação e quanto ao enquadramento como ME/EPP/MEI;
19.2.5. não mantiver a proposta;

19.2.6. não cumprir qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93 e 10.520/2002 ou no instrumento
convocatório; ou
19.2.7. comportar-se de modo inidôneo;
19.2.8. cometer fraude fiscal.

19.3. Para caracterização da conduta prevista no subitem 19.2.7, reputar-se-ão inidôneos atos como
os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

19.4. As multas estabelecidas no instrumento convocatório serão aplicadas isolada ou

cumulativamente com outras sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis, de acordo com os
percentuais fixados para as condutas abaixo elencadas:
19.4.1. Deixar de entregar ou entregar fora do prazo, no todo ou em parte, os documentos exigidos
para o certame, após ser convocado: multa de 1% (um por cento) do valor estimado para o
Item/Lote, observado o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e máximo de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), por convocação.
19.4.2. Deixar de assinar contrato/Ata de registro de preços, não atender a ordem de serviço/entrega
quando estes substituírem o instrumento contratual ou não mantiver a proposta: multa de 2% (dois
por cento) do valor estimado para o Item/Lote, observado o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil
reais);
19.4.3. Prestar declaração falsa no certame ou apresentar documentação inverídica: multa de 2%
(dois por cento) do valor estimado para o Item/Lote, observado o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez
mil reais);
19.4.4. Comportar-se de modo inidôneo ou pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nas
Leis Federais n° 8.666/93, 10.520/2002 ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos
anteriores: 1% (um por cento) do valor estimado para o Item/Lote, observado o valor mínimo de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

19.5. Cumulativamente à pena de multa poderá ser aplicada a suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelos seguintes prazos mínimos,
limitados ao prazo máximo de 02 (dois) anos:
19.5.1. No cometimento da infração prevista no item 19.2.1: 06 (seis) meses; 19.5.2. No cometimento
da infração prevista no item 19.2.2 e 19.2.3: 01 (mês) mês; 19.5.3. No cometimento da infração
prevista no item 19.2.4, 19.2.7 e 19.2.8: 12 (doze) meses;
19.5.4. No cometimento da infração prevista no item 19.2.5 e 19.2.6: 03 (três) meses.19.6.
Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que revê defesa prévia
do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhes franqueada vista do processo.
19.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá o licitante da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.

19.8. As sanções poderão ser majoradas em 50% (cinquenta por cento), em caso de reincidência,
devidamente apurada pelo agente ou comissão condutora do processo administrativo de apuração
de penalidade – PAAP.
19.8.1. Será caracterizada a reincidência se entre a data da abertura do novo PAAP, por infração do
presente edital, e a data do registro de penalização administrativa no CADFOR por condenação da
empresa em PAAP anterior, decorrer prazo igual ou inferior a 12 (doze) meses.

19.9. Quando ultrapassado o prazo para a caracterização da reincidência descrita no item anterior,
será considerada a existência de antecedentes da empresa sob análise se forem verificados registros
de penalização administrativa no CADFOR, por condenação da empresa em PAAP anterior, no prazo
de até 3 (três) anos contados da data da abertura do novo PAAP.
19.9.1. Em sendo configurada a presença de antecedentes nas condições acima descritas, as penas
poderão ser aumentadas em 1/4.

19.10.As infrações cometidas na execução contratual serão penalizadas conforme penalidades

previstas no instrumento contratual competente.

19.11.Havendo indícios de cometimento das condutas previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei
Anticorrupção), o órgão processante encaminhará a documentação correspondente às autoridades
competentes para apuração da conduta típica em questão.

19.12.As penalidades relativas à formalização e execução contratual constarão da minuta do contrato

anexa ao presente Edital.

20.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração

revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos
termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

20.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento

licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

20.2. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.

20.3. A participação da licitante nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital.

20.4. Em caso de divergência entre o Termo de Referência e o Edital de Licitação, prevalece o Edital.

20.5. Em caso de comprovação de que o serviço prestado difere em qualquer aspecto do serviço
contratado, a Contratante poderá exigir a correção, sem qualquer ônus para si, e ainda deverá ser
ressarcida de quaisquer prejuízos que a má prestação do serviço tem lhe causado.

20.6. A contratada fica obrigada a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições
de habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação.

20.7. A Comissão de Licitação/Pregoeiro não se responsabilizará por informações que não lhe forem
entregues ou que forem apresentadas em desacordo com o edital.

20.8. As solicitações de cópia(s) de quaisquer documentos do processo deverão ser apresentadas por
escrito, no período de 08h às 12 horas e de 13h às 17 horas, diretamente à Comissão de
Licitação/Pregoeiro, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas para a sua
disponibilização digitalizada, mediante a entrega de 01 CD ROM ou pen drive, nos termos da lei que
rege as licitações.

20.9. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: a) Anexo I

– Termo de Referência;

b) Anexo II – Minuta do Contrato Mater;

c) Anexo III – Minuta do Contrato de Adesão;

d) Anexo IV - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte

ou de Microempreendedor Individual;

e) Anexo V - Declaração de cumprimento do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 f) Anexo VI –

Modelo de Proposta de Preço;
g) Anexo VII - Check list para Avaliação da Amostra.

20.10.Os casos omissos neste Edital serão decididos com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002
e demais normas que regem a matéria.

20.11.Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da
SAD, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.

21. DO FORO

21.1. Fica eleito o foro do Recife - PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste
instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Recife, 06 de julho de 2020.

Taciano Florentino da Silva

Pregoeiro da Comissão XI em exercício
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

SUMÁRIO

1. OBJETO 34 2. JUSTIFICATIVA 35 3. MODALIDADE 36 4. QUANTITATIVOS, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E

PREÇO 36 5. REGIME DE EXECUÇÃO 40 6. GARANTIA CONTRATUAL 40 7. DO CONTRATO 41 8. DA
QUALIFICAÇÃO 41 9. MODELO DE CONTRATAÇÃO, CONTRATANTE E USUÁRIOS 43 10. VIGÊNCIA 44 11.
PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO 44 12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 45 13. OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO 51 14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE ADERENTE 52 15. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS
CONTRATOS ADERENTES 55 16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 57 17. PAGAMENTO 57 18. PENALIDADES
PREVISTAS À CONTRATADA 59 19. AMOSTRA 64 20. CÓDIGOS E-FISCO 65

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de gerenciamento da

execução de manutenção preventiva e corretiva de 2.568 (Dois mil, quinhentos e sessenta e oito)
veículos/equipamentos próprios do Governo do Estado de Pernambuco, envolvendo a implantação e
operação de um sistema informatizado, via internet, compreendendo:

1.1.1. Sistema tecnológico de gerenciamento integrado para viabilizar o pagamento das despesas
com manutenção preventiva e corretiva dos veículos/equipamentos junto à rede credenciada;
1.1.2. Sistemas e equipamentos para o processamento das informações dos veículos;
1.1.3. Informatização dos dados da execução da manutenção, quilometragem, custos, identificação
do veículo, identificação dos aprovadores, datas e horários, que deverão ser alimentados por meio
eletrônico e em base gerencial de dados permanentemente disponíveis para o GOVERNO DO
ESTADO DE PERNAMBUCO, consolidando dados financeiros e operacionais da frota, com a
emissão de relatórios gerenciais pela Web, conforme detalhamento descrito neste Termo de
Referência e seus anexos;

1.1.4. Disponibilização de relatórios que possibilitem a geração e o cruzamento de informações

necessárias à CONTRATANTE, conforme detalhamento descrito no Anexo B;

1.1.5. Disponibilização de ferramenta de BI (Inteligência de Negócios) que permita agrupar os dados

de todos os órgãos e entidades que aderirem à contratação, de forma consolidada, relacionando
através de indicadores as principais disparidades encontradas;

1.1.6. Rede credenciada de estabelecimentos que forneçam:

1.1.6.1 Serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de produtos e peças
e serviço de guincho;

1.1.6.1.1 Lavagem, aspiração e aplicação de cera automotiva em veículos;

1.1.6.1.2 Disponibilização das notas fiscais liquidadas junto à rede credenciada de oficinas, em
formato digital, através do sistema de gerenciamento da contratada, com a devida validação dos
dados contidos no documento, contemplando no mínimo as seguintes informações: razão social,
endereço completo, nome fantasia, CNPJ, Inscrição Estadual, data de emissão, natureza da
operação, série da NF, valor total de produtos, valor total de serviços, valor total da NF e a
discriminação dos serviços com os respectivos valores.

1.1.7 Disponibilização pela contratada de nota fiscal contendo o valor total executado junto à rede
credenciada, assim como o valor final após a aplicação da taxa/desconto de administração
concedido.

1.2 Para os fins deste Termo de Referência considera-se que a expressão “veículos/equipamentos”
representa a seguinte definição: veículos terrestres, veículos aquáticos, equipamentos motorizados,
equipamentos acoplados e rebocáveis, e outros tipos de equipamentos que possuam motores a
combustão.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A partir do ano de 2002, o Governo do Estado de Pernambuco passou a fazer uso de sistema de
gerenciamento de frota, com o intuito de garantir um maior controle sobre os veículos próprios e
locados que compõem a sua frota, a economicidade do abastecimento de combustíveis e o
monitoramento dos gastos decorrentes dessa despesa pública;

2.2. O Decreto Estadual nº 39.349, de 26 de abril de 2013, estabelece a competência da Secretaria

de Administração para coordenar e supervisionar o uso dos serviços relativos à gestão da frota
oficial, realizar os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades para aquisição, locação,
abastecimento e manutenção de veículos, além de coordenar a manutenção dos veículos oficiais dos
órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual;

2.3. Ao longo dos últimos anos, verificou-se a necessidade de um controle mais abrangente e com
visão corporativa sobre a frota de veículos e os atores envolvidos na operacionalização;

2.4. O quantitativo total de veículos e equipamentos motorizados próprios a cargo do Estado é de

2568 unidades;

2.5. Esta frota realiza aproximadamente 411 serviços de manutenção mensalmente, dentro do
território de Pernambuco. A decisão na escolha por este modelo de contratação considera as
vantagens decorrentes da melhoria da gestão das despesas com a frota de veículos, permitindo
manter expectativas de redução de custos, bem como maior controle da frota por meio de relatórios
gerenciais e da possibilidade de definir parâmetros de utilização e restrições diferenciadas
relacionadas aos veículos e usuários;

2.6. Os relatórios gerenciais e dados da frota resultantes da prestação de serviços deverão fornecer à
Administração as informações necessárias para a tomada de decisão no âmbito da gestão da frota. O
sistema deverá, ainda, identificar as tentativas de eventuais desvios na utilização dos recursos
destinados a este objeto, tendo em vista que o sistema viabilizará, de forma simples, a análise de
todo o histórico do veículo, permitindo que sejam identificadas as tentativas de troca de peças recém
instaladas no carro e que ainda se encontram no período de garantia;

2.7. Este modelo de contratação propicia o aperfeiçoamento da gestão operacional e financeira

gerando a expectativa de economias direta e indireta, por meio da otimização dos processos;

2.8. Isto posto, e considerando as informações colhidas com os gestores das maiores frotas e, ainda,
a fixação, pela Administração, de premissas e diretrizes político-administrativas, conclui-se que:

2.9. Existe necessidade de continuidade do modelo de gestão de frota, com a Secretaria de

Administração exercendo a função de coordenação e apoiando toda a Administração do Governo de
Pernambuco através de uma solução tecnológica que proporcione redução nos gastos.

2.10. Ademais, tal solução permitirá alcançar maior presteza e eficiência na execução dos serviços
relativos à conservação da frota, primando-se pela otimização da qualidade no trato

com o bem público com observância de critérios e mecanismos geradores de maior eficiência,
celeridade e economicidade.

2.11. Por fim, cabe ressaltar que o instrumento vigente formalizado pela Secretaria de Administração,
o Contrato Mater Nº 001/SAD/SEADM/2014, possui vigência até 21 de setembro de 2020. Desta
forma, considerando que o objeto em tela consiste em um serviço fundamental para a execução das
atividades desenvolvidas por todos os órgãos e entidades vinculadas ao Governo do Estado, resta
demonstrada a necessidade de abertura de novo procedimento para substituição do atual contrato.

3. MODALIDADE

3.1. A contratação dar-se-á na modalidade Pregão eletrônico, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
representado pelo MENOR PERCENTUAL ADMINISTRATIVO (PA).

4. QUANTITATIVOS, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E PREÇO

4.1.Em atendimento ao Acórdão TCE/PE n°1327/18, para efeito de julgamento do vencedor da

licitação, será considerado o menor percentual administrativo (PA) ofertado pela licitante participante,
sendo, para tanto, considerado o somatório da taxa de administração cobrada ao contratante
(TA) com a taxa máxima cobrada aos credenciados (TC).

4.1.1. O percentual administrativo (PA) será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:
PA = TA + TC
Onde:

PA = PERCENTUAL ADMINISTRATIVO
TA = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA AO CONTRATANTE
TC = TAXA MÁXIMA COBRADA AOS CREDENCIADOS

Para a contratação será admitida a taxa de administração máxima (TA) de 0,00%.

Para a definição da taxa de administração máxima foi considerada a mediana das taxas ofertadas
nos contratos apresentados no Anexo E do Termo de Referência;

A taxa/desconto de administração ofertada deverá ser aplicada no momento do pagamento da fatura,

durante toda a execução do contrato.

Para a contratação, não será admitida cobrança pela contratada, aos estabelecimentos credenciados,
de taxas (TC) cujo somatório seja superior a 7,5% (sete e meio por cento) sobre o faturamento
mensal de cada um deles;

Excetua-se da limitação imposta no item 4.3 eventuais taxas de adiantamento de pagamento,

quando, por solicitação do credenciado, for realizado em prazo inferior a 30 dias, a contar da
execução da prestação do serviço.

4.3.2. Para a definição da taxa máxima cobrada aos credenciados foram considerados os valores
indicados por fornecedores através de consulta realizada por sindicato representativo da categoria de
empresas do ramo de comércio de peças e serviços e Processo Licitatório 179/2018 (Contrato
405/2018 - Prefeitura de Igarassu).
Não será admitido percentual administrativo (PA) superior a 7,5% e nem inferior a 0,0001%.
Não será admitido a apresentação de proposta com taxa de administração cobrada ao contratante
(TA) com percentual superior a 0,0%.

Em relação à taxa de administração cobrada ao contratante (TA), será admitida a apresentação de

proposta com percentual negativo (desconto ofertado ao contratante)
As TA´s podem ser diferentes por item (peças e mão-de-obra).
Não será admitida a apresentação de proposta com taxa máxima cobrada ao credenciado (TC) com
percentual superior a 7,5%.
O percentual administrativo máximo informado no item 4.4 foi definido com base no somatório dos
referenciais estabelecidos para a taxa de administração cobrada ao contratante (TA) e a taxa
máxima cobrada aos credenciados (TC), conforme itens 4.2 e 4.3.
Os TC's podem ser diferentes por item (peças e mão de obra).

O valor máximo referencial do objeto desta licitação (Valor Anual Referencial -VAR) é estimada em
R$17.968.800,3552 (Dezessete milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais,
três mil quinhentos e cinquenta e dois décimos de milésimos de centavos):
E-FISCO DESCRIÇÃO VALOR ANUAL TC VALOR ANUAL PA VALOR ANUAL
PADRÃO (VAP) (%) BASE (VAB) (%) REFERENCIAL
MÁXIMO (VAR)
(VAB) =
VAP/(1+TC/100) (VAR) =
VAB*(1+PA/100)

493760- 0 GERENCIAMENTO DA R$ 7,5 R$ 7,5 R$

MANUTENCAO DE 16.715.163,1211 17.968.800,3552
VEICULOS E 17.968.800,3552
EQUIPAMENTOS

Para a definição do Valor Anual Referencial Máximo(VAR), é preciso considerar, além das definições
de taxa de administração cobrada ao contratante (TA) e de taxa máxima cobrada aos credenciados
(TC), o Valor Anual Padrão (VAP) e o Valor Anual Base (VAB) conceituados a seguir:

4.6.4.1. O Valor Anual Padrão (VAP) é o resultado do levantamento da projeção dos gastos com
manutenção em 2019 e servirá como direcionador para o cálculo dos outros parâmetros: VAB e VAR.

4.6.4.1.1. É importante observar que, no Valor Anual Padrão (VAP), considerou-se que já está contida
a taxa máxima cobrada aos credenciados (TC).

O Valor Anual Base (VAB) é resultado da retirada da TC do Valor Anual Padrão (VAP), obtido através
da aplicação da seguinte fórmula:

������ =������
(1 + ����/100)

Para encontrar o Valor Anual Referencial Máximo (VAR), aplica-se o Percentual Administrativo (PA) ao
Valor Anual Base (VAB) através da seguinte fórmula:

������ = (1 + ����/100) ∗ ������

4.6.6.1. O Valor Anual Base (VAB) será utilizado como balizador para o cálculo do valor da proposta
após definição do PA vencedor, através da seguinte fórmula.
���������� ���� ���������������� (������) = (1 + ����
����������������/100) ∗ ������
4.6.6.2. Os valores contratuais para cada item (peças e mão de obra) serão definidos de acordo com
as fórmulas estabelecidas no modelo de proposta (ANEXO J).

Os licitantes poderão utilizar uma planilha eletrônica auxiliar, disponibilizada no sistema PE Integrado
e/ou painel de licitações, que permite a inclusão dos valores individuais dos TCs e TAs de peças e
mão de obra de maneira a gerar, automaticamente, o PA correspondente.

Detalhamento do serviço de GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEÍCULOS E

EQUIPAMENTOS: Despesa total estimada com peças, considerando o quantitativo de 2568
veículos/equipamentos e o gasto médio mensal por veículo de R$ 403,37 (quatrocentos e três reais e
trinta e sete centavos), bem como a despesa total estimada com horas de serviço, considerando a
necessidade média mensal de horas de mão de obra de 5,19h (Cinco hora e dezenove centésimos)
por veículo:

EFISCO 493760-0 - GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

Or Descr QTD Valor Valor mensal Valor Anual T VALOR P VALOR ANUAL
d i Men Unitá Padrão (VAP) C ANUAL BASE A REFERENCIALMÁ
em ção s r % (VAB) = % XI MO(VAR)
al io VAP/(1+TC/10 =VAB *
0) (1+PA/100)

com peças 5 R$ 11.563.023,181 4

5
7
R$ 1.035.854,1600 R$
R$ 12.430.249,9200
ada 12.430.249,920 0

2 Despe 13.32 R$ R$ R$ 7, R$ 7, R$
sa 7,9 34,63 461.545,869 5.538.550,435 5 5.152.139,9397 5 5.538.550,4352
estim 6 2
ada
com
horas
de
serviç
o

R$ R$ R$
TOTAL 16.715.163,121 17.968.800,3552
17.968.800,355 1
2

Apenas as taxas de administração (TA) ofertadas pelo licitante vencedor deverão ser aplicadas sobre
o valor mensal faturado para peças e mão de obra durante toda execução do contrato;
Para a formação do Valor Anual Referencial Máximo (VAR), foi considerado:
4.7.2.1. O quantitativo atual de veículos/equipamentos próprios da frota do Governo de Pernambuco;

4.7.2.2. A média mensal de gastos com peças e quantidade de horas de serviço por veículo da frota
do Governo de Pernambuco no ano de 2019;

4.7.2.3. O valor da hora de serviço/mão de obra do contrato vigente.

Deverá ser utilizada como referência para os preços máximos das peças e para os tempos
necessários para serviços de manutenção, a tabela oficial de manutenção das montadoras de
veículos, para cada modelo presente em seu portfólio, atualizadas de acordo com sua versão mais
recente;

4.7.3.1. Na hipótese de inexistência de tabela oficial da montadora para ao menos 1 modelo de

veículo existente na frota utilizada pelo poder executivo estadual, deverá ser fornecida pela
CONTRATADA complementarmente outra tabela de ampla utilização no mercado de reparação
automotiva;

4.7.3.2. As tabelas mencionadas nos itens 4.7.3 e 4.7.3.1 serão fornecidas pela CONTRATADA, às
suas expensas, e devem possuir em seu cadastro modelos de veículos à disposição do poder
executivo, incluindo relação de todas as peças componentes, divididas por modelo, atualizadas de
acordo com sua versão mais recente;

4.7.3.3. O valor de cada peça não deverá ultrapassar 80,86% do referencial descrito no item 4.7.3 e
seus subitens;

O valor máximo para o pagamento das peças, estabelecido no item 4.7.3 , foi definido com base em
contratos apresentados no Acórdão 120/2018 - Plenário do Tribunal de Contas da União, no item 16.2
do Exame Técnico, assim como em contratos formalizados por municípios;

O limite para o valor cobrado pelas peças, estabelecido no item anterior, não se aplica a
manutenções realizadas em concessionárias autorizadas, prevalecendo, neste caso, o valor integral
existente na tabela de referência que servirá como base para a Secretaria de Administração do
Estado;

O licitante deve ainda observar os preços máximos para serviços regulares e não contemplados nas
tabelas de referência indicadas no presente processo, estabelecidos no ANEXO G do Termo de
Referência.

Os preços definidos no item anterior somente serão reajustados após decorrido 12 (doze) meses da
data fixada para apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE.
Os preços estabelecidos no Anexo G foram definidos com base na média dos preços apresentados
em serviços executados pela rede credenciada do contrato vigente de manutenção da frota.

O valor estabelecido para a hora de serviço será fixado como preço máximo para a hora de mão de
obra de manutenção durante toda a vigência da contratação, podendo ser reajustados conforme
condições estabelecidas neste termo de referência;

Os valores e/ou quantitativos estimados acima não obrigam o poder executivo estadual à execução
de despesa de igual valor, tratando-se apenas de valor/quantitativo de referência com base no
histórico de utilização do serviço.

A discriminação da frota de veículos da CONTRATANTE poderá sofrer acréscimo ou diminuição,

acarretando alteração no consumo dos produtos ou serviços, não podendo, todavia, onerar os valores
ofertados;

5. REGIME DE EXECUÇÃO

5.1. Regime de execução indireta; empreitada por preço unitário.

6. GARANTIA CONTRATUAL

6.1. Para execução do objeto desta licitação, a CONTRATADA prestará garantia fixada em favor da
CONTRATANTE no percentual de 1% (um por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 3º da
Lei nº 12.525/03 c/c o artigo 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a CONTRATADA optar por uma das
modalidades de garantia previstas na lei geral de licitações;

6.2. Se escolhida na modalidade caução em dinheiro, a prestação da garantia deverá ser comprovada
no momento da assinatura do contrato. Nas demais modalidades,

a comprovação poderá ser realizada em até 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério do órgão contratante, contados da assinatura do contrato;

6.3. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do CONTRATO;

6.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente, conforme disposto no art. 56, §4º, da Lei nº
8.666/93;

6.4.1 A atualização mencionada será feita pelo mesmo Índice utilizado para reajuste do contrato.

6.5. Só serão aceitas a prestação de seguros-garantia e cartas de fiança bancária de agentes

devidamente registrados e autorizados pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelo
Banco Central do Brasil, respectivamente.

7. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

7.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de 08 dias corridos, contados a partir da
convocação, para assinar o Contrato Mater;
7.2. Os contratos de adesão serão formalizados de acordo com a necessidade de cada órgão
aderente, no prazo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir da convocação.

8. DA QUALIFICAÇÃO

8.1. Da qualificação técnica:

8.1.1.Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por
pessoa(s) de direito público ou privado, demonstrando que o licitante executou o serviço de
gerenciamento da execução da manutenção preventiva e corretiva.

8.1.2.Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar (em), no
mínimo, 40% (quarenta por cento) do quantitativo de veículos gerenciados, tendo como base a frota
própria do Estado de Pernambuco, devidamente indicada no item 1.1 do Termo de Referência.

8.1.3. Para efeito do item 8.1.2, será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais
atestados apresentados.

8.1.4.Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro
em desacordo com as exigências do edital.
8.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

8.2.1.Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou

distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de
empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo,
certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica
e financeiramente a participar do procedimento licitatório;

8.2.2.Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo
PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio;

8.2.3.A certidão descrita no subitem 8.2.2 somente é exigível quando a certidão negativa de Falência
ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio (subitem 8.2.1) contiver a
ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.

8.2.4.Em caso de Certidão Positiva com efeito de negativa, referente a processos eletrônicos (PJe), é
necessário que o documento mencione se a licitante já teve o plano de recuperação homologado em
juízo e se está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório.

8.2.5.Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo

com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de seu
domicílio.

8.2.6.Comprovação de Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor
anual referencial máximo (VAR) da licitação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data
da apresentação da proposta, conforme estabelecido no art. 31, § 3° da Lei nº 8.666/93;

8.2.7.O percentual de 10% (dez por cento) de patrimônio líquido tem o condão precípuo de avaliar se
o pretenso contratado tem condições mínimas, sob o enfoque financeiro, de garantir a execução do
contrato.
___________________ Rubrica – CCPLE XI

9. MODELO DE CONTRATAÇÃO, CONTRATANTE E

USUÁRIOS

9.1.O Modelo de Contratação dos serviços, a seguir especificado, deve ser respeitado por todos os
envolvidos nesta Prestação de Serviços: SAD, Órgãos Aderentes e Contratada;

9.2. O Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Administração (SAD), será o

Contratante Principal de todos os serviços, através de um Contrato Principal específico, também
denominado de Contrato Mater, contendo a relação de todos os serviços ora licitados;
9.2.1. Neste instrumento estão pactuadas as condições de preço e as exigências de estrutura e
qualidade dos serviços, bem como, as demais condições técnicas e administrativas para a execução
dos serviços e formas de pagamentos previstas.

9.3. Todos os Órgãos e Entidades que aderirem ao Contrato de Prestação de Serviços referente a
este Processo Licitatório serão denominados de Contratantes Aderentes;

9.3.1. Deverão aderir ao Contrato de Prestação de Serviços referente a este processo licitatório todos
os Órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que necessitem contratar sistema
informatizado de gestão de manutenção da frota, com exceção das entidades previstas na Lei
13.303/2016, que, por sua vez, poderão realizar a adesão de acordo com normas estabelecidas em
regimento específico;
9.3.2. Os órgãos e entidades aderentes deverão arcar com o pagamento dos serviços constantes
deste Termo de Referência de que fizerem uso.

9.4. A vencedora,denominada de CONTRATADA, será a responsável pelo fornecimento dos serviços

e recursos especificados neste documento.

9.5. A partir da formalização do Contrato Principal, toda a prestação de serviços será contratada
diretamente pelo Órgão Contratante Aderente, através do instrumento denominado Contrato de
Adesão.
9.5.1. O Contrato de Adesão conterá a relação dos serviços que serão prestados ao contratante, em
um Adendo (anexo);

9.5.2. Deve constar no Adendo a relação dos itens de serviço contratados e os valores anuais totais
associados a cada um dos serviços e unidades;

9.5.3. Todas as adesões e aditamentos serão processadas e autorizadas previamente pela Secretaria
de Administração e estarão condicionadas à existência de saldo no Contrato Mater.
9.5.3.1 A Secretaria de Administração, Contratante Principal, ao identificar a necessidade de
modificação do valor vigente do Contrato Mater, em decorrência do aumento da demanda dos órgãos
aderentes, deverá observar os critérios estabelecidos no Art 65, da Lei 8.666/93 para a formalização
do aditivo contratual.

10. VIGÊNCIA

10.1. O Contrato Mater terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93,
art. 57, inciso II;

10.2. Os contratos de adesão, independentemente do início de sua vigência, serão subordinados ao

contrato mater, podendo ser prorrogados nos termos do item 10.1 deste termo de referência, não
podendo prosseguir após o fim da vigência deste.

11. PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO

11.1. O Sistema de Gerenciamento deverá estar implantado pela CONTRATADA no prazo máximo de
60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato mater. Tal implantação deve
seguir o seguinte Cronograma de Execução:
11.1.1. Elaboração de plano de trabalho, a ser validado pela SAD, contemplando o cronograma e o
detalhamento das atividades previstas para implantação do Sistema;

11.1.2. Credenciamento da rede mínima de estabelecimentos, definida no Anexo D deste Termo de

Referência;

11.1.3. Identificação visual e divulgação da rede credenciada;

11.1.4. Implantação e parametrização dos sistemas, conforme requisitos exigidos neste Termo de
Referência;

11.1.5. Treinamento dos funcionários da rede credenciada;

11.1.6. Treinamento de usuários, aprovadores e técnicos responsáveis pela infraestrutura de
transportes da CONTRATANTE ADERENTE;

11.1.6.1 Deverão ser realizados até 6 treinamentos, a critério da Secretaria de Administração, com
duração de máxima de 8h, para até 25 pessoas em cada um deles, na região metropolitana do
Recife, em local indicado pela Secretaria de Administração

11.1.7. Todas as especificações contidas no Termo de Referência deverão estar em pleno

funcionamento até o fim do prazo estabelecido no item 11.1.

11.1.7.1 As funcionalidades necessárias ao cumprimento das ações indicadas no item 11.2 deverão
estar disponíveis em tempo hábil para que a sua execução ocorra no prazo estabelecido no item 11.2.
11.2. A implantação do Sistema também compreenderá a execução de outras atividades, que devem
ser executadas em cada CONTRATANTE ADERENTE, no prazo total de 07 dias corridos, contados a
partir da assinatura de cada Contrato de Adesão;

11.2.1. Cadastramento de todos os veículos/equipamentos do contratante aderente;

11.2.2. Cadastramento de todos os usuários e aprovadores do contratante;

11.3. O não cumprimento do prazo previsto para as etapas apontadas no item 11.1 gerará as
consequências estabelecidas no item 33 da tabela 3, do item 18.6 deste termo de referência.

11.3.1. Para o descumprimento específico do item 11.1.2, deverão ser consideradas as penalidades
estabelecidas nos itens 31 e 32 da tabela 3, do item 18.6 deste termo de referência.
11.4. O não cumprimento do prazo previsto para as etapas apontadas no item 11.2 gerará as
consequências estabelecidas no item 34 da tabela 3, do item 18.6 deste termo de referência.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Disponibilizar estrutura administrativa que garanta o bom desempenho de suas atribuições
técnicas e administrativas, dando o necessário suporte para uma eficiente execução do serviço e
para um bom relacionamento com a CONTRATANTE e com os estabelecimentos credenciados;

12.2. Planejar e executar a implantação do sistema contratado;

12.2.1. O sistema da CONTRATADA deve satisfazer aos requisitos mínimos exigidos no Termo de
Referência e seus anexos.
12.3. Validar o planejamento da implantação, quando da formalização de cada contrato de adesão,
junto à SAD e o gestor da frota do aderente, contemplando o cronograma e forma de execução das
seguintes ações:

12.3.1. Parametrização do Sistema de Gestão de Frota;

12.3.2. Cadastramento dos veículos/equipamentos;
12.3.3. Cadastramento dos aprovadores, conforme limites máximos e tipos de perfil de acesso, por
órgão/entidade, definidos pela Secretaria de Administração;

12.3.4. Parametrização dos veículos conforme orientação do órgão aderente;

12.3.5. Parametrização dos limites de consumo e financeiros conforme orientação do órgão aderente
e de acordo com os valores estabelecidos no termo de adesão;

12.3.6. Capacitação dos usuários;

12.3.7. Suporte aos gestores.
12.4. Implantar e parametrizar os sistemas tecnológicos;
12.5. Prover suporte técnico permanente para os gestores e aprovadores da CONTRATANTE, a cada
órgão aderente ao contrato, conforme item 12.17;
12.5.1. A CONTRATADA deve manter durante toda a execução contratual consultores técnicos em
número suficiente para atender as demandas da Gerência Geral de Serviços Corporativos do Estado,
ou a que vier a substituí-la;

12.6. Atender em até 24 (vinte e quatro) horas toda e qualquer demanda feita pela Secretaria de
Administração acerca da parametrização do sistema;

12.7. Garantir que o sistema, uma vez operacional, satisfaça os requisitos dos Anexos deste Termo
de Referência;

12.8. Cadastrar todos os veículos/equipamentos da frota da CONTRATANTE, com informações

suficientes para que sejam emitidos todos os relatórios do Anexo B;
12.9. Garantir que o sistema só permitirá o cadastro dos veículos/equipamentos com dados
completos e fidedignos;

12.10.Disponibilizar consultores que, durante a vigência contratual, deverão realizar visitas a cada
gestor dos órgãos e secretarias, objetivando a capacitação para o uso do sistema, a análise dos
indicadores de desempenho da frota e o suporte técnico para a execução da gestão da frota;

12.10.1. A Gerência Geral de Serviços Corporativos do Estado, para fins de acompanhamento das
ações da contratada, deverá ser informada do cronograma das visitas e das atas das reuniões.
12.11.Executar o monitoramento e o acompanhamento do desempenho do serviço, em conjunto com
a contratante, sugerindo métricas e indicadores de desempenho e de resultados, para os gastos e
consumos, apoiando os gestores setoriais e centrais na análise dos dados e operacionalização do
sistema;

12.12.Apresentar, nos prazos e termos acordados em reunião com a contratante, as ações para
melhoria operacional e redução de custo;

12.13.Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do contrato e das condições estabelecidas neste

Termo de Referência;

12.14.Responsabilizar-se solidariamente pelos atos de sua Rede Credenciada desempenhados na

execução dos contratos originários deste Termo de Referência;

12.15.Relatar toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação do serviço e prestar

todos os esclarecimentos que forem solicitados à CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga
prontamente a atender nos prazos estabelecidos no termo de referência e seus anexos;

12.16.Reembolsar os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada, inexistindo qualquer

relação financeira entre estes prestadores e a CONTRATANTE;
12.17.Disponibilizar suporte técnico de forma ininterrupta (24hx7d) através de e-mail e telefone;
12.17.1. A resposta ao questionamento realizado por e-mail deve ser realizada em até 24 horas;
12.17.2. A resposta ao questionamento realizado por telefone, caso não tenha sido solucionado de
forma imediata, deverá ser realizado em até 1 hora.

12.18.Providenciar a correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução

dos serviços contratados;

12.19.Manter, durante a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas e

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei n º 8.666/93 e suas alterações, para
comprovação, sempre que necessário for, junto à CONTRATANTE;

12.20.Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto deste Termo de Referência em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

12.21.Fornecer, conforme necessidade da contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a

contar da solicitação, em meio magnético e/ou documental, relatórios e informações constante do seu
banco de dados, conforme parâmetros a serem definidos pelo CONTRATANTE, não podendo haver
limitações ao período solicitado;

12.22.Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de

transporte e demais custos resultantes da execução do contrato;

12.23.Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes

da sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da
fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE;
12.24.Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do contrato.
12.25.Inativar automaticamente os logins de acesso que apresentem inatividade por 60 dias seguidos
ou mais, sem necessidade de prévia comunicação à SAD.

12.25.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, observadas todas as

especificações contidas neste Termo de Referência, no Edital da licitação, no Contato Mater, nos
Termos de Adesão e nas demais legislações vigentes;

12.25.1.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação.

12.26.Emitir as notas fiscais com base nas transações efetuadas no período.

12.26.1. A contratada deve considerar apenas os serviços cujas notas fiscais tenham sido
devidamente validadas e inseridas no sistema de gerenciamento.

12.27.Garantir o cumprimento dos requisitos mínimos a serem atendidos pela rede credenciada
arrolados no anexo C.
12.28.Encaminhar a cada órgão aderente, mensalmente, em até 7 dias após o fim do prazo previsto
para o pagamento aos credenciados, declaração de quitação relativa à obrigação prevista no item
12.b.2.

12.a. Obrigações da Contratada Relativas ao Sistema de Informações 12.a.1

Guardar sigilo sobre as informações da CONTRATANTE constantes do seu banco de dados a
qualquer tempo, devendo mantê-las arquivadas e disponíveis à CONTRATANTE para fins de consulta
e auditoria, ainda que extinto o contrato, por, no mínimo, 10 (dez) anos;
12.a.2 Disponibilizar permanentemente para a CONTRATANTE, através de relatório e planilha
eletrônica e pdf, os dados operacionais e financeiros da frota, obtidos durante a vigência do contrato,
inclusive após o seu término;

12.a.3 Disponibilizar capacidade de armazenamento suficiente para manter todos os dados

disponíveis para consulta online;

12.a.4 Disponibilizar através do sistema a possibilidade de exportação de dados para várias

tecnologias (.xls, .xlsx, .txt, .csv, .pdf ou outras similares);

12.a.5 Disponibilizar, sem ônus para a CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades do

software;
12.a.6 Prover os recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) necessários à garantia
do funcionamento do sistema, durante 24 horas por dia e, ainda, apoiar as ações de melhorias
tecnológicas e funcionais, quando solicitadas pela SAD;

12.a.7 A Proponente deve possuir estrutura de suporte que atenda as demandas provenientes de
problemas de operação e mau funcionamento, atendendo aos seguintes prazos:
SEVERIDADE DESCRIÇÃO TEMPO DE
ATENDIMENTO
 1 – Alta Problema causa perda ou
paralisação total de
sistemas em produção. O
trabalho não pode ter
sequência razoável, a
operação passa a ser
crítica para o negócio e a
situação constitui uma
emergência.
Em até 01 (uma) hora do
início da ocorrência (caso
seja possível comprovar a
indisponibilidade através
do próprio sistema) ou da
comunicação do
contratante.

2 – Média Problema interrompe Em até 04 (quatro) horas

operações, mas o sistema da comunicação da
continua respondendo, contratante.
ainda que de modo
restrito.

3 - Baixa Problema não causa Em até 08 (oito) horas da

nenhuma perda de comunicação da
funcionalidade. Constitui contratante.
erro irrelevante,
comportamento incorreto
ou erro de documentação,
que de nenhuma maneira
impede a operação do
sistema.

12.a.8 Desenvolver, às suas expensas, sistema informatizado de gerenciamento do serviço,

compatível com o ambiente seguro, via WEB, on-line, interligando os locais de atendimento com a
CONTRATANTE;

12.a.9 Disponibilizar à CONTRATANTE pleno acesso às informações do sistema, inclusive para a

extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados, discriminados, com os
respectivos custos e em extensão e formatação a serem definidas pela CONTRATANTE;

12.a.10 Responsabilizar-se pela instalação e manutenção dos softwares do sistema; 12.a.11

Disponibilizar manual de utilização do sistema em língua portuguesa em formato digital;

12.b. Obrigações da Contratada Relativas à Rede Credenciada

12.b.1. Garantir que a sua Rede Credenciada atenda aos requisitos mínimos elencados nos Anexos
C e D;

12.b.2. Efetuar o pagamento ao credenciado, no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos após o
encerramento do prazo previsto no item 17.3, condicionado ao recebimento efetivo do valor devido
pela Contratante;

12.b.3. Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local visível, a identificação visual
de sua adesão ao sistema objeto deste Contrato;
12.b.4. Planejar, em conjunto com a SAD, a inclusão e exclusão de estabelecimentos à sua rede
credenciada, seja qual for a origem da solicitação da inclusão ou exclusão;
12.b.5. A entrada de estabelecimentos na rede credenciada é livre, desde que obedecidos os
requisitos definidos no Anexo C deste Termo de Referência.

12.b.6. Exercer o credenciamento e o descredenciamento dos estabelecimentos, observando as

exigências técnicas e condições definidas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA;

12.b.7. Orientar os estabelecimentos da rede credenciada quanto ao fluxo completo do processo da

execução da manutenção, incluindo as legislações existentes pertinentes ao tema;

12.b.8. Orientar os estabelecimentos quanto aos procedimentos e normativos adotados pelo poder
executivo estadual, atualizando-os quando necessário;
12.b.9. Manter ativa e em funcionamento durante toda a vigência do contrato, rede credenciada
respeitando as quantidades mínimas de estabelecimentos por município previstas no anexo D.

12.b.10. Acompanhar e alertar os estabelecimentos pertencentes à rede credenciada o fiel

cumprimento da legislação tributária vigente, fornecendo ao órgão fazendário competente subsídios
para fiscalização, em caso de registro de irregularidades.

12.b.11. Manter os cadastros dos estabelecimentos credenciados atualizados, garantindo que as

informações do relatório do item 1.3 do Anexo B sejam fidedignas.

12.b.12. Orientar a sua rede credenciada quanto aos critérios de definição dos preços estabelecidos
neste termo de referência;

12.b.13. Manter concessionárias ou oficinas autorizadas de fábrica para a execução das revisões
programadas de modo a manter a garantia de fábrica dos veículos, conforme especificado em manual
do veículo;

12.b.14. Garantir que os valores das peças correspondam a no máximo o preço definido neste Termo
de Referência, não podendo a rede credenciada alegar custos ou taxas contratuais para majorar
valores.

12.b.15. Garantir que em hipótese alguma o custo para elaboração de orçamentos e correlatos seja
cobrado da CONTRATANTE, cabendo tal ônus exclusivamente ao estabelecimento

credenciado, inclusive quando envolver desmontagem parcial ou total do veículo ou partes do

mesmo;

12.b.16. Garantir a existência em sua rede credenciada de estabelecimentos para prestação de

serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças, com execução de
serviços de revisão geral, mecânica geral, elétrica, lanternagem,funilaria, pintura, adesivagem,
borracharia, ar-condicionado, troca de óleo, troca de filtros, vidraçaria,capotaria, estofaria, tapeçaria,
troca de pneus, alinhamento, balanceamento e demais serviços congêneres, bem como serviços de
assistência de socorro mecânico e guincho 24horas para veículos tipo passeio, pick-ups, vans,
ônibus, caminhões, máquinas e equipamentos rodoviários, motocicletas e similares, carretas e
similares, barcos e similares, tratores e máquinas pesadas similares, geradores de energia e
equipamentos estacionários similares,bombas de incêndio acopladas em veículos especiais,
sinalizadores acústicos e visuais, implementos rodoviários de carroceria e congêneres, e demais
unidades automotoras ou sem propulsão e que venham a ser acrescidas à frota de
veículos/equipamentos próprios do estado;

12.b.16.1 A contratada deve garantir a existência de no mínimo 3 estabelecimentos para cada

especialidade prevista no item anterior.

12.b.17. Além dos requisitos exigidos no anexo C do Termo de Referência, a contratada deverá
considerar a existência de local seguro para guarda dos veículos, durante a execução do serviço de
manutenção,quando do credenciamento de um estabelecimento.
12.b.18. Garantir que ao menos 02 (dois) estabelecimentos credenciados, além do primeiro
orçamento, respondam aos pedidos de cotação realizados através do sistema em um prazo máximo
de 72h da solicitação.

12.b.19. Garantir que o primeiro orçamento seja elaborado e lançado no sistema pelo credenciado em
até 48 horas do recebimento do veículo.

12.b.19.1 Considera-se primeiro orçamento o levantamento inicial da necessidade de peças e

serviços pela oficina que receber o veículo encaminhado pelo gestor de frota.

12.b.20. Garantir a elaboração de check-list quando da entrega e retirada do veículo da oficina;

12.b.21. Disponibilizar ao contratante aderente, após a conclusão do serviço, todos os itens
substituídos na ordem de serviço;

12.b.22. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado pela rede credenciada,
seus empregados, representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, inclusive aos decorrentes de
serviços prestados ou peças fornecidas com vícios ou defeitos, durante os prazos de validade das
garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato;

12.b.23. Garantir que a rede credenciada preste todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga prontamente a atender;

12.b.24. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias, causadas por
empregados, prepostos, ou subcontratados da rede credenciada;

12.b.25. Responder civil e penalmente por qualquer descumprimento das disposições legais de sua
rede credenciada, inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou omissão, que ocorram durante
a realização dos serviços, objeto deste contrato;

12.b.26. Fiscalizar a qualidade da prestação dos serviços executados pela rede credenciada.
12.b.27. Bloquear temporariamente o credenciado que desistir de realizar o serviço após a aprovação
do orçamento, conforme condições estabelecidas na tabela abaixo:
DESISTÊNCIA(S) BLOQUEIO (DIAS
CORRIDOS)

1 ADVERTÊNCIA

2 30

3 ou mais 45

12.b.27.1 A contagem das desistências será reiniciada quando o credenciado permanecer 180 dias
corridos, a contar do término do último bloqueio, sem realizar nova desistência.

12.b.28. Suspender temporariamente em até 5 dias úteis contados da ciência do ocorrido, pelo
período de 30 dias, os estabelecimentos credenciados que forneçam peças e serviços em
desconformidade com o orçamento.
12.b.29. Informar previamente a Secretaria de Administração sobre a entrada ou saída de qualquer
credenciado na rede disponibilizada em decorrência do presente processo, assim como da aplicação
da suspensão prevista no item 12.b.28.

13. OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

13.1. Realizar a gestão corporativa dos serviços, analisando todos os dados acerca das operações
dos Contratantes Aderentes de forma centralizada;
13.2. Adotar medidas visando um eficaz relacionamento com a CONTRATADA de forma a ensejar o
melhor desempenho e qualidade dos serviços contratados;

13.3. Intermediar as contratações dos Aderentes com a CONTRATADA;

13.4. Aprovar o Plano de Implantação da CONTRATADA, em conjunto com os Contratantes
Aderentes;
13.5. Coordenar a implantação do serviço;
13.6. Acompanhar a execução operacional da CONTRATADA e dos Contratantes Aderentes; 13.7.
Monitorar a qualidade do serviço prestado;

13.8. Acompanhar os novos Contratos de Adesão;

13.9. Propor medidas de regulamentação e controle;
13.10. Estabelecer diretrizes para a atuação da CONTRATADA;
13.11. Aprovar o planejamento definido junto com a CONTRATADA para inclusão e exclusão de
estabelecimentos da Rede Credenciada;

13.12. Acompanhar a atuação dos consultores contratados e a evolução dos indicadores;

13.13.Definir e fiscalizar, em conjunto com o contratante aderente, os limites máximos globais de

consumo e tipos de perfis de acessos por cada órgão/entidade aderente;

13.14. Processar e autorizar previamente todas as adesões por parte de cada órgão/entidade;
13.15. Aprovar as métricas e indicadores de desempenho e de resultados sugeridos pela contratada
para fins de monitoramento e acompanhamento da execução do serviço.

13.16. Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação das penalidades cabíveis,
garantindo a defesa prévia à contratada nos casos previstos no Item 18.18 do Termo de Referência;

13.17. Analisar relatórios e consolidar as informações do Estado;

13.18. Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais
enquadradas no item 13.16;

13.19. Auxiliar os órgãos no acompanhamento dos contratos;

13.20. Analisar e aprovar (2ª alçada) as ordens de serviço encaminhadas pelos órgãos aderentes,
conforme fluxo simplificado de aprovações existente no anexo I.

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE ADERENTE

14.1. Efetivar, mediante intermédio da SAD, a contratação do processo com a CONTRATADA; 14.2.
Promover aditamentos contratuais, mediante autorização prévia da SAD;

14.3. Indicar, formalmente, o gestor e fiscal setorial para acompanhamento da execução contratual;

14.3.1. Ao Gestor Setorial caberá exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a
assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também realizar a
supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando a avaliação periódica.
14.4. Aprovar a execução do plano de implantação do serviço no órgão junto com a SAD;
14.5. Definir os usuários (gestores, aprovadores e demais técnicos) que terão acesso ao
sistema,respeitando os tipos de perfis de acesso estabelecidos pela SAD;

14.6. Definir os veículos para o cadastramento junto ao sistema;

14.7. Acompanhar a execução operacional do contrato, colocando em prática as métricas e
indicadores de desempenho e de resultados sugeridos pela contratada e aprovados pela SAD para
fins de monitoramento e acompanhamento do serviço;

14.8. Promover no órgão a implantação do serviço;

14.9. Fiscalizar a qualidade do serviço prestado;
14.10. Disseminar normas de controle e funcionamento emanadas pela SAD, através da Gerência
Geral de Serviços Corporativos do Estado ou a que vier a substituí-la;

14.11. Providenciar o cancelamento definitivo dos veículos, no caso de retirada de circulação ou

alienação do veículo;

14.12. Efetuar a análise e o atesto nas faturas e notas fiscais emitidas pela CONTRATADA,
efetivando o respectivo pagamento;
14.13. Rejeitar, no todo ou em parte, os itens de serviço em desacordo com o contrato;
14.14. Fornecer à CONTRATADA, em conformidade com o plano de implantação, o cadastro
completo dos veículos/equipamentos, gestores e aprovadores autorizados, contendo todos os dados
necessários à satisfação dos itens 6, 7 e 8 do Anexo A;

14.15. Designar os servidores para acompanhamento da execução e da fiscalização da prestação

dos serviços, objeto deste Contrato;

14.15.1. A existência da fiscalização por parte da CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou altera
a responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços.
14.16. Identificar junto à CONTRATADA os servidores que serão usuários do sistema, com poderes
para administração plena ou apenas acesso às informações, de acordo com o nível de permissão
estabelecido, bem como responsabilizar-se pela comunicação prévia dos casos de demissão, férias
ou mudança de lotação;

14.17. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas, relativos ao consumo e serviços

efetivamente utilizados;

14.18. Proceder à penalização da CONTRATADA sempre que detectar imperfeições na execução dos
serviços;
14.19. A CONTRATANTE deverá arquivar e anexar à solicitação de liquidação e pagamento os
seguintes documentos:

14.19.1. Relatórios do sistema da CONTRATADA, que demonstrem de forma detalhada as despesas

realizadas junto à rede credenciada, bem como as Notas fiscais emitidas para cada serviço realizado;

14.20. Emitir empenho para pagamento do serviço;

14.21. Solicitar à SAD análise para aprovação de novo credenciamento ou a substituição de
estabelecimentos que forem considerados incompatíveis.

14.22. Providenciar ao menos 3 (três) cotações respondidas integralmente para a realização de cada
serviço, conforme fluxo simplificados de aprovação de ordens de serviço existente no anexo I;

14.22.1. A exigência de 03 (três) orçamentos aplica-se também aos veículos novos do

CONTRATANTE aderente, cuja garantia não esteja vencida, salvo quando houver número inferior de
concessionárias, situação que deverá ser devidamente motivada;

14.23. A CONTRATANTE aderente deverá adquirir as peças ou acessórios considerando o menor

preço dentre as cotações realizadas, considerando-se também o local onde os serviços serão
executados, avaliando e justificando o custo/benefício e respeitando os limites máximos conforme
item 4.8.3 e subitens, conforme fluxo simplificado de aprovação de ordens de serviço existente no
anexo I;

14.23.1. A aquisição mencionada no item anterior deve ser realizada apenas quando os menores
preços ofertados estiverem compatíveis com os limites estabelecidos em contrato.

14.23.2. A contratante deve abster-se de autorizar a aquisição de peças e serviços nos

estabelecimentos credenciados quando os menores preços ofertados estiverem manifestamente
superiores aos praticados no mercado.
14.24. A CONTRANTE aderente deve obervar o correto lançamento dos itens da ordem de serviço,
visando garantir que as demais empresas (cotações) possam analisar o serviço e precificá-lo de
forma correta;
14.25. A contratante deve exigir e validar check-list quando da entrega e retirada do veículo da
oficina.

14.26. Exigir do credenciado, após a conclusão do serviço, a disponibilização de todos os itens

substituídos na ordem de serviço;

14.27. Fiscalizar a qualidade da prestação dos serviços dos estabelecimentos credenciados,

garantindo que o serviço só poderá ocorrer após a validação do órgão aderente, em conformidade
com o fluxo simplificado de aprovações;

14.28. Receber, a cada execução de serviço, as notas fiscais das operações realizadas em cada
veículo para análise e validação mensal da prestação de serviço da CONTRATADA;

14.28.1. No ato da análise dos documentos referidos no item 14.28, o gestor setorial deverá verificar
se as informações existentes estão de acordo com as diretrizes estabelecidas neste termo de
referência, principalmente no tocante aos itens 1.1.6.1.2 e 4.8.3 e seus subitens. Em caso de
descumprimento de quaisquer das diretrizes, a contratante aderente deverá adotar as medidas
cabíveis quanto à apuração do ocorrido.

14.29. A contratante aderente deverá, sempre que possível, designar para atuar na condição de
gestor de frota e fiscal do contrato empregado que tenha passado por treinamento em mecânica e
possua, no mínimo, conhecimentos básicos sobre o assunto, com vistas a mitigar os riscos da
desnecessidade de contratação de serviços e/ou reposição de peças sem defeitos.

14.30. A contratante aderente deverá adotar as providências necessárias para evitar a concentração
de serviços em um número reduzido de oficinas.

14.31. A contratante aderente deverá informar a Secretaria de Administração quando proceder a

abertura de processo administrativo para aplicação de penalidade.
14.32. Os gestores de frota, definidos conforme Portaria SAD 1.045/2013 e suas alterações, serão os
responsáveis pelas aprovações das ordens de serviço de seu órgão.

14.32.1. Caberá ao gestor de frota realizar a aprovação da ordem de serviço (1ª alçada), e, após
aprovação da Secretaria de Administração (2ª alçada), analisá-la novamente para validar ou recusar
o serviço, conforme fluxo simplificado existente no Anexo I.

14.32.2. Após a confirmação da realização da manutenção, o gestor de frota deverá autorizar o

faturamento do serviço, conforme fluxo simplificado existente no Anexo I.

14.33. A contratante aderente deverá informar a Secretaria de Administração quando proceder a

abertura de processo administrativo para aplicação de penalidade.

14.34. Exigir o envio da declaração de quitação junto à rede credenciada prevista no item 12.28.
14.34.1. Caso o órgão aderente tome ciência de que o pagamento ao credenciado fora efetivamente
realizado em desacordo com o previsto no item 12.b.2, deverá informar imediatamente a Secretaria
de Administração para que as providências necessárias para a apuração do ocorrido sejam tomadas.

14.35. Solicitar à contratada a suspensão temporária dos estabelecimentos credenciados que se

enquadrem na hipótese prevista no item 12.b.28.

14.35.1. O órgão aderente deverá comunicar a Secretaria de Administração sobre o ocorrido de

forma imediata.

15. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

ADERENTES
15.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representantes dos órgãos Aderentes, para este fim especialmente designados, com as
atribuições específicas de acordo com a legislação.
15.1.1. Para os fins descritos no item acima, serão designados os gestores e fiscais dos CONTRATOS ADERENTES,
que deverão ser em pessoas distintas, mediante
Portaria, cujos nomes e matrículas deverão ser identificados na mesma.
15.2. A gestão/fiscalização dos contratos Aderentes terá os seguintes poderes:
15.2.1. A CONTRATANTE por intermédio do servidor/equipe responsável pela gestão e fiscalização, poderá
rejeitar serviços que estiverem em desacordo com o contrato ou a proposta, devendo a CONTRATADA permitir
pleno acesso aos dispositivos da prestação do serviço, além de dispor todos os elementos necessários ao
desempenho desta função;
15.2.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à Contratante Aderente responsabilidade solidária, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
15.2.3. A fiscalização da execução contratual será realizada, preferencialmente, por servidores com
conhecimento técnico inerente ao contrato, designados pela CONTRATANTE.
15.2.4. Define-se por GESTOR DO CONTRATO o empregado formalmente designado pela CONTRATANTE para o
acompanhamento, por meio de sistema próprio, da fiscalização deste Contrato, desde o início de contratação
até o término de sua vigência, competindo a este.

a) Acompanhar junto ao(s) Fiscal(s), o cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato;
b) Encaminhar a Nota Fiscal/Fatura atestada pelo(s) Fiscal(is) para o devido pagamento, mediante a observância
das exigências contratuais e legais;
c) Apoiar o(s) Fiscal(is) no controle e analise da documentação deste Contrato, mantendo o processo a que se
refere atualizado, com todos os documentos necessários á sua regular instrução;

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

e) Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente;
f) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidades cabíveis, garantindo a
defesa prévia à contratada;
g) Emitir avaliação da qualidade do serviço;
h) Analisar relatórios e documentos enviados pelo fiscal do contrato;
i) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja
ultrapassado;
j) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais; k) Acompanhar e
observar o cumprimento das cláusulas contratuais;

15.2.5. Define-se por FISCAL DO CONTRATO o servidor designado pela CONTRATANTE para acompanhar e
supervisionar a execução dos serviços nas diversas e diferentes frentes de trabalho, cabendo a este:

a) Coordenar as solicitações de execução dos serviços por meio do sistema informatizado disponibilizado pela
CONTRATADA;
b) Coordenar a aprovação dos orçamentos eletrônicos após análise das cotações e negociações realizadas junto
à rede credenciada, conforme fluxo simplificado de aprovações existente no anexo I;
c)Verificar a perfeita execução dos serviços, assim como solicitar ao Gestor do Contrato a abertura de processo
administrativo visando à aplicação de penalidades cabíveis;
d) Atestar as notas Fiscais/Faturas emitidas para pagamento, após análise e aprovação dos documentos e
relatórios;
e) Notificar expressamente a contratada sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução
dos serviços solicitados a adoção das medidas corretivas necessárias;
f)Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; g) Rejeitar, no
todo ou em parte dos serviços prestados em desacordo com o autorizado; h) Solicitar o imediato afastamento
e/ou substituição de qualquer empregado ou preposto da
CONTRATADA que não mereça confiança no desempenho dos serviços, que produza complicações para a
supervisão e fiscalização e que adote postura inconveniente ou incompatível com exercício das atribuições que
lhe foram designadas;
i) Cobrar o cumprimento dos prazos de execução pelos estabelecimentos.
j) Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalidade de
definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar as metas de controle, fiscalização e
acompanhamento do contrato.
k) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma
de seu execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência
contratual e seu efetivo resultado;
l) Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos serviços; m)Ter pleno
conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como das
condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da
contratante quanto da contratada;
n) Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das
cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas etc. o) Recusar serviço
irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no edital da licitação e
respectivo contrato, assim como observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em
proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração; p) Comunicar por escrito
qualquer falta cometida pela empresa;

q) Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os

contatos prévios com a contratada.

15.2.6. A existência e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe as

responsabilidades técnicas e gerenciais únicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA, no que
concerne a execução do objeto contratado.
15.2.7. A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATRANTE e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na
sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da CONTRATANTE.
15.2.8. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objetos deste Contrato, deverão ser
prontamente atendidas pala CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.
15.2.9. A CONTRATADA deverá sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
CONTRATANTE, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados.

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. Os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação correrão por conta dos
órgãos aderentes, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nos respectivos
contratos de adesão e notas de empenho, observadas as condições estabelecidas no processo
licitatório.

17. PAGAMENTO

17.1. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma

prevista neste instrumento convocatório, se a licitante vencedora estiver inscrita no CADASTRO DE
FORNECEDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CADFOR;

17.2. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

17.3. O pagamento somente será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da disponibilização da
Nota Fiscal/Fatura pela contratada, que deverá ser acompanhada dos demais documentos exigidos
neste termo de referência.
17.3.1. As Notas fiscais/Faturas deverão ser atestadas para o efetivo pagamento pelo gestor/fiscal do
órgão aderente. O atesto será
emitido no prazo do item 17.3, sem prejuízo do marco inicial para
contagem do prazo de pagamento. O atesto será condicionado à

verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela

Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como à
demonstração de que a Contratada mantém as condições de
habilitação analisadas no decorrer do certame licitatório, que deverão
obrigatoriamente acompanhá-la.
17.3.2. O fechamento, para fins de emissão da Nota Fiscal/Fatura, deve considerar cada mês do ano.
17.3.2.1. Excepcionalmente, por solicitação do
contratante aderente, a contratada poderá emitir Nota fiscal/fatura com fechamento que considere
período diferente do estabelecido no item 17.3.2.

17.4. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
17.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
17.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data referida
no item 17.3 e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:

EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da parcela a ser
paga
I = Índice de atualização financeira. Assim apurado:
I = (TX/100)
365
TX = Índice Nacional De Preços Ao Consumidor - IPCA

17.7. Para fins de pagamento, só serão considerados gastos realizados junto à rede credenciada.

17.8. A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês
seguinte ao da ocorrência.

18. PENALIDADES PREVISTAS À CONTRATADA

18.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e
contratar com o Estado de Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

18.1.1. Apresentar documentação falsa;

18.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.3. Falhar na execução do contrato/Ata de registro de preços;
18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
18.1.5. Deixar de entregar documentação exigida no contrato/Ata de registro de preços;
18.1.6. Cometer fraude fiscal;
18.1.7. Fazer declaração falsa
18.1.8. Deixar de cumprir as obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias.
18.2. O retardamento da execução previsto no subitem 18.1.2, estará configurado quando a
CONTRATADA:
18.2.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pela administração, a execução do contrato,
após 7 (sete) dias, contados da data para prestação constante na ordem de serviço ou fornecimento;
18.2.2. Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pela administração, os serviços definidos no
contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro do prazo de execução do
contrato e quando verificado prejuízo para a Administração.
18.3. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que
trata o subitem 18.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 18.6.
18.4. A falha na execução do contrato prevista no subitem 18.1.3 estará configurada quando a
CONTRATADA se enquadrar em qualquer das situações previstas na tabela 3 do item 18.6 desta
cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20
(vinte) pontos, cumulativamente.
Tabela 01
Grau da infração Pontos da infração

1 2

2 3

3 4

4 5

5 8

6 10

A 4
18.5. O comportamento inidôneo previsto no subitem 18.1.4 estará configurado quando a
CONTRATADA executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo
único, da Lei n.º 8.666/1993.
18.6. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes, observando-se o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil
reais):
18.6.1. Caso a penalidade seja aplicada pela Contratante Principal, nas hipóteses previstas nos Itens
18.18.1, 18.18.2, 18.18.4, 18.18.5 e 18.18.6, deverá ser considerado como referência para a definição
da multa o valor mensal do contrato mater (1/12 avos do valor anual do contrato mater).
18.6.2. Quando aplicada pelo órgão aderente, considerar-se-á o valor mensal do contrato aderente
(1/12 avos do valor anual do contrato aderente).

TABELA 02
Gra Correspondência
u

1 0,2% sobre o valor mensal (1/12 avos) do contrato por incidência

2 0,4% sobre o valor mensal (1/12 avos) do contrato por incidência

3 0,8% sobre o valor mensal (1/12 avos) do contrato por incidência

4 1,6% sobre o valor mensal (1/12 avos) do contrato por incidência

5 3,2% sobre o valor mensal (1/12 avos) do contrato por incidência

6 4,0% sobre o valor mensal (1/12 avos) do contrato por incidência

A 15,0% sobre o valor devido ao credenciado por incidência

TABELA 03
Item Descrição Grau Incidência

1 Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por 2 Por dia

caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição
complementar.

2 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir o 2 Por ocorrência

objeto licitado por outro de qualidade inferior.

3 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 6 Por dia

caso fortuito, os serviços contratados.

4 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos 4 Por ocorrência

do objeto do contrato.

5 Recusar a execução de serviço determinado pela 5 Por ocorrência

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.
 6 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 6 Por ocorrência
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais.

7 Retirar das dependências da Contratante quaisquer 5 Por item e por

equipamentos ou materiais de consumo previstos em ocorrência
contrato, sem autorização prévia.

8 Descredenciar imotivadamente os estabelecimentos 3 Por ocorrência

9 Realizar serviço em desacordo com o descrito na ordem de 2 Por ocorrência

serviço.

10 Apresentar notas fiscais para o pagamento em desacordo 1 Por ocorrência

com as exigências do Termo de Referência

11 Realizar a suspensão temporária de estabelecimentos, em 2 Por ocorrência

desacordo com o previsto no item 12.b.28.

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

12 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por
ocorrência

13 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 1 Por ocorrência

pela FISCALIZAÇÃO.

14 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 1 Por ocorrência

acesso de seus funcionários.

15 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 2 Por ocorrência

FISCALIZAÇÃO.

16 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 2 Por ocorrência
previstos nesta tabela de multas.

17 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 3 Por item e por
previstos nesta tabela de multas, após reincidência ocorrência
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.

18 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos 3 Por dia

termos e prazos estipulados.

19 Atender o prazo estabelecido para uma situação de 2 Por ocorrência

severidade Alta, indicada no item 12.a.7 do Termo de
Referência, permitindo situação que gere a indisponibilidade
do sistema de gerenciamento por período superior a 1 hora e
inferior ou igual a 12 horas.

20 Atender o prazo estabelecido para uma situação de 3 Por ocorrência

severidade Alta, indicada no item 12.a.7 do Termo de
Referência, permitindo situação que gere a indisponibilidade
do sistema de gerenciamento por período superior a 12
 horas e inferior ou igual a 24 horas

21 Atender o prazo estabelecido para uma situação de 4 Por dia

severidade Alta, indicada no item 12.a.7 do Termo de
Referência, permitindo situação que gere a indisponibilidade
do sistema de gerenciamento por período superior 24 horas.

22 Atender o prazo estabelecido para uma situação de 3 Por ocorrência

severidade Média, indicada no item 12.a.7 do Termo de
Referência.

_______________ Rubrica – CCPLE XI

23 Atender o prazo estabelecido para uma situação de 1 Por ocorrência

severidade Baixa, indicada no item 12.a.7 do Termo de
Referência.

24 Atender o prazo de 72h estabelecido para a apresentação de 1 Por ocorrência

ao menos 2 respostas aos pedidos de cotação para mais de
30% dos orçamentos criados em um mês

25 Atender o limite estabelecido para a cobrança de taxas aos 2 Por ocorrência

credenciados.

26 Realizar o pagamento aos credenciados no prazo estabelecido A Por ocorrência

no item 12.b.2 do Termo de Referência.

27 Prestar suporte técnico ou fazê-lo em desacordo com os 1 Por ocorrência

prazos previstos neste Termo de Referência .

28 Cumprir o prazo de garantia das peças, acessórios ou serviços 2 Por ocorrência

executados.

29 Realizar a suspensão temporária de estabelecimentos, 2 Por ocorrência

conforme obrigação prevista no item 12.b.28

30 Enviar declaração de quitação junto à rede credenciada, 2 Por ocorrência

conforme previsto no item 12.28

31 Realizar o credenciamento, conforme previsão contida no 4 Por dia

item 11.1.2, de mais 20% do quantitativo existente no Anexo
D.

32 Realizar o credenciamento, conforme previsão contida no 3 Por dia

item 11.1.2, de até 20% do quantitativo existente no Anexo
D.

33 Cumprir o prazo previsto para a execução das atividades 3 Por dia

apontadas no item 11.1

34 Cumprir o prazo previsto para a execução das atividades 6 Por dia

apontadas no item 11.2

18.7. As multas estabelecidas neste contrato podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente com
outras sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

18.8. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da
aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das
multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;

18.9. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015;

18.10.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

18.11.A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a
ser efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente
exigida, quando esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro;

18.12.Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença
será descontada da garantia contratual eventualmente exigida;

18.13.Caso a faculdade prevista no item 18.11 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da
garantia eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será
descontado de pagamentos devidos ao contratado;

18.14.Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 18.12 e
18.13 acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da comunicação oficial;

18.15.Decorrrido o prazo previsto no item 18.14, o contratante encaminhará a multa para cobrança
judicial;

18.16.Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, a contar da solicitação da contratante;

18.17.A administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a

retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.

18.18. A instauração do processo administrativo para aplicação de penalidades é de competência da

Contratante Principal nos casos de apuração de infrações relacionadas à licitação; de recusa
injustificada de assinatura do Contrato Mater; e demais situações apontadas a seguir:
18.18.1. Indisponibilidade geral do sistema de gerenciamento;
18.18.2. Descredenciamento imotivado de estabelecimentos ou aplicação de suspensão temporária
de forma indevida, em desacordo com as condições previstas no Termo de Referência;
18.18.3. Pagamento aos credenciados em desacordo com o prazo previsto no Termo de Referência;
18.18.4. Cobrança ao credenciado de taxa superior à estabelecida na proposta da contratada;
18.18.5. Apresentação de garantia em desacordo com o prazo previsto no Termo de Referência.
18.18.6. Deixar de realizar o credenciamento dos estabelecimentos, de acordo com as previsões
contidas neste Termo de Referência.
18.18.7. A Secretaria de Administração, nos demais casos, poderá proceder a abertura de processo
administrativo, desde que o órgão aderente não o tenha formalizado.
18.19. A instauração do processo administrativo para aplicação de penalidades é de competência da
Contratante Aderente nos casos de recusa injustificada de assinatura do contrato de adesão e de
apuração de falhas e/ou atrasos na execução dos seus serviços

18.20.O processo administrativo para aplicação das penalidades deverá observar o seguinte
procedimento, com base no Decreto Estadual nº 42.191, de 01.10.15:
18.21. Ao tomar conhecimento da ocorrência de falha e/ou atraso na execução dos serviços
contratados ou de qualquer outra infração, relacionada à licitação ou ao contrato, a Contratante
Principal ou Aderente, de acordo com sua competência, determinará a abertura do processo
administrativo para a apuração das irregularidades, nos termos do art. 23 do Decreto.
18.22. Os trâmites e atos para instrução processual e para o exercício do direito de defesa da
CONTRATADA devem obedecer aos prazos, formas e regras previstas no Decreto.
18.23. Encerrado o processo, os autos serão encaminhados à Secretaria Executiva de Administração –
SEADM/SAD para decisão, nos termos do art. 30 do Decreto.
18.24. Considerada procedente a imputação feita à CONTRATADA, a Secretaria Executiva de
Administração – SEADM/SAD, aplicará as penalidades previstas neste Termo de Referência, em
conformidade com o art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e o art. 3º, I, do Decreto .
18.25. O resultado do julgamento será comunicado a Contratante Principal ou Aderente, de acordo
com sua competência.
18.26. No caso de aplicação de penalidade, a CONTRATADA será intimada da decisão, contra a qual
caberá recurso administrativo, nos termos do Decreto.
18.27. Aplicada a penalidade de multa, seu valor será executado conforme o art. 5º do Decreto
Estadual nº. 42.191, de 1º de outubro de 2015;
18.28. Ao aplicar a penalidade, a autoridade julgadora deverá considerar o grau de intensidade da
ocorrência e as circunstâncias agravantes e atenuantes que possam ter concorrido para o evento.

19. AMOSTRA

19.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor e a regularidade da documentação de

habilitação, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar será convocado para apresentar
amostra do sistema exigido, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil
subsequente à convocação realizada pelo pregoeiro, sem hipótese de prorrogação, sob pena de
desclassificação, em local, dia e horário de início da apresentação definidos na convocação;
19.2. A amostra apresentada deverá comprovar a capacidade do licitante de atender aos itens
relacionados no Anexo F deste Termo de Referência;

19.3. A metodologia de avaliação será o preenchimento de um “checklist” por uma comissão

composta por servidores da Gerência Geral de Serviços Corporativos da Secretaria de
Administração/SAD, de acordo com os requisitos previstos no Anexo F do TR;

19.4. A homologação da solução realizada nesta amostra será feita baseada nos critérios

técnicos estabelecidos no Anexo F do TR e a licitante deverá atender todos os testes classificados

como obrigatórios;

19.5. Os testes das funcionalidades da amostra serão in loco e deverão ser finalizados em até 03
(três) dias úteis, a contar da data de início da apresentação, sendo disponibilizado 4 horas para cada
dia, em local, dia e horário para início da apresentação definidos na convocação;
19.5.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar que não comparecer ao local da
amostra após 01 (uma) hora do início desta perderá direito ao dia da amostra;

19.5.2. A cidade para apresentação da amostra será no Recife/Pernambuco.

19.6. Caberá a licitante disponibilizar os recursos que viabilizem a realização dos testes durante o
período de amostra.
19.6.1. Caberá a Secretaria de Administração a disponibilização de local, 1 (um) computador e data
show.

19.7. Será admitida a presença dos demais licitantes na apresentação da amostra, sendo vedada a
manifestação escrita ou oral dos licitantes durante este procedimento;

19.8. Caberá à comissão da Gerência Geral de Serviços Corporativos da Secretaria de

Administração, emitir parecer circunstanciado, em até 05 (cinco) dias úteis, a fim de verificar a
compatibilidade do material apresentado com as especificações do instrumento convocatório,
informando expressamente se APROVA ou REPROVA a amostra apresentada;
19.9. No caso da REPROVAÇÃO da amostra, o parecer técnico deverá apresentar as justificativas que
fundamentaram a decisão, identificando as especificações e critérios objetivos definidos no instrumento
convocatório que não foram atendidos;

19.10. A REPROVAÇÃO da amostra pela Comissão Técnica implicará na desclassificação do

licitante.

19.11. A APROVAÇÃO ou REPROVAÇÃO da amostra é de responsabilidade exclusiva da Comissão

Técnica.

20. CÓDIGOS E-FISCO

20.1. O código e-fisco para identificação do item no cadastro de materiais e serviços para esta
licitação é o seguinte:
493760-0 GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

20.2. Os códigos e-fisco para a liquidação dos itens no cadastro de materiais e serviços deverão ser
os seguintes:

493761 – 9: SERVICO DE REEMBOLSO - DO TIPO REEMBOLSO DE MAO-DE-OBRA PARA

MANUTENCAO VEICULAR

493762 – 7: SERVICO DE REEMBOLSO - DO TIPO REEMBOLSO DE AQUISICAO DE

PECAS PARA MANUTENCAO VEICULAR

21. REAJUSTE E REVISÃO CONTRATUAL

21.1. O preço somente será reajustado após decorrido 12 (doze) meses da data fixada para
apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo), fornecido pelo IBGE, de acordo com a Lei nº 12.525/2003.

21.1.1. O reajuste previsto no item anterior aplica-se apenas para os itens correspondentes ao valor
da hora da mão de obra/serviço e para os serviços especificados no Anexo G do Termo de
Referência.

21.2. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada
deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob
pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito.

21.3. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na hipótese de

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65,
inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.

22. DA PROPOSTA

22.1 A proposta de preços será elaborada com base nas especificações contidas neste termo de
referência e no modelo apresentado no Anexo J.

22.2 Em atendimento ao Acórdão TCE/PE n°1327/18, para efeito de julgamento do vencedor da

licitação, será considerado o menor percentual administrativo (PA) ofertado pela licitante participante,
sendo, para tanto, considerado o somatório da taxa de administração cobrada ao contratante
(TA) com a taxa máxima cobrada aos credenciados (TC).

22.2.1 O percentual administrativo (PA) será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:
PA = TA + TC
Onde:

PA = PERCENTUAL ADMINISTRATIVO
TA = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA AO CONTRATANTE
TC = TAXA MÁXIMA COBRADA AOS CREDENCIADOS

22.3 As taxas máximas cobradas aos credenciados (TC) e Taxa administrativa cobrada ao

22.3.1 Os TC´s e TA's devem respeitar os limites definidos no termo de referência (TC Máximo de
7,5% e TA Máximo de 0,0%) por item (peças e mão-de-obra);

22.3.2 Não será admitido percentual administrativo (PA) superior a 7,5% e nem inferior a 0,0001%.

22.3.3 Em relação à taxa de administração cobrada ao contratante (TA), será admitida a

apresentação de proposta com percentual negativo (desconto ofertado ao contratante)

22.4 O percentual administrativo (PA) MÁXIMO estimado da licitação é de 7,5%.

22.5 Por conta de limitação do sistema, foi cadastrado no PE-INTEGRADO o Valor Anual Base (VAB)
da licitação sem o percentual administrativo (PA) máximo estimado, pois o mesmo será utilizado
como balizador para o cálculo do valor da proposta (VPR), através da seguinte fórmula:

Valor da Proposta (VPR) = VAB ∗ (1 + PA /100)

22.5.1 O licitante deverá considerar que o VALOR ANUAL REFERENCIAL MÁXIMO (VAR) da
licitação é de R$17.968.800,3552 (Dezessete milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos
reais, três mil quinhentos e cinquenta e dois décimos de milésimos de centavos), resultado do
acréscimo do valor referente ao percentual administrativo (PA) estimado.
22.5.2 Os licitantes poderão utilizar uma planilha eletrônica auxiliar, disponibilizada no sistema
PE-Integrado e/ou painel de licitações, que permite a inclusão dos valores individuais dos TCs e TAs
de peças e mão de obra de maneira a gerar, automaticamente, o PA correspondente.

22.5.3 A definição dos TC´s e TA´s deve resultar no valor de PA ofertado na fase de lances.
22.6 Para fins de cadastramento no sistema eletrônico, a licitante deverá especificar o Percentual
Administrativo (PA) do objeto licitado, considerando as especificações contidas neste item e no item 4
deste termo de referência;

22.7 Para definição do Valor da Proposta (VPR) por item, será considerada a proporção que cada
item representa no valor Anual Referencial (Despesa estimada com peças e despesa estimada com
horas de serviço) conforme fórmula apresentada no modelo de proposta existente no ANEXO J.

22.8 Os números apresentados nas colunas (PA), (E) e (VPR) do modelo de proposta existente no
item 02 do Anexo J foram truncados na 4ª casa decimal.

22.8.1 Considera-se "truncar" a eliminação, sem a realização de arredondamento, das possíveis

casas decimais ou fracionárias do PA a partir da 5ª existente.

22.8.2 Os ajustes realizados nessa planilha se fazem necessários em virtude do sistema PE

INTEGRADO aceitar apenas 4 casas decimais e existir a possibilidade de os números possuírem
infinitas casas decimais.
22.9 As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data

de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, independente de declaração

do licitante.

23. VEDAÇÃO AO CONSÓRCIO

23.1. Consórcios são associações corporativas nas quais duas ou mais pessoas jurídicas unem
esforços visando concretizar um objeto específico. Esse conceito decorre do disposto no art. 278 da
Lei n. 6.404/76.
23.2. A vedação à participação de consórcios fundamenta-se por tratar-se de contratação comum
para empresas atuantes neste mercado, que, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no
tocante às qualificações técnica e econômico-financeira e demais condições suficientes para a
execução de contratos dessa natureza.

23.3. Entendemos que a vedação à participação de consórcio não trará prejuízos à competitividade
do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado
envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, nas quais as empresas, isoladamente,
não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação previstos em edital.

Recife 19 de dezembro de 2019

_______________________________________
Henrique Sales de Oliveira
Gerente de Frota do Estado

ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA

Requisitos mínimos exigidos do sistema informatizado de gestão

disponibilizado pela CONTRATADA

1. Ser acessível, via WEB, 24 (vinte e quatro) horas por dia, não devendo ser necessário nada mais
que um navegador de internet para tanto (Internet Explore, Firefox ou Google Chrome);

1.1.Permitir a criação de forma hierarquizada de órgão centralizador, órgãos aderentes e centros de

custos;
1.1.1 A contratada deve viabilizar a emissão de notas fiscais por órgão aderente e centros de custos.
2. Comportar senhas de acesso global, que permitam a visualização e extração de informações e
relatórios de todos os Contratantes Aderentes simultaneamente ou de alguns selecionados a critério
do usuário.

2.1.Possibilitar a existência de comando centralizador que permita a visualização e inclusão de regras

gerais para todos os órgãos aderentes, individual ou em lote;

2.1.1 O sistema deverá, quando do cadastro de novos veículos, aplicar automaticamente as regras
previamente estabelecidos.

2.2.A definição de senhas para gestores e aprovadores deve ser realizada de forma a garantir a
segurança da informação e o acesso ao respectivo usuário.

2.3.O sistema deve ser capaz de identificar o IP utilizado para cada acesso.
3. Disponibilizar, em tempo real, todos os dados das operações capturados pelo uso dos serviços,
com detalhes suficientes para compilar todos os relatórios do Anexo B;

4. Permitir integração, via webservice, de sua base de dados com o seguinte sistema: 4.1.
Sistema de abastecimento da frota.

4.1.1 Viabilizar o recebimento dos seguintes dados, conforme layout abaixo: quilometragem
acumulada nos últimos 12 meses, data e município onde ocorreu o último abastecimento, por placa.
PLACA KM ACUMULADO 12 DATA ÚLTIMO ABASTECIMENTO MUNICÍPIO ÚLTIMO ABASTECIMENTO
MESES

AAA111 555555 11/10/2019 RECIFE

1

BBB2222 77888 01/09/2019 OLINDA

5. Não deve ser permitido que um mesmo veículo seja considerado ativo e realize transações em
mais de um órgão ou entidade, salvo em casos especiais definidos pela Secretaria de Administração;

6. Cadastro de veículos com registro no DETRAN, contendo no mínimo: 6.1.

Lotação do veículo: órgão, cidade e código do centro de custo;

6.2. Placa, RENAVAM, chassi, combustível, marca/modelo, ano de fabricação, ano do modelo,
capacidade, potência, cilindrada, categoria, cor predominante, capacidade do tanque e dados do
hodômetro dos veículos;

6.3. Tipo de usuário e classificação dos veículos, definidos na forma do art. 2º, do Decreto nº
39.349/2013 (ou sucedâneo), correlacionando-os conforme o texto legal;

6.4. Propriedade do veículo, definido como: próprio, cedido de outro órgão ou apreendido (utilizado
com autorização judicial);

6.5. Situação de identificação, definida como: adesivado ou não adesivado;

6.6. Tipo, definido como: Leve, Pickup Média, Pickup Pesada, Moto, Caminhão, Van, Ônibus ou
Micro-ônibus.
6.7. Situação do veículo, definida como: ativo, inativo, devolvido, cedido para outro órgão, em
manutenção ou alienado;
6.8. Em se tratando de veículos próprios:
6.8.1 Razão social do proprietário;
6.8.2 CNPJ do proprietário;
6.8.3 Valor de aquisição.
7. Cadastro de veículos/equipamentos sem registro no DETRAN contendo, no mínimo: 7.1.
Número de série;

7.2. Marca;
7.3. Tipo, definido como: motorizado ou não motorizado
7.4. Modelo, definido como: Gerador, Trator, Motor, Caldeira, Reboque, Veículo Aquático,
Equipamento, Veículo Terrestre sem RENAVAM;

7.5. Propriedade do veículo/equipamento, definido como: próprio, cedido de outro órgão ou

apreendido (utilizado com autorização judicial);

7.6. Situação de identificação, definida como: adesivado ou não adesivado;

7.7. Situação do veículo/equipamento, definida como: ativo, inativo, devolvido, cedido para outro
órgão, em manutenção ou alienado;

7.8. Em se tratando de veículos/equipamentos próprios:

7.8.1 Razão social do fornecedor;
7.8.2 CNPJ do fornecedor;
7.8.3 Valor de aquisição.
8. Cadastro de gestores/aprovadores contendo, no mínimo:
8.1. Nome;
8.2. Data de nascimento;
8.3. RG;

9. O sistema não deve permitir a finalização de qualquer um dos cadastros referidos nos itens 6, 7 e 8
sem que todas as informações solicitadas sejam preenchidas.

10. Cadastro dos estabelecimentos credenciados contendo, no mínimo:

10.1. Nome Fantasia e Razão Social;
10.2. CNPJ;
10.3. Sócios proprietários;
10.4. UF;
10.5. Município;
10.6. Endereço;
10.7. Telefone;
10.8. Horário de funcionamento;
10.9. Área de atuação;
10.10.Serviços que oferece.
11. Devem ser disponibilizadas bases de dados distintas contemplando informações de veículos
ativos e inativos ou solução de filtragem que permita resultado semelhante;

12. O sistema deve permitir a alteração do status dos veículos/equipamentos, evitando que em caso
de substituição ou saída de circulação dos mesmos o cadastro mantenha ativos veículos que tenham
sido devolvidos ou retirados da frota;
12.1. Deve ser possível que o usuário responsável pela gestão da frota realize a definição e alteração
em lote do cadastro dos veículos.

13. Disponibilizar, em forma de mapa, acessível via internet, a geolocalização dos estabelecimentos
da rede credenciada da CONTRATADA, de modo que seja possível visualizar, simultaneamente,
todos os credenciados de uma determinada região. Esse mapa deve ser dotado, no mínimo, das
seguintes funcionalidades:

13.1. Zoom, da escala de 1.000:1 até a escala de 10.000;1;

13.2. Identificação dos estabelecimentos pelo nome de fantasia;
13.3. Possibilidade de visualização dos seguintes dados, individualizados para cada estabelecimento
da rede credenciada: serviços oferecidos, endereço e telefone;

14. As operações de manutenção não terão identificação de motorista, mas sim do aprovador
responsável.

15. Controle de vida útil dos pneus, diferenciado do controle das demais peças, contemplando alertas
para rodízio, balanceamento, alinhamento e substituição, de acordo com parametrizações
previamente definidas pelo contratante;

16. Criação de ordens de serviço de manutenção (orçamentos) e solicitação de cotações adicionais;

17. Controle das manutenções preventivas e corretivas;
17.1. O gestor da frota deve receber aviso, de acordo com parametrizações previamente definidas
pelo contratante, informando a iminência da necessidade de manutenções preventivas.

18. Controle de troca de peças;

19. Plano de manutenção preventiva por famílias e por veículos, conforme parâmetros a ser inseridos
no sistema de acordo com manuais de serviços e recomendações do fabricantes;

20. Histórico de troca de peças e serviços efetuados, visível também através da ordem de serviço de
manutenção, com nomenclatura padronizada, contendo seus preços e quantidade de horas de mão
de obra para o reparo;
21. Controle de garantia de peças, com indicação das peças da ordem de serviço com garantia
válida;

22. Avaliação e aprovação das ordens de serviço de peças, acessórios e serviços;

22.1. O sistema deve permitir o cancelamento e reprovação em lotes, formados, no mínimo, por
período e órgãos;

22.2. O sistema deve permitir o bloqueio de lançamento de ordens de serviços e outras transações
para placa de veículos bloqueados ou cancelados, a partir do momento do registro desse bloqueio ou
cancelamento;
22.3. O sistema deve viabilizar o registro das datas e horários do início da fase de cotação, assim
como das respostas inseridas no sistema, com vistas a viabilizar a análise quanto ao cumprimento do
prazo de resposta estabelecido neste Termo de Referência.
22.3.1 O sistema deve sinalizar ainda o estabelecimento responsável pela elaboração do primeiro
orçamento.

22.3.2 Emitir alertas automáticos aos estabelecimentos da rede credenciada que estiverem com o
prazo de expiração próximo para responder informações e cotações emitidas.

22.4. O sistema deve disponibilizar para apresentação de cotação, por até 72 horas, para toda a rede
credenciada dentro de um raio de 20km, a contar do envio do orçamento inicial e do endereço da
oficina que elaborou este orçamento, todas as ordens de serviço registradas no sistema.

22.4.1 Entende-se como razoável o raio de 20 km para outras empresas credenciadas enviar
cotação, pois não inviabiliza deslocamento do veículo com defeito entre as oficinas, aumentando o
custo do concerto e/ou atrasando o retorno do veículo às atividades normais do órgão.

22.5. As ordens de serviço concluídas (Após autorização para o faturamento do serviço) deverão ser
disponibilizadas para consulta para toda a rede credenciada;
22.6. Possibilitar a inclusão de fotos aos orçamentos eletrônicos, a fim de justificar visualmente a
necessidade dos serviços e trocas de peças, bem como das notas fiscais digitalizadas relativas aos
serviços realizados;

22.6.1 As fotos citadas no item anterior devem ser incluídas no sistema informatizado através de
aplicativo instalado em telefone móvel do credenciado, com indicação da data e hora do momento do
registro.

22.7. Possibilitar que os aprovadores da ordem de serviço negociem, através de caixas de texto com
caracteres ilimitados, o preço cotado com os estabelecimentos.

22.7.1 Todas as mensagens do credenciado e aprovadores devem ser registradas e estar disponíveis
para consulta na própria ordem de serviço;

22.7.2 O sistema deve sinalizar na própria ordem de serviço que o estabelecimento credenciado
respondeu a um questionamento realizado conforme item 22.7.

22.8. Após a aprovação da primeira alçada, realizada pelo gestor de frota do órgão aderente, o
sistema não deve em hipótese alguma permitir o acréscimo de valor dos itens ou a inclusão de novos
itens pelos estabelecimentos credenciados.
22.9. O sistema deve possuir ferramenta para liberação de faturamento dos serviços executados, a
ser realizado pelo gestor do órgão aderente após concluída a manutenção.

22.10.Todas as ordens de serviço registradas devem conter, no mínimo, campos obrigatórios para
descrição de cada peça, marca, código de referência no mercado e código próprio e exclusivo no
sistema, valores originais e de aprovação por item, espaço destinado a descrição de observações,
além de campo para que o estabelecimento credenciado identifique a peça como genuína, original ou
similar;

22.10.1 As ordens de serviço devem apresentar ainda:

22.10.1.1 Nome do órgão aderente, centro de custo, data e horário de criação e aprovações,
estabelecimento em que ocorreu, número da ordem de serviço, município em que ocorreu,
aprovadores responsáveis e veículo a que se refere;

22.10.1.2 Quantidade de peças e mão de obra utilizada para cada serviço realizado;
22.10.1.3 Valor total e individual (por item)orçado inicialmente pela oficina e aprovado por cada uma
das alçadas existentes, registrando cada um deles;

22.10.1.4 Estabelecimentos onde o preço foi cotado com os devidos valores e quantidades ofertadas;
22.10.1.5 Data e hora da solicitação e da resposta para cada um dos pedidos de cotação.
22.11.O sistema deve informar, para cada item,na própria ordem de serviço,o valor cobrado nas
últimas 05 aquisições realizadas dentro da rede credenciada da contratada, indicando ainda o
número dos orçamentos, o estabelecimento e data da compra.

22.12.O sistema deve informar, para cada item, na própria ordem de serviço, o valor referencial
estabelecido no item 4.8.3 e seus subitens (Termo de Referência);

22.13.Disponibilizar comando para exclusão de itens em cada orçamento, realizado apenas por perfis
de acesso específicos e com campo para inclusão de texto;

22.13.1 A exclusão poderá ocorrer em virtude de garantia de peças e serviços ou desnecessidade de

aplicação do item.

22.14.Registrar a data e hora dos acessos e as atividades realizadas pelos usuários;

22.15.Comportar níveis de alçada de aprovação de Ordens de Serviço de manutenção

parametrizáveis por valor;

22.15.1 O sistema não deve limitar o quantitativo de aprovadores cadastrados em cada alçada.
22.16.Permitir que os aprovadores possam filtrar a visualização das Ordens de Serviço por órgão
aderente, centro de custo, placa do veículo, datas de criação e aprovação, aprovador, número do
orçamento, credenciado, status do orçamento e status da negociação citada no item 22.7.2
(respondida ou não respondida);

23. As ordens de serviço de manutenção deverão apresentar data e cidade do último abastecimento,
e km percorrido nos últimos 12 meses, através de migração com o sistema de abastecimento do
Governo do Estado.

23.1. A ordem de serviço deve apresentar ainda o valor acumulado com manutenção nos últimos 12
meses para o veículo.
23.2. O sistema deve atribuir um status específico à ordem de serviço, a depender do seu
andamento, contemplando, no mínimo, as seguintes situações: “em elaboração do primeiro
orçamento”, “aguardando aprovação da 1ª alçada”, “aguardando aprovação da 2ª alçada”,
“aguardando validação”, “Validado” e “serviço faturado”.

23.2.1 Na situação de “aguardando validação”, ao aprovador da 1ª alçada só será permitido Validar

ou Recusar.

23.2.1.1 No caso de recusa, o orçamento deve voltar à “aguardando aprovação da 1ª alçada”.

23.2.2 A validação deverá ser realizada pelo aprovador do órgão aderente somente após a
aprovação da 2ª alçada.

23.2.3 O sistema deverá indicar claramente que os serviços só poderão ser executados na situação
de “Validado”.

23.2.4 O sistema deve viabilizar a validação dos orçamentos em lote, apresentando os valores
aprovados pela 1ª e 2ª alçadas em cada ordem de serviço componente do lote.

23.2.5 O sistema deve indicar ainda quando uma negociação for enviada ao credenciado e quando a
resposta for registrada por ele, em uma das alçadas de aprovação.

23.3. O sistema deve permitir a inserção de limites mensais globais (LMG) de manutenção para cada
órgão aderente, renováveis e acrescidos dos valores remanescentes anteriores (VRA).

23.3.1 Devem permitir ainda a programação de descontos ou acréscimos de valores ao limite nos
meses seguintes ao mês vigente, por períodos customizáveis até 12 meses.

23.3.2 A ferramenta descrita no item 23.3 deve apresentar em tempo real o valor validado (VV), valor
faturado e saldo do mês (SM), tomando-se como base a seguinte fórmula: (SM = LMG + VRA - VV)

23.3.3 As ações definidas nos itens 23.3 e 23.3.1 deverão ser realizadas motivadamente apenas por
determinados usuários indicados pela Secretaria de Administração.

23.4. O sistema deve disponibilizar ferramenta que permita o acompanhamento, em uma única tela,
dos limites e saldos contratuais globais e mensais de todos os órgãos aderentes, caso

o usuário possua o acesso descrito no item 2 deste anexo, ou, de forma individual, para cada gestor
dos órgãos aderentes.

23.5. O sistema deve viabilizar a distribuição de limites contratuais de um mesmo termo de adesão
entre unidades vinculadas ao contratante aderente.
23.6. A ferramenta de BI prevista no item 1.1.5 deve viabilizar, de forma dinâmica, em períodos
customizáveis, a visualização, em formato de tabela e gráfico, no mínimo:

23.6.1 do valor total gasto pela frota do Governo do Estado, por órgão, item (peças ou mão de obra) e
família do veículo;

23.6.2 da quantidade total mão de obra (horas) utilizada pela frota do Governo do Estado, por órgão e
família do veículo;

23.6.3 do gasto médio por veículo realizado pela frota do Governo do Estado, por órgão e família do
veículo;

Requisitos mínimos exigidos dos relatórios emitidos pelo sistema da contratada

1. Relatórios:
1.1. Relação, em formato que permita a utilização de ferramenta "tabela dinâmica" ou equivalente
sem a necessidade de qualquer ajuste no documento, dos veículos cadastrados no sistema com
registro no DETRAN e equipamentos motorizados que não tenham registro no DETRAN, contendo
todos os campos exigidos para o cadastro dos veículos;

1.2. Relação dos gestores e aprovadores;

1.3. Relação dos estabelecimentos credenciados filtrável por qualquer das informações constantes no
cadastro;

1.4. Relação em formato que permita a utilização de ferramenta "tabela dinâmica" ou equivalente sem
a necessidade de qualquer ajuste no documento das manutenções realizadas em intervalos
customizáveis, sem limitação de tempo, em formato de tabela simples, contendo, no mínimo, as
seguintes informações:

1.4.1. Número da Nota fiscal emitida pelo credenciado

1.4.2. datas de criação, aprovações, validação e faturamento;
1.4.3. valores totais de peças e serviços registrados na criação, aprovações, validação e faturamento;
1.4.4. número da ordem de serviço; nome do estabelecimento e órgão aderente; cidade, placa,
marca, modelo e ano de fabricação do veículo; nome de cada aprovador;

1.4.5. Economia registrada entre cada fase da ordem de serviço.

1.5. Relação mensal contendo o detalhamento do valor a ser pago à CONTRATADA em cada fatura;

1.6. Deve haver pelo menos um login e senha que possibilite o acesso aos relatórios consolidados de
toda a frota cadastrada do Estado, permitindo que os dados sejam visualizados no nível de BI
(inteligência de negócios) pela Gerência de Geral de Serviços Corporativos;
1.7. Os dados capturados pelo sistema devem estar disponíveis para geração de relatórios em tempo
real;
1.8. Os relatórios devem fornecer todas as informações disponíveis no sistema sobre os itens de
análise;

1.9. Deve ser possível visualizar os relatórios de forma customizada, por período, órgão aderente e
placa do veículo, no mínimo.

1.10. Os relatórios devem ser exportáveis para ao menos um formato compatível com softwares de
planilha de dados (.xls, .csv, .odt, etc);

1.11. Não deve haver limite para o intervalo temporal selecionado para exportação de relatórios;
1.12. Os relatórios deverão ter no mínimo o detalhamento dos seguintes campos: 1.12.1.
Placa do(s) veículo(s), quando cabível;

1.12.2. Órgão/Entidade com código numérico;

1.12.3. Período analisado;
1.12.4. Data e hora da emissão.
1.13. Relação de veículos que deverão fazer manutenção preventiva no próximo mês, filtrável por
órgão e por centro de custo. Essa relação deve ser baseada na média de quilometragem percorrida
nos últimos 6 (seis) meses, obtida através de migração com o sistema de Abastecimento do Governo
de Pernambuco.

1.14. Relatório em que seja apresentado, por período estipulado, o total de ordens de serviço
aprovadas por login, com quadro indicativo de valor inicialmente estabelecido pela oficina, o valor
aprovado pelos aprovadores de cada alçada, com diferença em reais e percentualmente, devendo
conter ainda o nome do estabelecimento, o órgão aderente e datas de criação, envio, aprovação 1,
aprovação 2 e conclusão do orçamento.

1.15. Relatório em que seja indicado o negociador (login) e total de ordens de serviço não concluídas
em sua posse, por tipo de status e período;

1.16. Relação de acessos por usuário, com identificação do IP (Internet Protocol). 1.17.
Relação de ordens de serviço aprovadas e não faturadas.

1.18. Relação de ordens de serviço faturadas.

1.19. Relação em formato que permita a utilização de ferramenta "tabela dinâmica" ou equivalente
sem a necessidade de qualquer ajuste no documento, de todos os itens aprovados em um
determinado período, contendo, no mínimo, as informações exigidas nos itens 22.10 e subitens, e
22.12 do Anexo A, assim como a numeração da respectiva ordem de serviço.

Requisitos Mínimos a Serem Atendidos pela Rede Credenciada da CONTRATADA

1. Para integrar a rede credenciada a ser utilizada pelo Governo do Estado de Pernambuco os
estabelecimentos deverão apresentar os seguintes documentos à CONTRATADA:

1.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ);

1.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
1.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei;

1.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943;

1.6. No sistema da CONTRATANTE a Rede Credenciada deve ser identificada por, ao menos, por
nome fantasia, razão social, sócios, CNPJ, serviços que desempenha, endereço e telefone;
1.7. Todos os estabelecimentos da Rede Credenciada devem atestar que estão cientes, no mínimo,
do conteúdo dos itens indicados, além de isentar o Governo do Estado de Pernambuco de
responsabilidades por prejuízos oriundos do descumprimento dos termos desta contratação por parte
deles.

1. OBJETO
4. QUANTITATIVOS, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E PREÇO
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.B OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS À REDE CREDENCIADA 17.
PAGAMENTO
ANEXO C Requisitos Mínimos a Serem Atendidos pela Rede Credenciada da CONTRATADA

1.8. Todos os estabelecimentos devem atualizar seus dados cadastrais no mínimo semestralmente.

1.9. Responsabilizar-se integralmente, junto à Contratada, pelos veículos recebidos da

CONTRATANTE, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda em
casos de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal
responsabilidade a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o

momento do recebimento do veículo para orçamento até a entrega do bem à CONTRATANTE;

1.10. Durante o atendimento do veículo a rede de estabelecimentos credenciados pela
CONTRATADA deverá:
1.10.1. Receber e inspecionar o veículo da CONTRATANTE, através de check-list devidamente
assinado pelos responsáveis do credenciado e contratante aderente;

1.10.2. Enviar para a CONTRATANTE pela Internet, através do sistema informatizado, da

CONTRATADA, orçamento dos serviços necessários a serem aplicados no veículo, com as
descrições das peças, materiais e serviços, com os tempos de execução em horas, os preços e as
fotos que comprovem a necessidade dos itens orçados, nos prazos estabelecidos neste Termo de
Referência;

1.10.3. Somente executar os serviços após autorização integral e expressa da CONTRATANTE

ADERENTE, através do sistema informatizado da CONTRATADA (Validado), do contrário a
CONTRATANTE não se responsabilizará pelos gastos da Rede Credenciada;

1.10.4. Prestar serviços de forma regular e eficiente, disponibilizando profissionais qualificados;

1.11. Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e
ferramental adequados, devolvendo os veículos para a CONTRATANTE em perfeitas condições de
funcionamento;
1.12. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à
sua custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peças
substituídas ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou
recusados pela CONTRATANTE, decorrente de sua culpa, inclusive por emprego de mão-de-obra,
acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para
justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos
pela CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação ou dentro do
prazo de garantia;

1.13. Somente utilizar peças, materiais e acessórios genuínos, originais ou similares, desde que
atendidas as recomendações do fabricante do veículo, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese,
de itens recondicionados, salvo nos casos excepcionais com autorização escrita da CONTRATANTE;

1.14. Fornecer em seus orçamentos a relação das peças, componentes e materiais a serem
trocados, bem como o volume de tempo de mão de obra necessário para cada serviço, prazo de
garantia e os respectivos custos, para aprovação da CONTRATANTE;

1.14.1. Os itens de manutenção elencados nas Ordens de Serviço devem ser qualificados com tantos
detalhes quanto forem necessários para sua completa individualização, com informações que incluem
(mas não se limitam a) marca, modelo, tamanho, potência, amperagem, código de referência etc.;

1.15. Após os serviços de substituição de peças, devolver à CONTRATANTE as peças substituídas;

1.16. Entregar o veículo, logo após a conclusão dos serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, com todas as peças e componentes substituídos;

1.17. Para os fornecimentos de peças, componentes e materiais para manutenção da frota da

CONTRATANTE, a rede de autopeças credenciada pela CONTRATADA, deverá:
1.18. Fornecer garantia de peças e serviços conforme abaixo estabelecido:
1.18.1. Mínimo de 3 (três) meses para as peças repostas e instaladas a partir da emissão da Nota
Fiscal ou fatura ou o prazo estabelecido pelo fabricante da peça, se for maior que 3 meses,
prevalecendo assim, em qualquer hipótese a garantia mínima de 3 (três) meses;

1.18.2. Mínimo de 30 (trinta) dias para os serviços que não requeiram a utilização de peças, a partir
da emissão da Nota Fiscal ou fatura;

1.18.3. Os serviços de manutenção corretiva terão garantia mínima de 90 (noventa) dias, a contar da
data do recebimento do serviço pela contratante, exceto os serviços de lanternagem e pintura que
terão garantia de 01 (um) ano;

1.18.4. As peças e serviços poderão ter garantia diferenciada, desde que seja por um período
superior aos estabelecidos, devendo o estabelecimento registrar tal informação em cada item da
ordem de serviço;

1.19. Durante o período da garantia os estabelecimentos credenciados estão obrigados a substituir o

material defeituoso e corrigir defeitos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir
da data de comunicação da CONTRATANTE;
1.19.1. A comunicação deve ser realizada ao credenciado e contratada de forma simultânea.
1.20. A contratada deverá assegurar a regularidade da documentação referida neste anexo quando
do credenciamento dos estabelecimentos e em até 60 dias de cada renovação contratual, se houver.
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