RESPONSÁ

VEL VALE
LOCALIDA FRENTE DE TIPO DE PRAZO DE
DATA MÊS GERENCIA NÃO CONFORMIDADE AÇÃO STATUS
DE SERVIÇO REGISTRO ADEQUAÇÃO
DORA
SSMA

Claúdia
Treinar operador de
Córrego Maria Descumprimento de APR, área de
Canteiro 04/07/2019 Julho Inspeção abastecimento e motorista 08/07/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel abastecimento sem isolamento.
no procedimento
os

Inserir passo da tarefa nas

Claúdia
Lubrificação de graxeiro da concha APR - lubrificação de
Córrego Maria
Canteiro 04/07/2019 Julho Inspeção da escavadeira em cima de blocos de máquinas, com medidas 08/07/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel
rocha, risco de queda. de segurança de acordo
os
com risco.

Ponte Charleston Providênciar mobilização

Córrego Os empregados da contratação não
Alberto 12/07/2019 Julho Rodrigues Inspeção da sub contratadas e seus 17/07/2019 Pendente
de Feijão estão mobilizados no sistema SGC.
Flores (324) de Oliveira empregados.

Claúdia
Córrego Maria CB 196 tampa d capu ( frente da
Dique 02 16/08/2019 Agosto Inspeção Arrumar a tranca. 23/08/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel cabine), não tranca.
os

Claúdia
Velocidade acima do permitido na
Córrego Maria Apresentar politica de
Canteiro 02/09/2019 Setembro Inspeção área interna AL 3968, dias 21 e 23 de 11/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel consequência.
agosto.
os

Claúdia
Córrego Maria Velocidade acima do permitido em Limitar velocidade máximo
Canteiro 02/09/2019 Setembro Inspeção 11/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel áreas internas AL 3972 , 23/08. permitida em vias externas.
os
 Claúdia
Córrego Maria Velocidade constante proximo a 100 Limitar velocidade máximo
Canteiro 02/09/2019 Setembro Inspeção 12/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel km/h em vias externas AL 3964. permitida em vias externas.
os

Claúdia
Córrego Maria Velocidade alta em vias externas AL Limitar velocidade máximo
Canteiro 02/09/2019 Setembro Inspeção 12/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel 3971. permitida em vias externas.
os

Remanejar banheiro
Banheiro quimico instalado ao lado do quimico, isolando o mesmo
Clebson
Córrego estacionamento de veiculos leves, sem da área de
Ponte 323 28/08/2019 Agosto da Silva Inspeção 29/08/2019 Pendente
de Feijão barreira fisica de proteção ao seu estacionamento de
Souza
redor (leiras de proteção). veiculos, aplicar leira de
proteção ao seur redor.

Estacionamento de veículos leves ao

Providênciar local
lado da área de parada de
especifico para
Clebson equipamentos semi-moveis (trator de
Córrego estacionamento de
ponte 323 28/08/2019 Agosto da Silva Inspeção esteira, rolos compressores) gerando 29/08/2019 Pendente
de Feijão veiculos leves e separar as
Souza risco de acidentes como batida
vagas com as baias de
contra. Estacionamento sem baias de
proteção.
proteção.

Claúdia
Identificar a falha e propor
Córrego Maria AL 0029 sem registro de tacografo no
Ponte 323 30/08/2019 Agosto Inspeção medida para evitar 02/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel periodo de 12/08 a 18/08/19.
reincidência.
os

Claúdia
Inserir campos na planilha
Córrego Maria Planilha de gestão de tacografo
Ponte 323 30/08/2019 Agosto Inspeção para melhor gestão dos 20/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel inconsistente.
tacografos.
os

Claúdia
Córrego Maria Motorista AL 0012, onibus não cumpriu Apresentar gestão de
Ponte 323 30/08/2019 Agosto Inspeção 02/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel o interticio. consequência.
os
 Claúdia
Realizar campanha de
Córrego Maria Caminhão pipa AL 0028 alcançou 100
Ponte 323 30/08/2019 Agosto Inspeção direção preventiva no 13/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel km/h em via externa.
trânsito.
os

Claúdia
Córrego Maria Apresentar um excesso de velocidade Apresentar gestão de
Ponte 323 30/08/2019 Agosto Inspeção 06/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel nas áreas internas da Vale AL 0015. consequência.
os

Claúdia
Aplicação errada dos discos de Orientar motorista na
Córrego Maria
Ponte 323 30/08/2019 Agosto Inspeção tacografo CB 0152 nos periodos 29/07 aplicação correta disco 02/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel
a 04/08 e 05/08 a 11/08. de tacografo .
os

Claúdia
Córrego Alojament Maria Escada com inclinação elevado sem
26/08/2019 Agosto Inspeção Instalar corrimão. 16/09/2019 Pendente
de Feijão o Vasconcel corrimão.
os

Claúdia
Córrego Alojament Maria
26/08/2019 Agosto Inspeção Quadro eletrico não identificado. Identificação. 16/09/2019 Pendente
de Feijão o Vasconcel
os

Claúdia
Córrego Alojament Maria
27/08/2019 Agosto Inspeção Quadro eletrico não identificado. Identificação. 30/08/2019 Pendente
de Feijão o Vasconcel
os

Claúdia
Córrego Alojament Maria
26/08/2019 Agosto Inspeção Quadro eletrico não identificado. Identificar. 16/09/2019 Pendente
de Feijão o Vasconcel
os

Claúdia
Trancar compartimento
Córrego Maria Fácil acesso as baterias dos
Ponte 323 24/09/2019 Setembro Inspeção que dão acesso as 27/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel compressores.
baterias.
os
 Claúdia
Posicionar proteção nos
Córrego Maria
Ponte 323 24/09/2019 Setembro Inspeção Proteger os polos positivos das baterias. polos positivos das 27/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel
baterias.
os

Aplicar carometro
Claúdia
Sinalizar e identificar quais pessoas são indicando os profissionais
Córrego Maria
Ponte 323 24/09/2019 Setembro Inspeção autorizadas e habilitadas a operar ou habilitados a operar ou 27/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel
realizar intervenções no equipamento. realizar intervenções nos
os
equipamentos.

Claúdia
Córrego Maria Aterrar equipamento
Ponte 323 24/09/2019 Setembro Inspeção Compressores sem aterramento. 27/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel estacionário.
os

Claúdia
Treinar equipe em
Córrego Maria Foi identificado 04 má aplicações de
Pontilhão 17/09/2019 Setembro Inspeção aplicação correta de 24/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel tacografos.
tacografo.
os

Claúdia Apresentar parte diária

Córrego Maria Foi identificado 03 execessos de para conferencia e se
Pontilhão 17/09/2019 Setembro Inspeção 24/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel velocidade AL 3975; 3970; 3967. necessário aplicar politica
os de consequência.

Claúdia
Córrego Maria AL 3995 apresentou falha do aparelho Apresentar O.S de
Pontilhão 17/09/2019 Setembro Inspeção 24/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel de tacografo. manutenção do aparelho.
os

Claúdia
Definir ponto focal e
Córrego Maria Não foi apresentado a gestão de toda
Pontilhão 17/09/2019 Setembro Inspeção realizar a gestão da frota 24/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel frota da relação do contrato 326.
mobilizada no contrato.
os
Córrego Bárbara Providênciar guarda
Pontilhão 15/09/2019 Setembro Inspeção Acesso sem guarda corpo. 23/09/2019 Pendente
de Feijão Borges corpo.
Córrego Bárbara Mochila pendurada na árvore,
Pontilhão 15/09/2019 Setembro Inspeção Adequar. 19/09/2019 Pendente
de Feijão Borges ausência de porta garrafa.

O motorista foi orientado

Ônibus estacionado sem calço, com a
imediatamente . Treinar
Córrego Bárbara porta aberta e o motorista dormindo
Pontilhão 15/09/2019 Setembro Inspeção todos os motoristas 19/09/2019 Pendente
de Feijão Borges no fundo do ônibus, ônibus
novamente no
estacionado em declive. AL 3987
procedimento.

Córrego Bárbara Pá carregadeira TC 0049; TC 0050; com

Pontilhão 15/09/2019 Setembro Inspeção Desligar sirené de ré. 23/09/2019 Pendente
de Feijão Borges sirene de ré.

Realizar gestão de
tacógrafo conforme já
Ponte Gestão de tacógrafo inconsistente acordado em reuniões.
Córrego Bárbara
Alberto 11/09/2019 Setembro Notificação com ações / tratativa das não Realizar a gestão de 27/09/2019 Pendente
de Feijão Borges
Flores (324) conformidades incoerrentes. consequência compatível
com a referente semana
avaliada.

Córrego Adeilson Torre de iluminação sem aterramento ,

Dique 02 25/09/2019 Setembro Inspeção Providênciar manutenção. 26/09/2019 Pendente
de Feijão Braga acesso principal.
Claúdia
Ponte
Córrego Maria Falha na marcação do aparelho
Alberto 12/09/2019 Setembro Inspeção Providênciar manutenção. 20/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel tacógrafo do ALL 0019.
Flores (324)
os

Claúdia
Ponte
Córrego Maria ALL 0021 excesso de velocidade da Aplicar politica de
Alberto 12/09/2019 Setembro Inspeção 20/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel área interna. consequencia.
Flores (324)
os

Claúdia
Ponte
Córrego Maria AL 0029 excesso de velocidade em Aplicar politica de
Alberto 12/09/2019 Setembro Inspeção 20/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel área interna. consequencia.
Flores (324)
os
 Claúdia
Ponte
Córrego Maria Planilha de máquinas e equipamentos
Alberto 12/09/2019 Setembro Inspeção Atualizar planilha. 20/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel desatualizadas.
Flores (324)
os

Discos de tacografos dos caminhões

Claúdia Realizar gestão de
Ponte do contrato 323 que estão em outros
Córrego Maria tacografo em todos
Alberto 12/09/2019 Setembro Inspeção contratos não estão enviandos os 20/09/2019 Pendente
de Feijão Vasconcel caminhões que atender o
Flores (324) discos para realizar a gestão de
os contrato.
tacografos.

Foi identificado no bota fora da granja

um trator de esteira Aterpa,
Treinar novamente todos
executando atividade de
os operadores que operam
Córrego Bárbara acabamento de talude da pilha de
Bota Fora 13/09/2019 Setembro Notificação o trator de esteira e 17/09/2019 Pendente
de Feijão Borges rejeito na posição horizontal, com
apresentar evidência ate
grande risco de tombamento. A
17/09/19.
atividade foi paralizada e o operador
orientado.

Claúdia
O número de caminhões no contrato é
Córrego Maria Realizar gestão de toda
Canteiro 27/09/2019 Setembro Inspeção 77 e está sendo apresentado a gestão 10/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel frota.
de 32.
os

Claúdia
CB 0135 e CB 0151 motoristas não
Córrego Maria Orientar os motoristas a
Canteiro 27/09/2019 Setembro Inspeção anotaram placa do caminhão no 04/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel anotar placa no disco .
disco de tacografo.
os

Claúdia
Treinar os motoristas na
Córrego Maria Má aplicação do disco no aparelho
Canteiro 27/09/2019 Setembro Inspeção aplicação correta do 04/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel tacografo AL 3963, AL 3965, AL 3966.
disco.
os

Claúdia Velocidade acima de 40 km/h em

Aplicar a politica de
Córrego Maria áreas internas AL 4006 dia 09 e 11/09;
Canteiro 27/09/2019 Setembro Inspeção consequencia nos 04/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel AL 3968 DIA 09, 10, 11 E 13/09; AL 3964
motoristas.
os dia 13 e 14/09.
 Claúdia
AL 4012 e AL 3995 falha no
Córrego Maria Realizar manutenção nos
Canteiro 27/09/2019 Setembro Inspeção funcionamento no aparelhi de 04/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel aparelhos de tacografo.
tacografo.
os

Córrego Adeilson Falta redutor de velocidade proximo a Providênciar redutores de

Balança 30/09/2019 Setembro Inspeção 08/10/2019 Em andamento
de Feijão Braga entrada e saida da balança. velocidade.

Córrego Adeilson Materiais / ferramentas de atividade Retirar organizar materiais

Balança 30/09/2019 Setembro Inspeção 30/09/2019 Pendente
de Feijão Braga alvenaria dentro do container. em local apropriado.

Córrego Adeilson Equipamento (gerador) armazenado Retirar equipamentos do

Balança 30/09/2019 Setembro Inspeção 01/10/2019 Em andamento
de Feijão Braga dentro do container de trabalho. local.

Equipamento (gerador) em
Córrego Adeilson Providênciar adequação
Balança 30/09/2019 Setembro Inspeção funcionamento sem aterramento 01/10/2019 Em andamento
de Feijão Braga conforme procedimento.
adequado.
Córrego Adeilson Providênciar coletores
Balança 30/09/2019 Setembro Inspeção Falta de coletores de residuos. 30/09/2019 Pendente
de Feijão Braga para o local.
Claúdia
Ponte
Córrego Maria 02 descargas de vasos sanitários
Alberto 12/09/2019 Setembro Inspeção Realizar manutenção. 07/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel danificados.
Flores (324)
os

Claúdia
Ponte
Córrego Maria Baias segregação de residuo da Realizar coleta e
Alberto 12/09/2019 Setembro Inspeção 07/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel carpintaria superlotada e misturada. separação da baia .
Flores (324)
os

Claúdia Instruir equipe da

Ponte
Córrego Maria Baia segregação de madeira de carpintaria quanto o risco
Alberto 12/09/2019 Setembro Inspeção 07/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel carpintaria com pontos cegos. de pontas de prego no
Flores (324)
os residuo.

Claúdia
Ponte
Córrego Maria Residuos nos coletores do canteiro Realizar gestão de coleta
Alberto 12/09/2019 Setembro Inspeção 07/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel misturados. seletiva.
Flores (324)
os
 Claúdia
Ponte
Córrego Maria Banheiro feminino sendo usado como
Alberto 12/09/2019 Setembro Inspeção Desobstruir banheiro. 02/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel dispositivo de material.
Flores (324)
os

Claúdia
Córrego Maria Acesso entre encontros 01 e 02
Ponte 323 20/09/2019 Setembro Inspeção Finalizar o acesso. 25/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel inacabado.
os

Claúdia
Córrego Maria Falta identificar leiras de proteção nas
Ponte 323 20/09/2019 Setembro Inspeção Finalizar leira nas laterais. 25/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel bordas do aterro.
os

Claúdia
Área de circulação de pessoas com
Córrego Maria
Ponte 323 20/09/2019 Setembro Inspeção excesso de pedregulho, risco de Remover pedregulhos. 25/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel
torção ou queda.
os

Ajudante J.A.F.S trabalhando na frente Retirar o colaborador na

Claúdia
de serviço, APR da atividade, o mesmo frente de serviços.Divulgar
Córrego Bota Maria
10/09/2019 Setembro Inspeção não foi treinado na atividade de APR e após retormar com 12/09/2019 Pendente
de Feijão Espera Vasconcel
sinaleiro. O colaborador está sendo os mesmos para a frente
os
orientado por outro ajudante. de trabalho.

Claúdia Os colaboradores S.A.F.S e G.M.D.S

Córrego Bota Maria foram treinados nas regras de ouro mas Fornecer os crachás para
10/09/2019 Setembro Inspeção 12/09/2019 Pendente
de Feijão Espera Vasconcel não estão com os crachás de regra de os empregados.
os ouro na frente de serviço.

APR do sinaleiro que realiza manobra

Claúdia
de descarragemento de rejeito, não
Córrego Bota Maria
10/09/2019 Setembro Inspeção contempla risco de esmagamento por Incluir risco na APR. 12/09/2019 Pendente
de Feijão Espera Vasconcel
tombamento de caminhão. APR
os
inconsistente.
 Claúdia APR do sinaleiro inconsistente não Incluir o risco de manobras
Córrego Bota Maria informa quantidade de caminhões a simultaneas e distância de
10/09/2019 Setembro Inspeção 12/09/2019 Pendente
de Feijão Espera Vasconcel serem manobrados, para retirar o segurança durante o
os excesso de manobras simultanea. basculamento.

Córrego Adeilson
Dique 02 23/09/2019 Setembro Inspeção Área de vivência desorganizada. Organizar local. 23/09/2019 Pendente
de Feijão Braga
Córrego Adeilson Banheiros quimicos sem Providênciar lera /
Dique 02 23/09/2019 Setembro Inspeção 23/09/2019 Pendente
de Feijão Braga lera/sinalização. sinalização.
Córrego Adeilson Realizar umectação no
Dique 02 23/09/2019 Setembro Inspeção Poeira intensa no acesso. 23/09/2019 Pendente
de Feijão Braga local.

Empregados trabalhando
Claúdia Buscar água e
aproximadamente 07:40 sem que haja
Córrego Bota Maria disponibilizar água na
23/09/2019 Setembro Notificação disponivel na frente de serviço água 23/09/2019 Pendente
de Feijão Espera Vasconcel frente de serviço de
para hidratação dos trabalhadores .
os imediato.
Fato recorrente - Area de espera 02.

Claúdia
Córrego Maria Realizar manutenção no
Ponte 323 27/09/2019 Setembro Inspeção AL 0014 apresenta falha no tacografo. 10/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel aparelho.
os

Claúdia
AL 0019 apresentou execesso de
Córrego Maria Aplicar politica de
Ponte 323 27/09/2019 Setembro Inspeção velocidade acima de 40 km/h em área 04/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel consequencia.
interna.
os

Claúdia
Córrego Maria
Ponte 323 27/09/2019 Setembro Inspeção AL 0021 apresenta falha no tacografo. Realizar manutenção. 10/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel
os

Claúdia
Córrego Maria Planilha de gestão de tacografo
Ponte 323 27/09/2019 Setembro Inspeção Adequação planilha. 10/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel inconsistente.
os
 Claúdia Dos 15 caminhões mobilizados no
Córrego Maria contrato, só apresentaram a gestão de Realizar a gestão da frota
Ponte 323 27/09/2019 Setembro Inspeção 10/10/2019 Em andamento
de Feijão Vasconcel tacografos só foram apresentando 06 mobilizada no contrato.
os discos.