9

8
7
6
5
4
3
2
1
MESES

Nota

12
11
10
Meta
Empresa:

Item Nº

Planilha: Formulario_Mensal
Reunião Mensal de
1

10
SMS - CMSA e
Contratadas

Prog. Segurança/ DDS/

2

10

Auditoria
Comportamental

Taxa de Frequência de
3

10

Acidentes - CAF

Entrega da Estatistica
5
4

de Acidentes

Andamento do Plano
5

10

"L:\DHISMA\Segurança Industrial\Auditorias\Auditoria das Contratadas\2006\\619913037.xls

de Ação do PPRA

Não Conformidade com

Nº Funcionários:

10

o uso do EPI e Barba /

portar cartilha
SEGURANÇA DAS CONTRATADAS - 2007

EPI fora do Padrão

AVALIAÇÃO MENSAL DO DESEMPENHO DE

10

CMSA
Mês:

Data:

Reunião Mensal de
5
8

SMS - Contratada
Responsável:

OBSERVAÇÕES

Não Conformidade com

Máquinas/
5
9

Equipamentos/
Veículos

Prof. Elétrica, Op.

equipamentos
5
10

motorizados
habilitados

ART e PT para Todos

10

os Serviços/ Prof.
Ótimo:
11

Habilitado
Auditor DSM:

Não conformidade com

10
_____/_____/______ Func. Contratada:

12

85 a 94

disposição de resíduos
Gerente:

Total
100

Classificação:

Deficiente: 0 a 50
Excelente: 95 a 100 Regular: 51 a 69

Conceito Final
 Bom: 70 a 84

"L:\DHISMA\Segurança Industrial\Auditorias\Auditoria das Contratadas\2006\\619913037.xls

Planilha: Formulario_Mensal
 9
8
7
6
5
4
3
2
1

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
MESES

Item
Pontuação
Empresa:

Max. Item
Participação na Reunião
1

15
de SMS

Cópia do PCMSO na
2

10
GRA/MT

Cópia do PPRA ou
3

10
PCMAT na DSM
4

10
Atender o PA do PPRA

Cópia da ART de Elab.

5

10

do PPRA na DSM
6

CIPA Constituída
7

15 10

Lotação no SESMT
Nº Funcionários:

Atender Cronograma de
8

10

Reunião Mensal de SMS

da Contratada

Mínimo de 4 DDS
9

10

Efetuados no Mês

Mínimo de 4 Auditorias
10
10

Comportamentais
Efetuadas no Mês

Entrega da Estatísitica
10
11
DAS CONTRATADAS - 2007

Até 3º Dia útil do Mês

Seguinte

Taxa de Frequência SAF

Responsável:

10
12

Menor ou Igual a 5
10
13

Taxa Frequência CAF

10
14

Taxa de Gravidade
AVALIAÇÃO SEMESTRAL DO DESEMPENHO DE SEGURANÇA

Uso de EPI, Farda,

Data:

Hora:

10
15

Calçado, Barba e com

OBSERVAÇÕES

Cartilha de Segurança
Gerente:

Nenhum EPI Fora do

10
16

Padrão CMSA ou
Superior
10
17

Estoque Mínimo (20%)

Prog. Higienização
10
18

Uniformes (Andamento)
Máquinas e Equip.
10
19

Perfeitas Cond. Uso.

(Com Etiq. Inspeção)
Auditor DSM:

Prof. Elétrica Com

10
20

Habilitação da DHISMA
Func. Contratada:

Oper. Equip. Motoriz.

10
21

Com Habilit. DHISMA

Almoxarifado Organizado
10
22

e Limpo

NC com ART e PT, Prof.

10
23

Cientes dos Riscos

NC com segregação e
10
24

disposição de resíduos

Total
250
Mês:

Conceito Final
"L:\DHISMA\Segurança Industrial\Auditorias\Auditoria das Contratadas\2006\\619913037.xls