20/04/2022 11:25 SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará

Consulta detalhamento da EFD

Apuração do ICMS

Outras Consultas:

Docs. Utilizados / Vlr.

Apuração ICMS Nova
Movimentação Inventário CFOP CST Cancelados (Reg. 1700 / Agregado
ST Consulta
1710) (Reg. 1400)

Dados do Contribuinte / Declaração:

 
CGF CNPJ Razão Social Perfil
INDUSTRIA NORDESTINA DE ACESSORIOS PARA IRRIGACAO
06.197518-4 08.008.080/0001-33 B
LTDA
Regime de
Período Finalidade Status
Recolhimento
Normal 01/03/2022 à 31/03/2022 Arquivo Original Sucesso
Data Envio Data Processamento
19/04/2022
19/04/2022 17:13:43
17:13:29
 

Detalhamento da apuração:

ICMS
Débitos por Saídas: 991.576,78
Débito ajustes documento fiscal: 0,00
Outros Débitos 0,00
Estorno de Crédito: 0,00
Crédito por Entradas: 257.456,64
Crédito ajustes documento fiscal: 0,00
Outros Créditos: 92.696,14
Estorno de Débito: 0,00
Saldo credor do período anterior: 0,00
Saldo devedor, antes deduçoes: 641.424,00
Deduções: 262.943,38
ICMS a recolher: 378.480,62
Saldo credor para período seguinte: 0,00
Valores recolhidos ou a recolher, extra apuração: 0,00

Outros Débitos

Descrição: Observação: Valor:

https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/acessoSeguro/SPED/apuracao_ICMS_SPED.asp?dec=15173006 1/3
20/04/2022 11:25 SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará

Nenhum registro encontrado.

Estorno de Crédito

Descrição: Observação: Valor:

Nenhum registro encontrado.

Outros Créditos

Descrição: Observação: Valor:

Crédito de Bens do Ativo ICMS S/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO NF 11794 PHS IND.COM.
119,52
Imobilizado PARC.22/48
Crédito de Bens do Ativo ICMS S/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CFOP
1.966,51
Imobilizado 1.551/2.551.PARC.03/48
Crédito de Bens do Ativo ICMS S/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CFOP
253,58
Imobilizado 1.551/2.551.PARC.02/48
REF.CRED.ORIGINADOS DE EMPRESAS OPTANTES DO
Crédito Outros 823,10
SIMPLES 03/2022.
REF.CFOP 2.252 CREDITO S/COMPRA ENERGIA ELETRICA
Crédito Outros 46.272,22
ADQUIRIDAS NO MERCADO LIVRE
REF.CFOP 1.401 CFE.DEC.24569/97 ART.445. PAR.2. INC.1 DO
Crédito Outros 28.398,53
RICMS-CEARA
Crédito Outros CREDITOS DE FRETES E CARRETOS S/SAIDAS REF. 03/2022 5.880,00
Crédito de Bens do Ativo ICMS S/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO NF 12638 TIMBRO E
2.895,37
Imobilizado 163287 AGRITECH PARC.27/48
Crédito de Bens do Ativo ICMS S/ BENS DO ATIVO IMOB.NF 317 E 16388 UNIMAQ
12,38
Imobilizado MAQS.PARC.12/48
Crédito de Bens do Ativo ICMS S/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO NF 8027 KUTTNER
868,11
Imobilizado PARC.25/48
Crédito de Bens do Ativo ICMS S/ BENS DO ATIVO IMOBILIZ.NF 301 UNIMAQ
29,02
Imobilizado MAQS.PARC.13/48
Crédito de Bens do Ativo ICMS S/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.NF DIVERSAS COM
54,03
Imobilizado CFOP 1551/2551 .PARC.08/48
Crédito de Bens do Ativo ICMS S/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.NF DIVERSAS COM
4.337,48
Imobilizado CFOP 1551/2551 .PARC.09/48
Crédito de Bens do Ativo ICMS S/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.NF DIVERSAS COM
91,30
Imobilizado CFOP 1551/2551 .PARC.07/48
Crédito de Bens do Ativo ICMS S/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.NF DIVERSAS COM
80,79
Imobilizado CFOP 1551.PARC.06/48
Crédito de Bens do Ativo ICMS S/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.NF DIVERSAS COM
40,67
Imobilizado CFOP 1551 PARC.05/48
Crédito de Bens do Ativo ICMS S/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.NF DIVERSAS COM
175,33
Imobilizado CFOP 1551/2551 PARC.04/48
Crédito de Bens do Ativo ICMS S/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO CFOP
398,20
Imobilizado 1.551/2.551.PARC.01/48

Estorno de Débito

Descrição: Observação: Valor:

Nenhum registro encontrado.

Deduções

Descrição: Observação: Valor:

Dedução referente ao FDI -
VR. REF.ICMS DIFERIDO CONF.RESOLUÇÃO CEDIN 175/2020 262.943,38
Provin

Débitos Especiais ou Extra Apuração

https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/acessoSeguro/SPED/apuracao_ICMS_SPED.asp?dec=15173006 2/3
20/04/2022 11:25 SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará

Descrição: Observação: Valor:

Nenhum registro encontrado.

https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/acessoSeguro/SPED/apuracao_ICMS_SPED.asp?dec=15173006 3/3