Formulário

LISTA DE INSPEÇÃO FO nº 3 - 101

Filial ou Contrato: Responsável local:

Responsável pela Verificação: Data: Hora:
AVALIAÇÃO
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
1 É evidenciado o uso de EPI's por todos os funcionários?
2 Os EPI's estão de acordo com a operação?
3 Há funcionários usando plug de espuma sem autorização?
4 Os funcionários demonstram ter conhecimento sobre a finalidade do EPI?
Os funcionários com necessidade de correção visual utilizam óculos especial de
5
segurança, com CA?
6 As luvas para alta tensão estão com o teste em dia?
7 Após o uso estas luvas são testadas?
8 Os calçados são específicos para trabalhos com eletricidade?
9 Os eletricistas possuem vestimenta para trabalho com eletricidade conforme a NR
10?
10 Os funcionários estão uniformizados? Os uniformes estão em bom estado?
11 Os funcionários possuem local adequado para guardar os EPI's?
Os EPI's estão registrados na ficha, com respectivas assinaturas do requisitante?
12

O abafador de ruído está em boas condições de uso (espuma / fixação no capacete,

13
mola de ajuste, jugular)?
14 O calçado de segurança está em bom estado para o uso?
15 Os protetores tipo plug estão em bom estado para o uso?
16 Os cintos de segurança possuem dois talabartes? Está em bom estado para o uso?
17 O creme de proteção é utilizado no mínimo 2 vezes ao dia?
18 Há pessoas no setor sem fazer o uso correto do EPI?
IÇAMENTO DE CARGAS
19 Os acessórios de içamento encontram-se bem acondicionados?
20 Os cabos de aço apresentam-se em condição segura de uso e quantidade
adequada?
21 As cintas apresentam-se em condição segura de uso e quantidade adequada?
22 Os acessórios tem aspecto seguro?
23 Os acessórios apresentam sinalização nítida de sua capacidade de carga?
24 As correntes se apresentam em condições de uso e em quantidade adequada?
25 Os funcionários tem conhecimento sobre inspeção e amarração de cargas e
acessórios?
26 Os funcionários tem treinamento para amarração de carga?
27 Ponte / Gib estão com botão de emergência funcionando adequadamente?
28 As cargas estão sendo amarradas corretamente?
29 As pontes rolantes estão com o alarme sonoro funcionando adequadamente?
30 Ponte / Gib funcionando adequadamente?
31 Há tabelas de carga nas áreas dimensionado os acessórios?
Os balancins se apresentam em boas condições (sinalização, capacidade, soldas)?
32

TRABALHOS A QUENTE
33 O soldador está utilizando todos os EPI's necessário a função?
34 Os EPI's se encontram em perfeito estado de conservação e uso?
35 Mangueiras oxicorte apresentam bom estado (sem trincas, ressecamentos, emendas
etc)?
36 Existem válvulas de segurança corta-chamas/anti-retrocesso? (Caneta e Cilindros)
37 Cilindros, EPI's, canetas de maçaricos e ferramentas estão isentos de graxa?
38 Máquinas de solda estão aterradas e os cabos isolados com plugs de instalação?
39 O soldador possui acendedor de maçarico?
40 Os manômetros se encontram em perfeito funcionamento?
41 Existem biombos para todas as frentes de serviço e em quantidade suficiente?
Os cilindros se encontram na posição vertical, bem presos, protegidos contra
42
faíscas, fagulhas e centelhas?
Havendo material inflamável próximo ao posto de trabalho, e não sendo possível
43
removê-lo, o mesmo está protegido com mantas incombustíveis?
Os bicos de corte estão limpos, em bom estado e estão sendo utilizadas agulhas
44
para limpá-los?
Foram checados as válvulas e conexões, incluindo das linhas de abastecimento, se
45
não há vazamentos?
46 Os trabalhos a quente estão sendo realizados com o isolamento da área?

47 Existe algum sistema de combate a incêndio próximo ao local de realização da

atividade?
48 Foi elaborada APT (Análise Preliminar da Tarefa) ?

49 Existe a PTE - Permissão para Trabalho Especial para a atividade?

50 Os biombos apresentam boas condições de uso?
CONDIÇÕES GERAIS
51 Está sendo realizado o DSS (Diálogo de Segurança e Saúde) diariamente ?
52 Há empregados em área de risco?
53 Estão sendo realizadas as APT's? As mesma foram autorizadas e auditadas?
54 Existem mapas de risco nas áreas e estão atualizados?
55 Existe sinalização indicando obrigatoriedade de uso dos EPI's?
56 As sinalizações são obedecidas e são suficientes?
Há funcionários usando adornos durante o trabalho? (anéis, relógios, brincos,
57
pulseiras, cordinhas de crachás, brincos ou outros)
58 As extensões e fiações elétricas estão em boas condições? Há emendas?
59 Os riscos da execução da tarefa podem ser considerados controlados?
60 O tanque lavagem de peças encontra-se limpo, desobstruído e bem acondicionado?
61 Não observou-se manuseio de objetos pesados ou de forma incorreta?
62 Não se observou funcionários utilizando inadequadamente o ar comprimido?
63 Existem proteções coletivas?
As proteções coletivas são suficientes e eficazes? (observar os equipamentos de
64
emergência)?
65 Os equipamentos de combate à emergência estão sinalizados e em condição de
uso? (extinores, macas, ambulância, kit de primeiros socorros e outros).
66 Os extintores estão desobstruídos e suas inspeções estão atualizadas?
67 As mangueiras e chaves dos hidrantes estão dimensionadas corretamente?
68 O acesso a área de inflamáveis é restrita a colaborador autorizado?
69 A área esta limpa e organizada?
As empilhadeiras estão em boas condições de operação, é feito o check list de
70
inspeção?
A autorização de operação de operador de empilhadeira esta atualizada e fixada e
71
local visível, com fotografia do funcionário?
72 Os operadores de pontes rolantes, gibs, talhas, tem autorização para realizar estas
operações?
73 A autorização para a operação dos equipamentos citados estão atualizados e
fixados em local visível, com fotografia do funcionário?
O armazenamento de produtos inflamáveis estão de acordo com a legislação - NR
74
16?
75 A atividade desenvolvida pode gerar riscos ao meio ambiente?
76 Foram tomadas medidas que minimizem os riscos de acidentes ambientais?
Existem planos específicos de inspeção, teste e manutenção dos equipamentos
77
utilizados na execução das tarefas?
 Existem condições fora do padrão de segurança que represente grave e iminente
78
risco de acidente?
79 As lâmpadas fluorescentes estão protegidas contra quedas e impactos?
MEIO AMBIENTE
80 A coleta seletiva esta sendo aplicada corretamente?
81 O funcionários tem conhecimento da importância da coleta seletiva?
82 Óleo esta sendo drenado dos equipamentos?
83 Os componentes são vedados corretamente, evitando vazamentos?
84 A destinação dos resíduos tem sido feita corretamente?
85 Piso seguro sem locais escorregadios, sem estar contaminado com óleo?
Os produtos químicos estão identificados e armazenados corretamente? (óleos
86
graxas, tintas, solventes, desengraxantes)?
87 Existem vazamentos diretamente no piso?
Existem dispositivos de contenção de vazamentos (mantas, toalhas, barreiras
88
absorventes), a disposição dos funcionários?
89 Existe local adequado destinado ao armazenamento de resíduo?
90 É dado destinação correta aos EPI's contaminados?
91 Existe registros de acidentes ambientais?
FERRAMENTAS
92 Estão bem acondicionadas e organizadas, apresentando bom aspecto?
93 Não existem ferramentas improvisadas?
94 Existem ferramentas apresentando trincas, rebarbas, soldas não originais?
95 Existem ferramentas jogadas ou deixadas pelo chão?
As escadas apresentam aspectos seguro (com limitador de abertura, sapatas de
96
borrachas, sem trincas, sem empenos ou soldas improvisadas?
97 As ferramentas são em número suficientes para a realização das atividades?
98 É utilizada marreta nas atividades?
Os cabos de madeira estão em bom estado (sem rachaduras, trincas, quebraduras,
99
folgas)?
100 Os soquetes das ferramentas proporcionam encaixe perfeito das mesmas?
101 As catracas das ferramentas estão em boas condições de funcionamento?
102 Existem empunhadeira a disposição dos funcionários e em boas condições?
103 As ferramentas que apresentam defeitos são eliminadas?
104 Os pendentes elétricos estão em boas condições de segurança?
105 Existem alimentos nas caixas de ferramentas?
Esmeril / Lixadeira, policortes, tem rebolos e/ou discos em bom estado de
106
conservação?
107 O esmeril apresenta distância de 2mm do rebolo a base?

A solução apontada depende exclusivamente da Sotreq?

Caso negativo, preencher o formulário n. 3-102 e encaminhar a sua supervisão para
que seja comunicado ao cliente formalmente através de ofício.

CRITERIO DE PONTUAÇÃO RESULTADO

0 NC - NÃO CONFORMIDADE 0%
0 C - CONFORME
0 NA - NÃO SE APLICA

Outras observações:
 Formulário
LISTA DE INSPEÇÃO FO nº 3 - 101

Filial ou Contrato: Responsável local:

Responsável pela Verificação: Data: Hora:
AVALIAÇÃO
Jadir Pedro / Alexandre Araújo 12/04/07 14:00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
1 É evidenciado o uso de EPI's por todos os funcionários? nc
2 Os EPI's estão de acordo com a operação? c
3 Há funcionários usando plug de espuma sem autorização? c
4 Os funcionários demonstram ter conhecimento sobre a finalidade do EPI? c
Os funcionários com necessidade de correção visual utilizam óculos especial de
5 c
segurança, com CA?
6 As luvas para alta tensão estão com o teste em dia? na
7 Após o uso estas luvas são testadas? na
8 Os calçados são específicos para trabalhos com eletricidade? na
9 Os eletricistas possuem vestimenta para trabalho com eletricidade conforme a NR na
10?
10 Os funcionários estão uniformizados? Os uniformes estão em bom estado? nc
11 Os funcionários possuem local adequado para guardar os EPI's? nc
Os EPI's estão registrados na ficha, com respectivas assinaturas do requisitante?
12 c

O abafador de ruído está em boas condições de uso (espuma / fixação no capacete,

13 nc
mola de ajuste, jugular)?
14 O calçado de segurança está em bom estado para o uso? nc
15 Os protetores tipo plug estão em bom estado para o uso? c
16 Os cintos de segurança possuem dois talabartes? Está em bom estado para o uso? nc
17 O creme de proteção é utilizado no mínimo 2 vezes ao dia? c
18 Há pessoas no setor sem fazer o uso correto do EPI? c
IÇAMENTO DE CARGAS
19 Os acessórios de içamento encontram-se bem acondicionados? nc
20 Os cabos de aço apresentam-se em condição segura de uso e quantidade nc
adequada?
21 As cintas apresentam-se em condição segura de uso e quantidade adequada? na
22 Os acessórios tem aspecto seguro? nc
23 Os acessórios apresentam sinalização nítida de sua capacidade de carga? c
24 As correntes se apresentam em condições de uso e em quantidade adequada? nc
25 Os funcionários tem conhecimento sobre inspeção e amarração de cargas e nc
acessórios?
26 Os funcionários tem treinamento para amarração de carga? nc
27 Ponte / Gib estão com botão de emergência funcionando adequadamente? na
28 As cargas estão sendo amarradas corretamente? c
29 As pontes rolantes estão com o alarme sonoro funcionando adequadamente? na
30 Ponte / Gib funcionando adequadamente? na
31 Há tabelas de carga nas áreas dimensionado os acessórios? nc
Os balancins se apresentam em boas condições (sinalização, capacidade, soldas)?
32 na

TRABALHOS A QUENTE
33 O soldador está utilizando todos os EPI's necessário a função? na
34 Os EPI's se encontram em perfeito estado de conservação e uso? na
35 Mangueiras oxicorte apresentam bom estado (sem trincas, ressecamentos, emendas na
etc)?
36 Existem válvulas de segurança corta-chamas/anti-retrocesso? (Caneta e Cilindros) na
37 Cilindros, EPI's, canetas de maçaricos e ferramentas estão isentos de graxa? na
38 Máquinas de solda estão aterradas e os cabos isolados com plugs de instalação? na
39 O soldador possui acendedor de maçarico? na
40 Os manômetros se encontram em perfeito funcionamento? na
41 Existem biombos para todas as frentes de serviço e em quantidade suficiente? na
Os cilindros se encontram na posição vertical, bem presos, protegidos contra
42 na
faíscas, fagulhas e centelhas?
Havendo material inflamável próximo ao posto de trabalho, e não sendo possível
43 na
removê-lo, o mesmo está protegido com mantas incombustíveis?
Os bicos de corte estão limpos, em bom estado e estão sendo utilizadas agulhas
44 na
para limpá-los?
Foram checados as válvulas e conexões, incluindo das linhas de abastecimento, se
45 na
não há vazamentos?
46 Os trabalhos a quente estão sendo realizados com o isolamento da área? na

47 Existe algum sistema de combate a incêndio próximo ao local de realização da na

atividade?
48 Foi elaborada APT (Análise Preliminar da Tarefa) ? na

49 Existe a PTE - Permissão para Trabalho Especial para a atividade? na

50 Os biombos apresentam boas condições de uso? na
CONDIÇÕES GERAIS
51 Está sendo realizado o DSS (Diálogo de Segurança e Saúde) diariamente ? c
52 Há empregados em área de risco? c
53 Estão sendo realizadas as APT's? As mesma foram autorizadas e auditadas? c
54 Existem mapas de risco nas áreas e estão atualizados? nc
55 Existe sinalização indicando obrigatoriedade de uso dos EPI's? c
56 As sinalizações são obedecidas e são suficientes? c
Há funcionários usando adornos durante o trabalho? (anéis, relógios, brincos,
57 c
pulseiras, cordinhas de crachás, brincos ou outros)
58 As extensões e fiações elétricas estão em boas condições? Há emendas? na
59 Os riscos da execução da tarefa podem ser considerados controlados? c
60 O tanque lavagem de peças encontra-se limpo, desobstruído e bem acondicionado? nc
61 Não observou-se manuseio de objetos pesados ou de forma incorreta? c
62 Não se observou funcionários utilizando inadequadamente o ar comprimido? c
63 Existem proteções coletivas? c
As proteções coletivas são suficientes e eficazes? (observar os equipamentos de
64 nc
emergência)?
65 Os equipamentos de combate à emergência estão sinalizados e em condição de nc
uso? (extinores, macas, ambulância, kit de primeiros socorros e outros).
66 Os extintores estão desobstruídos e suas inspeções estão atualizadas? c
67 As mangueiras e chaves dos hidrantes estão dimensionadas corretamente? na
68 O acesso a área de inflamáveis é restrita a colaborador autorizado? na
69 A área esta limpa e organizada? c
As empilhadeiras estão em boas condições de operação, é feito o check list de
70 na
inspeção?
A autorização de operação de operador de empilhadeira esta atualizada e fixada e
71 na
local visível, com fotografia do funcionário?
72 Os operadores de pontes rolantes, gibs, talhas, tem autorização para realizar estas na
operações?
73 A autorização para a operação dos equipamentos citados estão atualizados e na
fixados em local visível, com fotografia do funcionário?
O armazenamento de produtos inflamáveis estão de acordo com a legislação - NR
74 na
16?
75 A atividade desenvolvida pode gerar riscos ao meio ambiente? c
76 Foram tomadas medidas que minimizem os riscos de acidentes ambientais? c
Existem planos específicos de inspeção, teste e manutenção dos equipamentos
77 nc
utilizados na execução das tarefas?
 Existem condições fora do padrão de segurança que represente grave e iminente
78 c
risco de acidente?
79 As lâmpadas fluorescentes estão protegidas contra quedas e impactos? nc
MEIO AMBIENTE
80 A coleta seletiva esta sendo aplicada corretamente? nc
81 O funcionários tem conhecimento da importância da coleta seletiva? c
82 Óleo esta sendo drenado dos equipamentos? c
83 Os componentes são vedados corretamente, evitando vazamentos? c
84 A destinação dos resíduos tem sido feita corretamente? na
85 Piso seguro sem locais escorregadios, sem estar contaminado com óleo? c
Os produtos químicos estão identificados e armazenados corretamente? (óleos
86 c
graxas, tintas, solventes, desengraxantes)?
87 Existem vazamentos diretamente no piso? c
Existem dispositivos de contenção de vazamentos (mantas, toalhas, barreiras
88 nc
absorventes), a disposição dos funcionários?
89 Existe local adequado destinado ao armazenamento de resíduo? c
90 É dado destinação correta aos EPI's contaminados? nc
91 Existe registros de acidentes ambientais? c
FERRAMENTAS
92 Estão bem acondicionadas e organizadas, apresentando bom aspecto? nc
93 Não existem ferramentas improvisadas? c
94 Existem ferramentas apresentando trincas, rebarbas, soldas não originais? c
95 Existem ferramentas jogadas ou deixadas pelo chão? c
As escadas apresentam aspectos seguro (com limitador de abertura, sapatas de
96 nc
borrachas, sem trincas, sem empenos ou soldas improvisadas?
97 As ferramentas são em número suficientes para a realização das atividades? c
98 É utilizada marreta nas atividades? c
Os cabos de madeira estão em bom estado (sem rachaduras, trincas, quebraduras,
99 nc
folgas)?
100 Os soquetes das ferramentas proporcionam encaixe perfeito das mesmas? c
101 As catracas das ferramentas estão em boas condições de funcionamento? nc
102 Existem empunhadeira a disposição dos funcionários e em boas condições? nc
103 As ferramentas que apresentam defeitos são eliminadas? c
104 Os pendentes elétricos estão em boas condições de segurança? nc
105 Existem alimentos nas caixas de ferramentas? c
Esmeril / Lixadeira, policortes, tem rebolos e/ou discos em bom estado de
106 na
conservação?
107 O esmeril apresenta distância de 2mm do rebolo a base? na

A solução apontada depende exclusivamente da Sotreq?

Caso negativo, preencher o formulário n. 3-102 e encaminhar a sua supervisão para
que seja comunicado ao cliente formalmente através de ofício.

CRITERIO DE PONTUAÇÃO RESULTADO

28 NC - NÃO CONFORMIDADE 59%
41 C - CONFORME
38 NA - NÃO SE APLICA

Outras observações:
Plano de Ação anexo
 Formulário
LISTA DE INSPEÇÃO FO nº 3 - 101

Filial ou Contrato: CSN Casa de Pedra Responsável local: Luiz Serra

Responsável pela Verificação: Alexandre Araújo Data: Hora:
AVALIAÇÃO
Alexandre Araújo 15/05/07 10:00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
1 É evidenciado o uso de EPI's por todos os funcionários? c
2 Os EPI's estão de acordo com a operação? c
3 Há funcionários usando plug de espuma sem autorização? c
4 Os funcionários demonstram ter conhecimento sobre a finalidade do EPI? c
Os funcionários com necessidade de correção visual utilizam óculos especial de
5 c
segurança, com CA?
6 As luvas para alta tensão estão com o teste em dia? na
7 Após o uso estas luvas são testadas? na
8 Os calçados são específicos para trabalhos com eletricidade? na
9 Os eletricistas possuem vestimenta para trabalho com eletricidade conforme a NR na
10?
10 Os funcionários estão uniformizados? Os uniformes estão em bom estado? c
11 Os funcionários possuem local adequado para guardar os EPI's? nc
Os EPI's estão registrados na ficha, com respectivas assinaturas do requisitante?
12 c

O abafador de ruído está em boas condições de uso (espuma / fixação no capacete,

13 c
mola de ajuste, jugular)?
14 O calçado de segurança está em bom estado para o uso? c
15 Os protetores tipo plug estão em bom estado para o uso? c
16 Os cintos de segurança possuem dois talabartes? Está em bom estado para o uso? nc
17 O creme de proteção é utilizado no mínimo 2 vezes ao dia? c
18 Há pessoas no setor sem fazer o uso correto do EPI? c
IÇAMENTO DE CARGAS
19 Os acessórios de içamento encontram-se bem acondicionados? c
20 Os cabos de aço apresentam-se em condição segura de uso e quantidade c
adequada?
21 As cintas apresentam-se em condição segura de uso e quantidade adequada? na
22 Os acessórios tem aspecto seguro? c
23 Os acessórios apresentam sinalização nítida de sua capacidade de carga? c
24 As correntes se apresentam em condições de uso e em quantidade adequada? c
25 Os funcionários tem conhecimento sobre inspeção e amarração de cargas e nc
acessórios?
26 Os funcionários tem treinamento para amarração de carga? nc
27 Ponte / Gib estão com botão de emergência funcionando adequadamente? na
28 As cargas estão sendo amarradas corretamente? c
29 As pontes rolantes estão com o alarme sonoro funcionando adequadamente? na
30 Ponte / Gib funcionando adequadamente? na
31 Há tabelas de carga nas áreas dimensionado os acessórios? nc
Os balancins se apresentam em boas condições (sinalização, capacidade, soldas)?
32 na

TRABALHOS A QUENTE
33 O soldador está utilizando todos os EPI's necessário a função? na
34 Os EPI's se encontram em perfeito estado de conservação e uso? na
35 Mangueiras oxicorte apresentam bom estado (sem trincas, ressecamentos, emendas na
etc)?
36 Existem válvulas de segurança corta-chamas/anti-retrocesso? (Caneta e Cilindros) na
37 Cilindros, EPI's, canetas de maçaricos e ferramentas estão isentos de graxa? na
38 Máquinas de solda estão aterradas e os cabos isolados com plugs de instalação? na
39 O soldador possui acendedor de maçarico? na
40 Os manômetros se encontram em perfeito funcionamento? na
41 Existem biombos para todas as frentes de serviço e em quantidade suficiente? na
Os cilindros se encontram na posição vertical, bem presos, protegidos contra
42 na
faíscas, fagulhas e centelhas?
Havendo material inflamável próximo ao posto de trabalho, e não sendo possível
43 na
removê-lo, o mesmo está protegido com mantas incombustíveis?
Os bicos de corte estão limpos, em bom estado e estão sendo utilizadas agulhas
44 na
para limpá-los?
Foram checados as válvulas e conexões, incluindo das linhas de abastecimento, se
45 na
não há vazamentos?
46 Os trabalhos a quente estão sendo realizados com o isolamento da área? na

47 Existe algum sistema de combate a incêndio próximo ao local de realização da na

atividade?
48 Foi elaborada APT (Análise Preliminar da Tarefa) ? na

49 Existe a PTE - Permissão para Trabalho Especial para a atividade? na

50 Os biombos apresentam boas condições de uso? na
CONDIÇÕES GERAIS
51 Está sendo realizado o DSS (Diálogo de Segurança e Saúde) diariamente ? c
52 Há empregados em área de risco? c
53 Estão sendo realizadas as APT's? As mesma foram autorizadas e auditadas? c
54 Existem mapas de risco nas áreas e estão atualizados? c
55 Existe sinalização indicando obrigatoriedade de uso dos EPI's? c
56 As sinalizações são obedecidas e são suficientes? c
Há funcionários usando adornos durante o trabalho? (anéis, relógios, brincos,
57 c
pulseiras, cordinhas de crachás, brincos ou outros)
58 As extensões e fiações elétricas estão em boas condições? Há emendas? na
59 Os riscos da execução da tarefa podem ser considerados controlados? c
60 O tanque lavagem de peças encontra-se limpo, desobstruído e bem acondicionado? na
61 Não observou-se manuseio de objetos pesados ou de forma incorreta? c
62 Não se observou funcionários utilizando inadequadamente o ar comprimido? c
63 Existem proteções coletivas? c
As proteções coletivas são suficientes e eficazes? (observar os equipamentos de
64 c
emergência)?
65 Os equipamentos de combate à emergência estão sinalizados e em condição de nc
uso? (extinores, macas, ambulância, kit de primeiros socorros e outros).
66 Os extintores estão desobstruídos e suas inspeções estão atualizadas? c
67 As mangueiras e chaves dos hidrantes estão dimensionadas corretamente? na
68 O acesso a área de inflamáveis é restrita a colaborador autorizado? na
69 A área esta limpa e organizada? c
As empilhadeiras estão em boas condições de operação, é feito o check list de
70 na
inspeção?
A autorização de operação de operador de empilhadeira esta atualizada e fixada e
71 na
local visível, com fotografia do funcionário?
72 Os operadores de pontes rolantes, gibs, talhas, tem autorização para realizar estas na
operações?
73 A autorização para a operação dos equipamentos citados estão atualizados e na
fixados em local visível, com fotografia do funcionário?
O armazenamento de produtos inflamáveis estão de acordo com a legislação - NR
74 na
16?
75 A atividade desenvolvida pode gerar riscos ao meio ambiente? c
76 Foram tomadas medidas que minimizem os riscos de acidentes ambientais? c
Existem planos específicos de inspeção, teste e manutenção dos equipamentos
77 nc
utilizados na execução das tarefas?
 Existem condições fora do padrão de segurança que represente grave e iminente
78 c
risco de acidente?
79 As lâmpadas fluorescentes estão protegidas contra quedas e impactos? nc
MEIO AMBIENTE
80 A coleta seletiva esta sendo aplicada corretamente? c
81 O funcionários tem conhecimento da importância da coleta seletiva? c
82 Óleo esta sendo drenado dos equipamentos? c
83 Os componentes são vedados corretamente, evitando vazamentos? c
84 A destinação dos resíduos tem sido feita corretamente? na
85 Piso seguro sem locais escorregadios, sem estar contaminado com óleo? c
Os produtos químicos estão identificados e armazenados corretamente? (óleos
86 c
graxas, tintas, solventes, desengraxantes)?
87 Existem vazamentos diretamente no piso? c
Existem dispositivos de contenção de vazamentos (mantas, toalhas, barreiras
88 nc
absorventes), a disposição dos funcionários?
89 Existe local adequado destinado ao armazenamento de resíduo? c
90 É dado destinação correta aos EPI's contaminados? nc
91 Existe registros de acidentes ambientais? c
FERRAMENTAS
92 Estão bem acondicionadas e organizadas, apresentando bom aspecto? c
93 Não existem ferramentas improvisadas? c
94 Existem ferramentas apresentando trincas, rebarbas, soldas não originais? c
95 Existem ferramentas jogadas ou deixadas pelo chão? c
As escadas apresentam aspectos seguro (com limitador de abertura, sapatas de
96 nc
borrachas, sem trincas, sem empenos ou soldas improvisadas?
97 As ferramentas são em número suficientes para a realização das atividades? c
98 É utilizada marreta nas atividades? c
Os cabos de madeira estão em bom estado (sem rachaduras, trincas, quebraduras,
99 nc
folgas)?
100 Os soquetes das ferramentas proporcionam encaixe perfeito das mesmas? c
101 As catracas das ferramentas estão em boas condições de funcionamento? nc
102 Existem empunhadeira a disposição dos funcionários e em boas condições? nc
103 As ferramentas que apresentam defeitos são eliminadas? c
104 Os pendentes elétricos estão em boas condições de segurança? c
105 Existem alimentos nas caixas de ferramentas? c
Esmeril / Lixadeira, policortes, tem rebolos e/ou discos em bom estado de
106 na
conservação?
107 O esmeril apresenta distância de 2mm do rebolo a base? na

A solução apontada depende exclusivamente da Sotreq?

Caso negativo, preencher o formulário n. 3-102 e encaminhar a sua supervisão para
que seja comunicado ao cliente formalmente através de ofício.

CRITERIO DE PONTUAÇÃO RESULTADO

14 NC - NÃO CONFORMIDADE 79%
54 C - CONFORME
39 NA - NÃO SE APLICA

Outras observações:
Plano de Ação anexo