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19/07/05
Revisão 00

Local: MBR Data: 07/ 11 /2005 Participantes: Magno

Hora: :

Não
Item Conforme Sugestão
Conforme

A Recursos Humanos SIM NÃO Obs:

Falta inimá
1. A unidade possui Livro de Inspeção do trabalho? X
assinar
Faltam colocar
2. Todos funcionários possuem cartão de ponto assinado? X
nas pastas
3. Todos funcionários possuem Ficha de registro? X

4. Todos funcionários possuem crachás apresentável? X

Agendar
Os funcionários receberam treinamento admissional de 24h
5. X integração com
conforme legislação?
MBR
B Programa Gerenciamento de Riscos
O PGR ainda
1. Data de revisão do PGR / /
não foi entregue
Há credenciamento do preposto responsável pelo cumprimento Ver com o RH
2.
do PGR no MTE? CTG
O cronograma do PGR está em desenvolvimento de acordo com O PGR ainda
3. X
as datas do plano de Ação? não foi entregue
O PGR ainda
4. Os funcionários foram treinados sobre a aplicação do PGR? X
não foi entregue
Os funcionários foram treinados sobre a aplicação do PPR e O PGR ainda
5. X
sabem utilizar os equipamentos de proteção respiratória? não foi entregue
Os funcionários foram treinados em ergonomia aplicada ao O PGR ainda
6. X
trabalho? não foi entregue
Somente da
7. A unidade possui Mapa de Risco? X
MBR
8. O Mapa de Risco é de conhecimento dos funcionários? X
Há treinamento informando os riscos ambientais dos
9. X
funcionários?
10. Foi realizada Avaliação Global e está disponível no local? X

C Programa de Saúde (PCMSO)

1. Data de revisão do PCMSO / / .
Tem funcionário
Os atestados médicos (ASO) estão atualizados e arquivados nas
2. X ser ASO nas
pastas dos funcionários?
pastas
3. O setor tem programação anual de exames médicos? X
O cronograma do PCMSO está em desenvolvimento de acordo O PCMSO ainda
4. X
com as datas do plano de Ação? não foi entregue
O PCMSO ainda
5. O relatório anual do PCMSO está à disposição do setor? X
não foi entregue

Assinatura / Matricula do Responsável pela Inspeção.

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Local: MBR Data: 07/ 11 /2005 Participantes: Magno

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Não
Item Conforme Sugestão
Conforme
O médico do trabalho foi na unidade fez palestra e relatório sobre
6. X
ergonomia?
D Equipamento de Proteção Individual
1. Existe em estoque equipamentos para reposição? X

2. As fichas de EPI’s estão atualizadas corretamente? X Falta assinar

Os funcionários usam os EPI’s compatíveis com a sua função
3. X
descrita no PGR?
Todos os funcionários têm orientação sobre uso de cinto de Fazer
4. X
segurança? treinamento
5. O setor possui cinto de segurança para cada empregado? X

6. Os CA’s estão preenchidos nas fichas de EPI? X

7. Há cópias de todos os CA’s usados na unidade? X

8. É obedecida a troca programada de EPI’s? X

Somente da
9. Todos os capacetes possuem jugular? X
MSA
10. Os funcionários usam a jugular? X Falta treinamento

E Segurança do Trabalho
1. Os produtos químicos possuem fichas de segurança? Não aplicado
As FISPQ possuem Planos de Ação de Emergência em caso de
2. Não aplicado
acidente?
Desenvolver
3. As ferramentas são inspecionadas mensalmente? X
procedimento
4. O local de trabalho está limpo e organizado? X

5. Os funcionários estão praticando coleta seletiva corretamente? X

6. A unidade possui funcionário treinado para CIPAMIN? X

Encontra-se em
O funcionário possui certificado de treinamento de 40 horas de
7. X andamento
treinamento conforme a NR 22 na unidade?
(Adson)
Toda terceira
8. O cipista freqüentou a última reunião da CIPAMIN? X quarta feira de
cada mês.
Só no próximo
9. Os funcionários participaram da última SIPATIMIN?
ano
F Programa SSO

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Local: MBR Data: 07/ 11 /2005 Participantes: Magno

Hora: :

Não
Item Conforme Sugestão
Conforme
Precisam de
1. Os funcionários conhecem a Política de Segurança da MBR? X
reciclagem
2. Os funcionários fizeram treinamento de MBR no último ano? X Integração

3. Os funcionários conhecem o Programa MBR? X

Os funcionários preenchem APT corretamente para todas as
4. X
atividades executadas? RG 02
5. As APT’s foram assinadas pelo funcionário autorizado? RG 02 X
Precisam de
6. Os funcionários foram treinados sobre preenchimento de APT’s? X
reciclagem
7. A unidade possui cronograma de inspeção de segurança? RG03 X

8. A inspeção mensal foi realizada? RG 03 X

As irregularidades levantadas no RG03 foram resolvidas acima
9. X
de 75%?
Não é realizado algum trabalho especial, por isso não foi
10. X
preenchido RG 04 PTE?
Os funcionários foram esclarecidos sobre quem pode assinar
11. X Falta divulgação
APT e PTE?
Não é realizado algum trabalho em altura, por isso não foi
12. X
preenchido o RG 05?
Não foi exercido o direito de recusa RG06 por nenhum
13. X
funcionário?
14. Não houve preenchimento de ROS RG09? X

15. Funcionários sabem onde há formulário ROS e onde depositar? Não se aplica

16. Não houve comunicação de ocorrência grave? RG10 X

17. Não houve algum acidente? E se houve, foi preenchida a RG11? X

18. O setor possui programação de DSS? RG 12 X

19. Os funcionários participam do DSS? RG 13 X

Os empregados assinam e participam do DSS RG 13, são
20. X
corretamente preenchidas e arquivadas?
As estatísticas de acidente foram enviadas até o terceiro dia de
21. X
cada mês? RG 14
No setor possui cópias dos PROs e RGs do SSO para ser
22. X
aplicado no seu dia-a-dia? Programa SSO.
O Plano de Emergências é de conhecimento dos funcionários?
23. X
Houve treinamento? PRO 11
Os funcionários conhecem os telefones de emergência e ponto
24. X
de encontro do PRO 11?

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Local: MBR Data: 07/ 11 /2005 Participantes: Magno

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Não
Item Conforme Sugestão
Conforme
Os funcionários executam suas atividades de acordo com os
25. Não se aplica
PROs de Serviço da Contratante?
26. Funcionários com treinamento de primeiros socorros? X

27. A unidade possui Mapa de Flexibilidade? Não se aplica

G Treinamentos
1. Os funcionários possuem Treinamento de Uso de EPI? X
Os funcionários foram treinados em prevenção e combate à
2. X
incêndios?
3. Os funcionários possuem Treinamento de Içamento de Cargas? X Não há registro
Os funcionários possuem Treinamento de operação de
4. Não se aplica
empilhadeira?
Os funcionários usam as carteiras de operadores em local Não foi
5. X
visível? observado
Não foi
6. Os funcionários foram Treinados no Plano de Transito da Mina? X
observado
H Outros
Existe vestiário, lavatórios, água potável e copos descartáveis
1. X
para uso dos empregados?
2. Os veículos possuem alarme de ré, bandeirola e giroflex? X Queimado
Os veículos possuem chek-list de inspeção diária e são
3. X Falta Devanil
preenchidos diariamente?
4. Os uniformes estão em quantidade adequada? X

5. As lâmpadas estão protegidas? X

Os extintores estão limpos, sinalizados, com manutenção em
6. Não se aplica
dia?
As ferramentas de trabalho estão em condição adequada de
7. Não observado
uso?

Assinatura / Matricula do Responsável pela Inspeção.