CHECK LIST QSSMA PRESTADORES DE SERVIÇO - INSPEÇÃO PROGRAMADA

(Qualidade, Saúde e Segurança e Meio Ambiente)

EMPRESA JLContrutora João Batista Alves

LOCAL: Km 641 oeste Lucas

SERVIÇO: Reaterro de vala e escavação

AUDITADOS
DATA: 27 e 28/10/2022
HORA: 15:00/ 07:00
INSPETOR: Isabel Alves
Item verificado C / NC / NA Observações / Comentários

1º 2º 3º 4º
Saúde e Segurança
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Foi evidenciado instalação sanitária (banheiro químico) no local (NR
1 18) ? C

Existe no local água potável para o consumo e copos individuais

2 (NR 18)? C

Há local apropriado para o armazenamento dos alimentos (NR 18)

3 ? NA

4 Há local apropriado para a realização das refeições (NR 18) ? C

Os colaboradores tem à sua disposição EPI em tamanho adequado

5 e quantidade suficiente? Estão em perfeito estado de NA
conservação?

Foi evidenciado que a ficha de controle de EPI do colaborador está

6 atualizada na Sustentabilidade? NA

Evidenciado colaboradores desenvolvendo atividade com

7 O colaborador está utilizando corretamente o EPI (NR 06) ? NC compactador de solo manual sem o uso de luva
antivibração.

8 Foram apresentadas as FISPQ's dos produtos utilizados? NA

9 Os produtos químicos estão identificados? NA

Os produtos químicos estão armazenados de forma adequada

10 (verificar selo do INMETRO)? NA

Os veículos que transportam produtos químicos possuem os

11 rótulos de risco e painel de segurança da ONU? NA

Os colaboradores receberam treinamentos específicos para sua

12 atividade, quais? (exemplo: MOPP, motosserra, Operador de rolo, C
roçadeira, etc.)
Os colaboradores receberam uniforme? Os uniformes estão em
13 bom estado de conservação e com os devidos refletivos de C
segurança?
Os equipamentos e máquinas oferecem riscos aos
14 trabalhadores? Estão sendo operados corretamente e de C
forma segura?
É de conhecimentos de todos a proibição de trafegar na
carroceria de máquinas, equipamento e caminhões,
15 C
mesmo em pequenos trechos e durante execução de
atividades?

Evidenciada a ausência de acesso para o interior da rede

16 Outros: NC
de drenagem com risco de queda.

Requisitos Gerais Status

Foi visualizado na frente de trabalho, ou para quem trabalha em
1 seu nome, trabalho análogo, escravo, mão de obra infantil, assédio C
moral ou desvios associados?

Foi informado ao CCO sobre o início e/ou fim das atividades na

2 pista? NA

O Check list de inspeções diária (do prestador) está na frente de

3 serviço? Está preenchido corretamente? Os problemas C
identificados foram corrigidos?

4 Foi apresentada Permissão de Trabalho Crítico? NA

Foi apresentada Análise Preliminar de Riscos - APR válida?

5 (Verificar, por amostragem, se os funcionários da frente de serviço NC Não foi evidenciada APR da atividade de aterro de vala.
assinaram o treinamento da mesma)

Foi elaborada Análise Preliminar de Riscos Local (APRL) pela

6 equipe de campo e está assinada por todos os membros da frente NA
de serviço?

Todos os funcionários estão portando crachá de identificação ou

7 qualquer outro documento pessoal com foto? NA

Os colaboradores receberam treinamentos referente a Saúde e Evidenciado colaborador João Batista Alves da empresa
8 Segurança, Meio Ambiente, Ouvidoria e Qualidade? (Integração NC Aliança exercendo a função de motorista sem a devida
Concessionária) integração na consecionária.
Os cones disponíveis à utilização estão em bom estado e bem
9 sinalizados (Verificar, por amostragem)? C

A sinalização no local de trabalho está adequada, de acordo com o

10 croqui? C
FORM-11-09-09-01-06/Rev.00 IT-11-09-09-01/Rev.00
 11 Existe veículo de transporte para os trabalhadores? C

12 O veículo possui numero de assentos suficiente? C

13 O veículo possui cintos de segurança em todos os assentos? C

O motorista tem anotação na CNH ou Certificado de CETCP para

14 condução de passageiros? (A partir de 9 lugares) C

15 O veículo possui extintor de incêndio válido? NC Evidenciado extintor de incêndio sem lacre despressurizado

16 O veículo possui controlador instantâneo de velocidade ativo? C

17 As luzes funcionam corretamente? C

18 O sinal de alerta sonoro de ré funciona corretamente? C

19 Os pneus estão em bom estado de conservação? C

20 O interior do veículo está em boas condições de limpeza? C

21 Outros: NC
Qualidade Status

1 A empresa entregou a lista de equipamento de medição? NA

Os equipamentos de inspeção/medição estão identificados?
2 Possuem laudo de calibração? NA
Anotar os equipamentos e conferir no controle CSU.

3 Os parâmetros contratuais e legais são conhecidos pelo prestador? NA

O prestador está executando em conformidade com os

4 parâmetros? NA

5 Existe cronograma para realização das atividades? NA

6 O cronograma está sendo atendido? NA

Como é recebida a comunicação das atividades pela equipe de

7 campo? NA

8 Outros: NA

Meio Ambiente Status

Bota-fora de material mineral inservível ou excedente
1 (pedras/poda/areia) está dentro da faixa de domínio na área NA
delimitada? Sinalizado?

Não foi utilizado fogo (queimadas) e processos químicos (capina

2 química) ou qualquer ação que cause acidente com risco de danos NA
ao meio ambiente?

Não foi evidenciado a utilização de meios para perseguição,

3 destruição, caça ou apanha de animais silvestres? NA

A água não potável utilizada na realização das atividades é retirada

4 de local adequado? NA

Os veículos (carro, caminhão, ônibus, fresadora, bobcat, etc.)

5 utilizados na frente de trabalho recebem manutenção? Quais? NA
(anotar a placa / código)

Foram evidenciadas as Licenças necessárias? (Operação do

6 trecho, motosserra e transporte de produto químico) NA

Há local adequado para descarte do lixo (sacos, no minimo, verde

7 e laranja)? NA

A empresa pratica coleta seletiva? Resíduos devidamente

8 separados? NA

Caso estejam gerando, existe local adequado para armazenamento

9 de resíduos classe I (resíduos perigosos)? NA

Questionar local de destinação dos resíduos. O local de

10 armazenamento dos resíduos é fora das APP's - Área de NA
Preservação Permanente (rios, arroios, pontes)?

Anotar resíduos gerados durante a execução do trabalho. Existem

11 os comprovantes de destinação destes resíduos? (Banheiros NA
quimicos, manutenção de frota, orgânicos, reciclaveis e perigosos)

Os equipamentos que utilizam tanque de combustível tem bacia de

12 contenção? A forma de abastecimento está adequada? NA

13 Outros: NA

Observações

1 tri 2 tri 3 tri 4 tri

% de Desempenho por trimestre 91,9%

% Desempenho com a reincidência 91,9%

Total de Itens C 0 0 0 20

FORM-11-09-09-01-06/Rev.00 Total de itens NC 0 0 0 6 IT-11-09-09-01/Rev.00

 Total de itens NA 0 0 0 32

Assinatura representante da empresa: Data:

** O item "Outros" deve ser sempre NA, no caso de não haver itens a mais dos constantes no check list

FORM-11-09-09-01-06/Rev.00 IT-11-09-09-01/Rev.00
 CHECK LIST QSSMA PRESTADORES DE SERVIÇO - INSPEÇÃO PROGRAMADA
(Qualidade, Saúde e Segurança e Meio Ambiente)
EMPRESA: JLContrutora Participantes das Tratativas dos Desvios:
LOCAL: Km 641 oeste
DATA: 27 e 28/10/2022
INSPETORES: Isabel Alves

DESVIOS CORREÇÕES PRAZOS ESTABELECIDOS RESPOSTAS E

FOTOS
NECESSÁRIAS NO DIA XX / XX / XXXX EVIDÊNCIAS
4º Trimestre

Evidenciado colaboradores
Providenciar EPI
desenvolvendo atividade com
ade3quado para a 01/11/2022
compactador de solo manual sem o
função. Ítem 6.6.1
uso de luva antivibração.

Evidenciada a ausência de acesso Providenciar acesso

para o interior da rede de drenagem seguro para o interior da 01/11/2022
com risco de queda. rede de drenagem.

Providenciar APR e
Não foi evidenciada APR da atividade
evidenciar o treinamento 01/11/2022
de compactação manual de solo.
da mesma.

Providenciar
imediatemante o envio
da documentação do
Evidenciado colaborador João Batista
colaborador para o setor
Alves da empresa Aliança exercendo
de segurança do 01/11/2022
a função de motorista sem a devida
trabalho da
integração na consecionária.
consessionária para a
análise e posteriormente
agendar a integração.

Evidenciado extintor de incêndio sem Realizar a troca imediata

01/11/2022
lacre despressurizado do extintor de incêndio.

a) As ações de tratamento dos desvios devem ter caráter abrangente sobre todos os trabalhadores e frentes de serviço;
b) Juntamente com o 'relatório resposta' a empresa deverá enviar à Concessionária evidências que atestem a implantação de ações corretivas eficazes;
c) Cada item deve ser respondido individualmente, sem referenciar outros itens, mesmo que a ação corretiva seja a mesma;
d) É responsabilidade da empresa prestadora assegurar-se de que as evidências encaminhadas tenham sido recebidas e validadas pela Concessionária.

Responsáveis pelo recebimento: