Planilha de Avaliação de Caminhada de SSMA - Rev 17 - 16/02/2023 NOTA ALCANÇADA

Empresa:
Data:

0.00%
Nº Contrato:
Local:
Gestor do contrato:
Profissional responsável pela
realização da Caminhada de
Segurança:

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:
Não atende - A empresa não possui qualquer evidencia de atendimento ao item avaliado. (0%)
Não atende, com iniciativa - A empresa não atende ao item, mas apresenta evidencias de estar iniciando a adequação. (33%)
Atende, com ressalvas - A empresa apresenta evidencias de atendimento ao item avaliado, porém foram identificadas não conformidades (67%)
Atende - A empresa apresenta evidencias de atendimento total ao item. (100%)
TEMA N° PERGUNTA RESPOSTA JUSTIFICATIVA
Qual o status do Programa de Gestão de Produtos Químicos, quanto ao armazenamento (estrutura da gaiola, teste
de estanqueidade e capacidade volumétrica da(s) bacia(s), cobertura, telefone de emergência, registro de drenagem Não atende ###
1
e aterramento), presença de extintor, tabela de incompatibilidade química e disponibilidade de lava olhos (inspeção
periodica)?

Qual o status para o fracionamento de Produtos Químicos/Perigosos (Uso de galões ou embalagens improvisadas Não atende ###
2
não homologados, Identificação de risco ausente, sem pictograma, etc)?
Qual o status para o transporte dos produtos químicos em comboio/veículos/embalagens homologadas para
abastecimento (existe pictograma, placa de risco da ONU, licenciamento ambiental, PAE do comboio, FISPQ's, Não atende ###
3
Certificação Inmetro do caminhão, CIPP, CIV, MOPP e na verificação do check list mensal de inspeção do
caminhão ?

4 Qual o status do Programa de Gestão de Produtos Químicos quanto a documentação? Não atende ###

Qual o status da Gestão de Produtos Químicos quanto a disponibilidade da(s) FISPQ(s) (encontra-se atualizada, em
5 lingua pátria, no local de armazenamento e de manuseio dos produtos, treinamentos do(s) colaborador(es) Não atende ###
envolvidos nas atividades que utilizem PQ)?
MEIO AMBIENTE

Qual o status da disponibilidade dos Kits de atendimento a emergência ambientais nos canteiro e/ou frentes de
6 serviço (comboio e/ou veículos de abastecimentos)? O kit atende a quantidade de produtos químicos Não atende ###
armazenados/utilizados?
Qual o status da Gestão de Resíduos quanto a segregação e acondicionamento (DIR, coleta seletiva, coletor(es) Não atende ###
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homologado(s) e identificação da(s) estrutura(s)?
Qual o status da gestão de resíduos perigosos - classe I (recipiente(s) certificado(s) pelo Inmetro, Rotulagem, FDSR
8 - Ficha com dados de Segurança do resíduos químicos, cobertura e bacia de contenção com teste de estanquieidade Não atende ###
e capacidade volumétrica?
9 Qual o status da gestão de resíduos quanto a destinação final (MTR/MID, CDF das empresas homologadas)? Não atende ###
Qual o status da gestão do sistema de contenção de efluentes sanitários (teste de estanqueidade, cumprimento
10 cronograma de sucção, ocorrência de vazamentos no sistema, memorial de cálculo com capacidade, responsável Não atende ###
designado, check list do sistema de efluente preenchido?
Qual o status do LAIA (Levantamento de Aspecto, Impacto Ambiental) da obra, quanto ao(s) treinamento(s), Não atende ###
11
divulgação, identificação e eficacia de controles apresentados?
Qual o status da gestão da(s) documentação(ões) do(s) fornecedor(es), quanto ao fornecimento de insumos (água,
12 areia, brita, concreto e madeira) e ao(s) prestador(es) de serviço(s) (sanitários químicos, caminhões de sucção, Não atende ###
ETE’s, dedetização)?
Qual o status da gestão dos controles de particulados, (aspersão de vias, controle captação de água bruta, Não atende ###
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rotograma de aspersão atualizado)?
Qual o status do monitoramento de GEE - gases efeito estufa, (capacitação do responsável pela medição, utilização
14 da escala de Ringelmann original ou certificado de calibração do opacímetro, mapeamento, registro fotográfico Não atende ###
c/data, selo de inspeção, controle atualizado e devidamente preenchido)?
Qual o status das intervenção em áreas não autorizadas/licenciadas (Soterramento de vegetação e/ou cursos
15 d'água, supressão de vegetação, área de APP, área que ultrapasse a faixa de domínio EFVM e Unidades de Não atende ###
Conservação)?
Qual o status da realização DSSMA com temas ambientais sugeridos (4 temas por mês) e enviados pela fiscalização Não atende ###
16
de Meio Ambiente?
17 Qual o status da atualização da matriz de treinamento de MA e sua aplicabilidade e disponibilização no LMS? Não atende ###
Qual o status da gestão de eventos ambientais? Verificar se houve alguma ocorrência ambiental com perda ou
18 reincidencia de eventos de qualquer classificação. Verificar se houve falha na comunicação, em sua análise e a Não atende ###
realização das respectivas tratativas no LMS.

19 Qual o status da gestão de indicadores ambientais quanto ao preenchimento de dados e envio até o prazo no LMS? Não atende ###

Qual o status de atendimento aos inventários (incluindo grades, pisos e alçapões), (acessórios), (proteções de Não atende ###
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máquinas/equipamentos conforme NR 12) e seus treinamentos? Verificar se estão atualizados.
Qual o status de atendimento aos itens de trabalho em altura? CHECAR: Projeto de andaime, liberação dos
andaimes, isolamento, amarração de ferramentas, condições de equipamentos, irregularidades com escadas, linha Não atende ###
21
de vida, PTA/PEMT, equipamentos para elevação de pessoas, memorial de cálculo dos pontos de ancoragem.

Qual o status de atendimento aos itens sensores de ré, se atende as exigências NORMATIVAS, abastecimento, se
22 os protocolos estão sendo atualizados mensalmente, se ocorreu movimentação de caminhão com a báscula Não atende ###
levantada, data de fabricação dos veículos.

Qual o status de atendimento ao plano e a gestão do Sistema de Registro de Velocidade , sonolência e

gerenciamento de fadiga? Baseado no plano de transito local ,verificar se há rotina de verificação periódica (no Não atende ###
23
mínimo uma vez por semana) das informações obtidas, aplicação da política de consequências em casos de
ITENS DA NORMA

descumprimento e ou quebra de regra de ouro e se os documentos são mantidos arquivados para fiscalização.

Qual o status de atendimento aos itens de Bloqueio? Verificar os controles para a implementação do bloqueio,
dispositivos de bloqueio, inventário de cadeados, etiquetas, tags, passaporte, verificar matriz de bloqueio de Não atende ###
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responsabilidade da empresa contratada. Verificar se houve irregularidade na execução de atividades envolvendo
bloqueio e energia zero

Qual o status de atendimento aos itens de Içamento de carga? Checar caminhões

guindauto/gruas/guindastes/Pontes rolantes/Talhas e demais itens. Olhar regularidade no plano de Içamento, plano
25 de Rigging, inspeções de acessórios, isolamento e corda guia. Os olhais/dispositivo de recolhimento de materiais Não atende ###
(caixas) utilizados para movimentações estão desconformes? Verificar se existe projeto/croqui, ART-CREA, Teste de
Líquido Penetrante para olhais fabricados pela Contratada e em olhais fornecidos sem laudo de engenharia.

Qual o status de atendimento aos itens da NR33. Verificar qual o status de atendimento na execução de
26 atividades,se há ferramenta inapropriada, sinalização, capacitação dos empregados, EPI, EPC e procedimento de Não atende ###
trabalho/instrução Técnica.

Qual o status de atendimento aos itens das escavações, se são dotadas de proteção contra queda,
escoramento/bancada, projeto e, quando aplicável, se houve escaneamento de solo. Verificar liberação dos serviços, Não atende ###
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sinalização, acesso, plano de escavação, isolamento, meios de evacuação, iluminação e manutenção dos
equipamentos.

Qual o status de atendimento envolvendo itens de Trabalho em eletricidade e suas proximidades?

Verificar painéis, diagrama unifilar, cabos, plugs, aterramento dos containers, equipamentos, estruturas, instalações , Não atende ###
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treinamentos de NR 10 , fornecimentos de EPI/EPC especifico, calibração de equipamentos de medição, relatórios
das calibrações preenchidos de acordo com a Norma Vigente.

Qual o status de atendimento aos requisitos da legislação em relação aos canteiros de obra?
29 Verificar se foram encontradas não conformidades pela fiscalização, se houve a comunicação previa de obras (NR Não atende ###
POSTOS AVANÇADOS

18.3.1) e liberação inicial de canteiro.

 CANTEIROS/POSTOS AVANÇADOS

Qual o status de atendimento aos itens de conformidade/segurança das frentes de trabalho? Verificar se há
banheiros por genero, segregados da área de movimentação de veículos e máquinas, água potável nas frentes de Não atende ###
30
trabalho, se houve trabalho sobreposto, se há pregos expostos, isolamento adequado, se há caminho seguro bem
definido, quadro de gestão a vista, placa de obra, local coberto, fumódromo, lixeiras e etc.

Qual o status de atendimento a organização e limpeza na obra?

31 Verificar implantação do 5S, do acesso as frentes (incluindo escadas/rampas/passarelas) de trabalho, organização Não atende ###
do canteiro de obras e frentes de serviço, se há devida segregação de materiais entre outros itens

Qual o status de atendimento a prevenção e combate à incêndio? Não atende ###

32
Verificar extintores, saída de emergência, iluminação de emergência, ponto de encontro, sirene de emergência,

33 Qual o status de atendimento ao item do TDS (Microplanejamento das atividades). Não atende ###

Qual o status de atendimento a elaboração do quadro do TDS (Microplanejamento? Verificar se o mesmo está Não atende ###
34
atualizado nas frentes de serviços/canteiro de obras
Qual o status de atendimento ao comportamento seguro dos empregados durante a execução das atividades?
Verificar o cumprimento de procedimentos e recomendações da APR, uso de EPI, acesso seguro, velocidade, se Não atende ###
35
exerceu uma atividade que não estava treinado e/ou autorizado (operar máquinas, equipamento, veículos,
ferramentas, etc).

36 Qual o status de atendimento a matriz de capacitação da equipe? Verificar se há matriz de treinamentos. Não atende ###

Qual o status de atendimento nas inspeções e manutenções de veículos e equipamentos (inclusive PTA/PEMT)
conforme plano manutenção da empresa/fabricante?
Registro de inspeção devidamente preenchido por profissionais aptos, em oficinas com recursos(manual do Não atende ###
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veiculos,ferramentas e equipamentos) com emissão de nota fiscal de serviços ou substituição de peças,verificar se
as informações contidas no sistema o tacógrafo está coerente com o dia da inspeção/manutenção (Quando
aplicável)

Qual o status de atendimento aos procedimentos da atividades de soldagem, corte a quente ?

Verificar se atendem normas e recomendações de segurança ( mangueiras, dispositivos VRD/ homem morto das Não atende ###
38
máquinas, manômetros, garras de aterramento, armazenamentos de cilindros, válvulas, conexões, proteções
individuais e coletivas e demais equipamentos/acessórios).
PROCEDIMENTOS

Qual o status de atendimento aos procedimentos de vasos pressão? Não atende ###
39
Verificar prontuários e inspeções.

Qual o status de atendimentos aos requistos da Permissão para trabalho? Verificar listas de treinamentos dos Não atende ###
40
responsáveis pela liberação das PT's.

Qual o status de atendimento a implementação do Programa Padrinho na obra? Verificar Identificação de capacete, Não atende ###
41
preenchimento de relatórios, se o lider está no mesmo horário do apadrinhado.

Qual o status de atendimento da analise preliminar de risco- APR? Verificar se todos os passos da tarefa foram
42 identificados. Todos os riscos foram mapeados e possuem medidas de controle eficazes? Se foram identificado Não atende ###
alguma irregularidade?

Qual o status de atendimento ao cumprimento dos requisitos do PRO 39864 - Diretrizes Ferrosos para veiculos
automotores? Verificar check-list, desvio de transito, amarração de carga, passaporte do empregado com validade Não atende ###
43
dos treinamentos, se houve situação de equipamentos e/ou veículos abertos e/ou ligados sem a presença do
motorista/operador, irregularidade no estacionamento, TAG, DIPs, rádio.
PROCE
Qual o status de atendimento aos procedimento em ferramentas rotativas elétricas/manuais e ferramentas
estacionárias?
Verificar: procedimentos e NR 12 , inventário de ferramentas, plano de manutenção, uso de lixadeira e Não atende ###
44
esmerilhadeira, serra circular de mesa, condições de uso adequadas as atividades, plugues/tomadas, discos, duplo
isolamento, botão de emergência quando aplicável. Verificar se está sendo respeitada a proibição do uso de serra
circular manual
Qual o status de atendimento ao Plano de verão e adversidade climática? Verificar se o mesmo foi elaborado, se Não atende ###
45
está sendo aplicado.

Qual o status de atendimentos ao cumprimento do programa de prevenção do uso de álcool? (Verificar se está
46 conforme PGS 3891, preenchimento dos formulários, orientação dos empregados, realização dos testes, calibração Não atende ###
do etilometro).

Qual o status de atendimento ao Plano de Atendimento de Emergência- PAE? Verificar se o efetivo foi treinado no
47 PAE e se há procedimento de emergencia próprio da empresa, com telefones atualizados, referencia a hospitais Não atende ###
locais e demais itens.

Qual o status de atendimento ao controle e distribuição de EPI?

Verificar se atendem a legislação e estão de acordo com o programas legais, conforme riscos das atividades, se as Não atende ###
48
fichas estão devidamente preenchidas e assinadas, se os CAs estão dentro da validade e se EPI´s estão adequados
a atividade que esta sendo realizada.

Qual o status de atendimento a realização do TDS?

49 Verificar se há registro, se os temas estão compatíveis com as atividades executadas, se houve divulgação de Não atende ###
eventos ocorridos e alertas e campanhas solicitadas pela Contratante.

Qual o status de atendimento ao controle da periodicidade dos ASOs?

50 Verificar se existe uma planilha de controle e gestão da mesma, se houve identificação de empregado com ASO Não atende ###
vencido ao longe do mês

Qual o status de atendimento ao fornecimento do plano de saúde para os empregados?

51 Verificar se há distribuição de carteirinhas de planos de saúde (ou códigos para atendimento). Verificar se abrange a Não atende ###
região de atuação da obra, a formalização da entrega e se não há tempo de carência.

Qual status de atendimento da presença do preposto e profissionais do SESMT em eventos e reuniões Não atende ###
52
ANDRITZ/Contratante.

Qual o status de atendimentos ao PTM da liderança e SSMA da contratada? Não atende ###
53
Verificar se estão cumprindo o cronograma disponivel e gestão dos itens levantados, se são identidicados e tratados.

Qual o status de atendimento ao fornecimento de alimentação nos alojamentos? Verificar transporte, distribuição, Não atende ###
54
GESTÃO

higiene do local, realizar relatórios mensalmente.

Qual o status de atendimentos dos requisitos da legislação, sobre as repúblicas e/ou alojamentos?
55 Verificar se foi realizada a inspeção mensal e do protocolo junto ao MPT, Prefeitura e Sindicato dos endereços das Não atende ###
repúblicas e alojamentos.

Qual o status de atendimento ao fluxo de gestão de eventos? Verificar se foi cumprindo o fluxo de comunicação de
56 eventos conforme procedimento do cliente, se houve a análise do evento, se foi executado no prazo, se os plano de Não atende ###
ação foram atendidas.

Qual o status de atendimento aos processos de instalação e manutenção da CIPA conforme requisitos da legislação
NR-05? Não atende ###
57
Verificar o calendário da eleição, editais de convocação, atas, apuração e posse, se as ações propostas nas reuniões
foram implantadas ou justificadas, plano de trabalho.

Qual o status de atendimento ao cumprimento das ações estabelecidas nos programas legais - PGR, PCMSO,
Ergonomia, PPR, PCA, LTCAT, PPP? Não atende ###
58
Verificar se possuem laudo ergonômico, se todos os riscos identificados no escopo do serviço foram mapeados,
cumprimento de matriz de treinamento dos documentos legais.

Qual o status de atendimento ao programa de reconhecimento dos empregados? Checar evidencia de orientação do
59 programa de reconhecimento dos empregado, metodologia de escolha do empregado a ser reconhecido, meios de Não atende ###
reconhecimento (certificado, premiação, bonificação)

Qual o status de atendimento em relação a orientação de segurança aos visitantes e fornecedores? Não atende ###
60
Verificar se houve desvios na planilha de não conformidades e entrega da cartilha de visitante.

Qual o status de atendimento a gestão de SSMA das subcontratadas de acordo com os procedimentos
ANDRITZ/Contratante e legislação?
Verificar se é mantido no canteiro de obras da contratada as documentações (manutenções de veículos e
61 equipamentos, fichas de EPIs, treinamentos, programas legais) e também das subcontratadas e/ou empresas que Não atende ###
executam atividades por curto período (ex: limpeza de banheiro químico, abastecimento, etc). Verificar se houve
irregularidade na gestão da subcontratada. Verificar se houve desvios da subcontratada na planilha de não
conformidade.

PERFORMANCE EM SSMA

62 A empresa efetuou pelo menos uma inspeção cruzada (no mês). NÃO ###
63 A empresa implantou algum dispositivo ou boa prática? NÃO ###
PERFORMANCE

64 A empresa enviou o Desempenho mensal na data de corte prevista? NÃO ###

65 A empresa aplicou alguma Gestão de consequências no mês de referencia? NÃO ###

66 A Contratante aplicou alguma regra de ouro no mês de referencia? NÃO ###
67 Informar a quantidade de Não Conformidades em atraso (qtde acumulada de toda obra). 0 ###
Informar a quantidade de ações em atraso das análises dos eventos com perda e sem perda (qtde acumulada de 0 ###
68
toda obra)
69 Informar a quantidade de itens de Interdições (no mês) emitidas pela Fiscalização 0 ###
70 Informar a quantidade de itens de Notificações (no mês) emitidas pela fiscalização/Epcista 0 ###
71 Informar a quantidade de eventos MATERIAIS (no mês) 0 ###
72 Informar a quantidade de eventos OSA (no mês) 0 ###
73 Informar a quantidade de eventos SAF N2 e SAF N3 (no mês) 0 ###
74 Informar a quantidade de eventos ACA (no mês) 0 ###
75 Informar a quantidade de eventos FAT (no mês) 0 ###
76 Informar a quantidade de eventos com perdas AMBIENTAIS (no mês) 0 ###
77 A taxa TRIFR, acumulada no ano, está acima do limite estabelecido? (Sim/Não) NÃO ###
Ações de Equipe de SSMA local , Gestor/ Fiscal de Contrato e Contratada Range / Desempenho

Paralisação da obra até a correção das não conformidades e atingir o ranger amarelo. Estabelecer plano de Ação junto ao diretor da contratada INSUFICIENTE - 0% a 59,9%

Estabelecer Plano de Ação junto ao Gestor/ Fiscal Vale. Na reincidência, o fiscal deverá avaliar a necessidade de convocar o diretor da empresa contratada
MODERADO - 60% a 79,9%
para participar do plano de ação.

NA FORTE - 80% a 89,9%

Elegível ao Reconhecimento MUITO FORTE - 90% a 100%