2111 - Checklist de Preparação para Auditorias de QSMS A Bordo

Edison Chouest Offshore BRAM Offshore Transportes Marítimos Ltda Formulários do Sistema de Gestão / Approved
BRAM/MSFORM/QHSE/2111 Management System Forms QSMS / QHSE

Revisão / Revision 00
Checklist de Preparação Para Auditorias de QSMS a Bordo
Embarcação: Data:
Avaliadores:
Avaliados:
1 - Passadiço
# Descrição Conforme Não Conforme N/A Comentários
A embarcação esta realizando as orientações para
1
visitantes e terceirizadas a bordo?
2 A tabela mestra está atualizada e postada?
3 Possui Plano de Segurança?

Sabe acessar a descrição de cargos e organograma da
4
empresa?
Possui alguma política obsoleta postada? As políticas
5 postadas estão de acordo com o Guia de Publicação de
Políticas?
Consegue localizar os Objetivos e Metas atuais da
6
Companhia?
Documentação da tripulação está atualizada e válida
7
(ASOs, credenciais marítimas, etc.)?
A lista de faróis está atualizada e disponível no
8
passadiço?
9 Os Mapas de Riscos estão atualizados e disponíveis?
Os Simulados de Emergências estão sendo conduzidos

10 de acordo com o cronograma definido? A avaliação esta
registrada no UniSea com Toolbox e fotos do exercício?
A liderança da embarcação está treinada em NR-33, NR-

11
34 e NR-35? Possui declaração de responsabilidade?
12 Possui Cadastro de Espaços Confinados?
As ferramentas de SMS estão sendo utilizadas conforme

13
os procedimentos (PTW/COW/JSEA/SWA)?
14 Possui PT aberta fora do prazo (Máximo 12 horas)?
Controles de isolamento (LOTO) estão sendo utilizados
15
de acordo com o procedimento?
A tripulação e liderança tem participado do programa de
16 comportamento baseado em segurança (BBS) atendendo
as Metas definidas no procedimento?
Existe mecanismo para controle de entrega dos EPIs aos
17 colaboradores? Estão sendo enviadas para o
departamento de SMS para atualização?
Possui GSSTB Constituída? São registradas as atas de
18 reuniões ordinárias mensais e quando aplicável, das
reuniões extraordinárias no sistema UniSea?
A embarcação possui os Certificados de Livre Prática e
Certificado de Isenção de Controle Sanitário de Bordo
exigidos pela ANVISA para atendimento à Resolução -
19
RDC nº 72/2009 (requisitos mínimos para a promoção da
saúde nos portos de controle sanitário instalados em
território nacional e embarcações que por eles transitem)?
Estão sendo avaliados e atendidos os preceitos legais de
20
potabilidade da água a bordo, para uso humano?
A embarcação possui procedimento para solicitação de
21 autorização à Unidade Marítima antes de entrar na zona
de 500 metros? Existem registros destas comunicações?
O Comandante solicita as informações necessárias sobre

22 as Unidades Marítimas com quem irá operar, tais como
raio de ação, posição, alcance dos guindastes e outras?
23 A embarcação possui o Daily Report atualizado?
24 A embarcação possui certificados vencidos no UniSea?
25 A embarcação esta atendendo o Cronograma de VCP?

As Gestões de Mudanças estão sendo conduzidas
26 conforme o procedimento? Possui MOC aguardando a
aprovação?
2 - Enfermaria
Os registros de atendimento realizados a bordo, estão

bem organizados, legíveis, atualizados e estão
1
disponíveis para consulta a qualquer tempo (Físico e
UniSea)?
O controle de medicamentos está sendo realizado e com

2
acesso restrito?
3 Os equipamentos médicos estão certificados?
Os resíduos infecto contagiosos e/ou perfuro cortantes

4 são acondicionados em embalagens especificas para
este fim (Exemplo: caixas descarpak)?
3 - Lavanderia
1 Os produtos químicos estão armazenados nos armários?
2 Possui fracionamento de produtos?
3 Possui piso molhado e/ou escorregadio?
4 Possui extintor de incêndio certificado?
4 – Dormitórios
Os dormitórios apresentam boas condições de
1
organização e limpeza?
5 – Cozinha
As áreas de preparação, exposição e consumação dos
1
alimentos estão organizadas e limpas?
É verificada a temperatura e integridade dos alimentos na
2
recepção e armazenagem?
São realizadas manutençoes programadas e periódicas
3 dos equipamentos e utensílios, e calibração dos
instrumentos ou equipamentos de medição?
Os alimentos estão em compartimentos dedicados,
4
armazenados acima do nível do piso?
Frutas, verduras, laticínios, peixes e carnes estão em
5
câmeras com temperaturas controladas?
As matérias-primas e os ingredientes que não forem

utilizados em sua totalidade,foram adequadamente
acondicionados e identificados com, no mínimo, as
6 seguintes informações: designação do produto, data de
fracionamento e prazo de
validade após a abertura ou retirada da embalagem
original?
Os equipamentos de distribuição dos alimentos estão sob
7 temperatura controlada, adequado estado de higiene,
conservados, dimensionados e em bom funcionamento?
Os manipuladores e demais que tenham acesso ao local,
usam cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou
8 outro acessório apropriado? As unhas estão curtas e sem
esmalte ou base e durante a manipulação são retirados
todos os objetos de adornos pessoais?
A câmara de refrigeração ou congelamento de alimentos
dispõe de termômetros visíveis e em adequado
9
funcionamento? São mantidos registros do
monitoramento?
As câmaras de refrigeração possuem botoeira de
10
emergência?
O piso e anteparas possuem revestimento liso, lavável e

impermeável, íntegros, conservados, livres de
11 rachaduras, trincas, infiltrações, bolores e
descascamento? O piso possui caimento adequado e
ralos para o escoamento de água?
A embarcação possui equipamento de trituração de
12 alimentos e balança para pesagem dos alimentos antes
do descarte
A avaliação de qualidade do rancho esta sendo
13
realizada?
14 Possui controle de Pragas e vetores?
É realizada a coleta de amostras das refeições para

15 investigações em casos de doenças transmitidas por
alimentos (Acondicionamento por 72 horas)?
6 – Área Externa do Passadiço

1 O limpador de parabrisas esta funcionando?
Os extintores de incêndio, mangueiras e caixa de

2 incêndio estão em bom estado físico, possui identificação
e certificação?
Os equipamentos de salvatagem possuem possuem

3
sinalização de segurança e palamentas?
Existe dispositivo de segurança adicional-trava quedas-

4 (cabos, correntes) para fixação de luminárias, câmeras,
antenas, etc?
7 – Tijupá
Os canhões da fifi e seus componentes estruturais como

1 de escadas, guarda corpos, linha, flanges e válvulas
estão em bom estado de conservação?
O cooler do ar condicionado e grades de proteção estão
2
em bom estado de conservação?
3 Possui pintura no piso e sinalização de segurança?
O suporte/pedestal das antenas Radascan, Sascan e

4
Cyscan apresentam bom estado físico?
8 – Piso do Bote de Resgate (Convés 2)
O guindaste esta certificado? apresenta problemas de

1
vazamentos, lubrificação e integridade dos cabos de aço?
O bote de resgate esta certificado? Apresenta bom
2 estado físico, sinalização de segurança e palamentas?
(Se possível testar o motor)
O bote de resgate está pronto e funcional para
3 atendimento em casos de emergência em até 5
minutos?
4 O turco esta certificado? Apresenta bom estado físico?
As balsas salva vidas estão cerificadas? Possuem

5
identificação do porto de origem e embarcação?
As roupas de emergência (cilindros, máscaras, botas,
6
coletes e etc) estão disponíveis?
7 incêndio apresentam bom estado físico, possui
identificação e certificação?
antenas, etc?
9 Os espaços confinados estão identificados?
Possui identificação de SWL nos equipamentos de

10
içamento e movimentação de cargas?
Os suspiros dos tanques possuem tela de proteção?
11 Estão devidamente identificados e pintados de acordo
com o tipo de fluido do tanque?
As condições dos suspiros, tela corta chamas e redes

12 estão em boas condições e as válvulas de fechamento
estão operacionais?
Os magotes e alavancas de acionamento no molinete
13
apresentam vazamentos?
14 Possui mapa de risco atualizado e disponível?
9 – Convés Principal
Possui porta estanque ou porta corta fogo aberta ou
1 presa na posição aberta? Possui sinalização para ser
mantida fechada durante a navegação?
2 As conexões internacionais estão devidamente rotuladas?
Os produtos químicos e tintas estão armazenados

3
apropriadamente e livres de vazamentos?
No local onde os produtos químicos estão armazenados
4
possuem a FISPQ correspondente em fácil acesso?
Possui kit SOPEP próximo a local onde existe risco de
5
derramamento de produtos químicos?
6 Possui vão sem marcação ou sem bloqueio no convés?
As Bóias Salva-Vidas circulares e suas cordas estão em

7 boas condições e claramente identificadas com o porto de
de origem e embarcação?
O Facho Holmes está amarrado à bóia salva vidas? Está
8
funcionando?
As luminárias do convés estão funcionando com as
9
proteções de vidro presas e intactas?
A iluminação do convés é adequada para condução das

10
operações de forma segura e eficiente?
antenas, etc?
12 Os refletores e luz de busca estão funcionando?
Os painéis de alarme de incêndio estão claramente

13 marcados e livres de obstrução, portanto podem ser
acessados em situação de emergência?
Tomadas elétricas e switches de energia no convés
14 principal estão com capa de proteção contra o
intempéres? Possuem identificação?
Os painéis do convéns possuem identificação referente a
15 IP (índice de Proteção de Equipamento Elétrico /
Eletrônico)
As caixas de contenção possuem estão em bom estado
16
de conservação?
As conexões dos mangotes de transferência de fluidos
17 possuem as identificações de cores conforme o
procedimento?
O dreno e manômetro do mangote apresentam bom

18
estado de conservação?
Os mangotes da embarcação estão armazenados de

19 forma longitudinal em cabides próprios sem dobras,
fisuras e/ou aduchados?
Os Mangotes de transferência de água da embarcação
encontram-se armazenados em cabides próprios,
20
tamponados e de forma a não permitir contato com
agentes biológicos ou patogênicos?
Os Certificados dos mangotes encontram-se disponíveis

21 e válidos? Existe certificados de integridade e testes
hidrostáticos?
Os suspiros dos tanques possuem tela de proteção?
22 Estão devidamente identificados e pintados de acordo
com o tipo de fluido do tanque?
Os suspiros no convés de borda livre estão protegidos
adequadamente contra impactos, de modo a evitar danos
23
e/ou alagamento durante as operações de carga e
descarga?
Os equipamentos de içamento e movimentação de cargas
24 possuem identificação de SWL (capacidade de carga) e
certificação?
Os equipamentos de içamento e movimentação de cargas
25 são inspecionadas regularmente e os registros são
mantidos?
Os acessórios de Içamento danificados estão separados
26
e identificados para o descarte?
Existe risco de queda de objetos e/ou equipamentos
27 devido a ausência de dispositivo de segurança ou falta de
conservação?
Os certificados dos equipamentos de içamento e
28 movimentação de cargas estão dentro da validade e
registrados no sistema UniSea?
Todo pessoal utiliza os EPI conforme necessário? Os EPI

29
estão em bom estado de conservação e possuem CA?
Os coletores de resíduos sólidos apresentam as cores
30
correspondentes ao tipo de resíduo neles contidos?
A escada do prático está em boas condições, sem
31
degraus faltando?
As defensas do costado estão em boas condições? Sem

32
correntes soltas ou danificadas?
As manilhas para a escada do prático e/ou escada portaló

33
têm todas as partes, incluindo contrapinos?
34 Os pontos de peação de Cargas possuem tampas?
O compartimento do sistema fixo de CO2 possui

35
certificação e sinalização?
O compartimento do gerador de emergência possui

36
tapetes de borracha certificados e sinalizações?
e certificação?
38 Possui Mapa de Risco atualizado e disponível?
As passagens laterais no convés exposto de carga (entre

os horse bars e o costado) estão desobstruídas e com
39
marcações visíveis de modo a garantir locais protegidos
(safe haven) e rotas de escape para os tripulantes?
40 Possui lava olhos disponível?
10 - Praça de Máquinas / Engine Room
1 Possui item de manutenção preventiva vencido?

Na manutenção de equipamentos críticos, os itens estão
2
identificados como equipamentos críticos?
Alguma porta estanque aberta ou presa na posição

3
aberta?
Suportes e guarnições da linha de combustível estão
4
instalados, seguros e em boas condições?
As conexões da linha de combustível têm fita SOLAS
5
aplicada?
Os pisos estão limpos e livre de escorregões, tropeços e
6
quedas?
Espaços confinados estão rotulados e identificados com
7
placas?
Correntes aplicadas nas escadas quebra peito estão em
8
boas condições?
Identificado algum desgaste na linha de combustível ou
9
lubrificante dos geradores, motores ou máquinas?
Grades do piso na sala de máquinas estão presas sem
10
buracos ou com bordas afiadas e abrasivas?
Espaço das máquinas está em boas condições de
11 housekeeping e está organizada, limpa e livres de
bloqueios?
Os Painés elétricos possuem sinalização quanto ao
12 perigo de choque elétrico e restrição de acesso por
pessoas não autorizadas?
13 As tomadas e painéis elétricos estão em boas condições?

Os quadros de energia elétrica estão permanentemente
14 fechados? Possuem acesso apenas para pessoas
autorizadas?
Painéis elétricos de alta voltagem estão com o tapete de
15 borracha certificado para mitigar perigo de choque
elétrico?
Algum vazamentos dos geradores de diesel, geradores

de emergência e máquinas principais, etc.? Todos estão
16
correspondendo com os registros reportados para a
base?
Os ressaltos e/ou partes móveis de máquinas ou
17 equipamentos estão efetivamente protegidas e
sinalizadas?
18 As saídas de Emergências estão sinalizadas?
As luminárias encontram-se operacionais e com
19
dispositivos de segurança para evitar quedas?
Controles de isolamento (LOTO) estão sendo utilizados
20
de acordo com o procedimento?
Os limites para lançamento de efluentes (15 ppm)
21 estabelecidos nos requisitos legais, estão sendo
monitorados e atendidos?
Possui proteção de eixo e partes móveis de bombas? as
22 partes móveis estão pintadas de laranja? existe guardas-
corpos, onde aplicável?
As mangueiras do suspiro do cárter dos DG's são
23
transparentes, de modo a avaliar o fluxo do fluido?
O motor possui mantas térmicas e fitas de alumínio de
24
proteção nas tubulações de diesel/injetores?
25 Possui guarda-corpo ao redor da FI-FI?
26 Possui lava olhos disponível?

e certificação?
antenas, etc?
As válvulas da rede de esgoto sanitário e válvula do

esgoto das dalas, que descarregam diretamente para o
costado, possuem indicação de permanecer na posição
29
fechada no porto? Estão travadas contra abertura sem
autorização do Comandante? As válvulas de descarte
para o mar possuem lacres de proteção?
Os espaços de máquinas encontram-se limpos e o
30 volume de drenos oleosos nas dalas não ultrapassam o
seu limite de contenção?
A estação de tratamento de efluentes esta funcionando?
31
Possui identificação?
O separador de água e óleo encontra-se operacional? O
manual encontra-se em língua entendida por todos os
32
envolvidos na sua operação? Existe instrução de
operação afixada nas suas proximidades?
33 É realizados o teste sonoro e visual dos tanques?
As ferramentas e insumos na bancada de manutenção da

34
praça de máquinas estão em boas condições?
As tubulações estão pintadas compatíveis ao fluído

35
transportado? Possuem setas do sentido do fluxo?
Possui produto químico na praça de máquinas? Está

36
acompanhado de FISPQ?
Possui kit SOPEP próximo a local onde existe risco de

37
derramamento de produtos químicos?
Todo pessoal utiliza os EPI conforme necessário? Os EPI
38
estão em bom estado de conservação e possuem CA?
As válvulas de fechamento dos suspiros dos tanques

39
estão operacionais?

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3 Possui Plano de Segurança?

Os Simulados de Emergências estão sendo conduzidos

Checklist de Preparação Para Auditorias de QSMS a Bordo

A liderança da embarcação está treinada em NR-33, NR-

12 Possui Cadastro de Espaços Confinados?

As ferramentas de SMS estão sendo utilizadas conforme

Checklist de Preparação Para Auditorias de QSMS a Bordo

O Comandante solicita as informações necessárias sobre

23 A embarcação possui o Daily Report atualizado?

24 A embarcação possui certificados vencidos no UniSea?

25 A embarcação esta atendendo o Cronograma de VCP?

Os registros de atendimento realizados a bordo, estão

O controle de medicamentos está sendo realizado e com

3 Os equipamentos médicos estão certificados?

Os resíduos infecto contagiosos e/ou perfuro cortantes

Checklist de Preparação Para Auditorias de QSMS a Bordo

1 Os produtos químicos estão armazenados nos armários?

2 Possui fracionamento de produtos?

3 Possui piso molhado e/ou escorregadio?

4 Possui extintor de incêndio certificado?

Checklist de Preparação Para Auditorias de QSMS a Bordo

As matérias-primas e os ingredientes que não forem

O piso e anteparas possuem revestimento liso, lavável e

Checklist de Preparação Para Auditorias de QSMS a Bordo

É realizada a coleta de amostras das refeições para

6 – Área Externa do Passadiço

1 O limpador de parabrisas esta funcionando?

Os extintores de incêndio, mangueiras e caixa de

Os equipamentos de salvatagem possuem possuem

Existe dispositivo de segurança adicional-trava quedas-

Os canhões da fifi e seus componentes estruturais como

3 Possui pintura no piso e sinalização de segurança?

O suporte/pedestal das antenas Radascan, Sascan e

Checklist de Preparação Para Auditorias de QSMS a Bordo

8 – Piso do Bote de Resgate (Convés 2)

# Descrição Conforme Não Conforme N/A Comentários

O guindaste esta certificado? apresenta problemas de

As balsas salva vidas estão cerificadas? Possuem

9 Os espaços confinados estão identificados?

Possui identificação de SWL nos equipamentos de

Checklist de Preparação Para Auditorias de QSMS a Bordo

As condições dos suspiros, tela corta chamas e redes

2 As conexões internacionais estão devidamente rotuladas?

Os produtos químicos e tintas estão armazenados

6 Possui vão sem marcação ou sem bloqueio no convés?

As Bóias Salva-Vidas circulares e suas cordas estão em

Checklist de Preparação Para Auditorias de QSMS a Bordo

A iluminação do convés é adequada para condução das

Os painéis de alarme de incêndio estão claramente

O dreno e manômetro do mangote apresentam bom

Os mangotes da embarcação estão armazenados de

Checklist de Preparação Para Auditorias de QSMS a Bordo

Os Certificados dos mangotes encontram-se disponíveis

Todo pessoal utiliza os EPI conforme necessário? Os EPI

Checklist de Preparação Para Auditorias de QSMS a Bordo

As defensas do costado estão em boas condições? Sem

As manilhas para a escada do prático e/ou escada portaló

34 Os pontos de peação de Cargas possuem tampas?

O compartimento do sistema fixo de CO2 possui