CHECKLIST Form.

SEG-016
VERIFICAÇÃO DE CAMPO - LT e SE Rev.04

Obra: Local de inspeção: Data: Hora:

Responsável pela Inspeção / Matrícula: Responsável pela atividade / Matrícula: Empreiteira (se houver):

ATIVIDADES / PROCESSOS A SEREM VERIFICADOS Marcar a opção com (X)

Frente de Serviço / Itens auditados C NC NA

1 Os colaboradores envolvidos nas atividades foram capacitados previamente e portam crachá específico na função para operação do equipamento ou ferramenta elétrica para o trabalho?

2 Existe área de vivência, tenda sanitária ou banheiros químicos, lavatório, lixeiras, mesas e bancos na quantidade suficiente para os colaboradores da frente de serviço?
Os equipamentos, ferramentas utilizadas nas frentes de trabalho foram previamente inspecionados e estão em boas condições de uso? Em caso de danos ou avarias, foi registrado no
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check-list pelo operador e notificado a área de manutenção e o equipamento está fora de uso?
4 Os equipamentos, ferramentas utilizados nas frentes de trabalho foram inspecionados possuem o adesivo com a cor do mês?
Foi disponibilizado garrafas térmicas com água potável e fresca para todos os colaboradores das atividades? As garrafas estão em boas condições de higiene e perfeito estado de
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utilização? Foi fornecido copo descartável para os colaboradores?
6 O encarregado realiza o DDQSMS sempre antes do início das atividades? (conferir perguntando o tema e assinatura do dia)

7 Atividade possui APR / PT/ checklist / DDQSMS? Se sim, especificar.

8 O trabalho executado possui APR e está atualizada? Os riscos e medidas de controle estão sendo seguidos?
9 APR está assinada por todos os envolvidos? Foi divulgada para todos os envolvidos e está preenchida corretamente?
10 O DDQSMS está preechido e assinado corretamente?
11 Os colaboradores estão uniformizados e utilizando os EPI's especificados para atividade? Os uniformes e EPIs estão em perfeito estado?
12 O trabalho executado é precedido de procedimento?
13 Os colaboradores estão manuseando de forma correta as ferramentas manuais?
14 Foi evidenciado desvio de função? Se sim, especificar.
As ferramentas rotativas nas frentes de serviço estão com os discos adequados a atividade, estão dentro da validade e em boas condições de uso? O usuário da ferramenta tem
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conhecimento adequado para troca e ou reposição do disco?
Transporte de Pessoas e Materiais C NC NA
Os veículos foram inspecionados e estão em boas condições de uso? Foi identificado danos ou avarias que necessitam de reparo imediato? O setor de transporte ou manutenção foi
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notificado pelo condutor?
17 Os materiais e ferramentas são transportados em compartimento de carga, separado do compartimento de passageiros?
18 A carroceria do caminhão possui escada de acesso com corrimão? Há linha de vida ou guarda corpo para trabalho seguro durante a amarração de cargas pelo ajudante?
19 O motorista de ônibus ou cabinado possui registro na CNH de "habilitado para transporte coletivo de passageiros"?
20 O check list foi realizado pelo condudor do veículo está preenchido corretamente?
Sinalização de Segurança C NC NA
As atividades em altura, espaço confinado, escavação, movimentação de cargas e equipamentos pesados, ferramentas rotativas, solda dentre outras, estão devidamente sinalizados para
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os riscos contemplados na APR?
22 As áreas estão devidamente sinalizadas, alertando quanto à obrigatoriedade do uso de EPI’s específicos para a atividade a ser executada?
23 Há sinalização do tipo barreiras ou tela tapume para cercar e sinalizar as áreas de risco de movimentação e queda de objeto e materiais?
Movimentação de carga C NC NA
24 Atividade de Movimentação de Cargas com guindaste possui Plano de Cargas?
Foi realizado check-list do equipamento e acessórios de movimentação de cargas? Foi identificado algum dano ou avaria impeditiva para a atividade? A área de manutenção foi acionada
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e o operador fez os registros dos itens não conformes no formulário?
26 Nos equipamentos de elevação de carga está indicada de forma visível e clara a carga máxima permissível?
27 Os cabos, cordas e cintas estão sendo inspecionados, possuem certificados e laudos?
28 Os olhais e estropo estão em perfeitas condições?
29 Área esta isolada e sinalizada?
30 Existe um colaborador (com treinamento específico de sinaleiro), o mesmo está identificado por crachá e colete refletivo?
Operação de Máquinas Pesadas C NC NA
31 Os operadores são habilitados conforme art. 144 do CTB?
32 O operador é capacitação na máquina que irá operar, indo de acordo as Normas Regulamentadoras NR 11 / NR 12?
33 Os operadores estão portando o crachá de identificação, em lugar visível?
34 No equipamento possui, em lugar visível, a carga máxima de trabalho permitida?
Escavações C NC NA
35 As escavações superior a 1,25m possuem estabilidade garantida por meio de Laudo ou Escoramento dimensionado por Profissional Legalmente Habilitado?
36 Escavações possuem rampa ou escada de acesso, dimensionada adequadamente para entrada e saída emergencial dos colaboradores?
37 O solo retirado da escavação está depositado a uma distância do bordo da vala equivalente a metadade da profundidade da vala (d=>1/2H)?
Os equipamentos de transporte de materiais (caminhoes e máquinas) estão afastados a uma distância mínima de duas vezes a profundidade da vala (d=2 xH)? A área de acesso de
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equipamentos e veículos foi sinalizada para não comprometer a estabilidade da escavação em função de vibrações e sobrecargas?
39 As valas abertas próximas a circulação de pessoas e animais possuem sistema de guarda corpo e rodapé rígido em conformidade com a RTP 04 da Fundacentro?
40 As aberturas no piso possui fechamento provisório resistente a circulação de pessoas? Estão sinalizados contra passagem acidental de veículos e equipamentos?
As escadas de uso individual (escadas de mão) estão adequadas ao uso, sem avarias e possuem cavilhas adequadas e reforçada dos degraus? Foram fixadas/amarradas no pé e no topo
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contra escorregamento acidental?
A área de manobra de máquinas e veículos na escavação possui colaborador capacitado e identificado por crachá e colete para orientação e controle do fluxo de máquinas, veículos e
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equipamentos?
As escavações manuais possuem ferramentas adequadas quanto a tamanho do cabo x altura do colaborador, sem fissuras ou trincas no cabo ou na parte metálica e estão
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adequadamente fixadas pela cunha/trava?
As escavações manuais de tubulão a céu aberto possui sarrilho com dupla trava sendo uma de cada lado, rodapé 20cm, corda para trabalho em altura conforme NR18.16 no tambor
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garantindo o mínimo de 6 voltas, gancho com trava na extremidade da corda para conectar no balde?
45 Estrutura do balde sem avarias ou riscos de rompimento durante o içamento do material preveniente da escavação?
46 A corda apresenta adequadas condiçoes de utilização, sem danos, desgastes ou avarias?

47 A estrutura do cavalete do sarrilho foi dimensionado em diâmetro superior a 50cm do bordo da abertura da escavação? Há tenda sobre o sarilho tipo cobertura para os trabalhadores?

48 O solo retirado da escavação está depositado afastado do bordo conforme distância mínima definida no projeto?
Foi realizado o isolamento da área respeitando uma distância mínima de metade da profundidade da escavação (d=1/2H) afim de evitar soterramento do colaborador no interior da
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escavação devido a vibrações no terreno durante a circulação dos veículos, máquinas e equipamentos?
Espaço Confinado C NC NA
50 Atividade possui PET - Permissão de Entrada e Trabalho?
51 Foi realizada avaliação do local para correta caracterização do espaço confinado?
52 O Form.SEG-008 – Cadastro de Espaço Confinados (CEC) está atualizado e preechido corretamente?
53 Os espaços confinados possuem sinalização permanente junto à entrada do espaço confinado conforme exigência da NR 33?
Os colaboradores envolvidos na atividade foram treinados conforme NR 33 para as funções de vigia, trabalhador autorizado com carga horária de 16 horas e para supervisor de entrada
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com carga horária 40 horas?
55 A PET está preenchida, datada e assinada, sendo fechada diariamente e entregue ao SESMT diariamente para arquivamento?
Está sendo realizado o monitoramento da atmosfera (oxigênio e outros gases) no interior do espaço confinado antes da entrada de qualquer colaborador? Há registros desses controles de
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monitoramento? Evidenciar.
Há disponibilidade de equipamento insuflador de ar para uso eventual monitorado com objetivo de renovação do ar no interior do espaço confinado, bem como para conforto térmico do
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colaborador?
Há equipamentos para resgate do colaborador no interior do espaço confinado, bem como rádio comunicador para caso de emergências? Há equipe treinada para resgate em espaço
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confinado disponível no local?
Trabalho em altura C NC NA
59 As atividades de trabalho em altura não rotineiras estão previamente autorizadas mediante Permissão de Trabalho?
60 Os colaboradores são treinados para atividade em altura conforme NR 35?
61 O isolamento e a sinalização abaixo da área de trabalho em altura foi implementado?
62 O risco de queda de materiais e ferramentas foi avaliado e está controlado?
As situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador mediante equipe treinada, material de
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resgate e rádio comunicador?

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VERIFICAÇÃO DE CAMPO - LT e SE Rev.04

Os cintos, talabartes, conectores, linhas de vida, nós e amarraçoes das ancoragens estão em perfeito estado e adequados? Foi analisado e validado pelo profissional com proficiência em
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trabalho em altura nas frentes de serviço? Evidenciar.
65 O cinto de segurança é do tipo paraquedista e dotado de dispositivo para conexão em sistema de ancoragem?
O talabarte e o dispositivo trava-quedas preferencialmente devem ser fixados acima do nível da cintura, ajustados de modo a restringir a altura de queda e assegurar que, em caso de
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ocorrência, minimize as chances do trabalhador colidir com estrutura inferior?

67 Há andaimes instalados na obra? Em caso positivo, possui projeto, ART e liberação pela Segurança do Trabalho através do Check-List de liberação de andaimes e sinalizado? Evienciar.

68 As torres de andaimes está estabilizada sobre base nivelada? Há estaiamento da torre adequado para garantir sua estabilidade?
69 Os cavaletes de proteções de travessias para lançamento de cabos (empancaduras) foram adequadamente fixadas e instaladas?
70 Há evidência de cumprimento de sequenciamento correto de montagem bem como da profundidade adequada dos postes fixados no solo?
71 Os montantes dos cavaletes de proteção estão estaiados?
Os cavaletes são desmontados no sequenciamento correto? Os envolvidos estão adequadamente treinados e dominam as técnicas de segurnaça para o sequenciamento correto de
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desmontagem?
73 O encarregado está na frente de serviço e atento a tudo o que ocorre na atividade? Ele orienta e exige dos envolvidos o cumprimento de todos os requisitos?
Eletricidade C NC NA
74 As atividades envolvendo energia elétrica foram analisadas e emitida a Permissão de Trabalho - PT?
75 O Trabalho está sendo realizado por dois ou mais trabalhadores?
76 A execução e manutenção das instalações elétricas são realizadas por trabalhador qualificado, portando crachá de habilitado em NR10?
77 A área ao redor da atividade esta isolada e identificada, evitando entrada/passagem de pessoas e veículos?
78 Os trabalhadores estão utilizando EPI's de acordo com a atividade x riscos?
Os eletricistas de baixa tensão e de alta tensão estão identificados por crachá autorizado, espeficicamente para o tipo de tensão, em conformidade com os tipos de treinamento da NR10
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(básico e/ou SEP)?
80 As ferramentas manuais utilizadas em atividades com energia elétrica possuem cabo revestido com material isolante? Está em boas condições?
81 Existe sistema de bloqueio e sinalização para realização da atividade?

82 Nos painéis elétricos, está sendo utilizado dispositivo de bloqueio e sinalização (cartão de bloqueio e cadeado) nos painéis de distribuição a fim de eliminar a energização acidental?

83 O local está identificado com cartão de travamento devidamente preenchido? Responsável pelo preenchimento do cartão?
84 Foi realizado um teste de energia zero com aparelho multímetro para verificar a ausência de corrente?
Atividade de Solda e Corte a Quente C NC NA
85 Atividade possui Permissão de Trabalho - PT emitida e está válida? Foi preenchida e assinada adequadamente?
86 Atividade realizada por colaborador qualificado mediante crachá de treinametno e sob a supervisão do responsável pela atividade?
Os equipamentos de solda e corte a quente a foram vistoriados antes do uso, sendo registrado em formulários específico? Foi relizado o teste de vazamento das mangueiras e conexões
87 com utilização de espuma de sabão? Os manômetros e válvulas corta chamas estão instalados e em boas condições? Estão com etiqueta de calibração válida? Os cilindros estão
acorrentados contra queda acidental?
88 A área possui biombos feitos de material incombustível como forma de anteparo para a proteção dos trabalhadores e atividades ao lado?
89 O local de trabalho possui extintor de incêndio tipo pó quimico B:C ou A:B:C ou CO2?
90 A carcaça da máquina de solta está aterrada eletricamente, além da tomada?
Supressão de Vegetação C NC NA
91 Os operadores de motosserra possui curso de NR 12 e NR18 compatível com a carga horária e conteúdo programático? Portam crachá de autorização?
92 Além dos EPI usuais para a tividade os colaboradores fazem uso permanente de perneira?
93 Os recipientes de combustível fracionados para abastecimento das motosserras são certificados e aprovados pelo INMETRO? Há identificação na embalagem/galão?
Antes do início da supressão vegetal, foi realizada inspeção prévia pela equipe de meio ambiente das áreas a serem suprimimidas quanto aos riscos de ataque de abelhas ou
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marimbondos?
95 Durante a supressão de vegetação é respeitada a distância de segurança de 100 metros entre as equipes, conforme IN - Seg. 075 item 5.5A?
PAE - PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS C NC NA
96 As equipes de trabalho possuem conhecimento no Plano de Atendimento a Emergências?
97 Há disponibilidade de kit de primeiros socorros nas equipes, estão completos e em boas condições de uso e armazenamento?
98 Possui pelo menos 2 pessoas com treinamento de primeiros-socorros?
99 A turma de trabalho possui sistema de comunicação com equipe de Resgate (Ambulância)?

100 Em caso de ocorrências, todos os colaboradores são orientados a informar imediatamente o encarregado, o técnico de segurança bem com a equipe de emergência?

101 O rádio de comunicação foi testado e a comunicação está adequada?

Perfuração e Desmonte de Rocha C NC NA
102 A perfuraçao de rocha foi planejada, os equipamentos para perfuração foram inspecionados e liberados para o trabalho?
103 Os envolvidos nas atividades de operação de equipamentos para perfuração de rocha foram treinados e possuem consignação no crachá NR12?
Caso seja utilizado desmonte de rocha com uso de Explosivos convencionais ou Pirotécnico (Pyroblast) o processo de analise de aquisição, transporte e armazenamento foi aprovado
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pela Segurança do Trabalho Corporativa da Tabocas?
105 O executante do carregamento das minas (furo na rocha) é Blaster credenciado na Polícia Civil? Há evidencia da carteira de Blaster?
106 Foi desenvolvido Plano de Fogo e submetido a aprovação da Segurança Corporativa da Tabocas?
107 As medidas preventivas de controles para o transporte, armazenamento estabelecidas no Manual do Fabricante do produto foram implementadas?
108 Há sinalização, barreiras e instrumentos sonoros e rádio para comunicação com as atividades ou comunidades do entorno para realizar o desmonte de forma segura?
Após a detonação (uso de explosivos) ou deflagraçao (para uso de pirotécno), houveram cartuchos não detonados ou deflagrados? O blaster fez novo acionamento de segurança para
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destruir as cápsulas e ou acessórios iniciadores remanescentes?
110 O blaster inspecionou nos pontos de desmonte para garantir a segurança das atividades posteriores tais como remoção dos resíduos de rocha/solo?
Haverá necessidade de uso de martelete para rompimento de rebarbas de rocha? Em caso positivo, a área foi liberada pelo blaster e técnico de segurança antes do marteleteiro acessar o
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local? Há evidencia da liberação assinada?
TOTAL DE NÃO CONFORMIDADES
ÍNDICE DE CONFORMIDADE (Considerar somente a soma de itens NC e C no cálculo)
ORIENTAÇÕES
1.Todas as inspeções devem ser realizadas com registro fotográfico com data e hora;
2. Para cada equipe ou atividade inspecionada deve ser emitido o check list e um relatório fotográfico como anexo, para evidenciar as conformidades e não conformidades
encontradas;
3. Atividades que não estiverem ocorrendo marcar o item de NA;
4. Sugestão de aplicativo gratuito para realizar inspeção e emissão instantânea de relatório: report and run, disponível no play store;
5. As inspeções e formulários deverão ser inseridos semanalmente na pasta QSMS_Segurança do Trabalho disponível na Intranet e organizadas da seguinte forma pasta da
obra, trecho, data, nome do TST e nº sequencial do relatório;
6. Cada TST deverá realizar pelo menos 1 relatório semanal em atividades/equipes de trabalho distintas.

OBSERVAÇÕES

ASSINATURAS
Nome do Responsável pela Inspeção: Assinatura: Data: Hora:
______/______/_______ _______:________ hs

Nome do Responsável / Encarregado e Matricula: Assinatura: Data: Hora:

______/______/_______ _______:________ hs

LEGENDA
C - Conforme NC - Não Conforme NA - Não se Aplica

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