Autoavaliação de Fornecedores

Idioma/Language: Português Planilha revisada em 29/05/2019 por Adriano Florêncio, SGI

Informações do Fornecedor:
Empresa: Petrom Petroquímica País: Brasil
Tipo de Fonecedor: Fornecedor (fabricante e distribuidor) de M.P. Perigosa (Químicos) Data: 1/24/2023
Responsável: Cargo:
Telefone: Fax: E-mail:

Resultado da Autoavaliação

25.75 Autoavaliação não concluída

Critérios:
Menor que 60 pontos - Fornecedor não homologado
De 60 a 79,99 pontos - Fornecedor homologado com restrições
Igual ou maior que 80 - Fornecedor homologado

Certificações
Marque com um "X" os sistemas de gestão certificados na organização.

IATF 16949 - Qualidade Automotiva

ISO9001 - Qualidade Legenda:
ISO14001 - Meio Ambiente 0 - Não Implantado 0
OHSAS18001/ISO45001 - Saúde e Segurança no Trabalho 1 - Em fase de implantação 1
Responsabilidade Social 2 - Implantado 2
N/A - Não aplicável N/A
Enviar evidências das respostas dos itens 4, 5 e 6
Não responda às perguntas marcadas em cinza.

1. Requisitos Gerais 0.00 8 pergunta(s) não respondida(s).

Há uma sistemática para controlar os documentos internos e externos, que fazem parte do Sistema de Gestão evitando o uso de documentos
1.1
obsoletos e garantindo que permaneçam legíveis e prontamente identificáveis?
1.2 Existe uma sistemática claramente estabelecida para a aquisição de matérias-primas ou de prestação de serviços?
1.3 Os fornecedores das matérias-primas e de serviços são avaliados e qualificados?

São definidos e utilizados indicadores para o monitoramento das diversas atividades da organização garantindo uma melhoria contínua dos
1.4
processos, produtos e serviços?

Periodicamente são realizadas auditorias internas para verificar se as atividades de desenvolvimento e produção estão sendo realizadas
1.5
conforme planejado e se os procedimentos internos estão sendo cumpridos?
1.6 Um procedimento foi definido para analisar a causa das não conformidades e devidamente tratá-las?

1.7 Um procedimento foi definido para registrar e comunicar as ações corretivas e preventivas além de analisar criticamente sua eficácia?

1.8 Periodicamente são realizadas análises críticas de desempenho do sistema de gestão?

2. Qualidade (ISO9001) 0.00 15 pergunta(s) não respondida(s).

2.1 Os pedidos dos clientes são analisados criticamente com base em prazo, preço, qualidade e quantidade?
2.2 As atividades de Planejamento e Desenvolvimento de produtos ou serviços são controladas e documentadas?

2.3 Os produtos ou serviços são devidamente identificados ao longo do processo produtivo garantindo sua rastreabilidade inclusive após a venda?

O processo de fabricação ou execução de serviços são controlados, monitorados e avaliados através de procedimentos, planos de qualidade ou
2.4
normas garantindo a qualidade requerida pelo cliente?
2.5 Existe uma área responsável pelo Planejamento, Programação e Controle da Produção-PPCP?

As manutenções corretivas, preventivas e preditivas são realizadas com base em sistemática claramente definida a fim de garantir a
2.6
capabilidade dos processos?
2.7 São realizadas inspeções e ensaios ou testes nas matérias-primas, nos produtos e serviços em processo ou acabados?
2.8 São mantidos os registros dessas inspeções?

Os equipamentos utilizados para medir a qualidade dos produtos ou serviços e os parâmetros do processo são controlados e calibrados por
2.9
empresas especialidades?

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Empresa: Petrom Petroquímica País: Brasil
Tipo de Fonecedor: Fornecedor (fabricante e distribuidor) de M.P. Perigosa (Químicos) Data: 1/24/2023
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Os produtos ou serviços com não conformidades são controlados e devidamente identificados com sistemática definida para evitar seu envio aos
2.10
clientes?
2.11 Existe uma área específica para a armazenagem de produtos?
2.12 Os produtos ou serviços são devidamente identificados na área de armazenagem?
2.13 Na expedição destes produtos, a empresa garante a utilização do PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai)?
2.14 Os registros da qualidade são devidamente controlados e disponibilizados para eventuais consultas?
2.15 É disponibilizado um responsável para dar Assistência Técnica aos clientes quando solicitado?

3. Qualidade (IATF 16949) 10.00 Concluído!

3.1 Possui procedimentos para analise de modos da falha(FMEA)?

3.2 Possui procedimentos para realizar o planejamento avançado da qualidade do produto( APQP & PPAP)?

3.3 Possui planos de contigência para os processos e equipamentos chave?

3.4 Possui planos de controle para garantir que as atividades e os controles necessários para garantir a qualidade do produto sejam realizados ?

3.5 Possui procedimento para controle extatístico do processo (CEP)?

4. Meio Ambiente 0.00 9 pergunta(s) não respondida(s).

O motorista que realiza o transporte produtos químicos perigosos, inflamáveis ou corrosivos, possui o curso de MOPP? (DECRETO Nº 96.044,
4.1
DE 18 DE MAIO DE 1988)

4.2 Os produtos aplicados no Tratamento Fitossanitário são registrados no MAPA? (INSTRUÇÃO NORMATIVA SDA-MAPA Nº 66, DE 27-11-2006)

Para empresas de monitoramento ambiental ou calibração é emitida a anotação de responsabilidade técnica (ART) e laudo de calibração do
4.3
equipamento utilizado? (DECISÃO NORMATIVA CONFEA Nº 20, DE 25-04-1986, RESOLUÇÃO CONFEA Nº 1.025, DE 30-10-2009)

Possui procedimento para o caso de acidentes no transporte de produtos perigosos Classe I? (DECRETO Nº 96.044 DE 18 DE MAIO DE 1988)
4.4
- Certificação PRODIR aceito como evidência

4.5 Possui alvará de funcionamento? (LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 20-12-1995)

Atende a todos os requisitos legais sobre o transporte de produtos e resíduos perigosos conforme Decreto 96.044 de 18/05/1988 e Resolução
4.6
ANTT Nº 5.232, de 14-12-2016? (Resolução ANTT Nº 5.232, de 14-12-2016, DECRETO Nº 96.044 DE 18 DE MAIO DE 1988)

4.7 Possui cadastro na ANP (Agência Nacional do Petróleo)? (PORTARIA ANP Nº 159, DE 05-11-1998, PORTARIA ANP Nº 297 DE 18-11-2003)

4.8 Possui cadastro na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)? (RESOLUÇÃO ANTT Nº 420 DE 12-02-2004, NBR 13221)

Possui registro em Conselho de Classe como CRQ (Conselho Regional de Química), CREA (Conselho Regional de Engenharia e
4.9
Arquitetura),CRN e etc.? (LEI Nº 5.194 DE 24-12-1966, RESOLUÇÃO CONFEA Nº 336 DE 27-10-1989)

4.10 Possui cadastro no IEF (Instituto Estadual de Florestas)? (DECRETO Nº 36.110 DE 04-10-1994)

Possui cadastro no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)? Indispensável para fornecedores de madeira. (INSTRUÇÃO
4.11
NORMATIVA SDA-MAPA Nº 66 DE 27-11-2006)

4.12 Possui cadastro no SISEMA (Sistema Estadual de Meio Ambiente)? (DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 120, DE 08-08-2008)

Possui Cadastro Técnico Federal do IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) ou outro órgão federal? (LEI Nº 14.940, DE 29-12-2003,
4.13
IBAMA Nº 10, DE 27-05-2013)

4.14 Possui certificado de destinação final de pneus usados da frota? (LEI Nº 12.305, DE 02-08-2010)

Possui certificado de Origem Florestal (COF) para o consumo de produtos e subprodutos de origem nativa? (INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA
4.15
Nº 112 DE 21-08-2006, PORTARIA MMA Nº 253, DE 18-08-2006)

4.16 Possui evidência da destinação final ou da destruição dos resíduos coletados? (LEI Nº 12.305, DE 02-08-2010)

Possui licença de operação ou Licença Ambiental Simplificada (LAS)? Caso a organização seja dispensada, enviar comprovante. (RESOLUÇÃO
4.17
CONAMA Nº 237 DE 19-12-1997, Deliberação Normativa COPAM Nº 217, de 06-12-2017.

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Empresa: Petrom Petroquímica País: Brasil
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Possui licença ou Autorização Ambiental para transporte Rodoviário de Substâncias ou Resíduos Perigosos? (Resolução ANTT Nº 5.232, de 14-
4.18
12-2016, DECRETO Nº 96.044 DE 18 DE MAIO DE 1988 e Instrução Normativa IBAMA Nº 5 DE 09/05/2012)
Possui licença e cadastro de produtos perigosos na Polícia Federal? (DECRETO Nº 4.262 DE 10-06-2002, LEI Nº 10.357 DE 27-12-2001,
4.19
PORTARIA MJ Nº 1.274, DE 26-08-2003)

4.20 Possui licença e cadastro de produtos perigosos no Exército? (R-105 Exército Brasileiro)

Possui um procedimento de preparação e resposta à emergências contemplando ações requeridas para minimizar os impactos ambientais?
4.21
(DECRETO Nº 96.044 DE 18 DE MAIO DE 1988) - Certificação PRODIR aceito como evidência
Realiza inspeção veicular da frota, caso tenha? (Inspeção mecânica, elétrica, ruído e emissão atmosférica-escala Ringelmann para emissões de
4.22 fumaça preta dos veículos movidos à diesel). (DECRETO Nº 96.044 DE 18 DE MAIO DE 1988, PORTARIA IBAMA Nº 85, DE 17-10-1996,
PORTARIA INMETRO Nº 183, DE 21-05-2010)

4.23 Possui Certificado de Acreditação na Norma NBR ISO/IEC 17025, conforme Deliberação Normativa Copam nº 167 de 29/06/2011?

5. Saúde e Segurança no Trabalho 15.75 Concluído!

5.1 Possui um PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) elaborado e atualizado? (NR-7, Lei 6.514)

5.2 Possui um PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais? (NR-9, Lei 6.514)

5.3 Possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)? (NR-23, Lei 6.514) 2

5.4 Possui brigada de combate a incêndio? (NR-23, Lei 6.514)

Possui uma CIPA, (Comissão Interna de Prevenção a Acidentes) ou um representante para assuntos de Saúde e Segurança dos Trabalhadores?
5.5
(NR-05, Lei 6.514)

5.6 Possui Certificado de Aprovação das Instalações (CAI)? (NR-02, Lei 6.514)

5.7 Possui Programa de Gerenciamento Respiratório (PGR)? (NR-22, Lei 6.514)

5.8 Mantém comprovante de fornecimento dos EPI's aos empregados? (NR-06, Lei 6.514)

Possui comprovante da qualificação do profissional (carteira profissional ou certificados) para realizar atividades especializadas, inclusive
5.9
consultorias? (NR-05, 09, 10, 11, 12, 13, 18, 32, 33 e 35, Lei 6.514)

5.10 Possui um PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho)? (NR-18, Lei 6.514)

5.11 Possui seguro de vida dos empregados?

5.12 Possui certidão negativa de débito do INSS? (Portária Ministério da Fazenda nº 358, de 5 de Setembro 2014)

A Pessoa Física e/ou Jurídica Responsável pela Comercialização, Instalação, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Aparelhos de
5.13
Prevenção contra Incêndio e Pânico está Devidamente Credenciada, Cadastrada e Certificada pelo CBMMG. (IT-nº 01-CB-MG)

5.14 Possui certificado de regularidade do FGTS? (Lei nº 8.036-de 11 de maio de 1990)

5.15 Possui declaração de "Boas Condições de Saúde"? (Para o caso de Consultores não contratados em regime de CLT e sócio-proprietário)

5.16 Possui Certificado de Avaliação da Conformidade (OAC) acreditado pelo INMETRO, conforme Portaria Inmetro nº27 de 11/01/2011?

Possui registro do Órgão Executivo de Trânsito do Estado em caso de motos conforme Resolução Contran nº 378 de 06/04/2011?
O veículo deverá ter dispositivo de Proteção para pernas e motor em caso de tombamento do veículo, fixado em sua estrutura, dispositivo
5.17
aparador de linha, fixado no guidon do veículo e dispositivo de fixação permanente ou removível, devendo em qualquer hipótese, ser alterado o
registro do veículo para a espécie passageiro ou carga.

Possui a Certificação Compulsória pra Cabos de Aço de uso geral, realizada por organismo de Certificação de Produto (OCP), acreditado pelo
5.18
Inmetro, conforme Portaria Inmetro nº 176 de 16/06/2009?

5.19 Possui prontuário dos Vasos de Pressão instalados na São Marco?(NR-13, Portaria 3.214 e Lei 6.514)

5.20 Possui Certificado de Adequação à Legislação de Transito (CAT) conforme Deliberação CONTRAN nº 64 de 2008?

6. Responsabilidade Social 0.00 1 pergunta(s) não respondida(s).

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Responsável: Cargo:
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6.1 Declaração documentada do comprometimento com os requisitos de Responsabilidade Social ?

7. Observações no ato da entrega do produto ou antes da realização do serviço

As Fichas de Emergências devem ser encaminhadas junto aos produtos químicos fornecidos. (DECRETO Nº 2.657, DE 3 DE JULHO DE 1998, NBR
7.1
14725, NBR 14725-1 NBR 14725-4)

Enviar a ficha de registro dos empregados, contrato de Prestação de serviços terceirizados ou comprovação de sócio-empregado antes da realização
7.2
de serviços nas instalações da São Marco. (Lei nº 6.815, de 19/08/80)

Enviar ASO's (Atestado de Saúde Ocupacional) de todos os empregados (em regime CLT) que forem trabalhar nas instalações da São Marco por um
7.3
periodo superior a um dia. (NR-7, Lei 6.514)

7.4 Possui seguro de responsabilidade civil para obras acima de r$20.000,00?

As FISPQ's (Ficha de Informação Sobre Produtos Químicos) de todos os produtos fornecidos deverão estar disponíveis na São Marco. (Lei nº 6360 de
7.5
23/09/76)
O motorista que realiza o transporte produtos químicos perigosos, inflamáveis ou corrosivos, possui o curso de MOPP? (DECRETO Nº 96.044, DE 18
7.6
DE MAIO DE 1988)

A São Marco se preocupa, cada vez mais, com as condições sócioambientais em suas atividades industriais e com a
saúde e segurança de seus empregados, bem como com a conscientização de seus parceiros/fornecedores.

Desta forma, a Petrom Petroquímica, através de seu representante , é responsável pela veracidade de todas as
informações contidas neste questionário assim como ao atendimento, revalidação e controle dos registros e evidências.

Quaisquer Legislações Federais, Estaduais ou Municipais não atendidas ou denúncias de trabalho infantil ou irregular de
adolescentes evidenciado nas atividades realizadas ou nas dependências da Petrom Petroquímica, nos termos das
legislações em vigor, será DESOMOLOGADO até a devida adequação. Eventualmente poderão ser realizadas auditorias de
2ª parte nas instalações do fornecedor.

24 de January de 2023.

0
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL CARIMBO
com CNPJ
0
Petrom Petroquímica

Quaisquer dúvidas entre em contato com o Sistema de Gestão Integrado, por e-mail ou pelo telefone (+55 35) 3239-3150.

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SERVIÇOS CRÍTICOS
FORNECEDORES DE GASES
INDUSTRIAIS E DE GLP
REREFINO DE ÓLEO USADO
TRANSPORTE PRODUTOS QUÍMICOS
PERIGOSOS
FORNECEDORES DE PRODUTOS
QUÍMICOS
DESTINAÇÃO DE LÂMPADAS DE
MERCÚRIO USADAS
TRANSPORTE DE PESSOAL
CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE
MEDIÇÃO E MONITORAMENTO
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE
DESTINAÇÃO DE PAPEL/PAPELÃO
RECICLÁVEL
proveniente de embalagens de produtos
químicos, peças, películas, embalagens,
DESTINAÇÃO DE PLÁSTICO RECICLÁVEL
sacos de lixo, copos, chapas, canos,
tubulações, filmes, tubos, carcaça de
DESTINAÇÃO DE LIXO E RESÍDUOS
CLASSE II A e B
SERVIÇOS CRÍTICOS PARA O SISTEMA DE GESTãO INTEGRADO
DATA:29/05/2019 REVISÃO: 29/05/2019
DETALHAMENTO DO SERVIÇO EXIGÊNCIAS RESPONSÁVEL FORNECEDORES SUGERIDOS
1) Exigir licença de operação (e monitoramento das condicionantes) para
transporte.
Fornecimento de gás GLP e transporte 2) As condições do transporte devem ser averiguadas tais como: curso MOPE,
Coordenador local do SGI
do produto licenciamento do veículo, as indicações obrigatórias de transporte, emissão de
fumaça preta, es
1) Exigir licença de operação e monitoramento das condicionantes) para
transporte de óleo usado.
Serviço de rerefino e transporte de óleo 2) As condições do transporte devem ser averiguadas tais como: curso MOPE,
Coordenador local do SGI
usado proveniente de toda usina. licenciamento do veículo, as indicações obrigatórias de transporte, emissão de
fumaça preta
1) Exigir a ficha de emergência.
2) Exigir a identificação da carga transportada.
Serviço de transporte de produtos 3) Check list de verificação de carga e veículo preenchida a cada carga
Coordenador local do SGI
químicos. descarregada na empresa.
4) Exigir procedimento para casos de acidente no transporte.
1) Exigir licença de operação.
Serviço de fornecimento de produtos 2) Exigir as FISPQS.
3) Exigir Registro de distribuidor ou exercício da atividade exercida. Coordenador local do SGI
químicos.
4) Exigir Cadastro Técnico Federal do IBAMA.
1) Exigir licença de operação (e monitoramento das condicionantes) para
Reciclagem por empresas de reciclagem de lâmpadas.
Coordenador local do SGI
recuperação de lâmpadas fluorescentes. 2) Exigir orientação correta para embalagem no transporte.
3) Exigir Cadastro Técnico Federal (IBAMA).
Serviço de transporte de pessoal da 1) Exigir laudo de vistoria do veículo, que inclua a avaliação de vazamento,
unidade industrial até a residência e equipamento de segurança, materiais retrorefletores e fumaça preta. Coordenador local do SGI
vice-versa.
Serviço de calibração de instrumentos de 1) Exigir evidência da calibração do equipamento utilizado.
Coordenador local do SGI
medição. 2) Exigir anotação de responsabilidade técnica (ART) do responsável.
1) Exigir documento que forneça evidência do recebimento do resíduo pelo
Serviço de destinação de resíduo de destinatário, devendo constar as caracteristicas do resíduo e o peso recebido e
saúde proveniente de toda a fábrica, laudo de destruição do resíduo.
2) Exigir licença de operação (monitorando as condicionantes) 3) Coordenador local do SGI
principalmente do atendimento
ambulatorial. Exigir Cadastro Técnico Federal (IBAMA).
1) Exigir licença de operação (e monitoramento das condicionantes).Caso a
Reciclagem de resíduo proveniente de empresa seja dispensada, exigir o comprovante da dispensa.
embalagens de produtos químicos, 2) Exigir documento que forneça evidência da destinação do resíduo pelo Coordenador local do SGI
peças e papel de escritório. destinatário
Reciclagem de resíduo plástico 1) Exigir licença de operação (e monitoramento das condicionantes). Caso a
empresa seja dispensada, exigir o comprovante da dispensa.
2) Exigir documento que forneça evidência da destinação do resíduo pelo
destinatário, devendo constar as caracteristicas Coordenador local do SGI
computadores, etc.
1) Licença de operação
Desposição em aterro sanitário Coordenador local do SGI

DESTINAÇÃO DE METAL
DESTINAÇÃO DE TAMBORES
Reciclagem ou recuperação por
indústrias siderúrgicas ou terceiros
prestadores de serviço.
Reciclagem ou recuperação por
indústrias siderúrgicas ou terceiros
prestadores de serviço.
1) Exigir licença de operação (e monitoramento das condicionantes). Caso a
empresa seja dispensada, exigir o comprovante da dispensa. Coordenador local do SGI
2) Exigir documento que forneça evidência da destinação do resíduo
1) Exigir licença de operação (e monitoramento das condicionantes).
2) Exigir documento que forneça evidência da destinação do resíduo pelo
destinatário, devendo constar as caracteristicas do resíduo e o peso recebido. Coordenador local do SGI

1) Exigir licença de operação (e monitoramento das condicionantes).

Reciclagem ou recuperação por
indústrias de artefatos plásticos por
DESTINAÇÃO DE BOMBONAS
indústrias ou terceiros prestadores de
serviço.
2) Exigir documento que forneça evidência da destinação do resíduo pelo
destinatário, devendo constar as caracteristicas do resíduo e o peso recebido.
Coordenador local do SGI

1) Exigir licença de operação (e monitoramento das condicionantes). Caso a

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE empresa seja dispensada, exigir o comprovante da dispensa.
Proveniente da manutenção. Coordenador local do SGI
PROCESSO (ESTOPA CONTAMINADA) 2) Exigir documento que forneça evidência da destinação do resíduo
1) Exigir Licença de operação(monitorando as condicionantes) para tratamento
Reciclagem por empresas de baterias.
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (PILHAS E
produtoras/importadoras/distribuidoras 2) Exigir Cadastro Técnico Federal no IBAMA. Coordenador local do SGI
BATERIAS)
ou terceiros prestadores de serviços. 3) Exigir documento que forneça eviência da destinação do resíduo

1) Exigir licença de operação (e monitoramento das condicionantes).

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (EPI´s Reciclagem de resíduo proveniente de 2) Exigir documento que forneça evidência da destinação do resíduo e
Coordenador local do SGI
USADOS) equipamentos de segurança destruição destes.