PRO-0045-GAMBG - EMITIR PEDIDO DE CONTRATAÇÃO – REV.

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ANEXO II - CHECK LIST MENSAL DE MEIO AMBIENTE

CHECK LIST MENSAL DE MEIO AMBIENTE

REFERÊNCIA PARA INSPEÇÕES DE

Nº Vale: Folha:
MEIO AMBIENTE PARA OBRAS

Resp. Técnico: Franciely de Barros Coelho (PROAL) Nº Modelo: Rev.:

Empreendimento: Obra SAO

Data: 31/03/2010
Local: Oficina mecanizada (Tubarão ES)
Auditado por: Carolina Rosas Função: Engenheria Ferroviária
Representante do prestador de serviço: Cledson Ferreira/Rafael Valadares Função: Téc.Segurança /Eng.Ambiental (Engineering)

Item Descrição Realizado Observações

1 A obra possui licença ambiental? SIM Esta incluido na LOC através do PBA

A LOC ainda esta em análise no Ibama portanto

2 As condicionantes ambientais da obra estão sendo atendidas? NA
ainda não existe condicionantes.

Acondicionamento correto de resíduos em coletores

3 Os resíduos estão sendo corretamente armazenados na obra? SIM
específicos.

Destinação correta de resíduos industriais e

4 Os resíduos estão sendo corretamente destinados, incluindo entulhos? SIM
administrativos.

A área está isenta de contaminação ambiental por derramamentos? (tintas, Não há sinais de contaminação, nem mesmo nas
5 SIM
derivados de petróleo, etc) contenções utilizadas.

6 Os equipamentos estacionários tem diques de contenção? NA Não existem equipamentos estacionários.

Não existem equipamentos que necessitem de

7 Existe plano de manutenção de equipamentos, e este está sendo seguido? NA
manutenção.

8 Eventuais APP's próximas as obras estão sendo respeitadas? NA A obra não fica próxima a APP.

Existe acompanhamento e plano de ação para as NC's apontadas em Rotas

9 NA
Ambientais?

Monitoramentos realizados nos caminhões que

10 Existe monitoramento de fumaça preta dos equipamentos? SIM
atendem a obra.

11 Existe divulgação dos objetivos e metas a todos os colaboradores? NA

Existe equipamento de combate a incêndio da área de armazenamento de

12 NA Não existe armazenamento de inflamáveis.
inflamáveis?

13 Há pontos adequados para armazenamento de produtos perigosos? NA Não são utiizados produtos perigosos.

A área utilizada está corretamente sinalizada e o

14 Há evidências (visual) do cumprimento do programa de 5S? SIM
local está organizado.

Existe evidência da divulgação da política integrada e da planilha de aspectos

15 e impactos (LAIA), é feito o levantamento dos Aspectos e Impactos SIM Ambos estão fixados no quadro de aviso.
Ambientais?

É feito o acompanhamento da destinação dos efluentes gerados? Bem como

Os funcionários utilizam os banheiros das
16 o acompanhamento das licenças de transporte, recebimento e tratamento SIM
instalações da Vale.
deste efluente pela empresa responsável?

Só existem tintas a base de água, que não são

Os produtos perigosos são acondicionados na área de armazenamento de classificadas como resíduo perigoso. As FISPQ's
17 produtos perigosos com suas respectivas FISPQ's e em embalagens próprias, SIM estavam no quadro de aviso, foi solicitado que as
devidamente identificadas? mesmas estivessem mais próximas aos produtos, e
a solicitação já foi atendidda.

Total

Não 0
Sim 9
NA 8