Auditoria Geral - QSMS

SEGURANÇA
ITE DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO
M OK NOK NA
01 A RR foi realizada de acordo com os riscos do local e do serviço a ser executado. A AR/PTR         
está atualiza na frente de trabalho, com evidencia de treinamento de todos envolvidos (Equipe)
02 Andaimes / Plataformas / Tablados foram montados conforme padrão e estão etiquetados         
03 Existência de Equipamentos de Combate a Incêndio próximo ao local de execução de serviços a         
quente
04 Área de trabalho de fácil acesso, isolada e sinalizada, o deposito de materiais, equipamentos,         
ferramentas e outros, não estão obstruindo Extintores de incêndio, Painéis elétricos, escadas de
emergência etc...
05 Os Empregados obedecem as Sinalizações da área, faixa de pedestre, demarcações para         
circulação de pessoas (faixas de segurança etc...)
06 Os empregados estão utilizando corretamente os EPI´s/ uniforme que devem estar em boas         
condições de uso, serem relativos aos riscos do local, atividade e função
07 Detectado (s) Ato (s) inseguro (s) e/ou Condição (ões) insegura (s) sim: descrever no campo         
observação com ação tomada
08 Empregados demonstram conhecimento da política de Segurança e Política Ambiental.         
09 Empregados obedecem a coleta seletiva, separam / destinam corretamente os resíduos de suas         
atividades
10 5S do local da atividade         
OK = Sim e/ou atende NOK = Não e/ou não atende NA – não aplicado
Observações

QUALIDADE
ITEM AVALIAÇÃO
OK NOK NA
01 Existe procedimento operacional na parte de serviço? O empregado tem conhecimento dos
mesmos
02 As atividades estão sendo realizadas com programação prévia das atividades?
03 Existe disponível para consulta IEIS (Instrução de Execução e Inspeção de Soldagem, plano de
solda ou documento técnicos com parâmetros, produtos do serviço que está sendo realizado.
04 As máquinas e equipamentos estão devidamente aferidas e calibradas?
05 Existe acompanhamento, auxílio e orientação por parte da supervisão e gestão da obra
06 As ferramentas equipamentos estão em perfeita condições de uso?
07 Existe alguma melhoria que gostaria de informar para melhor execução das atividades?
OK = Sim e/ou atende NOK = Não e/ou não atende NA – não aplicado
Observações

Data:
Local/Área
Auditor:

Auditados:
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