CHECK LIST DE AUDITORIA

(QUALIDADE – ISO 9001:2015)

AUDITORES: Adriana Sousa AUDITADO: Anne Monteiro / Thayná Queiroz
SETOR: CONTROLE TECNOLÓGICO DATA REALIZAÇÃO: 03/11/2022

AMP014 PONTOS DE CHECAGEM RESULTADO NC C OM N/A

NC: Processos revisados recentemente estão em processo de treinamento.

1 Treinamento no processo.
OM: Finalizar os treinamentos dos processos revisados até dia 09/11/2022 √ √

Colaboradoras Anne Monteiro e Thayná Queiroz apresentaram a ideologia da Ardo e explicaram com
2 Ideologia da Ardo.
base no seu conhecimento. √
Tarefas pendentes no Stratws.
1 tarefa em andamento dentro do prazo
Plano de Ação no Stratws.
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Indicadores no Stratws.
(NC) FCAR 7/2022 => Pendente do treinamento do RH √
Tratativas das NCs anteriores no Stratws.

Gestor ou Engenheiro responsável – formalidade CREA e/ou documentos internos? Engenheira Anne tem o CREA, porém não tem o ART - Anotação de Responsabilidade Técnica;
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Organograma? Organograma apresentado atualizado, porém sem a nova revisão e controle do RH. √
Controle de ASO dos funcionários.
5 Controle de Entrega dos EPIs
Uso do EPI no canteiro
Verificar ASO e entrega de EPI's da colaboradora Thayná Queiroz com o setor de SMS √
COMUM

AMP; APO estão devidamente aprovados, sem rasuras? estão com carimbo de “Cópia Verificado os procedimentos recentes como: AMP014, APO003, APO004, APO007, APO047, APO114 E
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Controlada Reprodução Proibida na cor VERDE“? APO125, estão ok. √
Os formulários apresentados estão homologados pelo SGQ, porém alguns formulários foram
unificados e não informado ao SGQ.
ARF's que estão sendo usados são controlados pelo SGQ?
Lista mestra ok, porém formul´rios como ARF048 e 180 foram unificados e nçao enviados para SGQ
7 constam na Lista Mestre de Documentos?
Todos os campos dos registros estão devidamente preenchidos legivelmente?
revisar. √
Alguns formulários não são totalmente preenchidos gerando fragilidade no formulário e possivéis não
conformidades.

Atividade em andamento
8 É aplicável Lista Mestre de Documento Externo? São controlados pelo SGQ?
OM: apontar um prazo para finalizar a tarefa √
No laboratório os equipamentos são passíveis de calibração, equpamentos verificados:
C: Compactador está calibrado na data do dia 12/07/2022 plaqueta 001932
Existem equipamentos passíveis de calibração? Estão devidamente identificados,
NC: Prensa Marshall calibrado na data do dia 16/02/2022 sem plaqueta
plaquetas com data da calibração e data da próxima? (Consultar Tombamento - código
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na plaqueta do bem / patrimônio).
NC: Rotarex, O equipamento não está calibrado, sem data da última calibração e sem plaqueta de
tombamento de patrimônio
√
=> ARF101 - Plano de Calibração.
NC: Peneiras calibrado na data do dia 21/08/2021 (calibração vencida mês 08/2022) somente 3
peneiras estão com plaquetas N.º 001451, 001450, 001452

Insumos: Os ensaios feitos no laboratório estão conforme a metodologia indicada pelo Os procedimentos homologados são com base em normas do DNIT adotando em partes a
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DNIT, e satisfazendo às especificações em vigor? metodologia indicada pela norma. √
USINA DE ASFALTO - CONTROLE DE INSUMOS E ENSAIOS PRÉ-PRODUÇÃO

Ensaios pré-produção, granulometria e densidade:

Formulário verificado, porém houve uma unificação entre os formulários ARF048 e ARF180 e não foi
=> Granulometrias – APO003 – Granulometria de agregados e produção
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=> APO073 - Ensaio de Densidade Real
passado para revisão e controle do SGQ
Verificado o formulário do dia 01/11/2022 com peso total de 301,0.
√
=> ARF048 – Análise Granulométrica por peneiramento;

Ensaios pré produção: Último Laudo recebido foi do dia 24/09/2022, Cimento asfáltico 50/70.
12 => Análise do Laudo do Aglomerante – CAP; checar arquivo dos laudos de CAP emitido
pelo fornecedor. Verificar almoxarifado.
√

Checar a calibração do traço, através do ARF180 - Composição granulométrica de

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agregados.
Chacado o formulário da semana entre os dia 31/10/2022 à 03/11/2022 ARF180. √
Ensaios pré-produção, parâmetros Marshall (Vv, RBV, RT, estabilidade):
Verificado o formulário ARF047 e o mesmo estava preenchido, porém unificado com o ARF175
14 => APO007 - Ensaio Marshall (Usina)
=> ARF047 - Ensaio Marshall com Rice Test e sem Rice Tes
Formulário do dia 02/11/2022 resultado só sai com 24hrs. √
Ensaios pré-produção, umidade:
Verificado o ARF074 02/11/2022
15 => ARF074 - Planilha de Umidades.
=> APO004 - Ensaio de Umidade.
Materiais: areia / brita 0 / areião / pó de pedra /Rap √

Resultados da umidade para o operador da Usina, ARF074 - Planilha de

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Umidades.
O formulário de umidade é entegue diariamente para operador da Usina verificado √
Checar a temperarura da massa asfáltica, através do ARF047 - Ensaio Marshall com Rice
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Test e sem Rice Test
Verificado o formulário do dia 02/11/2022 com a temperatura de: 155 √
USINA DE ASFALTO PÓS PRODUÇÃO

Ensaio pós produção, extração de betume:

Verificado o formulário ARF047 e o mesmo estava preenchido, porém unificado com o ARF175
18 => ARF047 - Ensaio Marshal
=> APO022 - Extração de Betume
Formulário do dia 02/11/2022 resultado só sai com 24hrs. √
Ensaio pós produção, granulometria: Formulário verificado, porém houve uma unificação entre os formulários ARF048 e ARF180 e não foi
19 => ARF048 - Análise granulométrica por peneiramento.
=> APO003 - Granulometria de agregados e produção
passado para revisão e controle do SGQ
Verificado o formulário do dia 01/11/2022 com peso total de 301,0.
√
Aferição dos parâmetros volumétricos:
Verificado o formulário ARF047 e o mesmo estava preenchido, porém unificado com o ARF175
20 => APO007 - Ensaio Marshall (Usina).
=> ARF047 - Ensaio Marshall com Rice Test e sem Rice Test
Resultado de 3 à 5 √
 Temperatura verificada do dia 02/11/2022
CONCRETO ASFÁLTICO (APLICAÇÃO NA PISTA)
21 Controle da temperatura massa asfáltica
Temperatura de 155 ok, conforme especificado no APO007 - Concreto Asfáltico: Ensaio Marshall √

Ensaio de densidade in situ:

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=> APO047 APO047 - Ensaio de grau de Compactação.
APO047 revisado recentemente ainda não foi treinado OM apontado no item 1 √
Acabamento Longutudinal (IRI):
APO125 revisado recentemente, porém ainda não houve treinamento OM apontada no item 1
23 => APO125 - Índice de Irregularidade Internacional (IRI).
=> ARF160 - Irregularidade Longitudinal - (IRI) Internacional Roughiness Index
Formulário ARF160 será revisado, pois há campos que não está preenchido √
Ensaio de Macrotextura:
APO114 revisado recentemente, porém ainda não houve treinamento OM apontada no item 1
24 => APO114 - Concreto asfáltico – macrotextura.
=> ARF179 - Macrotextura - método altura de areia (astm e 303)
ARF179 será unificado com ARF162 √
Ensaio de Microtextura:
25 => APO113 - Concreto asfáltico - microtextura. =>ARF162 - Microtextura - Pêndulo
Britânico
ARF179 será unificado com ARF162 √

Coleta da amostra conforme requisito do cliente ou

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especificação normativa √
Ensaio granulometria: As evidências apresentadas da rodovia BR319 do mês de Setembro a planilha ainda estava sem
27 => APO122 - Solo - Análise Granulométrica por Peneiramento e Sedimentação. controle do SGQ.
=> ARF185 - Solo - Caracterização - Gran, LL, LP, COMPACTAÇÃO, ISC Obs: A planilha foi homolgado no dia 30/09/2022 O
B
BASE, SUB-BASE E REGULARZAÇÃO DO SUBLEITO

Ensaio do limite de liquidez: As evidências apresentadas da rodovia BR319 do mês de Setembro a planilha ainda estava sem
28 => APO111 - Solo - Limite de Liquidez. controle do SGQ. S
=> ARF185 - Solo - Caracterização - Gran, LL, LP, COMPACTAÇÃO, ISC Obs: A planilha foi homolgado no dia 30/09/2022
E
Ensaio do limite de plasticidade: As evidências apresentadas da rodovia BR319 do mês de Setembro a planilha ainda estava sem R
29 => APO112 - Solo - Limite de Plasticidade. controle do SGQ.
=> ARF185 - Solo - Caracterização - Gran, LL, LP, COMPACTAÇÃO, ISC Obs: A planilha foi homolgado no dia 30/09/2022 V
Ensaio de compactação: As evidências apresentadas da rodovia BR319 do mês de Setembro a planilha ainda estava sem
A
30 => APO013 - Ensaio de Compactação de Solos (Proctor). controle do SGQ. Ç
=> ARF185 - Solo - Caracterização - Gran, LL, LP, COMPACTAÇÃO, ISC Obs: A planilha foi homolgado no dia 30/09/2022
Ã
Ensaio de ISC: As evidências apresentadas da rodovia BR319 do mês de Setembro a planilha ainda estava sem
31 => APO066 - Índice de Suporte Califórnia. controle do SGQ.
O
=> ARF185 - Solo - Caracterização - Gran, LL, LP, COMPACTAÇÃO, ISC Obs: A planilha foi homolgado no dia 30/09/2022

Ensaio de densidade in situ:

=> APO108 - Solos - Controle de Compactação com Densímetro Eletromagnético.
=> APO065 - Ensaio de Densidade in situ (Frasco de Areia).
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=> ARF105 - Densidade in Situ e Umidade.
=> ARF143 - Determinação da Densidade In Situ - Frasco de Areia.
=> ARF182 - Frasco de Areia

33 Testes de controle de insumos

Ensaio de granulometria:
34 => APO084 - Granulometria de agregados - Concreto.
=> ARF134 -Análise Granulométrica do Agregado

Ensaio de massa específica aparaente e real:

35 => APO085 - Densidade Aparente - Concreto.
=> ARF135 - Ensaio de Massa específica Aparente e Real

Ensaio de determinação da absorção do agregado:

36 => APO086 - Absorção do Agregado.
CONCRETO COMPACTADO A ROLO (BASE E SUB-BASE)

=> ARF136 - Determinação da Absorção e do Material Pulverulento

Ensaio de calibração do traço:

37 => APO092 - Ensaio de Dosagem Experimental.
=> ARF142 - Estudo Experimental

Ensaio de umidade dos agregados:

38 => APO091 - Ensaio de Umidade Método Fogareiro / Frigideira.
=> ARF141 - Controle de Umidade dos Agregados

39 Checar a coleta de amostras e realização de testes de controles de produção

Ensaio de moldagem de corpo de prova:

40 => APO089 - Ensaio de Moldagem, Cura e Rompimento de Corpo de Prova.
=> ARF137 - Relatório de Compressão de Concreto

Ensaio de resistência à compressão simples:

41 => APO089 - Ensaio de Moldagem, Cura e Rompimento de Corpo de Prova.
=> ARF137 - Relatório de Compressão de Concreto

Ensaio de resistência à tração na flexão em corpos de prova prismáticos:

=> APO089 - Ensaio de Moldagem, Cura e Rompimento de Corpo de Prova.
42
=> ARF138 - Determinação da Resistência a Tração na Flexão em Corpos de Prova
Prismáticos

Ensaio de densidade in situ:

=> APO065 - Ensaio de densidade in situ (Frasco de Areia).
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=> ARF143 - Determinação da Densidade In-Situ - Frasco de Areia.
=> ARF182 - Frasco de Areia
 Checado o ARF188, formulário emitido dia 22/10/2022 por Wellington Nobre, RNC Nº: 4.10.
CONSTATAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS
Norma: DNIT 031
44 Checar emissão do ARF188 - Relatório de Não Conformidade
NC não reincidente √
Data para as ações serem finalizadas: 22/12/2022 à 25/12/2022 responsável Engenheiro Rangel

45 Checar não conformidade reincidente no ARF188 - Relatório de Não Conformidade RNC Nº: 4.10, NC não reincidente √

46 Checar monitoramento das ações previstas no ARF188 - Relatório de Não Conformidade Data para as ações serem finalizadas: 22/12/2022 à 25/12/2022 responsável Engenheiro Rangel √

47 Verificar a eficácia das ações realizadas no ARF188 - Relatório de Não Conformidade Ações ainda não foram realizadas, pois ainda estão dentro do prazo √

Checar todo o processo das tratativas de não conformidades, desde a abertura até o
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encerramento
Checado as ações do formulário ARF188, RNC Nº: 4.10, porém não finalizado. √
Verificado os seguintes equipamentos:
C: Compactador está calibrado na data do dia 12/07/2022 plaqueta 001932
NC: Prensa Marshall calibrado na data do dia 16/02/2022 sem plaqueta
Os equipamentos passíveis de calibração estão devidamente calibrados, com
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identificação e data da próxima calibração?
NC: Rotarex, O equipamento não está calibrado, sem data da última calibração e sem plaqueta de
tombamento de patrimônio
√
NC: Peneiras calibrado na data do dia 21/08/2021 (calibração vencida mês 08/2022) somente 3
CALIBRAÇÃO

peneiras estão com plaquetas N.º 001451, 001450, 001452

50 Como é definida a periodicidade de calibração? √

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OUTROS

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Assinatura dos Auditores:

1) ....................................................................................................................................

2) ....................................................................................................................................