PLANO DE AÇÃO - NÃO CONFORMID

It Problema O quê ? Por quê?

Atualização do

Planilha de Perigos X Risco Atualizar planilha de perigo x

1 Atendimento a legistação
desatualziada risco

PGR sem a assinatura do Realizar assinatura do

2 Atendimento a legistação
Responsável Legal da Empresa responsável legal

Lista de CA dos EPIS não está

Atualizar a lista de CA dos epi
3 contemplando a atividade de Atendimento a legistação
(Lavagem e Oxicorte)
Lavagem com Hidrojateamento

Ausência da planilha do plano Atualizar a planilha do plano de

4 Atendimento a legistação
de ação ação

Ausência de planilha de
Elaborar planilha de plano de
5 treinamento de SST para o time Atendimento a legistação
treinamento do SST
da Base Taboca

Atualização do P

PCMSO sem a assinatura do Realizar a Assinatura do

6 Atendimento a legistação
Responsável Legal da Empresa Responsável Legal

Rever o item 7 e 9 do PCMSO

ASOs com falta de exames para encaminhamento dos
7 Atendimento a legistação
conforme PCMSO colaboradores para atualização
dos ASOS

Laudo Ergonô
 Ausência de AET dos postos de
8 Realizar análise Ergonômica Atendimento a legistação
trabalho da Base Taboca

Laudos

Ausência de LTCAT dos postos

9 Realizar LTCAT Atendimento a legistação
de trabalho da Base Taboca

Ausência de Laudo de
10 Insalubridade dos postos de Realizar Laudo de Insalubridade Atendimento a legistação
trabalho da Base Taboca

Ausência de Laudo de
11 Periculosidade dos postos de Realizar Laudo de Periculosidade Atendimento a legistação
trabalho da Base Taboca

Programa

Ausência de Programa de
12 Realizar PCA Atendimento a legistação
Conservação Auditiva

Ausência de Programa de
13 Realizar PPR Atendimento a legistação
Proteção Respiratória

Registro do SE

Registro do SESMT Atualizar Registro - Incluir 2 TST

14 Atendimento a legistação
desatualizado Taboca

NR 13
 Ausência de documentação do Solicitar da Carboxi o prontuário
15 Atendimento a legistação
VP de Oxigênio do VP da Taboca (Oxigênio)

EPI

EPIs para atividade de oxicorte Providenciar EPIs dos

16 estão incorretos conforme Eng. maçariqueiros conforme Atendimento a legistação
De Seg. da Taboca especificação da Taboca

17

18

LEGENDA
C Concluído
EA Em Andamento
P Programado
O DE AÇÃO - NÃO CONFORMIDADES AUDITORIA TABOCA
Onde ? Quem ? Como ? Quando?
Atualização do PGR

Através do levantamento de riscos

Fabrício Nascimento /
PGR x perigos da atividade, e alimentar 4/4/2023
Personality
a planilha

Coletar assinatura do responsável

PGR Fabrício Nascimento 4/3/2023
pela execução do PGR

Levantar os EPIs utilizados na

Fabrício Nascimento /
PGR atividade da levagem e atualizar a 4/3/2023
Personality
planilha

Elaborar plano de ação do PGR

para avaliação contínua das
PGR Fabrício Nascimento 4/3/2023
medidas de controle e dos riscos
existentes

Realizar levantamento dos

treinamentos de SST, identificar
Base Taboca Fabrício Nascimento treinamentos obrigatórios 4/3/2023
conforme a legislação e alimentar
planilha

Atualização do PCMSO

Coletar assinatura do responsável

PCMSO Fabrício Nascimento 4/3/2023
pela execução do PCMSO

Fabrício Nascimento / Encaminhar colaboradores para

PCMSO 4/15/2023
Clínica Master Saúde atualizar ASO conforme PCMSO

Laudo Ergonômico
 Relizar in loco as avaliações dos
B. Taboca Agnaldo Júnior postos de trabalho, atendendo aos 4/30/2023
dispositivos da NR 17

Laudos

Realizar as medições dos agents

Fabrício Nascimento /
B. Taboca ocupacionais conforme decreto 4/30/2023
Personality
3048/99 e emitir o LTCAT

Realizar as medições dos agentes

Fabrício Nascimento /
B. Taboca ocupacionais conforme a NR 15 e 4/30/2023
Personality
emitir o Laudo

Realizar as verificações das

Fabrício Nascimento /
B. Taboca condições periculosas conforme a 4/30/2023
Personality
NR 16 e emitir o Laudo

Programas

Fabrício Nascimento / Solicitar elaboração de PCA da

B. Taboca 4/30/2023
Clínica Master Saúde Clínica Master Saúde

Fabrício Nascimento / Solicitar elaboração de PPR da

B. Taboca 4/30/2023
Clínica Master Saúde Clínica Master Saúde

Registro do SESMT

Realizar a atualização do registro

SESMT Fabrício Nascimento 4/3/2023
de SESMT na NR 4

NR 13
 Solicitar da Carboxi a
B. Taboca Luanne Lima documentação do VP que está 4/7/2023
situado na B. Taboca

EPI

Realizar a aquisição de máscara

B. Taboca Fabrício Nascimento 4/15/2023
de solda + Respirador PFF3
Status

EA

EA

EA
EA

EA

EA

EA

EA

EA

C
EA

EA