Auditoria - Gestão do PCM

Pont. Nota Nota Nota Nota

Questões Comentários
Máx. 1ª. AU 2ª. AU 3ª. AU 4ª. AU

1. Existe um plano anual de Preventiva? 4 3 4

2. O plano está sendo cumprido dentro do programado? 4 2 3

Plano de
Preventiva
3. O planejamento da Preventiva está sendo elaborado? 4 2 4

4. Toda documentação desde o planejamento até conclusão da

4 2 4
Preventiva estão sendo arquivados?

5. Existe um plano de lubrificação? 4 3 4

Plano de
6. O plano está sendo cumprido dentro do programado? 4 3 3
Lubrificação
7. Toda documentação desde o planejamento, rotas até conclusão
4 3 4
da lubrificação estão sendo arquivados?

8. Existem procedimentos padrão dos métodos de trabalho ? 4 3 4

Procedimento 9. Todos os colaboradores estão sendo treinados nesses

4 2 4
padrão procedimentos?
10. Esses procedimentos estão disponíveis para todos em local de
4 2 4
fácil acesso?
11. Exite um critério de criticidade de máquinas e equipamentos
4 3 4
Critérios de (classificação ABC)?
criticidade 12. Essa classificação está sendo atualizada conforme
4 3 4
procedimento?
13. Existe um planejamento para calibração dos instrumentos de
4 2 4
Calibração de medição?
instrumentos 14. Toda documentação desde o planejamento até conclusão das
4 2 4
calibrações estão sendo arquivados?

15. Existe um quadro de gestão a vista dos KPIs ? 4 3 4

Gestão dos
KPIs 16. Os KPIs estão de acordo com as metas da gestão da
4 2 4
Manutenção?

17. Existe um planejamento para Manutenção Preditiva? 4 3 4

Planejamento
18. O plano está sendo cumprido dentro do programado? 4 2 3
de Preditiva
19. Toda documentação desde o planejamento até conclusão das
4 3 4
preditivas estão sendo arquivados?
20. Existe um controle das solicitações de Manutenção - SM
4 3 4
(emissão, preenchimento e registro)?
Controle de
21. Existe um fluxograma desde a emissão até o registro dessas
solicitações de 4 0 4
solicitações?
manutenção
22. Esses documentos físicos (SM) estão sendo arquivados, pelo
4 3 4
menos dos últimos 90 dias?

Controle 23. Existe um controle das solicitações de itens do estoque? 4 3 4

estoque da
24. Existe um procedimento para controle dos itens de estoque
Manutenção 4 0 4
exclusivo de itens de manutenção?
Análise de
25. Existe um método de análise de falhas e está sendo aplicado? 4 1 4
falhas
Nota Total 100 58 97 0 0
 0 Possui controle sobre procedimentos de manutenção? Pode mostrar?
1 Como são controlados os documentos, data book?
2 Qual o período de arquivamento dos documentos?
3 Tem procedimento de manutenção preventiva e corretiva?
4 Quais são seus itens críticos? Possui estoque de peças de reposição para esses equimentos?
5 Em caso de manutenção corretiva emergencial, tem procedimeno?
6 Laudos da parte eletrica e civil, você controla, onde fica? Pode mostrar?
7 Em relação à manutenção, registros de campo (livro ATA), em qual área ? Quem controla?
8 Documento de arqueamento, quando foi feito o ultimo? Onde está?
9 E teste de estanqueidade, quando foi o ultimo, onde está o laudo?

1. Existe um plano anual de Preventiva?

2. O plano está sendo cumprido dentro do programado?

Plano de Preventiva
3. O planejamento da Preventiva está sendo elaborado?

4. Toda documentação desde o planejamento até conclusão da Preventiva estão sendo

arquivados?

5. Existe um plano de lubrificação?

Plano de
6. O plano está sendo cumprido dentro do programado?
Lubrificação
7. Toda documentação desde o planejamento, rotas até conclusão da lubrificação estão sendo
arquivados?

8. Existem procedimentos padrão dos métodos de trabalho ?

Procedimento
padrão 9. Todos os colaboradores estão sendo treinados nesses procedimentos?

10. Esses procedimentos estão disponíveis para todos em local de fácil acesso?

11. Exite um critério de criticidade de máquinas e equipamentos (classificação ABC)?

Critérios de
criticidade
12. Essa classificação está sendo atualizada conforme procedimento?

13. Existe um planejamento para calibração dos instrumentos de medição?

Calibração de
instrumentos 14. Toda documentação desde o planejamento até conclusão das calibrações estão sendo
arquivados?

17. Existe um planejamento para Manutenção Preditiva?

Planejamento de
18. O plano está sendo cumprido dentro do programado?
Preditiva
19. Toda documentação desde o planejamento até conclusão das preditivas estão sendo
arquivados?
20. Existe um controle das solicitações de Manutenção - SM (emissão, preenchimento e
registro)?
Controle de
solicitações de 21. Existe um fluxograma desde a emissão até o registro dessas solicitações?
manutenção
22. Esses documentos físicos (SM) estão sendo arquivados, pelo menos dos últimos 90 dias?

23. Existe um controle das solicitações de itens do estoque?

Controle estoque
da Manutenção 24. Existe um procedimento para controle dos itens de estoque exclusivo de itens de
manutenção?

Análise de falhas 25. Existe um método de análise de falhas e está sendo aplicado?