Matriz de Riscos e Oportunidades nos Processos

Atualizado por: Data:

Pontuação dos Niveis de Riscos para tomada de ações.

BAIXO MODERADO ALTO MUITO ALTO
PROBABILIDADE P
r 1 2 3 4
Tomar Ação Adicional para o RISCO quando a
e
BAIXO MODERADO ALTO MUITO ALTO soma for igual ou maior que 5 pontos
v
IMPACTO e 0.50 1.00 2.50 3.00
n
ç PONTUAÇÃO APÓS
õ PONTUAÇÃO
AÇÃO
e

PROBAB.

PROBAB.
IMPACTO

IMPACTO
s

SOMA

SOMA
( R ) Risco EFICAZ
Processos Prevenções Existentes Ação Adicional Responsável Prazo Status
( O ) Oportunidade SIM/NÃO
E
x
i
s
Aprimorar os critérios de
RH R Rotatividade Elevada t 3 3 6
Critérios de Admissão
admissão incluindo o perfil Regiane 3
e familiar e social.
n
t
e
s Teste final 100%
Colaboradores Treinados
Produto não funciona IT disponível
Montagem R 4 3 7 Teste 200% Afonso 9/30/2018 Conculiído 3 3 6 SIM
(chegando no cliente) Liberação por amostragem
Poka Yoke
TPM

CRITÉRIO - PROBABILIDADE CRITÉRIO - IMPACTO

Baixo - Chance Remota de Falha: Baixo - Pode causar leve aborrecimento ao processo do
1 0.50
(1 vez a cada 6 anos) cliente e/ou ao processo da Organização.
Classificação

Classificação

Moderado - Frequência baixa: Moderado - Cliente hora insatisfeito com perda de desempenho perceptível no
2 1.00
(1 vez a cada 3 anos) atendimento ao cliente e/ou ao processo Organização.

Alto - Frequência moderada Alto - Risco potencial de Gerar Problemas graves de não conformidades aos
3 2.50
(1 vez por Ano) nossos clientes, e ao processo Organização.
 Matriz de Riscos e Oportunidades nos Processos
Atualizado por: Data:

Pontuação dos Niveis de Riscos para tomada de ações.

BAIXO MODERADO ALTO MUITO ALTO
PROBABILIDADE P
r 1 2 3 4
Tomar Ação Adicional para o RISCO quando a
e
BAIXO MODERADO ALTO MUITO ALTO soma for igual ou maior que 5 pontos
v
IMPACTO e 0.50 1.00 2.50 3.00
n
ç PONTUAÇÃO APÓS
õ PONTUAÇÃO
AÇÃO
Classificação

Classificação
e

PROBAB.

PROBAB.
IMPACTO

IMPACTO
s

SOMA

SOMA
( R ) Risco EFICAZ
Processos Prevenções Existentes Ação Adicional Responsável Prazo Status
( O ) Oportunidade SIM/NÃO
E
x
i
Muito Alto - Frequência muito elevada: Muito Alto - Risco potencial de em Gerar Problemas graves de não
4 s 3.00
(1 vez por Mês) conformidades e insatisfação do cliente.
t
e
n
t
e
s