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  • Plano Anual Das Auditorias - 2022

    Enviado por

    Thalles Morais
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    O documento apresenta o plano anual de auditorias internas de 2022, com 10 itens listando os processos a serem auditados, os requisitos da norma a serem verificados, os gestores, datas e horários agendados e os auditores designados para cada processo.

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    Plano Anual das Auditorias - 2022

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    de 1

    FQ-9.

    4
    SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Rev. 0
    (PBQP-H)

    PLANO ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - 2022

    GESTOR OBSERVAÇOE
    ITEM Processo REQUISITOS DA NORMA DATA HORÁRIO AUDITORES
    PROCESSO S

    1 SGQ 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 7.4 Emerson Jr 10/11/2022 08:00 Thalles
    / 7.5 / 9.1 / 9.1.1 / 9.1.2 / 9.1.3 / 9.2 /
    9.3 / 10.1 / 10.2 / 10.3
    2 DIREÇÃO 5.1 / 5.1.1 / 5.1.2 / 5.2 / 5.2.1 / 5.2.2 / Emerson Jr 10/11/2022 13:00 Thalles
    5.3 / 7.1 / 7.1.4
    3 RH 7.1.6 / 7.2 / 7.3 Michele 10/11/2022 14:00 Thalles

    4 COMERCIAL 8.2 / 8.2.1 / 8.2.2 / 8.2.3 / 8.2.4 Emerson Jr / 10/11/2022 15:00 Thalles
    Victória

    5 COMPRAS 8.4 / 8.4.1.1 / 8.4.1.2 / 8.4.2 / 8.4.3 / Camila 10/11/2022 16:00 Thalles
    8.4.3.1 /8.4.3.2 / 8.4.3.3 / 8.4.3.4 /
    8.4.3.5

    6 PLANEJAMENTO 8.1 / 8.1.1 / 8.1.2 / 8.1.3 Débora Mattos 11/11/2022 08:00 Thalles

    7 PROJETOS 8.3 / 8.3.1 / 8.3.2 / 8.3.3. / 8.3.4 / 8.3.5 Luciane Braion 11/11/2022 10:00 Thalles
    / 8.3.6 / 8.3.7
    8 EXECUÇÃO DE 8.5 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3 / 8.5.4 / Débora Mattos / 11/11/2022 11:00 Thalles
    OBRAS 8.5.5 / 8.5.6 / 8.6 / 8.7 / 7.1.3 / 7.1.5 Zé Alves

    9 ASSISTÊNCIA 8.5.5 Bruno 11/11/2022 15:00 Thalles


    TÉCNICA

    10 ENTREGA DE 8.6.2 Bruno 11/11/2022 16:00 Thalles


    OBRA

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