FQ 9.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Revisão 0

PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIAS INTERNAS Nº.: 01 / 2022

ABRANGÊNCIA: PBQP-H / ISO 9001

ITEM PROCESSOS REQUISITOS DA NORMA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

x
4.2, 5.1.2, 5.2, 6.1, 7.5, 7.5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2.1,
1 VENDAS
8.2.2, 8.2.3, 8.2.4

x
PROJETO E DESENVOLOVIMENTO 4.2, 5.1.2, 5.2, 6.1, 7.5, 7.5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3
2

x
4.2, 5.1.2, 5.2, 6.1, 7.5, 7.5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4
3 AQUISIÇÃO

x
4.2, 5.1.2, 5.2, 6.1, 7.5, 7.5.3, 7.1, 7.1.3, 7.1.4,
4 PRODUÇÃO
7.1.5, 7.2, 7.3, 8.5, 8.6, 8.7,

x
4.2, 5.1.2, 5.2, 6.1, 7.5, 7.5.3, 7.2, 7.3, 8.5.5, 8.6,
5 ENTREGA
,

x
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1,
6
7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10,