Seu número Claro

17 99185 0619

ESPEDITO FREIRE DE SOUZA Período de uso

Vencimento
RUA RUA NETUNO 1074 de 24/12/2022 a 23/01/2023 10/02/2023
CS
CENTRO Veja aqui o que está sendo cobrado:
14775-000 JABORANDI SP
1. Plano Contratado R$ 26,68

Total a pagar R$ 26,68

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO VALOR R$

Oferta Conjunta Claro MIX 41,68
Aplicativos Digitais
Claro Controle 3GB
Desconto de relacionamento -15,00
Serviços Inclusos no seu Plano
Bônus de relacionamento promocional - 1GB
Ligações ilimitadas
Pacote de Dados Controle 3GB
Waze Ilimitado
WhatsApp Ilimitado

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 26,68

TOTAL A PAGAR R$ 26,68

AVISOS AO CLIENTE
Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30
dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do
débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos
bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regula-
mento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 148415288/012023

Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
Aplicativos Digitais - Livros digitais Light - Skeelo 17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Light - Skeelo -6,12

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 10,88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 143130478/012023

Claro S/A ESPEDITO FREIRE DE SOUZA Modelo: 22 Série B64 Via Única
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e RUA RUA NETUNO 1074 - CS CENTRO Data de emissão: 24/01/2023
Torre B 14775-000 - JABORANDI - SP Período: 24/12/2022 a 23/01/2023
04709-110 - Sao Paulo - SP CPF/CNPJ 013.127.148-24 CFOP: 5307
CNPJ 40.432.544/0001-47 Nº da conta: 124359842
Inscrição Estadual 114814878119 Nº do cliente: 117787123 Reservado ao Fisco:
Atendimento Claro: 1052 bf5a.960b.9d84.651b.944c.221b.7fae.66bc
www.claro.com.br
Serviços Base de cálculo (R$) ICMS Alíquota (%) Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Claro Controle 3GB 24,68 18,00 4,44 24,68

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE
ESPEDITO FREIRE DE SOUZA
124359842 10/02/2023 R$ 26,68
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Autenticação Mecânica solicitamos Pague n~*4hV<X6#3RUV`+*z"€

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 Serviços Base de cálculo (R$) ICMS Alíquota (%) Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Desconto de relacionamento -8,88 18,00 -1,60 -8,88

Valor Total da Nota Fiscal 15,80 2,84 0,00 15,80

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo
suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 124359842 Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _______________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________ CPF/CNPJ: ____________________________________________________________

Banco: ________________________________________________________________ Data: _________________________________________________________________

Número da conta Corrente: ______________________________________________ Assinatura: ____________________________________________________________

84820000000-0 26680162202-1 30210124359-1 84204411922-0 Pág. 2/ 2

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 17 9 9185 0619
Claro Controle
Data Hora Origem-Destino/Crédito/Serviço Número Op. LD Dur.(s) / Vol.(MB) Dur.Efet. Tipo de Ligação Déb./Créd.(R$) Saldo (R$)
06/01 05:38:58 Retomada On Line (eletronica) 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
14/01 15:42:27 MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica) 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00

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