Seu número Claro

11 91346 4351

ZILENE DIAS Período de uso

Vencimento
TRAV BRUNO BURLINI 122 de 22/12/2023 a 21/01/2024 15/02/2024
CASA
JARDIM SUICA PAULISTA Veja aqui o que está sendo cobrado:
18136-830 SAO ROQUE SP 1. Plano Contratado R$ 29,90

Total a pagar R$ 29,90

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO VALOR R$

Oferta Conjunta Claro MIX 29,90
Aplicativos Digitais
Claro Controle 4GB [163]
Serviços Inclusos no seu Plano
4GB de Internet do seu plano
Ligações Ilimitadas com o código 21
Waze ilimitado sem descontar da internet do seu plano
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 29,90

TOTAL A PAGAR R$ 29,90

11 91346 4351 fidelidade até 03/04/2024

AVISOS AO CLIENTE
Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da
susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos
órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados:
Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em
https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 203837766/012024

Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
App incluso na oferta - Skeelo ebook Light 12,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 12,00

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE 162315323 15/02/2024 R$ 29,90
ZILENE DIAS €B^^^B€
,; ^ "-~oJ%E%Xs&YV[h 4y=N
€B^^^B€
&:'6,+,!j ju^X
#h<+9n(X)o}X+^* )+$

Autenticação Mecânica solicitamos não

Pague  dbVhrC&{Qrv.z&:VnB K8pK[X+C8,dT,.[
84870000000-9 29900162202-3 40215162315-7 32301011122-9 "79 + €MV UBf!)~ ) {fVXVUC I~ . zYi

rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
com =YKq5V5(&H}^TK?+{sn$#AZ41j)}Eu%
barras. Pix 0ILll 0
\ e>kfA} "Rclc€J .l`a
L }c+#@2la
 Pág.
qQQQq
q1A1
A!
a!Q11!!11
Aa
q!QQq1
q!

1/ 2
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 196827932/012024
Claro S/A ZILENE DIAS Modelo: 22 Série B47 Via Única
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e TRAV BRUNO BURLINI 122 - CASA JARDIM SUICA Data de emissão: 22/01/2024
Torre B PAULISTA Período: 22/12/2023 a 21/01/2024
04709-110 - Sao Paulo - SP 18136-830 - SAO ROQUE - SP CFOP: 5307
CNPJ 40.432.544/0001-47 CPF/CNPJ 106.110.918-60
Inscrição Estadual 114814878119 Nº da conta: 162315323 Reservado ao Fisco:
Atendimento Claro: 1052 Nº do cliente: 153047267 8995.0298.79ad.b5cd.bb8f.d14d.4355.fd11
www.claro.com.br
Serviços Base de cálculo (R$) ICMS Alíquota (%) Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Claro Controle 4GB 17,90 18,00 3,22 17,90

Valor Total da Nota Fiscal 17,90 3,22 0,00 17,90

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e
disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 162315323 Claro SP DDD 11 Agência: ___________________________________________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________

Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________

Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________

84870000000-9 29900162202-3 40215162315-7 32301011122-9

Pág. 2/ 2
DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 11 9 1346 4351
Claro Controle
Data Hora Origem-Destino/Crédito/Serviço Número Op. LD Dur.(s) / Vol.(MB) Dur.Efet. Tipo de Ligação Déb./Créd.(R$) Saldo (R$)
22/12 02:02:10 MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica) 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
02/01 15:30:58 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1147141061 00:01:30 00:01:29 Local 0,00 0,00
06/01 19:19:07 Sao Paulo - Capital (Area 11) B100 00:00:30 00:00:07 Chamada especial 0,00 0,00
09/01 16:03:12 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1147122459 00:04:30 00:04:30 Local 0,00 0,00
11/01 14:21:40 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1147122459 00:01:24 00:01:20 Local 0,00 0,00
11/01 14:23:42 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1125506000 00:02:06 00:02:06 Local 0,00 0,00
11/01 16:26:55 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1125505600 00:08:06 00:08:06 Local 0,00 0,00
12/01 09:23:58 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1147123858 00:00:36 00:00:34 Local 0,00 0,00

Pág. A 1/ 2
Pág. A 2/ 2