PROCEDIMENTOS

PARA ABERTURA DE
INVENTARIOS.
1.MODULO DE INVENTARIOS.

1.1.PARA ABRIR INVENTARIO DE FORNECEDORES PARCIAL/INVENTARIO COMPLETO.

1.Clicar em Abertura de Inventarios.

2.Colocar a Data no filtro de seleção.Confirmar f4.
3.Descrição Preencher com o nome do Fornecedor.
4.No Tipo de Inventario ,Selecionar Parcial para geração completa do Inventario
ou seja todos os itens do fornecedor.
5.Confirmar Abertura de Inventario ,clicar em Yes.
1.2.Selecionando Fornecedor Para Inventario.
1.Selecionar o inventario Clicar em FICHA F4 ,SELEÇÃO F5.
2.FORNECEDORES E DIGITAR O CODIGO DO FORNECEDOR.
3.GERAÇÃO F6 ,SELECIONAR OS CAMPOS DE ACORDO COM
A TELA.
4.CONFIRMAR F4,E CONFIRMAR YES E OK.
1.2.1.Impressão de Inventario.

1.CLICAR EM IMPRESSÃO F4.

2EM RELATORIO PREENCHER OS CAMPOS FILIAL INICIAL,FILIAL
FINAL,SELECIONAR O CAMPO SALTA PAGIN NA QUEBRA DE LOTE
E EAN.
3.QUANDO O SISTEMA SOLICITAR A
QUEBRA DE PAGINA POR SEÇÃO CLICAR EM NÃO .
4.IMPRIMIR
2.CONGELAR INVENTARIOS.

1.CLICAR EM F9 PARA CONGELAR

O INVENTARIO E CONFIRMAR TODAS AS
TELAS.
3.Digitando os Inventarios.

1.SELECIONAR FORNECEDOR,CLICAR EM DIGITAR

2.CLICAR EM F2 ALTERAR,E DIGITAR E TECLAR ENTER.
3.NO FIM DA DIGITAÇÃO ,O SISTEMA IRA MOSTRAR
A TELA LOTE NÃO ABATIDO.DESEJA CONTINUAR?
CLICAR EM SIM .
5.CLICAR EM FIM.
4.Verificando Divergencias de Contagem.

1.CLICAR EM DIVERGENCIA SHF6.CONFIRMAR

2.EMITIR SOMENTE COM QUANTIDADE DIVERGENTE
SELECIONAR OS CAMPOS CUSTOS RETRATO.
3.CONFIRMAR.
4.SE HOVER DIVERGENCIA SERA IMPRESSO OS ITENS.
5.SE NÃO IRA GERAR RELATORIO SEM DIVERGENCIA
5.Relatorio Com Divergencias.
5.1.REALIZAR A IMPRESSÃO DO RELATORIO DE DIVERGENCIAS PARA RECONTAGEM.
5.2.1.Digitando as divergencias encontradas.

1.Clicar em HELP LOTES SHF7,

DIGITAR O CODIGO INTERNO
E DIGITAR A QUANTIDADE CORRETA
5.2.2.Relatorio sem Divergencias.Após confirmar que não há mais divergencias ,imprimir o relatorio e
anexar no inventario.
6.SOMANDO OS LOTES.
6.1.CLICAR EM FIM ,APÓS FINALIZAR TODOS OS PROCESSOS ABAIXO.

1.SE A SOMA DOS LOTES ESTIVER CORRETA NO

CAMPO SITUAÇÃO IRA MOSTRAR NÃO CRITICADO

1.CLICAR EM ALTERAR E SELECIONAR OS LOTES,

SOMAR AS QUANTIDADES DOS LOTES ,E DEPOIS
COLOCAR O TOTAL EM UNIDADES.
2.CLICAR EM SHF9 GERAR NAO DIGITADOS.
7.DEPOIS DE COLOCAR A QUANTIDADE DA SOMA NA CAPA ,CLICAR EM FIM E CRITICAR.
7.1.CRITICA DE LOTES.CLICAR EM EMISSÃO,GERAL,PROCESSAR ,EM DISTRIBUIÇAO CLICAR EM NÃO.
7.2.Visualizando a Critica.Clicar em FIM.
8.Atualização.
8.1.Clicar em CTF9 PARA ATUALIZAR O INVENTARIO.
9.ABRIR INVENTARIO DE ITENS.
10.Clicar em seleção F5 ,produtos e digitar os codigos internos dos produtos.
10.Seguir os Passos do Modulo 1.