Procedimento de Emissão de CT-e / Protheus - TMS

1. Acessar menu Atualizações / Recebimento / Entrada Documentos de Clientes – (TMSA050)

2. Selecionar a opção incluir;
3. No campo No.lote utilize a tecla F3 e inclua um novo lote;
a. Na tela de inclusão do lote, defina a quantidade de NF - Notas Fiscais no campo
Qtd.Lote e indique a emissão de um documento eletrônico com o campo Tipo Lote
igual a 3 - Eletrônico e salve a inclusão do lote;
4. Informe os campos abaixo referente as partes integrantes do documento. Somente o
campo Remetente e Destinatário são obrigatórios. Os demais campos somente devem ser
preenchidos caso o documento se enquadre neste cenário:
i. Remetente - Emissor da NF da mercadoria que será transportada;
ii. Destinatário - Destinatário indicado na NF;
iii. Consignatário - Deve ser utilizado quando há um responsável pelo
pagamento de frete diferente das outras partes envolvidas;
iv. Despachante - Deve ser utilizado quando outra empresa efetua parte do
Transporte. Quando informado é necessário indicar informações do CT-e
emitido por ele;
v. Expedidor - Utilizado quando a mercadoria não é retirada no Remetente;
vi. Recebedor - Utilizado quando a mercadoria deve ser entregue em outra
empresa.
5. Indicar no campo Dev. Frete qual dos envolvidos será o Tomador do frete;
6. Preencher os campos Serv.Transp, Tipo transp. e Serviço;
7. No campo Selec.Origem é necessário indicar qual será a origem do CT-e;
8. Após informar o cabeçalho, indique os dados do produto no grid e salve a digitação da NF.
As informações principais são:
a. Doc.cliente - Informe o número do documento do cliente para Transporte;
b. Serie Dc.Cli - Informe a Série do Documento do Cliente para Transporte;
c. Cod. Produto - Informe o Código do Produto da Nota Fiscal;
d. Embalagem - Selecione o Tipo da Embalagem que está sendo utilizada na Nota
Fiscal;
e. Dt missão - Data de Emissão da Nota Fiscal do Cliente;
f. Qtd. Volumes - Quantidade de Volumes da Nota Fiscal do Cliente;
g. Peso - Peso da Nota Fiscal do Cliente;
h. Valor - Informe o Valor da Nota Fiscal do Cliente;
i. Cod. Fiscal - Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações;
j. Chave NF-e - Informar a chave da NF-e SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda.
9. Com o lote digitado, deve ser efetuado o Cálculo do frete. Este é o processo responsável
pela geração do documento. É possível efetuá-lo de 3 formas:
a) Atualizações / Recebimento / Cálculo de frete - TMSA200

Na tecla F12 é possível parametrizar alguns comportamentos a serem adotados no

momento do cálculo. Como por exemplo Transmissão automática e Preview do frete.
Após definir estes parâmetros, pesquise o lote e efetue o cálculo;

b) Atualizações / Recebimento / Entrada Documentos de Clientes - TMSA050

a. Posicionado sobre o lote desejado e entre em Outras ações / Cálculo de Frete /
Cálculo e efetue o cálculo.
c) Em ambas as rotinas citadas acima, existe a opção Selecionar Lotes, que permite
calcular diversos lotes de uma única vez. Esta opção fica localizada em Outras
ações.
10. Transmissão manual.
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Pode ser efetua pelo cálculo de frete, ou pela entrada de documento por meio da opção CT-e
localizada em Outras ações.

Defina o filtro para encontrar o documento a ser transmitido. Ao confirmar a tela será
apresentado o Browse - TMSAE70 com os documentos filtrados.

Selecione o documento para transmissão e clique em Transmitir.

Após a aprovação, selecione a opção DACTE e efetue a impressão.