GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

SUBSECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL
COORDENAÇÃO DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL
DIRETORIA DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REGULAMENTADA PELA PORTARIA SEC Nº 50/2018

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

DESCRIÇÃO: Lista das atividades, serviços, equipamentos, profissionais, materiais, entre outros itens necessários à realização do projeto.
Nº DE ITENS, UNIDADE DE MEDIDA E QUANTIDADE: Lista o número de ocorrências de um determinado item, qual a respectiva unidade de medida e quantidade. Ex: 4 diárias para 10 seguranças (Nº itens = 4, Unidade de Medida = diária, Quantidade = 10).
VALOR UNITÁRIO: Inserção do valor referente a cada um dos itens listados na coluna Descrição.
VALOR TOTAL: Nº de Itens X Quantidade x Valor Unitário.
AS CÉLUAS EM ROSA CLARO SÃO FÓRMULAS DE PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO. LEMBRE-SE DE SALVAR AS PLANILHAS TAMBÉM EM FORMATO PDF.

OBSERVAÇÃO: O somatório das despesas orçamentárias previstas nas rubricas de despesas administrativas, despesas de divulgação, de captação e pagamento do proponente, nos projetos culturais, não podem ultrapassar 45% (quarenta e cinco por cento) do valor solicitado ao Programa de Incentivo
Fiscal do Distrito Federal (cf. art. 17, caput). Nos casos de planos anuais ou plurianuais de manutenção de grupos artísticos ou voltados a equipamentos de cultura, o somatório das despesas orçamentárias previstas nas rubricas de despesas administrativas, despesas de divulgação, de captação e
pagamento do proponente, não podem ultrapassar 60% (sessenta por cento) do valor total do projeto (cf. art. 17, § 1º)

NOME DO PROJETO CULTURAL:

NOME DO AGENTE CULTURAL: TIPO DE AGENTE CULTURAL:

At R$ 200.000,00 - Planos Anuais ou

TIPO DE PROJETO: Acima de R$ 200.000,00
Simplificado Plurianuais
FONTES VALOR SOLICITADO

PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA DO DF R$ 0.00

OUTRAS FONTES : é autorizada a inscrição de projeto cultural que contenha outras fontes de financiamento, desde que o recurso complementar não seja utilizado para custear as mesmas rubricas. Também será necessário apresentar documentação
VALOR PREVISTO
correspondente às outras fontes à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal (cf. art. 11, item I, alínea e).

FUNDO DE APOIO À CULTURA R$ 0.00

TERMO DE FOMENTO/ TERMO DE COLABORAÇÃO (Lei 13.019/2014) R$ 0.00

TERMO DE COMPROMISSO CULTURAL (Lei 13.018/2014) R$ 0.00

LEI ROUANET R$ 0.00

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 0.00

OUTROS RECURSOS (conforme informado no Anexo V - Planilha Orçamentária Global) R$ 0.00

VALOR TOTAL OUTRAS FONTES R$ 0.00

VALOR TOTAL DO PROJETO R$ 0.00

INFORMAÇÕES SOBRE RECEITAS GERADAS PELO PROJETO: Informe se haverá cobrança de ingressos ou venda de produtos e, em caso afirmativo o valor máximo cobrado. Informe ainda a estimativa de receita de bilheteria e outras receitas
VALOR PREVISTO
geradas pelo projeto, tais como cessão de espaço, aluguel de estande, inscrição em cursos, etc.

EM CASO AFIRMATIVO, QUAL SERÁ O MAIOR VALOR INTEGRAL DOS

HAVERÁ COBRANÇA DE INGRESSOS OU VENDA DE PRODUTOS? Sim
INGRESSOS OU PRODUTOS?

ESTIMATIVA DE RECEITA DE BILHETERIA R$ 0.00 DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA DE BILHETERIA R$ 0.00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS GERADAS

ESTIMATIVA DE OUTRAS RECEITAS GERADAS PELO PROJETO (cessão de espaço, aluguel de estande, inscrição em cursos, etc.) R$ 0.00 R$ 0.00
PELO PROJETO

VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS

VALOR TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS GERADAS PELO PROJETO R$ 0.00 R$ 0.00
GERADAS PELO PROJETO
 Escreva abaixo o detalhamento orçamentário dos recursos solicitados pela Lei de Incentivo à Cultura

A) DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, MÍDIA E COMUNICAÇÃO: Relação das despesas com itens de criação de peças de divulgação e sua produção, publicidade, filmagens, fotografia para fins de divulgação ou registro das atividades do projeto cultural, assessoria de imprensa, entre
outros.

JUSTIFICATIVA - Informar a base

UNIDADE DE Nº ITENS /
ITEM DESCRIÇÃO DESTINAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL R$ utilizada para calcular cada valor
MEDIDA PESSOAS
adotado (cf. art. 12)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 ###
SUB-TOTAL R$ 0.00 0.00%

B) DESPESAS ADMINISTRATIVAS, TARIFAS BANCÁRIAS E SERVIÇOS: Despesas estritamente vinculadas a execução do projeto cultural, mas que não estão diretamente relacionadas com a atividade ou produto cultural resultante do projeto, como pagamento de secretária, contador,
manutenção de conta telefônica, tarifas bancárias, etc.

JUSTIFICATIVA - Informar a base

UNIDADE DE Nº ITENS /
ITEM DESCRIÇÃO DESTINAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL R$ utilizada para calcular cada valor
MEDIDA PESSOAS
adotado (cf. art. 12)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 ###
SUB-TOTAL R$ 0.00 0.00%
C) DESPESAS COM PESSOAL: Relação das despesas com equipe artística e técnica indispensáveis para a execução do projeto cultural, incluindo o proponente, desde que o mesmo exerça função relevante no projeto cultural. Fica estabelecido o limite de 15% (quinze por cento) do valor
total solicitado ao Programa de Incentivo do Distrito Federal para o pagamento do agente cultural pessoa física e MEI e 25% para pessoa jurídica, condicionado ao exercício de função relevante no projeto cultural (cf. art. 16).

C.1) FICHA TÉCNICA: Relação das despesas com profissionais especializados que compõem a equipe responsável pela execução dos aspectos técnicos do projeto cultural.O pagamento do proponente pode ser incluso, desde que o mesmo exerça função relevante no projeto cultural.
Podendo o mesmo realizar função na equipe artística. OBSERVAÇÃO: No mínimo 50% (cinquenta por cento) dos profissionais da Ficha Técnica devem ser domiciliados ou sediados no Distrito Federal (cf. art. 9º, item VI).

JUSTIFICATIVA - Informar a base

UNIDADE DE Nº ITENS /
ITEM DESCRIÇÃO DESTINAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL R$ utilizada para calcular cada valor
MEDIDA PESSOAS
adotado (cf. art. 12)

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69 ###
SUB-TOTAL FICHA TÉCNICA R$ 0.00 0.00%
C.2) ARTÍSTICA: Relação das despesas com profissionais para execução de atividades artísticas que compõem a programação do projeto, voltada para o público. (OBS: Para cachês individuais - até R$ 25.000,00. Para bandas, conjuntos ou grupos - R$ 60.000,00), conforme o artigo 19.

JUSTIFICATIVA - Informar a base

COMPOSIÇÃO UNIDADE DE Nº ITENS /
ITEM DESCRIÇÃO DESTINAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL R$ utilizada para calcular cada valor
ARTÍSTICA MEDIDA PESSOAS
adotado (cf. art. 12)

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
SUB-TOTAL FICHA ARTÍSTICA R$ 0.00 0.00%

SUB-TOTAL DESPESAS COM PESSOAL R$ 0.00 0.00%

D) PRODUTOS E SERVIÇOS: Todos os produtos e serviços relacionados ao objeto cultural.

JUSTIFICATIVA - Informar a base

UNIDADE DE Nº ITENS /
ITEM DESCRIÇÃO DESTINAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL R$ utilizada para calcular cada valor
MEDIDA PESSOAS
adotado (cf. art. 12)

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144 ###
SUB-TOTAL R$ 0.00 0.00%
E) DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS E DE EXECUÇÃO: As despesas com direitos autorais de execução ou representação pública somente podem ser pagas com recursos de incentivo caso a entrada ao evento seja gratuita, conforme artigo 22.

JUSTIFICATIVA - Informar a base

UNIDADE DE Nº ITENS /
ITEM DESCRIÇÃO DESTINAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL R$ utilizada para calcular cada valor
MEDIDA PESSOAS
adotado (cf. art. 12)

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

SUB-TOTAL R$ 0.00 0.00%

###

F) CAPTAÇÃO: É permitada despesa com captação de recursos limitada a 8% (oito por cento) do valor total solicitado via Programa de Incentivo Fiscal do DF, ou a R$ 25.000,00, o que for menor (cf. art. 18).

CAPTAÇÃO 0.00%

TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA R$ 0.00

G) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS: Considerando as ações listadas no cronograma de execução, apresente o volume de recursos necessários para o desenvolvimento das ações de cada etapa do Projeto Cultural.
O prazo máximo permitido para pós-produção é de 60 (sessenta) dias corridos a contar do término da etapa de Produção.
A soma das etapas abaixo deve resultar no valor total solicitado via Programa de Incentivo Fiscal do Distrito Federal.

VALOR % DO VALOR
ETAPA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAIS
NECESSÁRIO SOLICITADO
PRÉ-PRODUÇÃO 0.0% VALOR TOTAL DAS ETAPAS R$ 0.00

PRODUÇÃO 0.0% % TOTAL DAS ETAPAS 0.0%

PÓS-PRODUÇÃO 0.0%

LOCAL / DATA

ASSINATURA
Portaria SEC nº 50/2018 - V.01.00.2018

ITEM DESCRIÇÃO VALORES PRÉ-ANÁLISE

1 VALOR TOTAL DO PROJETO DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS (cf. art. 5º) Validado
2 % DO VALOR TOTAL DESTINADO PARA DESPESAS DE CAPTAÇÃO (OU VALOR MÁXIMO PERMITIDO) (cf. art. 18) 0.00% Validado
3 % DO VALOR TOTAL DESTINADO A PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL (cf. art. 16, itens I e II) 0.00% Validado
4 % DO VALOR TOTAL DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CAPTAÇÃO E REMUNERAÇÃO DO AGENTE CULTURAL (cf. art. 17) 0.00% Validado
5 NÚMERO DE CACHÊS INDIVIDUAIS ACIMA DE R$ 25.000,00 OU PARA GRUPOS E BANDAS ACIMA DE R$ 60.000,00 (cf. art. 19) 0 Validado
6 PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE EXECUÇÃO OU REPRESENTAÇÃO PÚBLICA APENAS CASO A ENTRADA SEJA GRATUITA (cf. art. 22) R$ 0.00 Validado
7 PREVÊ COBRANÇA DE INGRESSOS CASO PREVEJA DESPESAS CUSTEADAS ATRAVÉS DESTA FONTE Validado
8 O VALOR MÁXIMO DOS INGRESSOS OU PRODUTOS DENTRO DO LIMITE (cf. art. 21) R$ 0.00 Validado
A pré-análise é realizada de forma automática de acordo com o preenchimento da planilha e se submete à análise de admissão.
 0
###
Simplificado 1
 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL
COORDENAÇÃO DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL
DIRETORIA DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL

ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

REGULAMENTADA PELA PORTARIA SEC Nº 50/2018

NOME DO PROJETO CULTURAL:

NOME DO BENEFICIÁRIO:

TIPO DE PROJETO CULTURAL: Até R$ 200.000,00 - Simplificado

RELAÇÃO DE DESPESAS NÃO LISTADAS NA PLANILHA LIC

UNIDADE DE Nº DE ITENS /
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL R$ FONTE DO RECURSO
MEDIDA PESSOAS

DESPESAS LISTADAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE INCENTIVO FINANCEIRO DO DF R$ 0.00 LIC

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
 191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
VALOR TOTAL OUTRAS FONTES (EXCETO LIC E RECEITAS GERADAS PELO PROJETO): R$ 0.00

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 0.00

TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS GERADAS PELO PROJETO: R$ 0.00

OUTROS RECURSOS - ESPECIFICAR FONTE:

LOCAL / DATA:

ASSINATURA

Portaria SEC nº 50/2018 - V.01.00.2018