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CURITIBA
2016
LUCAS DE ALMEIDA CRUZ
LUIZ PHILIPPE MORO DE CARMO
CURITIBA
2016
RESUMO
Tabela 3- REQM01....................................................................................... 69
Tabela 3- REQM01....................................................................................... 99
Tabela 4 - REQM02...................................................................................... 99
Tabela 5 - REQM03...................................................................................... 99
Tabela 6 - REQM01...................................................................................... 99
∑ Somatório
n Número de respostas
ai Resposta amplamente implementada
pi Resposta parcialmente implementada
p Peso (0 – 1) das respostas parcialmente implementada
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 15
4.2.2 PP .................................................................................................. 70
4.2.5 MA ................................................................................................. 75
4.2.6 PPQA ............................................................................................. 77
4.2.7 CM ................................................................................................. 79
5 CONCLUSÃO ............................................................................................ 85
REFERÊNCIAS ............................................................................................ 88
APÊNDICE A ................................................................................................ 91
APÊNDICE B ................................................................................................ 99
15
1 INTRODUÇÃO
1.3 Justificativa
Um dos grandes desafios encontrados na produção de software é o
gerenciamento da informação. Hoje em dia a tradicional divisão entre
engenharia de software e o gerenciamento da informação nele contida vem
diminuindo, e em grandes empresas o gerenciamento da informação já é
moldado pela estrutura de processos usada na mesma.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
pode ter. Por isso mesmo, que este modelo é iterativo e apresenta
características que possibilite o desenvolvimento de versões cada vez mais
completas de software. Existem dois modelos que surgiram a partir do
processo evolucionário: prototipação e espiral (Pressman, 2010).
O segundo modelo, o espiral (Figura 4), foi proposto por Barry Boehm
que descreve esse modelo da seguinte forma: “O modelo espiral de
desenvolvimento é um gerador de modelo de processos dirigidos a riscos e
é utilizado para guiar a engenharia de sistemas intensivos de software, que
ocorre de forma concorrente e em múltiplos envolvidos.” (Boehm, 2001). De
maneira geral, quando se utiliza o modelo espiral se tem uma combinação
das iterações da prototipação com os aspectos sistemáticos do modelo
cascata, para que seja iterativo e ao mesmo tempo seja bem controlado. De
maneira resumida cada um dos passos como o de comunicação,
planejamento, modelagem, construção, emprego, são muito próximos
daqueles explicados anteriormente, mas com a diferença que ao longo do
ciclo de vida ele é realizado novamente várias vezes. Dessa maneira se
tornando um processo evolutivo de desenvolvimento de software, se
baseando no que havia sido realizado anteriormente.
(Jacobson, 2002). A partir desse ponto pode se fazer uma comparação dos
custos das mudanças em ambiente de desenvolvimento ágil que está
preparado para a mudança com um clássico que não está (Figura 5).
Simplicidade;
2.3.3 Scrum
2.4 CMMI
Gerência de Requisitos(REQM):
Planejamento de Projeto(PP):
São monitorados:
Riscos do projeto
Plano do projeto
Atividades propostas
Gerenciamento de dados
Milestones do projeto
Medição e Análise(MA):
Porque sem dados concretos tudo que nós temos são opiniões.
40
Por que os dados que você coleta de nada servem se você não os entende”
(CMMI-DEV v1.2)
Gerência de Configuração(CM):
2.5.1 SCAMPI
● Totalmente implementada
● Amplamente implementada
● Parcialmente implementada
● Não implementada
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2.5.1 PIID
O PIID é um documento usado para indicar que práticas estão ou não
sendo executadas no processo de desenvolvimento. Existem 3 tipos de
PIIDs:
Artefato direto
Artefato indireto
Afirmações em uma entrevista
3 ANÁLISE DE MATURIDADE
3.1 Contexto
Foi realizado um contato direto com o Diretor do DU. Após a explicação sobre
os objetivos dessa pesquisa ele se mostrou bastante interessado no nosso projeto e
nos benefícios que ele poderia trazer para o departamento. Com isso ele nos
autorizou a acompanhar todo o processo de desenvolvimento do projeto de
gerenciamento de frotas da UTFPR.
3.3 Diagnóstico
Nos processos de análise propostos por esta metodologia existem algumas
práticas comuns usadas para extrair informações sobre o nível atual de maturidade
apresentado pela organização. Essa extração de informações normalmente é feita
através de uma pesquisa com integrantes do grupo de desenvolvimento que tenham
ligação direta com o processo de desenvolvimento, entrevistas realizadas com o
diretor do departamento em análise e validações dos documentos do projeto em
avaliação pelo CMMI.
53
Foi realizada uma pesquisa quantitativa baseada no PIID proposto pelo SEI.
Nesse diagnóstico proposto, são apresentadas várias afirmações sobre o que
deveria estar sendo realizado pelo grupo de desenvolvimento com relação a cada
uma das áreas de processo do modelo. O escopo desse trabalho foi limitado às
áreas de processo do nível 2 de maturidade. Na Figura 13 é apresentada a pesquisa
relacionada a uma das áreas de processo e no Apêndice A é apresentado o
questionário de maneira integral.
● Concordo totalmente
● Concordo parcialmente
● Indiferente
● Discordo parcialmente
● Discordo totalmente
3.4 Análise
A partir da compilação dos dados da pesquisa é possível realizar uma análise
na situação atual do processo de desenvolvimento dentro da organização estudada.
Primeiramente será feito uma análise geral com relação a todas as áreas de
processo do nível 2 do modelo CMMI.
Com isso foi gerado o gráfico da Figura 14, e como pode ser observado
temos todas as áreas de processo com uma taxa de aderência abaixo dos 60%,
independente da fórmula utilizada, mostrando o quanto ainda existe espaço para a
melhoria do processo de desenvolvimento, como vimos anteriormente com base na
norma ISO/IEC 15504, descrita no item 2.7. O importante é ressaltar como no geral a
taxa de aderência teve uma média de 15% para TXA’ e de 40% para TXA’’, de uma
maneira mais simples, uma taxa é mais pessimista e apresenta uma percentagem
bem inferior a outra que apresenta uma taxa mais otimista.
A seguir é feita uma análise mais detalhada de cada uma das áreas de
processo, procurando entender como se chegou ao resultado acima.
Figura 16 - Aderência PP
Fonte: Autoria Própria
A quinta prática a ser analisada é Medição e Análise (Figura 18), que dentre
todas as áreas analisadas é a que apresenta a menor MTXA, com 10%. Tem como
destaque negativo apenas uma de seis afirmações ter respostas com AI. Dentre
estas, tem destaque negativo a P3 “Existe um protocolo utilizado na análise e
prestação de contas das métricas obtidas” que tem todas as respostas como NI.
61
Figura 19 - Aderência MA
Fonte: Autoria Própria
Figura 21 - Aderência CM
Fonte: Autoria Própria
63
Por fim, toda essa análise resultou na comprovação de que o nível atual de
maturidade do DU é 1, ou seja, “Inicial”. Anteriormente é possível constatar que as
taxas encontradas foram muito baixas, e se utilizando da norma ISO/IEC 15504
como referência de aderência de processo de software podemos constatar que a
maioria das áreas de processos analisadas se encontra em “está parcialmente
atendida” (15 a 50%), próxima ao “não atendida” (menos de 15%). Por essa razão se
viu necessário fazer um plano que apresente todas as áreas de processo do nível 2
de CMMI. As ações apresentadas a seguir são bem abrangentes para cobrir esse
gap de práticas que o departamento apresenta.
64
4.1.1 Comunicação
4.1.2 Planejamento
4.1.3 Modelagem
4.1.4 Construção
4.1.5 Emprego
ID REQM01
AÇÃO Obter entendimento dos requisitos
DESCRIÇÃO Trabalhar com os provedores de requisitos para obter um melhor entendimento do significado dos requisitos.
PRODUTOS Lista de critérios para identificar adequadamente os provedores de requisitos
Critérios para avaliação e aceitação dos requisitos
Resultados das análises aos critérios
Conjunto de requisitos acordados
SUBPRÁTICAS Estabelecer critérios para identificar adequadamente os provedores de requisitos
Estabelecer critérios objetivos para a avaliação e aceitação de requisitos
Analisar os requisitos para assegura satisfação dos critérios definidos
Buscar o entendimento dos requisitos com os provedores de requisitos de forma que os participantes do projeto possam se
comprometer com eles
Tabela 3- REQM01
Fonte: Autoria Própria
4.2.1 REQM
Metas específicas
Workflow
4.2.2 PP
Metas Gerais
71
Workflow
Figura 27 - Workflow PP
Fonte: Autoria Própria
72
4.2.3 PMC
Metas Gerais
Workflow
4.2.4 SAM
Metas Gerais
Workflow
4.2.5 MA
Relação entre as áreas de Processo
76
Metas Gerais
Workflow
77
Figura 33 - Workflow de MA
Fonte: Autoria Própria
4.2.6 PPQA
Metas Específicas
Workflow
78
4.2.7 CM
Metas Específicas
Workflow
Figura 37 - Workflow de CM
Fonte: Autoria Própria
80
A hospedagem foi realizada pelo OpenShift, que permite por meio de sua
conta gratuita até três aplicações web. Dentro desse sistema de hospedagem é
possível utilizar diferentes tipos de servidores, como Apache Tomcat, JBoss,
NodeJS. Para o site desenvolvido foi utilizado o NodeJS.
E por fim a edição e criação de workflows foi realizada por meio de uma
aplicação gratuita Draw.io, que permite a criação de diferentes fluxogramas e já
apresenta diferentes templates, até para UML.
81
4.3.2 Desenvolvimento
O processo de desenvolvimento de website se deu por meio do ambiente
virtual do OpenShift, que permite a criação de um CMS de maneira simples, apenas
como um processo de instalação simples, sem precisar codificar nada. Após a
instalação do Ghost, o CMS utilizado em questão, deu-se início a inclusão de
conteúdo no site. Para isso foi utilizado todo o conteúdo descrito anteriormente.
5 CONCLUSÃO
5.2 Desafios
Todo o processo de avaliação e diagnóstico no DU foi bem turbulento. Em um
primeiro momento quando foi iniciada a avaliação do processo de desenvolvimento
no departamento o mesmo parou o seu funcionamento devido à greve dos
servidores públicos que atingiu a universidade e isso fez que houvesse um atraso
em toda a pesquisa. Em um segundo momento após do fim da greve, que durou
vários meses, durante a realização da pesquisa, não foi obtido o apoio do grupo de
desenvolvimento que não respondeu a pesquisa de maneira eletrônica. Com o
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intuito de conseguir aplicar essa pesquisa foi realizada uma segunda tentativa, mas
utilizando os meios físicos. Foi realizada uma pesquisa em papel a ser respondida
pelos integrantes do departamento e com o pedido direto do chefe do departamento
foi possível que a maior parte do grupo de desenvolvimento respondesse a
pesquisa.
REFERÊNCIAS
Amaral, Luis Manuel Gonzalez, and João Pascoal Faria. "A gap analysis
methodology for the team software process." Quality of Information and
Communications Technology (QUATIC), 2010 Seventh International Conference on
the. IEEE, 2010.
Asato, Regina Yoneko; Spinola, Mauro Mesquita; Silva, Water Henrique de Farias.
Iniciando a implementação do modelo CMMI em uma fábrica de Software: Um
processo para a elaboração do diagnóstico e plano de ação, XIII SIMPEP -
Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006
Baetjer, Jr. H., “Software as Capital”, IEEE Computer Society Press, 1998, p. 85.
Boehm B., “Te Spiral Model as a Tool for Evolutionary Software Acquisition” ,
Cross-Talk, Maio 2001, disponível
http://www.researchgate.net/profile/Barry_Boehm/publication/228805054_The_spiral
_model_as_a_tool_for_evolutionary_acquisition/links/53fd97960cf2dca800035656.pd
f . Acesso em: 24 abr. 2016.
Pikkarainen, M., e Mäntyniemi, A., “An Approach for Using CMMI in Agile
Software Development Assessments: Experiences from Three Case Studies”,
90
Maio 2006
Prikladnicki, Rafael, Carlos Alberto Becker, and Marcelo Hideki Yamaguti. "Uma
Abordagem para a Realização de Diagnóstico Inicial em Empresas que
Implementam o MPS. BR." I Workshop de Implementadores (W2-MPS. BR),
Brasília. 2005.
APÊNDICE A
92
93
94
95
96
97
98
99
APÊNDICE B
ID REQM01
AÇÃO Obter entendimento dos requisitos
DESCRIÇÃO Trabalhar com os provedores de requisitos para obter um melhor entendimento do significado dos requisitos.
PRODUTOS Lista de critérios para identificar adequadamente os provedores de requisitos
Critérios para avaliação e aceitação dos requisitos
Resultados das análises aos critérios
Conjunto de requisitos acordados
SUBPRÁTICAS Estabelecer critérios para identificar adequadamente os provedores de requisitos
Estabelecer critérios objetivos para a avaliação e aceitação de requisitos
Analisar os requisitos para assegura satisfação dos critérios definidos
Buscar o entendimento dos requisitos com os provedores de requisitos de forma que os participantes do projeto possam se
comprometer com eles
Tabela 4- REQM01
Fonte: Autoria Própria
ID REQM02
AÇÃO Obter comprometimento com os requisitos
DESCRIÇÃO Obter comprometimento dos participantes do projeto com os requisitos.
PRODUTOS Análise de impacto dos requisitos.
Acordos documentados sobre os requisitos e suas mudanças.
SUBPRÁTICAS Analisar o impacto dos requisitos nos compromissos existentes.
Negociar e registrar compromissos.
Tabela 5 - REQM02
Fonte: Autoria Própria
ID REQM03
AÇÃO Gerenciar mudanças com os requisitos
DESCRIÇÃO Gerenciar mudanças nos requisitos à medida que evoluem durante o projeto.
PRODUTOS Status dos requisitos.
Banco de dados dos requisitos.
Banco de dados das decisões sobre requisitos.
SUBPRÁTICAS Documentar todos os requisitos do projeto e suas mudanças.
Manter um histórico das mudanças de requisitos e da linha de raciocínio utilizada.
Avaliar o impacto das mudanças de requisitos do ponto de vista das partes interessadas relevantes.
Tornar disponíveis para o projeto os requisitos e dados de suas mudanças.
Tabela 6 - REQM03
Fonte: Autoria Própria
ID REQM04
AÇÃO Manter rastreabilidade bidirecional dos requisitos
DESCRIÇÃO Manter a rastreabilidade bidirecional dos requisitos e produtos de trabalho.
PRODUTOS Matriz de rastreabilidade de requisitos.
Sistema de rastreamento de requisitos.
SUBPRÁTICAS Manter a rastreabilidade dos requisitos para assegurar que a origem dos requisitos detalhados (derivados) esteja
documentada.
Manter a rastreabilidade de um requisito com seus requisitos detalhados e com sua alocação a funções, interfaces, pessoas,
processos e produtos de trabalho.
Gerar a matriz de rastreabilidade de requisitos.
Tabela 7 - REQM01
Fonte: Autoria Própria
100
ID REQM05
AÇÃO Identificar inconsistências entre produtos de trabalho, planos de projeto e requisitos
DESCRIÇÃO Esta prática específica procura inconsistências entre requisitos, planos de projeto e produtos de trabalho e inicia ações
corretivas para corrigi-los.
PRODUTOS Documentação das inconsistências, incluindo origens, condições e linha de raciocínio utilizada.
Ações corretivas.
SUBPRÁTICAS Revisar os planos de projeto, atividades e produtos de trabalho, visando à sua compatibilidade com os requisitos e com as
mudanças neles realizadas.
Identificar a origem e a razão das inconsistências.
Identificar mudanças a serem implementadas nos planos e produtos de trabalho como resultado de mudanças no baseline de
requisitos.
Identificar mudanças a serem implementadas nos planos e produtos de trabalho como resultado de mudanças no baseline de
requisitos.
Tabela 8 - REQM05
Fonte: Autoria Própria
Ações de melhoria PP
ID PP01
AÇÃO Estimar o Escopo do Projeto
DESCRIÇÃO Estabelecer uma estrutura analítica de projeto (work breakdown structure – WBS) de alto nível para estimar o
escopo do projeto.
PRODUTOS Descrições de tarefas.
Descrições de pacotes de trabalho.
WBS.
SUBPRÁTICAS Elaborar um WBS com base na arquitetura do produto.
Identificar pacotes de trabalho em um nível de detalhe suficiente para estimar tarefas e prazos do projeto, e definir
responsabilidades.
Identificar produtos ou componentes de produto que serão adquiridos externamente.
Identificar produtos de trabalho que serão reutilizados.
Tabela 9 - PP01
Fonte: Autoria Própria
ID PP02
AÇÃO Estabelecer Estimativas para Atributos de Produtos de Trabalho e de Tarefas.
DESCRIÇÃO Estabelecer e manter estimativas para atributos de produtos de trabalho e de tarefas.
PRODUTOS Abordagem técnica.
Tamanho e complexidade de produtos de trabalho e de tarefas.
Modelos de estimativas.
Estimativas de atributo.
SUBPRÁTICAS Determinar a abordagem técnica para o projeto.
Utilizar métodos apropriados para determinar os atributos de produtos de trabalho e de tarefas que serão utilizados para
estimar os requisitos de recursos.
Estimar os atributos de produtos de trabalho e de tarefas.
Tabela 10 - PP02
Fonte: Autoria Própria
ID PP03
AÇÃO Definir Ciclo de Vida do Projeto
DESCRIÇÃO Definir fases do ciclo de vida do projeto para fins de planejamento.
PRODUTOS Fases do ciclo de vida do projeto.
SUBPRÁTICAS
Tabela 11 - PP03
Fonte: Autoria Própria
101
ID PP04
AÇÃO Determinar Estimativas de Esforço e Custo
DESCRIÇÃO Estimar custo e esforço do projeto para os produtos de trabalho e tarefas com base no raciocínio utilizado na
estimativa.
PRODUTOS Raciocínio utilizado nas estimativas.
Estimativas de esforço do projeto.
Estimativas de custo do projeto.
SUBPRÁTICAS Selecionar os modelos ou dados históricos que serão utilizados para derivar as estimativas de esforço e de custo a partir de
atributos dos produtos de trabalho e das tarefas.
Incluir necessidades de infraestrutura de suporte ao estimar esforço e custo.
Estimar esforço e custo utilizando modelos e dados históricos.
Tabela 12 - PP04
Fonte: Autoria Própria
ID PP05
AÇÃO Estabelecer Orçamento e Cronograma
DESCRIÇÃO Estabelecer e manter o orçamento e o cronograma do projeto.
PRODUTOS Cronogramas do projeto.
Dependências de cronograma.
Orçamento do projeto.
SUBPRÁTICAS Identificar principais marcos.
Identificar hipóteses utilizadas no cronograma.
Identificar restrições.
Identificar dependências entre tarefas.
Definir orçamento e cronograma.
Tabela 13 - PP05
Fonte: Autoria Própria
ID PP06
AÇÃO Identificar Riscos do Projeto
DESCRIÇÃO Identificar e analisar riscos do projeto.
PRODUTOS Riscos identificados.
Impacto e probabilidade de ocorrência dos riscos
Prioridade de riscos.
SUBPRÁTICAS Identificar riscos.
Documentar os riscos.
Revisar e obter a anuência das partes interessadas relevantes sobre a completude e correção dos riscos documentados.
Atualizar os riscos quando apropriado.
Tabela 14 - PP06
Fonte: Autoria Própria
ID PP07
AÇÃO Planejar Gestão de Dados
DESCRIÇÃO Planejar a gestão de dados do projeto.
PRODUTOS Plano de gestão de dados.
Lista de dados gerenciados.
Descrição de forma e conteúdo dos dados.
Lista de requisitos de dados para compradores e fornecedores.
Requisitos de privacidade.
Requisitos de segurança lógica.
Procedimentos de segurança lógica.
Mecanismos para recuperação, reprodução e distribuição de dados.
Cronograma para coleta de dados de projeto.
Lista de dados de projeto a serem coletados.
SUBPRÁTICAS Estabelecer requisitos e procedimentos para assegurar a privacidade e a segurança lógica dos dados.
Estabelecer um mecanismo para arquivamento de dados e acesso a eles.
Determinar os dados de projeto a serem identificados, coletados e distribuídos.
Tabela 15 - PP07
Fonte: Autoria Própria
102
ID PP08
AÇÃO Planejar Recursos do Projeto
DESCRIÇÃO Planejar os recursos necessários para execução do projeto.
PRODUTOS Pacotes de trabalho do WBS.
Dicionário de tarefas do WBS.
Requisitos para composição da equipe com base no tamanho e escopo do projeto.
Lista de infraestrutura e equipamentos críticos.
Diagramas e definições de processo e workflow.
Lista de requisitos para administração do programa.
SUBPRÁTICAS Determinar requisitos de processo.
Determinar requisitos para composição da equipe.
Determinar requisitos de infraestrutura, equipamento e componentes.
Tabela 16 - PP08
Fonte: Autoria Própria
ID PP09
AÇÃO Planejar Habilidades e Conhecimento Necessários
DESCRIÇÃO Planejar habilidades e conhecimento necessários para a execução do projeto.
PRODUTOS Relação de habilidades necessárias.
Planejamento para composição da equipe e contratação de profissionais.
Banco de dados para armazenar informações sobre habilidades e treinamentos.
SUBPRÁTICAS Identificar habilidades e conhecimento necessários para a execução do projeto.
Avaliar habilidades e conhecimento disponíveis.
Selecionar mecanismos para obter habilidades e conhecimento necessários.
Tabela 17 - PP09
Fonte: Autoria Própria
ID PP10
AÇÃO Planejar o Envolvimento das Partes Interessadas
DESCRIÇÃO Planejar o envolvimento das partes interessadas identificadas.
PRODUTOS Plano do envolvimento das partes interessadas.
SUBPRÁTICAS
Tabela 18 - PP10
Fonte: Autoria Própria
ID PP11
AÇÃO Estabelecer o Plano do Projeto
DESCRIÇÃO Estabelecer e manter o plano global do projeto.
PRODUTOS Plano global do projeto.
SUBPRÁTICAS
Tabela 19 - PP11
Fonte: Autoria Própria
ID PP12
AÇÃO Revisar Planos que Afetam o Projeto
DESCRIÇÃO Revisar todos os planos que afetam o projeto para entender os compromissos do projeto.
PRODUTOS Registro das revisões dos planos que afetam o projeto.
SUBPRÁTICAS
Tabela 20 - PP12
Fonte: Autoria Própria
103
ID PP13
AÇÃO Conciliar Carga de Trabalho e Recursos
DESCRIÇÃO Conciliar o plano do projeto com os recursos estimados e disponíveis.
PRODUTOS Métodos e seus parâmetros de estimativa atualizados (por
exemplo, melhores ferramentas e utilização de componentes de
prateleira).
Orçamentos renegociados.
Cronogramas atualizados.
Lista atualizada de requisitos.
Acordos renegociados com as partes interessadas.
SUBPRÁTICAS
Tabela 21 - PP13
Fonte: Autoria Própria
ID PP14
AÇÃO Obter Comprometimento com o Plano
DESCRIÇÃO Obter o comprometimento das partes interessadas relevantes responsáveis pela execução e apoio à execução do plano.
PRODUTOS Solicitações de compromisso documentadas.
Compromissos documentados.
SUBPRÁTICAS Identificar o suporte necessário e negociar os compromissos com as partes interessadas relevantes.
Documentar todos os compromissos organizacionais, sejam eles provisórios ou definitivos, para assegurar o nível apropriado
de aprovação.
Revisar os compromissos internos com gerência sênior, conforme apropriado.
Revisar os compromissos externos com gerência sênior, conforme apropriado.
Identificar compromissos relativos a interfaces entre elementos do projeto, compromissos com outros projetos e com
unidades organizacionais, de forma que possam ser monitorados.
Tabela 22 - PP14
Fonte: Autoria Própria
Ações de melhoria PM
ID PMC01
AÇÃO Monitorar os Parâmetros de Planejamento do Projeto
DESCRIÇÃO Monitorar os valores reais dos parâmetros de planejamento de projeto em relação ao plano de projeto.
PRODUTOS Registros de desempenho de projeto.
Registros de desvios significativos.
SUBPRÁTICAS Monitorar o progresso em relação ao cronograma.
Monitorar o custo e o esforço empregados no projeto.
Monitorar os atributos dos produtos de trabalho e das tarefas.
Monitorar os recursos fornecidos e utilizados.
Monitorar habilidades e conhecimento do pessoal do projeto.
Documentar os desvios significativos nos parâmetros de planejamento do projeto.
Tabela 23 - PMC01
Fonte: Autoria Própria
ID PMC02
AÇÃO Monitorar Compromissos
DESCRIÇÃO Monitorar os compromissos com relação aos identificados no plano de projeto.
PRODUTOS Registros de revisões de compromissos.
SUBPRÁTICAS Revisar regularmente os compromissos (internos e externos).
Identificar os compromissos que não foram cumpridos ou que correm risco significativo de não serem cumpridos.
Documentar os resultados das revisões de compromissos.
Tabela 24 - PMC02
Fonte: Autoria Própria
104
ID PMC03
AÇÃO Monitorar Riscos do Projeto
DESCRIÇÃO Monitorar os riscos em relação àqueles identificados no plano de projeto.
PRODUTOS Registros do monitoramento dos riscos do projeto.
SUBPRÁTICAS Revisar periodicamente a documentação dos riscos no contexto atual
do projeto.
Atualizar a documentação dos riscos para incorporar mudanças, na
medida em que informações adicionais estejam disponíveis.
Comunicar o status dos riscos às partes interessadas relevantes.
Tabela 25 - PMC03
Fonte: Autoria Própria
ID PMC04
AÇÃO Monitorar a Gestão de Dados
DESCRIÇÃO Monitorar a gestão de dados do projeto com relação ao plano de projeto.
PRODUTOS Registros de gestão de dados.
SUBPRÁTICAS Revisar periodicamente as atividades de gestão de dados com relação à sua descrição no plano de projeto.
Identificar e documentar questões críticas relevantes e seus impactos.
Documentar os resultados das revisões das atividades de gestão de dados.
Tabela 26 - PMC04
Fonte: Autoria Própria
ID PMC05
AÇÃO Monitorar o Envolvimento das Partes Interessadas
DESCRIÇÃO Monitorar o envolvimento das partes interessadas em relação ao plano de projeto.
PRODUTOS Registros do envolvimento das partes interessadas.
SUBPRÁTICAS Revisar periodicamente o envolvimento das partes interessadas.
Identificar e documentar questões críticas relevantes e seus impactos.
Documentar os resultados das revisões de status do envolvimento das partes interessadas.
Tabela 27 - PMC05
Fonte: Autoria Própria
ID PMC06
AÇÃO Conduzir Revisões de Progresso
DESCRIÇÃO Revisar periodicamente o progresso, o desempenho e as questões críticas do projeto.
PRODUTOS Resultados documentados de revisão do projeto.
SUBPRÁTICAS Comunicar regularmente às partes interessadas relevantes o status de atividades e produtos de trabalho selecionados.
Revisar os resultados da coleta e análise de medidas para controle do projeto.
Identificar e documentar questões críticas relevantes e desvios em relação ao plano.
Documentar solicitações de mudança e problemas identificados em quaisquer produtos de trabalho e processos.
Documentar os resultados das revisões.
Acompanhar solicitações de mudanças e relatórios de problemas até sua conclusão.
Tabela 28 - PMC06
Fonte: Autoria Própria
ID PMC07
AÇÃO Conduzir Revisões de Marco
DESCRIÇÃO Revisar, em marcos selecionados do projeto, as realizações e os resultados obtidos.
PRODUTOS Resultados documentados das revisões de marco.
SUBPRÁTICAS Conduzir revisões com as partes interessadas relevantes em pontos significativos do cronograma do projeto, como por
exemplo, na conclusão de fases selecionadas.
Revisar compromissos, plano, status e riscos do projeto.
Identificar e documentar questões críticas relevantes e seus impactos.
Documentar os resultados da revisão, itens de ação e decisões.
Acompanhar os itens de ação até sua conclusão.
Tabela 29 - PMC07
Fonte: Autoria Própria
105
ID PMC08
AÇÃO Analisar Questões Críticas
DESCRIÇÃO Identificar e analisar questões críticas e determinar ações corretivas necessárias para tratá-las.
PRODUTOS Lista de questões críticas que necessitam de ações corretivas.
SUBPRÁTICAS Identificar questões críticas para análise.
Analisar as questões críticas para determinar a necessidade de ações corretivas.
Tabela 30 - PMC08
Fonte: Autoria Própria
ID PMC09
AÇÃO Implementar Ações Corretivas
DESCRIÇÃO Implementar ações corretivas para tratar as questões críticas identificadas.
PRODUTOS Plano de ações corretivas.
SUBPRÁTICAS Determinar e documentar as ações apropriadas necessárias para tratar as questões críticas identificadas.
Revisar as ações a serem tomadas e obter anuência das partes interessadas relevantes.
Negociar mudanças em compromissos internos e externos.
Tabela 31 - PMC09
Fonte: Autoria Própria
ID PMC10
AÇÃO Gerenciar Ações Corretivas
DESCRIÇÃO Gerenciar ações corretivas até sua conclusão.
PRODUTOS Resultados de ações corretivas.
SUBPRÁTICAS Monitorar as ações corretivas até sua conclusão.
Analisar os resultados das ações corretivas para determinar sua eficácia.
Determinar e documentar ações apropriadas para corrigir desvios quanto aos resultados planejados para as ações corretivas.
Tabela 32 - PMC10
Fonte: Autoria Própria
ID SAM01
AÇÃO Determinar Tipo de Aquisição
DESCRIÇÃO Determinar o tipo de aquisição para cada produto ou componente de produto a ser adquirido.
PRODUTOS Lista de tipos de aquisição que serão utilizados, considerando-se todos os produtos e componentes de produtos a serem
adquiridos.
SUBPRÁTICAS
Tabela 33 - SAM01
Fonte: Autoria Própria
106
ID SAM02
AÇÃO Selecionar Fornecedores
DESCRIÇÃO Selecionar fornecedores com base na avaliação de suas capacidades em satisfazer aos requisitos especificados e
critérios estabelecidos.
PRODUTOS Estudos de mercado.
Lista de fornecedores candidatos.
Lista de fornecedores preferenciais.
Análise de alternativas ou qualquer registro de critérios de avaliação, lista de vantagens e desvantagens dos fornecedores
candidatos e lógica utilizada na seleção de fornecedores.
Requisitos e documentação adicional de solicitação de informações para aquisição.
SUBPRÁTICAS Estabelecer e documentar critérios para avaliação de potenciais fornecedores
Identificar potenciais fornecedores e distribuir requisitos e documentação adicional de solicitação de informações para
aquisição.
Avaliar as propostas de acordo com critérios de avaliação.
Avaliar os riscos associados a cada fornecedor que entregou a proposta.
Avaliar a capacidade dos fornecedores que entregaram proposta para a execução do trabalho.
Selecionar o fornecedor.
Tabela 34 - SAM02
Fonte: Autoria Própria
ID SAM03
AÇÃO Estabelecer Contratos com Fornecedores
DESCRIÇÃO Um contrato formal é qualquer contrato legal entre a organização (que representa o projeto) e o fornecedor. Esse
documento pode ser um contrato, uma licença, um acordo de nível de serviço ou memorando de acordo entre as partes.
PRODUTOS Declarações de trabalho.
Contratos.
Memorandos de acordo entre as partes.
Contrato de licenciamento.
SUBPRÁTICAS Atualizar os requisitos (por exemplo, requisitos de produto e requisitos de nível de serviço) a serem cumpridos pelo
fornecedor de modo a refletir as negociações com o fornecedor, quando necessário.
Documentar o que o projeto disponibilizará ao fornecedor.
Documentar o contrato com o fornecedor.
Revisar periodicamente o contrato com o fornecedor para assegurar que ele reflita precisamente o relacionamento do
projeto com o fornecedor, os riscos e condições de mercado atuais.
Assegurar que todas as partes compreendam e concordem com todos os requisitos antes da vigência do contrato ou antes
de quaisquer mudanças.
Atualizar o contrato com o fornecedor quando necessário para refletir mudanças nos processos ou nos produtos de trabalho
do fornecedor.
Atualizar os planos e compromissos do projeto, incluindo mudanças nos processos ou nos produtos de trabalho do projeto,
quando necessário, para refletir os termos do contrato com o fornecedor.
Tabela 35 - SAM03
Fonte: Autoria Própria
ID SAM04
AÇÃO Executar Contrato com Fornecedor
DESCRIÇÃO Executar atividades com o fornecedor conforme especificado no contrato com o fornecedor.
PRODUTOS Relatórios de progresso do fornecedor e medidas de desempenho.
Relatórios e material de revisão do fornecedor.
Itens de ação acompanhados até sua conclusão.
Documentação da entrega de produtos e documentos.
SUBPRÁTICAS Monitorar progresso e desempenho do fornecedor (prazo, esforço, custo e desempenho técnico) como definido no
contrato.
Conduzir revisões com o fornecedor como especificado no contrato.
Conduzir revisões técnicas com o fornecedor como definido no contrato.
Conduzir revisões gerenciais com o fornecedor conforme definido no contrato.
Usar os resultados das revisões para melhorar o desempenho do fornecedor e para cultivar relacionamentos de longo prazo
com fornecedores preferenciais.
Monitorar riscos associados ao fornecedor e implementar ações corretivas quando necessário.
Tabela 36 - SAM04
Fonte: Autoria Própria
107
ID SAM05
AÇÃO Monitorar Processos Selecionados do Fornecedor
DESCRIÇÃO Selecionar, monitorar e analisar processos utilizados pelo fornecedor.
PRODUTOS Lista de processos selecionados para monitoramento ou justificativas para a não seleção.
Relatórios de atividade.
Relatórios de desempenho.
Curvas de desempenho.
Relatórios de problemas.
SUBPRÁTICAS Identificar os processos do fornecedor que são críticos para o sucesso do projeto.
Monitorar os processos selecionados do fornecedor em relação à conformidade com os requisitos do contrato.
Analisar os resultados do monitoramento dos processos selecionados para detectar, o mais cedo possível, questões críticas
que possam afetar a capacidade do fornecedor em satisfazer aos requisitos do contrato.
Tabela 37 - SAM05
Fonte: Autoria Própria
ID SAM06
AÇÃO Avaliar Produtos de Trabalho Selecionados do Fornecedor
DESCRIÇÃO Selecionar e avaliar produtos de trabalho do fornecedor de produtos feitos sob encomenda.
PRODUTOS Lista de produtos de trabalho selecionados para monitoramento ou justificativas para a não seleção.
Relatórios de atividade.
Relatórios de problemas.
SUBPRÁTICAS Identificar os produtos de trabalho do fornecedor que são críticos para o sucesso do projeto e para os quais seja
recomendável uma avaliação, visando auxiliar na detecção de questões críticas o mais cedo possível.
Avaliar os produtos de trabalho selecionados.
Determinar e documentar as ações necessárias para tratar as deficiências detectadas nas avaliações.
Tabela 38 - SAM06
Fonte: Autoria Própria
ID SAM07
AÇÃO Aceitar Produto Adquirido
DESCRIÇÃO Assegurar que o contrato com o fornecedor seja cumprido antes de aceitar o produto adquirido.
PRODUTOS Procedimentos de teste de aceitação.
Resultados de teste de aceitação.
Relatórios de problemas ou planos de ação corretiva.
SUBPRÁTICAS Definir procedimentos de aceitação.
Revisar e obter a anuência das partes interessadas relevantes nos procedimentos de aceitação antes da revisão ou do teste
de aceitação.
Verificar se os produtos adquiridos satisfazem a seus requisitos.
Confirmar que os compromissos não técnicos associados ao produto de trabalho adquirido sejam satisfeitos.
Documentar os resultados da revisão ou do teste de aceitação.
Estabelecer e obter anuência do fornecedor sobre os planos de ação para qualquer produto de trabalho adquirido que não
passe nas revisões ou testes de aceitação.
Identificar, documentar e acompanhar itens de ação até sua conclusão.
Tabela 39 - SAM07
Fonte: Autoria Própria
ID SAM08
AÇÃO Transferir Produtos
DESCRIÇÃO Transferir para o projeto os produtos adquiridos do fornecedor.
PRODUTOS Planos de transferência.
Relatórios de treinamento.
Relatórios de manutenção e suporte.
SUBPRÁTICAS Assegurar que exista infraestrutura apropriada para receber, armazenar, utilizar e manter os produtos adquiridos.
Assegurar treinamento apropriado para os envolvidos no recebimento, armazenamento, utilização e manutenção dos
produtos adquiridos.
Assegurar que o armazenamento, distribuição e uso dos produtos adquiridos sejam executados de acordo com os termos e
condições especificados no contrato com o fornecedor ou na licença de uso.
Tabela 40 - SAM08
Fonte: Autoria Própria
Ações de melhoria MA
108
ID MA01
AÇÃO Estabelecer Objetivos de Medição
DESCRIÇÃO Estabelecer e manter objetivos de medição derivados de necessidades de informação e objetivos identificados.
PRODUTOS Objetivos de medição.
SUBPRÁTICAS Documentar necessidades de informação e objetivos.
Priorizar necessidades de informação e objetivos.
Documentar, revisar e atualizar objetivos de medição.
Fornecer feedback para refinar e esclarecer as necessidades de informação e objetivos, conforme necessário.
Manter rastreabilidade dos objetivos de medição com as necessidades de informação e objetivos identificados.
Tabela 41 - MA01
Fonte: Autoria Própria
ID MA02
AÇÃO Especificar Medidas
DESCRIÇÃO Especificar medidas para satisfazer aos objetivos de medição.
PRODUTOS Especificações de medidas-base e de medidas derivadas.
SUBPRÁTICAS Identificar medidas candidatas com base nos objetivos de medição documentados.
Identificar medidas existentes que já satisfaçam aos objetivos de medição.
Especificar definições operacionais das medidas.
Priorizar, revisar e atualizar medidas.
Tabela 42 - MA02
Fonte: Autoria Própria
ID MA03
AÇÃO Especificar Procedimentos de Coleta e Armazenamento de Dados
DESCRIÇÃO Especificar como os dados resultantes de medição são obtidos e armazenados.
PRODUTOS Procedimentos de coleta e armazenamento de dados.
Ferramentas para coleta de dados.
SUBPRÁTICAS Identificar fontes existentes de dados que são gerados a partir de produtos de trabalho, processos ou transações.
Identificar medidas para as quais são necessários dados, mas que não estão disponíveis no momento.
Especificar como coletar e armazenar os dados para cada medida necessária.
Criar mecanismos para coleta de dados e orientações para o processo.
Fornecer suporte à coleta automática de dados onde for possível e apropriado.
Priorizar, revisar e atualizar os procedimentos de coleta e armazenamento de dados.
Atualizar medidas e objetivos de medição, conforme necessário.
Tabela 43 - MA03
Fonte: Autoria Própria
ID MA04
AÇÃO Especificar Procedimento de Análise
DESCRIÇÃO Especificar como os dados resultantes de medição são analisados e comunicados.
PRODUTOS Especificações e procedimentos de análise.
Ferramentas de análise de dados.
SUBPRÁTICAS Especificar e priorizar as análises a serem executadas e os relatórios a serem elaborados.
Selecionar métodos e ferramentas de análise de dados adequados.
Especificar procedimentos administrativos para análise dos dados e comunicação dos resultados.
Revisar e atualizar forma e conteúdo propostos para análises e relatórios especificados.
Atualizar medidas e objetivos de medição, conforme necessário.
Especificar critérios para avaliação da utilidade dos resultados de análise e para avaliação da execução das atividades de
medição e análise.
Tabela 44 - MA04
Fonte: Autoria Própria
ID MA05
AÇÃO Coletar Dados Resultantes de Medição
DESCRIÇÃO Obter dados resultantes de medição especificados.
PRODUTOS Conjuntos de dados de medições-base e de medições derivadas.
Resultados de testes de integridade de dados.
SUBPRÁTICAS Obter os dados das medidas-base.
Gerar os dados das medidas derivadas.
Verificar a integridade de dados o mais próximo possível da origem dos dados.
Tabela 45 - MA05
Fonte: Autoria Própria
109
ID MA06
AÇÃO Analisar Dados Resultantes de Medição
DESCRIÇÃO Analisar e interpretar dados resultantes de medição.
PRODUTOS Resultados de análises e relatórios preliminares.
SUBPRÁTICAS Realizar análises iniciais, interpretar os resultados e chegar a conclusões preliminares.
Realizar medição e análise adicional, conforme necessário, e preparar os resultados para apresentação.
Revisar os resultados iniciais com as partes interessadas relevantes.
Refinar os critérios para análises futuras.
Tabela 46 - MA06
Fonte: Autoria Própria
ID MA07
AÇÃO Armazenar Dados e Resultados
DESCRIÇÃO Gerenciar e armazenar dados resultantes de medição, especificações de medição e resultados de análise.
PRODUTOS Relação de dados armazenados.
SUBPRÁTICAS Revisar os dados para assegurar sua completude, integridade, precisão e atualização.
Armazenar os dados de acordo com os procedimentos de armazenamento.
Tornar o conteúdo armazenado disponível somente para pessoas e grupos apropriados.
Evitar que as informações armazenadas sejam utilizadas de forma inadequada.
Tabela 47 - MA07
Fonte: Autoria Própria
ID MA08
AÇÃO Comunicar Resultados
DESCRIÇÃO Relatar resultados das atividades de medição e análise para todas as partes interessadas relevantes.
PRODUTOS Relatórios entregues e resultados de análise relacionados.
Informações de contexto ou orientações para auxiliar a interpretação dos resultados de análise.
SUBPRÁTICAS Informar regularmente as partes interessadas relevantes sobre os resultados das medições.
Auxiliar as partes interessadas relevantes no entendimento dos resultados.
Tabela 48 - MA08
Fonte: Autoria Própria
Tabela 49 - PPQA01
Fonte: Autoria Própria
110
ID PPQA02
AÇÃO Avaliar Objetivamente Produtos de Trabalho e Serviços
DESCRIÇÃO Avaliar objetivamente os produtos de trabalho e serviços escolhidos com relação à descrição do processo, padrões e
procedimentos aplicáveis.
PRODUTOS Relatórios de avaliação.
Relatórios de não conformidades.
Ações corretivas.
SUBPRÁTICAS Selecionar produtos de trabalho a serem avaliados de acordo com critérios de amostragem documentados, caso seja
utilizada amostragem.
Estabelecer e manter critérios claramente definidos para as avaliações de produtos de trabalho.
Utilizar os critérios definidos durante avaliações de produtos de trabalho.
Avaliar produtos de trabalho antes que sejam entregues ao cliente.
Avaliar produtos de trabalho em marcos definidos ao longo do seu desenvolvimento.
Realizar avaliações intermediárias ou incrementais de produtos de trabalho e serviços em relação às descrições de processo,
padrões e procedimentos.
Identificar as não conformidades encontradas durante as avaliações.
Identificar lições aprendidas que possam ser utilizadas na melhoria de processos para produtos e serviços futuros.
Tabela 50 - PPQA02
Fonte: Autoria Própria
ID PPQA03
AÇÃO Comunicar e assegurar a solução de não conformidades
DESCRIÇÃO Comunicar as questões críticas relativas à qualidade e assegurar a solução de não conformidades com a equipe e com os
gerentes.
PRODUTOS Relatórios de ação corretiva.
Relatórios de avaliação.
Tendências de qualidade.
SUBPRÁTICAS Resolver cada não conformidade com os membros apropriados da equipe, sempre que possível.
Documentar as não conformidades que não puderem ser resolvidas no projeto.
Escalar as não conformidades para o nível gerencial designado para recebê-las e tratá-las, caso não possam ser resolvidas no
projeto.
Analisar as não conformidades para ver se existe alguma tendência em relação à qualidade que possa ser identificada e
tratada.
Assegurar que as partes interessadas relevantes sejam informadas em tempo hábil sobre os resultados das avaliações e das
tendências em relação à qualidade.
Revisar periodicamente as não conformidades abertas e suas tendências com o gerente designado para recebê-las e tratá-
las.
As não conformidades devem ser monitoradas até sua solução.
Tabela 51 - PPQA03
Fonte: Autoria Própria
ID PPQA04
AÇÃO Estabelecer Registros
DESCRIÇÃO Estabelecer e manter registros das atividades de garantia da qualidade.
PRODUTOS Registros (logs) de avaliações.
Relatórios de garantia da qualidade.
Relatórios de status de ações corretivas.
Relatórios sobre tendências em relação à qualidade.
SUBPRÁTICAS Registrar as atividades de garantia da qualidade de processo e produto com nível de detalhe suficiente para que tanto o
status quanto os resultados sejam conhecidos.
Atualizar o status e o histórico das atividades de garantia da qualidade quando necessário.,
Tabela 52 - PPQA04
Fonte: Autoria Própria
Ações de melhoria CM
111
ID CM01
AÇÃO Identificar Itens de Configuração
DESCRIÇÃO Identificar os itens de configuração, componentes e produtos de trabalho relacionados a serem colocados sob gestão de
configuração.
PRODUTOS Itens de configuração identificados.
SUBPRÁTICAS Selecionar os itens de configuração e os produtos de trabalho que os compõem, com base em critérios ocumentados.
Atribuir identificadores únicos para os itens de configuração.
Especificar as características importantes de cada item de configuração.
Especificar quando cada item de configuração é colocado sob gestão de configuração.
Identificar o responsável por cada item de configuração.
Tabela 53 - CM01
Fonte: Autoria Própria
ID CM02
AÇÃO Estabelecer um Sistema de Gestão de Configuração
DESCRIÇÃO Estabelecer e manter um sistema de gestão de configuração e de gestão de mudanças para controlar os produtos de
trabalho.
PRODUTOS Sistema de gestão de configuração com produtos de trabalho controlados.
Procedimentos de controle de acesso ao sistema de gestão de configuração.
Banco de dados de solicitações de mudança.
SUBPRÁTICAS Estabelecer um mecanismo para gerenciar vários níveis de controle de gestão de configuração.
Armazenar e recuperar itens de configuração em um sistema de gestão de configuração.
Compartilhar e transferir itens de configuração entre os níveis de controle no sistema de gestão de configuração.
Armazenar e recuperar versões arquivadas de itens de configuração.
Armazenar, atualizar e recuperar registros de gestão de configuração.
Criar relatórios de gestão de configuração a partir do sistema de gestão de configuração.
Proteger o conteúdo do sistema de gestão de configuração.
Atualizar a estrutura de gestão de configuração, quando necessário.
Tabela 54 - CM02
Fonte: Autoria Própria
ID CM03
AÇÃO Criar ou Liberar Baselines
DESCRIÇÃO Criar ou liberar baselines para uso interno e para entrega ao cliente.
PRODUTOS Baselines
Descrição dos baselines
SUBPRÁTICAS
Obter autorização do Comitê de Controle de Configuração (CCB) antes de criar ou liberar baselines de itens de configuração.
Criar ou liberar baselines somente a partir de itens de configuração armazenados no sistema de gestão de configuração.
Documentar o conjunto de itens de configuração que estão contidos em um baseline.
Tornar prontamente disponível o conjunto atual de baselines.
Tabela 55 - CM03
Fonte: Autoria Própria
ID CM04
AÇÃO Acompanhar Solicitações de Mudança
DESCRIÇÃO Acompanhar as solicitações de mudança dos itens de configuração.
PRODUTOS Solicitações de mudança.
SUBPRÁTICAS Iniciar e registrar as solicitações de mudança no banco de dados de solicitações de mudança.
Analisar o impacto das mudanças e das correções propostas pelas solicitações de mudança.
Revisar as solicitações de mudança que serão tratadas no próximo baseline com as partes interessadas relevantes e obter
sua anuência.
Acompanhar o status das solicitações de mudança até sua conclusão.
Tabela 56 - CM04
Fonte: Autoria Própria
112
ID CM05
AÇÃO Controlar Itens de Configuração
DESCRIÇÃO Controlar mudanças nos itens de configuração.
PRODUTOS Histórico de alterações de itens de configuração.
Baselines arquivados.
SUBPRÁTICAS Controlar mudanças nos itens de configuração ao longo da vida do produto.
Obter autorização adequada antes de incorporar itens de configuração alterados ao sistema de gestão de configuração.
Realizar atividades de check-in e check-out de itens de configuração no sistema de gestão de configuração para incorporar as
mudanças, de maneira que a correção e integridade dos itens de configuração
sejam mantidas.
Realizar revisões para assegurar que as mudanças não causaram efeitos indesejáveis nos baselines (por exemplo, assegurar
que as mudanças não comprometeram a segurança física ou a segurança
lógica do sistema).
Registrar as mudanças nos itens de configuração e os motivos das mudanças, conforme apropriado.
Tabela 57 - CM05
Fonte: Autoria Própria
ID CM06
AÇÃO Estabelecer Registros de Gestão de Configuração
DESCRIÇÃO Estabelecer e manter registros que descrevem os itens de configuração.
PRODUTOS Histórico de alterações de itens de configuração.,
Registro (log) de alterações.
Cópia das solicitações de mudança.
Status de itens de configuração.
Diferenças entre os baselines.
SUBPRÁTICAS Registrar ações de gestão de configuração com nível suficiente de detalhe, de forma que o conteúdo e o status de cada item
de configuração seja conhecido e que versões anteriores possam ser recuperadas.
Assegurar que as partes interessadas relevantes tenham acesso ao status dos itens de configuração e conhecimento dele.
Especificar a última versão dos baselines.
Identificar a versão dos itens de configuração que constituem um baseline específico.
Descrever as diferenças entre baselines sucessivos.
Atualizar o status e o histórico (isto é, mudanças e outras ações) de cada item de configuração, conforme necessário.
Tabela 58 - CM06
Fonte: Autoria Própria
ID CM07
AÇÃO Executar Auditorias de Configuração
DESCRIÇÃO Executar auditorias de configuração para manter a integridade dos baselines.
PRODUTOS Resultados de auditorias de configuração.
Itens de ação.
SUBPRÁTICAS Avaliar a integridade dos baselines.
Confirmar se os registros de gestão de configuração identificam corretamente dos itens de configuração.
Revisar a estrutura e a integridade dos itens no sistema de gestão de configuração.
Confirmar a completude e correção dos itens no sistema de gestão de configuração
Confirmar a conformidade com padrões e procedimentos aplicáveis de gestão de configuração.
Acompanhar os itens de ação da auditoria até sua conclusão.
Tabela 59 - CM07
Fonte: Autoria Própria