RESOLUÇÃO CDN #434-2023-Plano Anual 2024 Do Sistema SEBRAE Com Anexos

PARECER JURÍDICO
Requerente: Conselho Deliberativo Nacional (CDN) do Sebrae
Consulta: análise jurídica sobre o EACDN 169/2023, que trata da proposta de Plano
Anual 2024 do Sistema Sebrae.
RELATÓRIO
1. A Chefia de Gabinete do CDN enviou para análise o EACDN 169, de 14 de
novembro de 2023, adotando como documentos de referência:
(i) Resolução Direx 421, de 14/11/2023;

(ii) Diretrizes do Plano Anual 2024 do Sistema Sebrae;
(iii) Relatório do Plano Anual 2024 do Sistema Sebrae; e
(iv) Parecer UASJUR 518/2023 de 08/11/2023.
2. A Resolução Direx 421/2023 e o Parecer UASJUR 518/2023 apresentam
posicionamento favorável à aprovação do Plano Anual 2024.
3. Com base nos documentos mencionados, no Estatuto Social do Sebrae e na

Portaria GM/MDIC 159/2023, analisou-se o processo de planejamento do Sistema
Sebrae e suas dimensões.
4. Nesse contexto, apresentou as Metas Mobilizadoras Organizacionais para

2024 e seus resultados previstos, os Programas Nacionais, a alocação de recursos da
Contribuição Social Nacional e as contrapartidas por programa, trazendo os
Indicadores de Resultado e os Resultados-Chave para o Sistema.
5. Especificamente quanto aos montantes envolvidos, consta que o orçamento

total é de R$ 8,2 bilhões, o que significa um crescimento de 9,01% com relação ao
orçamento de 2023. Por outro lado, as despesas totalizam R$ 7,9 bilhões, um aumento
de 10,18% em relação ao exercício anterior.
6. Concluiu afirmando que os regramentos foram observados durante a

elaboração do orçamento, propondo a aprovação do Plano Anual de 2024.
7. Era o que merecia relato.
ANÁLISE JURÍDICA
8. A presente análise levará em conta estritamente os contornos jurídicos da

questão, sem adentrar em argumentos técnicos da proposta ou orçamentários.
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9. A análise em questão perpassa o Estatuto Social do Sebrae/NA e a Portaria
GM/MDIC 159/2023, que estabelece critérios para apresentação, análise e aprovação
da proposta orçamentária dos serviços sociais autônomos supervisionados pelo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
10. Destaca-se, inicialmente, tratar a hipótese de objeto de competência do

CDN, conforme art. 14, caput e inciso XI, do Estatuto Social do Sebrae/NA, os quais
atribuem ao CDN a aprovação do Plano Plurianual e do Orçamento Anual relativos
ao Sistema Sebrae, restando demonstrada a competência do CDN.
11. Especificamente quanto às exigências para aprovação do Plano Anual de

2024, a Portaria GM/MDIC 159/2023 estabelece, nos arts. 7º e 8º, os documentos e as
informações quantitativas e qualitativas essenciais à análise, quais sejam:
(i) fundamentação técnico-administrativa clara e objetiva, com demonstração

de seus benefícios e vantagens;
(ii) referência às disposições legais e regulamentares que a fundamentam;
(iii) identificação dos atores por ela atingidos;
(iv) manifestação de aprovação emitida pelo órgão máximo de gestão da
entidade;
(v) parecer jurídico sobre a adequação da proposta à legislação em vigor;
(vi) avaliação qualitativa da execução orçamentária do exercício corrente, até o
último trimestre auditado imediatamente anterior à proposição e a forma
como essa avaliação pautou a elaboração da proposta orçamentária;
(vii) quadro comparativo que apresenta sua evolução ou alteração, destacando
regras novas, alteradas ou excluídas, acompanhadas das respectivas
justificativas;
(viii) quadros comparativos, no mínimo trienais, de receitas e despesas
executadas;
(ix) descrição dos programas, bem como metas e recursos alocados, prioritários
para o ano de referência;
(x) descrição de cada indicador proposto, forma de apuração, relevância,
dimensão (eficiência, eficácia ou efetividade), histórico de resultados e
metas, e sua aderência às políticas, projetos e ações, as necessidades
organizacionais e o planejamento estratégico da entidade; e
(xi) indicação dos contatos e endereços eletrônicos por meio dos quais poderão
ser obtidos documentos e informações complementares necessários à sua
análise.
(xii) quadros de detalhamento das informações, especificados no art. 8º.
12. Observa-se, inicialmente, que o Plano Anual 2024, composto de seis
capítulos, é o instrumento detalhado de planejamento que materializa a Estratégia do
Sistema Sebrae, com descrição clara das Metas Mobilizadoras e Programas Nacionais
nos quais serão alocados os recursos da Contribuição Social Nacional. Além disso,
descreve os Indicadores de Resultado e Resultados-Chaves, evidenciando a
fundamentação técnico-administrativa.
13. Observa-se ainda que o Capítulo 1, apresenta, de forma detalhada, o

processo de planejamento do Sistema Sebrae, mencionando os atores envolvidos no
processo, desde a aprovação das Diretrizes do Plano Anual, até a etapa imediatamente
após a aprovação do Plano Anual do Sistema Sebrae pelo CDN.
14. Quanto ao Parecer Jurídico, observa-se que foi elaborado o Parecer UASJUR
518/2023 de 08/11/2023, trazendo a análise jurídica do Plano Anual de 2024,
concluindo, ao final, que a “proposta orçamentária atende os critérios legais de destinação
dos recursos e foi elaborada de acordo com o disposto na legislação”.
15. Com relação à observância do disposto na Lei 8.029/1990 e legislações

pertinentes, observa-se que a estratégia adotada está ligada à implementação de
políticas de suporte às micro e pequenas empresas.
16. Ademais, o Capitulo 5, do Plano Anual 2024, detalha a distribuição de

Receita da Contribuição Social Ordinária, em atendimento aos requisitos e aos
percentuais dispostos na Lei 8.029/90, Lei 8.154/90 e Decreto 99.570/90.
17. No ponto, o Parecer UASJUR, ao analisar o orçamento apresentado,

concluiu que “conforme se verifica do orçamento apresentado, o valor total da Contribuição
Social Ordinária prevista para o ano de 2024 é de R$5.404.000,00 (cinco bilhões, quatrocentos
e quatro milhões reais) e as despesas de custeio estão, segundo a UGOC, de acordo com o
determinado no Decreto 99.570/1990.”
18. Assim, no escopo da avaliação jurídica que cabe a este Parecer, destaca-se
que o documento aborda as projeções de receitas e despesas para o próximo exercício,
alinhando-se de forma abrangente ao Planejamento Estratégico 2035, estratégia de
atuação a longo prazo do Sistema Sebrae. Assim, o Plano demonstra atender às
exigências legais necessárias.
19. Entretanto, em conformidade com as disposições da Portaria GM/MDIC

159/2023, sugere-se a inserção explícita, nos capítulos do Plano Anual 2024, de
referências específicas quanto à observância de requisitos exigidos, em especial a
organização estrutural prevista no art. 7º e a própria nomenclatura definida para os
quadros demonstrativos estabelecidos no art. 8º da Portaria GM/MDIC 159/2023.
20. Tal recomendação visa evitar eventuais solicitações de esclarecimento por

parte do MDIC, na forma do inciso VI do art. 6º e do § 3º do art. 7º, ambos da Portaria
GM/MDIC 159/2023.
CONCLUSÃO
21. Ante o exposto, conclui-se que, quanto aos aspectos jurídicos envolvidos,
não há óbice legal para a aprovação do EACDN 169/2023. Contudo, sugere-se que o
Plano seja melhor estruturado no sentido de seguir a nomenclatura e a estrutura
definida na Portaria GM/MDIC 159/2023.
Brasília/DF, 20 de novembro de 2023.
Rudy Maia Ferraz Felipe Costa Albuquerque Camargo

OAB/DF 22.940 OAB/DF 57.365
ENCAMINHAMENTO DE ASSUNTO AO
CONSELHO DELIBERATIVO NACIONAL
EACDN nº 169, de 14 de novembro de 2023
Origem: Diretoria Executiva
Assunto: Proposta de Plano Anual 2024 do Sistema Sebrae
Documentos de Referência:
• Resolução Direx nº 421, de 14 de novembro de 2023.
• Diretrizes do Plano Anual 2024 do Sistema Sebrae.
• Relatório do Plano Anual 2024 do Sistema Sebrae.
• Parecer UASJUR nº 518/2023 de 08 de novembro de 2023.
Disposições Legais Administrativas e de Competência:

• Estatuto Social do Sebrae, Artigo 14, incisos X e XI e artigo 31, inciso II.
• Portaria GM/MDIC n.º 159, de 12 de julho de 2023.
Descrição do Assunto:
Encaminhar à apreciação e deliberação do CDN a proposta do Plano Anual 2024 do
Sistema Sebrae.
O Plano Anual 2024:

O Processo de Planejamento do Sistema Sebrae segue um Ciclo composto por
2 (quatro) Dimensões: o Planejamento Estratégico e o Plano Anual.
O Planejamento Estratégico do Sistema Sebrae representa o caminho escolhido para

evoluir da situação presente até uma situação desejada no futuro. Este Planejamento é
elaborado num processo de construção coletiva envolvendo todo o Sistema Sebrae e
partes interessadas. O Planejamento Estratégico 2035 é o norteador da estratégia de
atuação para o longo prazo. A partir das Missões estabelecidas, para o quadriênio
2024-2027, foram definidos objetivos e resultados-chave que se desdobram nos
Programas Nacionais, a saber: Cliente 360, Conexão Financeira, Conecta
Tech, DataBiz, Educação que Transforma, Governança Empreendedora, Humanizar,
Impulsionar Negócios, Impulso Tecnológico, Plural, Saber em Ação, Transformar
Juntos.
O Plano Anual representa a Dimensão 2, com horizonte temporal de 1 (um) ano. O

Plano Anual tem como objetivo organizar a atuação do Sebrae no nível tático para que
o Planejamento Estratégico seja atingido. O Plano Anual entrega os Resultados-Chave
dos Programas Nacionais por meio da execução de Projetos e Processos Estratégicos,
acrescentando ainda o orçamento que suporta toda a atuação do Sebrae.
A partir da publicação das Diretrizes do Plano Anual 2024, o processo de estruturação

dos Plano Anuais 2024 dos Sebrae/UF e do Sebrae/NA se deu de forma compartilhada
e colaborativa envolvendo toda o Sistema Sebrae.
O Relatório do Plano Anual 2024 consolida o plano do Sistema Sebrae para 2024,
abrangendo os planos anuais dos Sebrae/UF e do Sebrae/NA.
As Metas Mobilizadoras Organizacionais direcionam a execução do Plano Anual. Elas

têm como principal objetivo mobilizar a Instituição em torno do atingimento de resultados
Gabinete da Presidência 1/4 EACDN nº 169/2023
CÓDIGO: BE-69-0A-6D-16-7A-6B-81-96-85-77-17-DD-4E-E6-1F-21-7D-4A-21
comuns. As Metas Mobilizadoras Organizacionais selecionadas para 2024 e seus
resultados previstos são:
Indicador de Meta Mobilizadora

Meta
Organizacional
Cobertura do Atendimento MPE (ME + EPP) 25,73
Cobertura do Atendimento a Estudantes 8,08
Faturamento 8,00
Produtividade 16,50
Recomendação Sebrae (NPS) 81,17
Recorrência do atendimento 51,79
Recursos aplicados na atividade fim 78,84
Volume de garantias de crédito contratadas 7,85
A adesão aos Programas Nacionais e a alocação de recursos da Contribuição Social

Nacional e Contrapartida por Programa se deu conforme disposto abaixo:
Adesão dos
Programa Nacional CSN Contrapartida Total
Sebrae/UF
Cliente 360 497.548.787 672.029.910 1.169.578.697 27
Conecta Tech 17.893.635 53.411.261 71.304.896 27
Conexão Financeira 12.575.836 22.244.736 34.820.572 24
DataBiz 6.674.501 34.743.289 41.417.790 27
Educação que Transforma 35.259.676 76.256.261 111.515.937 26
Governança Empreendedora 4.285.725 10.195.476 14.481.201 23
Humanizar 4.426.004 6.291.785 10.717.789 20
Impulsionar Negócios 268.889.741 458.313.304 727.203.045 27
Impulso Tecnológico 45.012.304 133.769.157 178.781.461 27
Plural 11.840.883 54.034.363 65.875.246 24
Saber em Ação 1.946.712 9.313.239 11.259.951 19
Transformar Juntos 78.741.110 134.378.603 213.119.713 27
Total 985.094.914 1.664.981.384 2.650.076.298 -
Os Indicadores de Resultado dos Programas Nacionais são obrigatórios para os Sebrae

UF que aderirem aos Programas. Os Indicadores de Resultado, bem como os seus
respectivos Resultados-Chave para o Sistema, estão assim previstos no Plano Anual
2024:
Unidade de
Indicador de Resultado do Programa Meta Medida Polaridade
Cobertura do Atendimento MPE (ME e
EPP) 21,55 Percentual Maior melhor
Recomendação Sebrae (NPS) 81,15 Pontos Maior melhor
Recorrência do Atendimento 51,78 Percentual Maior melhor
Cobertura do Atendimento (MEI) 16,74 Percentual Maior melhor
Gartner IT Score for Enterprise
Architecture and Technology Innovation 2,04 Pontos Maior melhor
Unidade de
Indicador de Resultado do Programa Meta Medida Polaridade
Volume de garantias de crédito
contratadas 7,83 Percentual Maior melhor
Clientes com garantias do FAMPE
assistidos na fase pós crédito 44,67 Percentual Maior melhor
ITScore de D&A Sebrae 2,34 Pontos Maior melhor
Cobertura de atendimento a estudantes 7,93 Percentual Maior melhor
Cobertura de profissionais de educação 17,77 Percentual Maior melhor
Protótipos de políticas públicas
desenvolvidos 48,00 Número Maior melhor
Inclusão de grupos minorizados 6,05 Percentual Maior melhor
Implementação de Política de Diversidade,
Inclusão e Pertencimento 23,50 Percentual Maior melhor
Produtividade 16,50 Percentual Maior melhor
Inovação e Modernização 96,29 Percentual Maior melhor
Adoção de Tecnologias por pequenos
negócios 69,26 Percentual Maior melhor
Faturamento 8,00 Percentual Maior melhor
Cobertura de atendimento a clientes de
grupos sub-representados 66,32 Percentual Maior melhor
Negócios liderados por pessoas de grupos
sub-representados 23,29 Percentual Maior melhor
NPS de clientes de grupos sub-
representados 80,13 Pontos Maior melhor
Cobertura de colaboradores capacitados 27,63 Percentual Maior melhor
Empregos de MPEs nos territórios com
atuação do Sebrae 422.180 Número Maior melhor
Pequenos negócios nos territórios com
Iniciativas realizadas nos territórios com
Tempo de Abertura de Empresas nos
territórios
com atuação do Sebrae 23,37 Horas Menor melhor
O Sistema Sebrae terá à sua disposição para o exercício de 2024, o Orçamento total de
R$ 8,2 bilhões, apresentando crescimento em relação ao orçamento de 2023 de
R$ 679.854.891,00, equivalente a 9,01%. Desse montante, R$ 5,4 bilhões terão origem
no repasse da Contribuição Social Ordinária, arrecadada pela Receita Federal do Brasil
(RFB).
As Despesas do Sistema Sebrae são classificadas por naturezas, totalizando R$ 7,9

bilhões, aumento de 10,18 % para o Sistema Sebrae. O valor do Fundo de Reserva para
o exercício de 2024 é de R$ 348,6 milhões, redução de 12%, em relação ao orçamento
de 2023, mantendo reserva para novos Projetos e Processos Estratégicos.
A tabela a seguir apresenta a síntese das receitas e despesas do Plano Anual 2024:
Na elaboração do orçamento foram observadas as exigências da Portaria GM/MDIC n.º
159/2023, que “dispõe sobre os critérios para apresentação, análise e aprovação da
proposta orçamentária dos serviços sociais autônomos supervisionados pelo MDIC”.
Nos termos da referida Portaria, após deliberação pelo CDN, o Plano Anual do Sistema
Sebrae para 2024, seguirá, até 30 de novembro, para o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio.
Diante do exposto, submete-se a matéria ao Conselho Deliberativo Nacional.
Proposição de Voto:
Aprovar, nos termos do Art. 14, inciso XI e Art. 31, inciso II do Estatuto Social do Sebrae,
o Plano Anual 2024 do Sistema Sebrae, no valor de R$ 8.222.762.856,00 (oito bilhões,
duzentos e vinte e dois milhões, setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta
e seis reais).
Rodrigo de Sousa Soares

Chefe de Gabinete da Presidência
PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
EACDN 169 2023 Gestão Estratégica - Plano Anual 2024
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Status: Assinado Digitalmente
IP: 189.***.***.**1
 Rodrigo de Sousa Soares - 933.***.***-00 - 15/11/2023 14:27:57

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 187.***.***.**6
Resolução Direx Nº 421/2023
Reunião Extraordinária: 29/2023
Data da Deliberação: 14/11/2023
Assunto: Plano Anual 2024.
Responsável: Unidade de Gestão Estratégica e Inteligência
Documento de referência: DRF 120, 2023 de 08/11/2023
Instrumento Jurídico: Políticas e Regulamentos
A Diretoria Executiva do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –

Sebrae, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, em reunião
realizada nesta data,
RESOLVEU:
Aprovar o Plano Anual 2024 do Sistema Sebrae.
Submeter o Plano Anual 2024 à deliberação do Conselho Deliberativo Nacional - CDN, nos
termos do Art. 14, inciso XI e Art. 31 inciso II, do Estatuto Social do Sebrae.
RODRIGO DE SOUSA SOARES

Chefe de Gabinete da Presidência
Gabinete da Presidência 1/1 Resolução Direx Nº 421/2023

CÓDIGO: 4B-2B-AB-5A-7E-80-A1-13-9A-DA-8C-8C-97-65-7A-DC-FF-85-A4-B9
PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
Resolução Direx nº 421-2023
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 Rodrigo de Sousa Soares - 933.***.***-00 - 15/11/2023 11:04:08

IP: 187.***.***.**6
DIRETRIZES
PLANO ANUAL 2024
SISTEMA SEBRAE
Julho 2023
1
Todos os direitos reservados
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação aos direitosautorais (Lei n°
9.610).
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José Zeferino Pedrozo
Presidente
DIRETORIA EXECUTIVA
Décio Nery de Lima
Diretor-Presidente
Bruno Quick Lourenço de Lima

Diretor Técnico
Margarete de Castro Coelho

Diretora de Administração e Finanças
UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INTELIGÊNCIA (UGE)

André Silva Spínola
Gerente
Fausto Ricardo Keske Cassemiro

Gerente-Adjunto
EQUIPE TÉCNICA
Alessandra Campos Martins de Lima Ciuffo Denise Rodrigues Silva
Alexandre de Oliveira Ambrosini Fabiana Tomaim de Oliveira
Aline Soares Silva Joana Bona Pereira
Andrea Restrepo Ramirez Lívia Cristina Sartim Pereira
Andreia Moreira Barbosa Murilo de Aquino Terra
Aretha Alexandra P. G. Trindade Zarlenga Newton Roberto de Lima Júnior
Denise Rochael Thiago Carrijo de Sousa
UNIDADE DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE (UGOC)

Ernani Tiberio Pereira da Costa
Gerente
Alessandra Gois Gadelha Dias

Gerente-Adjunta
EQUIPE TÉCNICA
Antônio Carlos Silva dos Santos Kelly Ramos de Figueiredo Scalia
Eliane Borges Marcílio Suélia Pereira do Nascimento
Francisco das Chagas e Silva Filho
2
Sumário
Parte 1 - Diretrizes do Plano Anual 2023......................................................................................... 8

Parte 2 - Limites Orçamentários e Cenário de Recursos........................................................ 18
Parte 3 - Tempos e Movimentos ............................................................................................... 24
ANEXOS ......................................................................................................................................... 28
5
Introdução
O Planejamento Estratégico 2024 - 2027 representa um novo olhar para como o Sebrae encara o
futuro e se antecipa a ele, organizando sua atuação em prol do alcance de visões de futuro desejadas
e que favoreçam os Pequenos Negócios. Ademais, o novo Planejamento tem como premissas o
esforço para uma atuação colaborativa, dentro e fora do Sistema Sebrae, gerando engajamento para
enfrentar os desafios para se alcançar as missões definidas.
O ciclo de planejamento para o ano de 2024 inaugura a execução do Planejamento Estratégico 2024 -
2027 no nível tático-operacional, avançando ainda mais na transformação e institucionalização no
Sistema Sebrae de um processo de gestão orientado por resultados.
O Processo de Planejamento do Sistema Sebrae segue um ciclo composto por 2 (duas) dimensões:
DIMENSÃO 1 - Planejamento Estratégico
Visões
Plano de Longo prazo: 2035
Missões
Objetivos
Resultados-Chave
Plano de Médio Prazo: 2027
Programas Nacionais
Indicadores de Resultado
DIMENSÃO 2 - Plano Anual
Metas Mobilizadoras Organizacionais
Indicadores de Resultado de Programas Nacionais
Plano de Curto Prazo: 2024
Projetos e Processos
Cenário de Recursos e Limites Orçamentários
O Plano Anual representa a Dimensão 2, com horizonte temporal de 1 (um) ano. O Plano Anual tem
como objetivo organizar a atuação do Sebrae no nível tático-operacional para que o Planejamento
Estratégico seja atingido, por meio da execução dos Programas Nacionais, Projetos e Processos,
direcionada pelas Metas Mobilizadoras Organizacionais que objetivam mobilizar a Instituição em
torno do atingimento de resultados comuns. Finalmente, o Plano Anual contempla ainda o
orçamento que suporta toda a atuação do Sebrae.
Para que o Plano Anual 2024 seja efetivo na entregue dos resultados definidos no Planejamento
Estratégico 2024 - 2027, é necessário promover: 1) o acompanhamento dos Indicadores de Resultados
dos Programas Nacionais; 2) o acompanhamento intensivo da execução física e financeira; e 3) a
simplificação do processo de planejamento e a maior flexibilidade na operação, assegurando a
transparência e assertividade na execução.
Todos os anos, a publicação das Diretrizes do Plano Anual dá início ao processo de elaboração do
Plano Anual do Sistema Sebrae. As Diretrizes dispostas neste documento apontam as principais
orientações para elaboração do Plano Anual, determinando os tipos e regras para definição do
público do Sebrae, regras para consolidação e revisão do Plano, apontamento dos Programas
Nacionais prioritários para o ano, além de cenários de recursos e aplicação do orçamento, a partir da
revisão dos seus limites, e o cronograma do planejamento. Complementam as Diretrizes, o conjunto
6
de documentos de referência para elaboração do Plano Anual.
Este documento está organizado em três partes.
A PRIMEIRA PARTE apresenta as Diretrizes do Plano, os componentes do Planejamento Estratégico,

destacando os pertinentes ao ciclo de planejamento tático que se inicia, descrição do público do Sebrae
e disposições sobre elaboração e alteração do Plano Anual.
A SEGUNDA PARTE define os limites para aplicação do Orçamento para 2024 e informa os cenários
de recursos que suportam a implementação tática do Planejamento Estratégico2024-2027.
A TERCEIRA PARTE detalha o cronograma para elaboração do Plano Anual 2024 e seus marcos
principais.
7
Parte 1
As Diretrizes do Plano Anual 2024
9
1. As Diretrizes do Plano Anual 2024
O Plano Anual tem como objetivo organizar a atuação do Sebrae no nível tático para que o Planejamento
Estratégico 2024 - 2027 seja atingido. Construído anualmente, este Plano traduz a Estratégia no contexto
tático operacional, confirmando os Programas Nacionais a serem executados no exercício, bem como a
aplicação do orçamento. Processos e Projetos Nacionais, Programas Locais e a Matriz de Suporte,
abrangendo o suporte à operação nos Sebrae UF, também são planejados nesta etapa. Os Projetos e
Processos Estratégicos, vinculados aos Programas Nacionais, embora detalhados posteriormente no
processo de planejamento, também compõem o Plano Anual.
O presente Documento de Diretrizes orienta o planejamento anual do Sistema Sebrae e o

envolvimento de todo o Sistema Sebrae, de Conselheiros às Equipes Técnicas, na elaboração do Plano
assegurando seu foco na estratégia e no alcance de resultados. Os Sebrae UF devem propor o Plano a
seus respectivos Conselhos Deliberativos Estaduais (CDE) e, posteriormente, ao Sebrae Nacional para
consolidação e submissão ao Conselho Deliberativo Nacional (CDN).
O Plano Anual 2024 se baseia nos conceitos estruturantes a seguir:
ESTRATÉGIA ÂNGULOS VISÕES MISSÕES

Constitui um guia fundamental de Ângulos são Cenários Compromissos de longo prazo do
orientação para mobilizar os perspectivas que alternativos de Sistema Sebrae com
Colaboradores do Sebrae; traduzir orientam as visões futuro desejado, lideranças internas e/ou externas
a estratégia em missões; alinhar o de futuro e o construídos a ao Sistema. Reúnem objetivos de
Sistema Sebrae em esforços planejamento partir de dados e transformação social com metas
coordenados; motivar e engajar os estratégico. análise de atreladas a um horizonte temporal
Colaboradores; e tornar a . tendência, para definido. Seu alcance ultrapassa a
estratégia um processo continuo de além das atuação do Sistema Sebrae,
planejar, orçar, executar e capacidades e requerendo articulação e atuação
controlar. É composto pelas Visões, atuação já de diferentes atores e setores da
Missões, Objetivos, Resultados (a estabelecidas pelo sociedade.
serem aferidos a partir de Sistema Sebrae
Indicadores) e Programas
Nacionais.
PROGRAMAS PROJETO PROCESSO PROJETO PROCESSO MATRIZ DE SUPORTE

NACIONAIS ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO NACIONAL NACIONAL
Conjunto de Empreendiment É um conjunto de Empreendime É um conjunto de Conjunto de Projetos e
Projetos e o único, atividades nto único, atividades repetidas Processos que
Processos singular, com início repetidas de singular, com de maneira suportam a estratégia
organizados sob a e fim maneira início e fim recorrente, e a operação do
lógica de temas e determinados, que recorrente, determinados, estruturadas e Sistema Sebrae.
resultados mobiliza recursos e estruturadas e que mobiliza desenhadas para Abrange os Projetos
comuns. Se competências para desenhadas para recursos e produzir um Especiais e os Projetos
vinculam à realizar entregas produzir um competências resultado específico Corporativos, além dos
Estratégia do específicas com alto resultado para realizar para um determinado Processos de Controle
Sistema Sebrae e poder de específico entregas Cliente. Não e Suporte e de
contribuem para o transformação. para um específicas. Não vinculado a Programa Negócios, que não
alcance das Vinculado a determinado vinculado a Nacional. A listagem tenham sido
Missões e dos Programa Nacional. Cliente. Programa de Processos selecionados como
Resultados Nacional. A Nacionais é Projetos ou Processos
definidos na listagem de informada pelo Nacionais.
Estratégia. Projetos Sebrae NA.
Nacionais é
informada pelo
Sebrae NA.
9
A partir das Missões, Objetivos e Resultados-chave estabelecidos no Planejamento Estratégico 2024
- 2027, o Plano Anual 2024, estará suportado por uma Carteira de 12 (doze) Programas Nacionais, quais
sejam:
(1) Cliente 360
Objetivo:
Estabelecer uma relação personalizada com os clientes, fornecendo soluções em uma jornada voltada
para a resolução de desafios, promovendo um vínculo e gerando valor para ambas as partes. Além
disso, busca oferecer um atendimento transformador em gestão de negócios, de forma
individualizada e customizada, atendendo às necessidades específicas dos empreendedores,
aprimorando e sincronizando o atendimento especializado e as soluções oferecidas pelo Sebrae em
diferentes territórios, integrando, qualificando e expandindo com o atendimento digital, com foco
em um relacionamento orientado para a geração de valor aos clientes.
(2) Transformar Juntos
Objetivo:
Identificar e organizar os ativos e as demandas locais, articulando e mobilizando lideranças em prol
de uma governança ativa e coesa no Território e no Município, implementando estratégias de
desenvolvimento focadas nas vocações e potencialidades do Território, estimulando assim, a
melhoria contínua do Ambiente de Negócios e a ampliação da participação dos Pequenos Negócios
nas economias portadoras de futuro.
(3) Governança Empreendedora
Objetivo:
Induzir o Estado para que seja agente empreendedor estabelecendo governança com ação
coordenada e colaborativa de longo prazo entre instituições públicas, privadas e sociais, atuando
como Agente catalisador de medidas de melhoria do ambiente de negócios para a dinamização e
desenvolvimento da economia local.
(4) Impulso Tecnológico
Objetivo:
Promover a criação e o desenvolvimento de negócios inovadores, democratizar a inovação, aumentar
a competitividade e alavancar capacidades tecnológicas dos Pequenos Negócios, por meio da
modernização, inserção, transformação digital, novas fontes de energia, apoio ao desenvolvimento
de novas tecnologias, aumento do nível de maturidade tecnológica e fortalecimento dos
ecossistemas de inovação.
(5) Impulsionar Negócios
Objetivo:
Elevar o nível de competitividade dos Pequenos Negócios, por meio de jornadas estruturadas que
promovam ganhos de produtividade, ampliação de mercados, melhoria de gestão e aumento da
competitividade estrutural e sistêmica, considerando as especificidades dos setores, cadeias e
vocações territoriais.
(6) Plural
10
Objetivo:
Transformar o empreendedorismo em um mecanismo de transformação social e ampliar os negócios
liderados por pessoas de grupos sub-representados/minorizados na sociedade, promovendo
igualdade de oportunidade, diversidade e inclusão, por meio de um relacionamento com o Sebrae
acolhedor, inclusivo e plural.
(7) Educação que Transforma
Objetivo:
Tornar a educação empreendedora acessível a todos como pilar na formação cidadã, por meio do
desenvolvimento de competências empreendedoras que favoreçam a construção de projetos de vida,
formando protagonistas da transformação da sua realidade e do seu ambiente.
(8) Conexão Financeira
Objetivo:
Criar, desenvolver e articular, com instituições nacionais e internacionais, a ampliação do acesso a
recursos e serviços financeiros, de forma a contribuir para do empreendedorismo no Brasil.
(9) Data Biz
Objetivo:
Potencializar a atuação dos empreendedores no mercado a partir da disponibilização e uso de dados
de mercados, consumo, clientes, indução ao uso de tecnologias digitais e sociais e pelo fortalecimento
da capacidade analítica dos empreendedores e do Sebrae.
(10) Humanizar
Objetivo:
Contratar, desenvolver e manter as competências do Sebrae demandadas pela estratégia.
Implementar práticas de ESG para geração de valor de longo prazo. Estão incluídas: estudos e
entendimentos dos territórios e economias portadoras de futuro, ativação e articulação de
ecossistemas empreendedores, tecnologias de ponta para potencialização dos negócios,
desenvolvimento de competências e políticas ESG, cultura analítica, financiamento de negócios,
habilidades políticas para atuação com entidades públicas, atendimento a grupos sub-
representados.
(11) Saber em Ação
Objetivo: Ampliar, desenvolver e atualizar as competências e habilidades dos colaboradores do

Sebrae e parceiros, alinhadas à estratégia de atuação do Sistema Sebrae - definida até 2035 e
pautada nas tendências, inovações e saberes produzidos dentro e fora da Universidade Sebrae.
Além disso, busca conectar e produzir saberes congruentes ao contexto da educação e
capacitação do Sistema Sebrae, implementando estratégias de desenvolvimento focadas em
produzir conhecimentos associados às novas tecnologias, tendências educacionais e Programas
Nacionais, com e para diferentes públicos, estimulando, assim, a melhoria contínua da
promoção do conhecimento e a ampliação das ações educacionais no desenvolvimento teórico-
prático nos temas afeitos à instituição.
(12) Conecta Tech
Objetivo: Ampliar a capacidade do Sebrae de utilizar e oferecer soluções digitais com tecnologias de
11
TI de maneira efetiva, segura, performática, econômica e transparente para promover o sucesso do
empreendedor Brasileiro.
Além dos Programas Nacionais, foi selecionado um conjunto de Projetos e/ou Processos Nacionais a
serem apoiados pelo Sebrae Nacional no intuito de assegurar a manutenção das atividades e suportar
a entrega de produtos e serviços aos Pequenos Negócios. Dentre eles , destacam-se:
(1) Marketing, Divulgação, Publicidade e Propaganda;

(2) Subsídio ao Plano de Saúde;
(3) Portfolio.
O rol completo e exaustivo de Projetos e Processos Nacionais está disponível no sistema corporativo
de planejamento do Sistema Sebrae, sistema Leme.
O Plano Anual 2024 tem como premissa a geração de impacto e valor os Programas Nacionais,
Projetos e Processos entregam para o Público do Sebrae e para a sociedade. Para tanto, é fundamental
estabelecer poucos e bons indicadores que mensurem qualitativamente as transformações que a
atuação do Sistema Sebrae está gerando. Nesse sentindo é importante conceituar o que são os
Indicadores de Resultado dos Programas Nacionais:
INDICADORES DE
RESULTADO
São Indicadores que
permitem acompanhar e
avaliar o desempenho e
as transformações
geradas. Cada Programa
Nacional possui um
agrupamento de
Indicadores com suas
respectivas metas
nacionais e estaduais.
Considerando o foco do Plano Anual na entrega de resultados, a adesão aos Programas Nacionais
pelos Sebrae UF indica a adesão aos Indicadores de Resultados dos Programas Nacionais
estabelecidos como obrigatórios em cada um dos Programas Nacionais para o exercício.
As fichas detalhando os Indicadores de Resultado dos Programas Nacionais constam do Documento

de Referência “Caderno de Indicadores de Resultado dos Programas Nacionais”.
Além dos Indicadores de Resultado dos Programas Nacionais, o Sistema Sebrae pactuará Indicadores
classificados como Metas Mobilizadoras Organizacionais, que têm como principal objetivo mobilizar
todo o Sistema em torno do atingimento de resultados comuns a todo a Sistema Sebrae. Esse
conjunto de Indicadores direciona a execução do Plano Anual 2024, dará a sustentação estratégica
para o Sistema e mensurará a efetividade da atuação do Sebrae no período. As Metas Mobilizadoras
Organizacionais são selecionadas dentre os Resultados-Chave do Planejamento Estratégico,
Indicadores de Resultado dos Programas Nacionais e dos indicadores de Projetos e Processos
Nacionais, segundo critérios de relevância e impacto, e incluem também outros indicadores relativos
à atuação do Sebrae de maneira sistêmica. São elas:
Efetividade:
12
1. Faturamento: Mede a variação percentual do faturamento dos Pequenos Negócios
atendidos nos Projetos e Processos executados pelo Sistema Sebrae.
2. Produtividade: Mensura a média das variações percentuais de produtividade do
trabalho dos Pequenos Negócios atendidos pelo Sebrae.
Eficácia:
3. Cobertura de estudantes: Mede o percentual de estudantes de ensino fundamental,

médio e superior atendidos pelo Sebrae no ano.
4. Cobertura do atendimento: Mede o percentual de microempresas (ME) e empresas de
pequeno porte (EPP) atendidas (market share) pelo Sebrae no ano.
5. Recorrência do atendimento: Mede o número de clientes distintos atendidos mais de
uma vez no ano-calendário.
6. Volume de garantias de crédito contratadas: Variação percentual o volume de
garantias de crédito contratadas pelos SEBRAE junto às instituições financeiras
parceiras.
7. Recomendação do Sebrae (NPS): Grau de recomendação do Sebrae pelo cliente.
Eficiência Operacional:
8. Recursos aplicados na atividade-fim: Mede o percentual de recursos aplicados na

atividade-fim do Sebrae.
Como 2024 será o primeiro ano do novo Planejamento Estratégico do Sistema Sebrae, as metas
mobilizadoras organizacionais serão compostas, para este exercício, apenas por indicadores de
Programa Nacional. No intuito de promover uma evolução gradual para o acompanhamento da
estratégia por meio de metas que apontem cada vez mais para impacto, os resultados-chave
dos Objetivos serão desenvolvidos até início de 2024 e serão monitorados ao longo do ano para
iluminar os Objetivos. Desta forma, os resultados-chave não foram elencados como metas
mobilizadoras organizacionais para 2024.
O indicador Investimento em Inovação, dada sua relevância para assegurar a observância do

parágrafo 2º do Artigo 65 da Lei Complementar No. 123/2006, embora não componha o rol de Metas
Mobilizadoras Organizacionais será acompanhado e monitorado sistematicamente.
13
1.1. O Público do Sebrae
O Público do Sebrae é classificado em: Público Direto, que é objeto do cumprimento da sua missão
institucional e; a Rede Sebrae, que é composta por Parceiros que podem influenciar no
desenvolvimento do seu Público Direto.
1.1.1. Público Direto
É o conjunto da população que desenvolve atividades empresariais e está efetivamente envolvida na

abertura de um Negócio ou junto à qual o Sebrae atua para estimular o Empreendedorismo. São
utilizados um ou mais critérios de classificação, permitindo aprimorar os estudos para avaliar suas
características e necessidades.
O Público Direto do Sebrae é composto por Pequenos Negócios e seus Proprietários – Empresários,
Produtores Rurais1 e Artesãos2 e Pessoas Físicas. Para fins de atendimento pelo Sebrae entende-se:
Pequenos Negócios
São Empreendimentos3 com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões, regularizados perante o
poder público através do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou outros registros oficiais
como Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), Inscrição Estadual emitida pelas Secretarias
da Fazenda, Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Número do imóvel na Receita Federal (NIRF),
Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), Registro de Pescador, Cadastro de Atividade Econômica da
Pessoa Física (CAEPF) e Cadastro Específico do INSS do Produtor Rural (CEI) ou Carteira Nacional de
Artesão ou de Trabalhador Manual4.
Pessoas Físicas
São consideradas as pessoas físicas que possuem negócio próprio sem registro no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ); Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), inscrição estadual ou registro de
pescador (no caso dosprodutores rurais), Carteira Nacional de Artesão ou de Trabalhador Manual para
os artesãos; os indivíduos que ainda não possuem negócio próprio, mas que estão efetivamente
1 Os Produtores Rurais exploram atividades agropecuárias, realizam a comercialização da sua produção in

natura e/ou processada como agroindústrias. Caso possuam CNPJ, devem ser classificados, preferencialmente
como Empresa com CNPJ nos sistemas do Sebrae.
2
Os artesãos devem devem possuir ao menos um registro oficial junto aos órgãos competentes, como Carteira
Nacional de Artesão ou de Trabalhador Manual, e caso possuam CNPJ deverão ser classificados,
preferencialmente, como Empresa com CNPJ nos sistemas do Sebrae.
3 São consideradas empresas brasileiras que possuam natureza jurídica compatível com as atividades mercantis
e não desempenhem primariamente atividades associativas ou de administração pública. Por não constituírem
entidades com fins lucrativos ou nacionais, não são público do Sebrae CNPJ das seguintes naturezas jurídicas:
todas da categoria 1 (Administração Pública); todas da categoria 3 (Entidades sem Fins Lucrativos);todas da
categoria 5 (Organizações Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais);201-1 (Empresa Pública);203-8
(Sociedade de Economia Mista);217-8 (Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira);219-4
(Estabelecimento, no Brasil, de Empresa Binacional Argentino-Brasileira); 221-6 (Empresa Domiciliada no
Exterior);227-5 (Empresa Binacional); e 409-0 (Candidato a Cargo Político Eletivo.
4Os relatórios de execução do Planejamento 2024 apresentarão o Público Direto de maneira segmentada:
empreendimentos por porte, produtor rural, artesão etc.
14
envolvidos na sua estruturação; e as pessoas físicas que ainda não possuem um negócio, mas que o
Sebrae pode contribuir para despertar seu espírito empreendedor e desenvolver capacidades
empreendedoras.
1.1.2. Rede Sebrae
A Rede Sebrae é composta por Entidades e Organizações Nacionais e Internacionais que podem
influenciar no desenvolvimento do Público Direto do Sebrae. Para fins de atendimento pelo Sebrae
consideramos como parte da Rede: Prefeituras, Instituições de Ensino Públicas e Privadas, Parceiros
Empresariais e Entidades de Classe, Agentes de Crédito e o Ecossistema de Inovação
O ambiente no qual os Clientes do Sebrae estão inseridos conta com diversas Organizações,
responsáveis pela institucionalização de normas ou se posicionando como relevantes parceiros.Dessa
forma, esses atores devem ser envolvidos nas ações promovidas ou apoiadas em prol dosPequenos
Negócios.
A Rede Sebrae são Organizações e Empresas Públicas ou Privadas que podem atuar como Parceiros
do Sebrae em benefício dos Pequenos Negócios, figurando ou não como partícipe em acordos de
cooperação.
Compõem a Rede Sebrae5:
(1) Médias e Grandes Empresas: São todas as Empresas de caráter mercantil e que não são
classificadas como Pequenos Negócios Empresariais.
(2) Instituições da Administração Pública: São todas as Pessoas Jurídicas vinculadas diretaou
indiretamente ao Governo em âmbito Federal, Estadual, Distrital ou Municipal.
(3) Instituições Sem Fins Lucrativos: Aquelas Instituições sem finalidade lucrativa que
representam e de alguma forma influem no ambiente institucional ou organizacional noqual
os Pequenos Negócios estão inseridos ou aquelas que executam atividades de interesse dos
pequenos negócios.
(4) Instituições de Ensino: Instituições de ensino públicas e privadas, no contexto das ações de
Educação Empreendedora, identificadas pelo código fornecido pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da Educação.
A caracterização da Rede Sebrae ocorrerá:
(1) Quando fizerem parte da Cadeia de Valor, possuindo relação comercial direta ou indireta
com os Pequenos Negócios.
(2) Quando tiverem a possibilidade de instituir normas que influenciem o Modelo de Negócio
ou o ambiente regulatório das Empresas ou Pessoas Físicas; ou ainda promover o
desenvolvimento territorial ou regional com impacto nos Pequenos Negócios. Exemplos:
Prefeituras; Entidades de Classe; Instituições congêneres internacionais;Órgãos reguladores
como Anvisa, Inmetro, Ministério da Fazenda.
(3) Quando atuarem em benefício dos Pequenos Negócios ou no estímulo ao
empreendedorismo. Exemplos: Instituições de Ensino Públicas e Privadas, Entidades de
Classe, Organizações não Governamentais, Instituições congêneres internacionais, Agentes
de Crédito e o ecossistema de Inovação.
Essas Organizações poderão receber produtos e serviços do Sistema Sebrae, desde que caracterizado
o benefício aos Pequenos Negócios. Essas interações poderão ser registradas como atendimento a
Rede Sebrae, em separado do atendimento que o Sebrae realiza ao seu Público Direto.
5 Os relatórios de execução do Planejamento 2024 apresentarão a Rede Sebrae de maneira segmentada.
15
1.2. Elaboração do Plano Anual
O Plano Anual é elaborado pelos Sebrae UF, aprovado pelos Conselhos Deliberativos Estaduais - CDE
e, finalmente, aprovado pelo Conselho Deliberativo Nacional - CDN, deverá observar a seguinte
estrutura:
(1) Objetivos e Resultados-chave Nacionais e Locais, se houver;

(2) Programas Nacionais e Locais, se houver;
(3) Metas dos Indicadores de Resultado dos Programas Nacionais e Locais, se for o caso;
(4) Metas Mobilizadoras Organizacionais;
(5) Orçamento vinculado aos Programas Nacionais e Locais, quando for o caso;
(6) Orçamento vinculado aos Projetos e Processos Nacionais;
(7) Orçamento de gestão operacional (matriz de suporte);
(8) Público beneficiado6;
(9) Cenário de Recursos; e
(10)Origem e Aplicação de Recursos.
1.3. Alterações do Plano Anual

Fatos inesperados, atualização das estimativas frente à execução, mudanças no cenário nacional ou
estadual são exemplos de fatores que podem gerar a necessidade de mudanças no Plano Anual do
Sistema Sebrae para correção de rumos. No entanto, tais mudanças, embora necessárias, são, via de
regra, pequenos ajustes, de forma a não descaracterizar completamenteo planejamento realizado, o
que poderia inviabilizar o acompanhamento ou até mesmo o atingimento dos resultados planejados.
1.3.1 Revisão do Plano Anual
A revisão do Plano Anual será motivada por uma das seguintes hipóteses:
(1) Reformulação do Orçamento: Quando a variação no valor total do Cenário de Recursos

aprovado para o Plano, com exclusão dos empréstimos e das transferências da Contribuição
Social do Nacional dos Programa, Projetos e Processos Nacionais, não previstas
anteriormente, for superior a 15% (quinze por cento)7 para mais ou para menos em relação
ao valor pactuado originalmente. Em razão da alteração substantiva no orçamento do Plano
Anual, a reformulação necessariamente ensejará a repactuação das metas.
(2) Repactuação de Metas: Quando houver alteração das Metas dos Indicadores de Resultado
dos Programas Nacionais ou das Metas Mobilizadoras Organizacionais.
Até o mês de julho, a UGE NA realizará a análise das Metas Mobilizadoras Organizacionais e dos
Indicadores de Resultado dos Programas Nacionais e atuará junto aos Sebrae UF para repactuação do
Plano Anual visando a adequação das metas à luz dos resultados obtidos no final do ano anterior e do
desempenho já alcançado no exercício corrente. O envio da proposta de repactuação e das
justificativas correspondentes do Sebrae/UF ao Sebrae/NA observará o mesmo prazo que a
6 A previsão de metas físicas não é obrigatória na etapa de planejamento. Seu acompanhamento é feito na
execução.
7 O sistema informatizado somente habilitará a reformulação do orçamento quando este percentual for
atingido, não sendo possível a reformulação quando da verificação de percentuais inferiores.
16
reformulação orçamentária e repactuação abaixo referidas e não requer aprovação prévia pelo CDE,
embora seja recomendável a ciência ao órgão deliberativo estadual.
Sempre que houver necessidade de repactuação para aumento das metas, os Sebrae UF deverão
comunicar à UGE NA para atualização do quadro de metas do Sistema Sebrae.
As propostas de repactuação para redução de metas e para reformulação do orçamento, deverão ser
enviadas ao Sebrae NA para análise e, posteriormente, validadas pelo respectivo CDE. As propostas
deverão detalhar e justificar as alterações propostas de maneira a permitir a análise. Estas propostas
deverão ser enviadas ao Sebrae NA até o final de julho de 2024 e deverão ser submetidas ao Conselho
Deliberativo Estadual (CDE) até o final de agosto de 2024.
A Diretoria Executiva Nacional avaliará os pedidos e os encaminhará para deliberação pelo Conselho
Deliberativo Nacional (CDN) para a revisão do Plano Anual até o final de outubro de 2024 e posterior
envio ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no que couber, conforme prazo
estabalecido no Decreto No. 715/92.
1.4. Documentos de Referência

Os seguintes Documentos de Referência complementam as Diretrizes para elaboração do PlanoAnual
2024:
(1) Planejamento Estratégico 2024 - 2027.

(2) Manual de Planejamento, Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação da Estratégia.
(3) Instrução Normativa 37.
(4) Caderno de Limites Orçamentários do Sistema Sebrae.
(5) Caderno de Indicadores de Resultado dos Programas Nacionais.
(6) Caderno das Metas Mobilizadoras Organizacionais.
(7) Documentos de Referência dos Programas Nacionais.
(8) Estimativa de Público do Sebrae 2020-2023
(9) Documento de Orientações da CSN.
17
Parte 2
Limites Orçamentários eCenário de
Recursos
19
2. Limites Orçamentários e Cenários de Recursos
2.1. Limites para aplicação do Orçamento 2024

Os limites e condições de alocação dos Recursos Orçamentários são estabelecidos com os
seguintes focos:
(1) Atuação Estratégica;

(2) Grupos de Despesas; e
(3) Receitas e Fundo de Reserva.
As regras postas para cada limite deverão ser preenchidas no Sistema Informatizado. Os limites
orçamentários serão monitorados e deverão ser cumpridos ao final do exercício de 2024.
2.1.1. Focando a Atuação Estratégica
2.1.1.1. Limite de Capacitação de Recursos Humanos
O mínimo de 2% (dois por cento) e máximo de 6% (seis por cento) do valor total das respectivas folhas
de pagamento (salários, encargos e benefícios), exceto indenização de Programa de Demissão
Incentivada e Decisão Judicial de Processo Trabalhista, de cada Sebrae UF e do Sebrae NA, devem ser
alocados em ações de capacitação dos seus quadros efetivos, vinculadas à classificação funcional
“Capacitação de Recursos Humanos – Internos”. Deve ser alocado, também, o custo da UC Sebrae
atribuído a cada Sebrae UF.
2.1.1.2. Limite de Tecnologia da Informação e Comunicação
O mínimo de 2% (dois por cento) do valor da Contribuição Social Ordinária Lei 8.154/90 e Contribuição
Social do Nacional Resolução CDN 20/92, devem ser alocados em ações vinculadas à classificação
funcional “Tecnologias da Informação e Comunicação”. As despesas com pessoal, encargos e
benefícios não podem ser considerados no cálculo do limite.
2.1.2. Focando os Grupos de Despesas
2.1.2.1. Pessoal, Encargos e Benefícios
(1) O máximo de 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre a soma da Contribuição Social
Ordinária Lei 8.154/90, Contribuição Social do Nacional Resolução CDN 20/92, exceções
previstas normativamente, bem como, as Receitas com Terceiros dos Sebrae UF, no exercício.
(2) O máximo de 15% (quinze por cento) sobre a soma da Contribuição Social Ordinária do
Sebrae NA e das Receitas com Terceiros do Sebrae NA, no exercício.
Na verificação do atendimento do limite de Pessoal, Encargos e Benefícios, não serão computadas as

despesas:
(1) Relativas a incentivos à demissão incentivada; e

(2) Decorrentes de decisão judicial.
19
2.1.2.2. Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda - Despesas com divulgação de produtos, serviços
e ações de natureza institucional
O máximo de 5,5% (cinco e meio por cento) sobre o total do cenário de recurso, exceto o Saldo de
Exercícios Anteriores, dos Sebrae UF e Sebrae NA.
2.1.2.3. Bens Móveis
O máximo de 3% (três por cento) em investimento para aquisição de móveis, sobre a soma da
Contribuição Social Ordinária Lei 8.154/90, Contribuição Social do Nacional Resolução CDN 20/92 e
das Receitas com Terceiros, incluindo as receitas de alienação de bens móveis. Os investimentos
realizados em projetos de Modernização da Infraestrutura de Informação e Comunicação e de
Construção e Reformas, não farão parte da base de dados.
2.1.2.4. Custeio Administrativo
A participação da Contribuição Social Ordinária para custeio administrativo, incluindo -se os gastos
com a manutenção dos Conselhos, deverá se limitar ao valor estabelecido para estas despesas (5%),
na forma da Lei no 8.029 e alterações previstas na Lei 8.154/90, conforme destacado abaixo:
“Art. 11 alíneas “c” e “d” definem que:
c) até cinco por cento serão utilizados para o atendimento das despesas de custeio do serviço
social autônomo a que se refere o art. 8°; e
d) cinco por cento serão utilizados para o atendimento das despesas de custeio dos serviços de
apoio às micro e pequenas empresas de que trata o parágrafo único do art.9º".”
O valor que exceder esse limite deverá ser suportado por Receitas de Terceiros, no exercício. Também
comporão o limite as antecipações da Contribuição Social Ordinária, realizadas por meio de
programas de demissão incentivada.
Serão consideradas como Custeio Administrativo as despesas com manutenção das atividades de
gestão interna e de pessoal vinculados aos projetos e processos, tais como: Conselho Deliberativo,
Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento, Contabilidade, Jurídico, Auditoria e Controle
interno.
Não serão considerados como despesas de Custeio Administrativo, tais como: despesas de viagens
vinculadas aos programas, projetos e processos finalísticos, amortização de empréstimo em geral,
bens móveis/imóveis, divulgação, anúncios, publicidade e propaganda, bem como as despesas de
pessoal de projetos e processos finalísticos do SEBRAE, e, ainda, quaisquer despesas vinculadas à
finalidade de operações especiais.
2.1.3. Focando as Receitas e o Fundo de Reserva
2.1.3.1. Contrapartida da Contribuição Social
Os Sebrae UF, individualmente, deverão captar recursos próprios mediante a geração de receitas de
serviços e produtos; receitas de convênios, subvenções e auxílios; e receitas de convênios com o
Sebrae NA com parceiros externos, que sejam executados no Sebrae UF.
A captação desses recursos deverá ser de no mínimo 5% da arrecadação (Contribuição Social Ordinária
20
Lei 8.154/90 e Contribuição Social do Nacional Resolução CDN 20/92) do Sebrae UF.
2.1.3.2. Fundo de Reserva
Considera-se Fundo de Reserva a diferença entre o cenário de receitas e as aplicações das despesas.
Poderão ser alocados no Fundo de Reserva para 2024 o máximo de 10% (dez porcento) dos recursos
da contribuição Social Ordinária e receitas auferidas pelo Sebrae UF e Sebrae NA.
21
2.2 Cenários de Recursos
O Cenário Anual de Recursos Orçamentários do Sistema Sebrae é peça fundamental do processo de
elaboração do Plano e visa estimar as disponibilidades de recursos financeiros para aexecução das
despesas com investimentos e custeio da programação do Sistema Sebrae.
Os recursos estimados no Plano Anual 2024 do Sistema Sebrae compreendem:
(1) Receitas auferidas pelo Sebrae NA;

(2) Receitas auferidas pelos Sebrae UF;
(3) Investimentos alocados por parceiros; e
(4) Saldo financeiro do exercício anterior.
O Cenário Anual de Recursos Orçamentários do Sebrae UF é composto de:
(1) Receitas transferidas pelo Sebrae NA;

(2) Receitas auferidas pelo Sebrae UF.
As receitas oriundas de transferências do Sebrae NA que compõem o Cenário de Recursos dosSebrae

UF, são:
(1) Contribuição Social Ordinária - Lei 8.154/90 e Contribuição Social Nacional - ResoluçãoCDN
20/92, do exercício;
(2) Contribuição Social do Sebrae Nacional para Programas Nacionais, Projetos e Processos;e
(3) Convênios com o Sebrae NA.
A estimativa e a distribuição das receitas de Contribuição Social para o Cenário de Recursos

Orçamentários de 2024, foram elaboradas com base na previsão da arrecadação para 2024, que é de
R$ 5,404 bilhões, conforme Cenário de Recursos Intermediário que apresenta tendência de alta. O
resultado projeta um crescimento nominal anual de 13,1% se comparado com a previsão de
arrecadação para o ano de 2023.
A distribuição de Receita de Contribuição Social obedecerá à forma prevista no art. 11, da Lei nº
8.154/90, que alterou a Lei n. º 8.029/90, no Decreto nº 99.570/90 e nos atos normativos vigentes no
Sebrae.
A participação de cada Sebrae UF na distribuição da Contribuição Social Ordinária não poderá ser
inferior a 1,5% (um e meio por cento) do total destinado aos Sebrae/UF. Os ajustes necessários
ocorrerão pela “Complementação da Programação Operacional Sebrae UF”.
A estimativa do saldo financeiro do exercício anterior poderá ser utilizada, desde que não ultrapasse
o valor da disponibilidade financeira apurada na Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, e o valor das
aplicações financeiras de longo prazo, ambas do exercício anterior.
2.2.1. Liberação Mensal de Recursos
O cronograma mensal de repasse da Contribuição Social Ordinária – Lei 8.154/90 e Contribuição Social
do Nacional – Resolução CDN 20/92 aos Sebrae UF respeitará a regra de repasse da Receita Federal do
22
Brasil (RFB) para o Sebrae NA, na qual os recursos recebidos no mês são liberados no próprio mês.
O acumulado das fontes de recursos da Contribuição Social Ordinária – Lei 8.154/90, Contribuição
Social do Nacional – Resolução CDN 20/92 e Contribuição Social do Nacional – Programas, Projetos e
Processos, previstos pelos Sebrae UF, deverão ser menores ou iguais ao valor do montante de recursos
da transferidora, fixados pelo Sebrae NA.
23
Parte 3
Tempos e Movimentos
25
3. Cronograma do Plano Anual 2024
QUANDO
# AÇÃO
DATA DE DATA DE
INÍCIO TÉRMINO
Aprovação do Documento de Referência das Diretrizes do

1. 17/08 17/08
Plano Anual 2024 pelo CDN.
Seminário de Planejamento – Abertura do Processo de

2. 18/08 18/08
Planejamento do Plano Anual 2024.
3. Construção do Plano Anual 2024 do Sebrae NA. 19/08/2023 13/10/2023
4. Construção do Plano Anual 2024 dos Sebrae UF. 19/08/2023 29/09/2023
Análise de consistência do Plano Anual 2024 dos Sebrae UF -

5. 02/10/2023 13/10/2023
UGE/UGOC/Gestores dos Programas Nacionais.
6. Análise de consistência do Plano Anual 2024 do Sebrae NA. 16/10/2023 27/10/2023
Envio formal do Plano Anual 2024 pelos Sebrae UF ao

7. 09/10/2023 31/10/2023
Sebrae NA com aprovação do CDE.
25
QUANDO
# AÇÃO
DATA DE DATA DE
INÍCIO TÉRMINO
Detalhamento dos Projetos e Processos Estratégicos pelos

8. 09/10/2023 18/03/2024
Sebrae UF.
Análise de aderência dos Projetos e Processos Estratégicos

9. 09/10/2023 28/03/2024
pelos Gestores dos Programas Nacionais8.
10. Elaboração do Relatório do Plano Anual 2024. 03/11/2023 03/11/2023
Aprovação do Plano Anual 2024 do Sistema Sebrae pela

11. 08/11/2023 08/11/2023
DIREX.
Aprovação pelo CDN do Plano Anual 2024 do Sistema

12. 30/11/2023 30/11/2023
Sebrae.
Envio do Plano Anual 2024 do Sistema Sebrae aprovado pelo

13. CDN ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 30/11/2023 30/11/2023
Comércio.
8 O desembolso da CSN, nos termos da IN 37, considerará os valores que constam do detalhamento, sendo
vedado o início da execução de valores de CSN não alocados em Projetos ou Processos.
26
DISPOSIÇÕES FINAIS
Para que a elaboração do Plano Anual 2024, algumas regras devem ser seguidas, quais sejam:
(1) É vedada a transferência de recursos para Entidades parceiras, destinada a aplicações em

bens móveis e imóveis;
(2) Os investimentos de Parceiros para alavancagem, deverão ser objeto de pactuação, por
ocasião da estruturação do Projeto, com registro no sistema corporativo;
(3) A gestão do Plano Anual 2024 será realizada em sistema corporativo de Gestão Estratégicae
monitorada pela Rede UGE, coordenada pela UGE NA;
As situações não previstas serão decididas pela Diretoria Executiva do Sebrae NA, em acordo
com o CDN.
27
ANEXOS
29
Anexo I
Cenário de Recursos (RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

CONSOLIDAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO 2024
R$ 1.000
CSO - Lei nº 8154 / 90 CSN - Res. CDN 20/92 Total
Sebrae/UF / Região % Complemento %
Operacional Custeio SubTotal Part. Equalização da Programação SubTotal Valor Part.
Operacional
NORTE 163.680 47.974 211.654 9,02 158.532 88.988 247.519 459.173 13,55
ACRE 6.872 6.065 12.937 0,55 19.230 18.678 37.908 50.845 1,50
AMAPÁ 5.931 5.999 11.930 0,51 18.839 20.077 38.915 50.845 1,50
AMAZONAS 40.896 7.900 48.796 2,08 29.008 7.279 36.287 85.083 2,51
PARÁ 72.544 8.810 81.355 3,47 29.008 9.504 38.511 119.866 3,54
RONDÔNIA 17.113 6.694 23.807 1,01 22.815 4.223 27.038 50.845 1,50
RORAIMA 5.598 6.035 11.633 0,50 18.448 20.764 39.212 50.845 1,50
TOCANTINS 14.725 6.471 21.197 0,90 21.185 8.463 29.648 50.845 1,50
NORDESTE 452.465 69.588 522.053 22,25 238.384 82.770 321.153 843.207 24,88
ALAGOAS 24.476 6.673 31.149 1,33 26.856 6.471 33.327 64.476 1,90
BAHIA 124.542 10.889 135.431 5,77 18.448 18.131 36.579 172.009 5,07
CEARÁ 70.764 8.384 79.148 3,37 29.008 11.391 40.399 119.547 3,53
MARANHÃO 51.496 7.530 59.026 2,52 29.008 8.863 37.871 96.897 2,86
PARAÍBA 31.848 6.955 38.803 1,65 29.008 7.313 36.321 75.124 2,22
PERNAMBUCO 78.713 9.122 87.835 3,74 29.008 12.874 41.881 129.716 3,83
PIAUÍ 25.139 6.666 31.805 1,36 26.596 6.235 32.830 64.636 1,91
RIO GRANDE DO NORTE 27.450 6.881 34.331 1,46 26.596 6.268 32.864 67.195 1,98
SERGIPE 18.038 6.488 24.525 1,05 23.858 5.224 29.082 53.607 1,58
SUDESTE 947.113 74.037 1.021.150 43,515 65.903 137.937 203.840 1.224.990 36,14
ESPÍRITO SANTO 44.985 8.297 53.282 2,27 29.008 8.560 37.568 90.850 2,68
MINAS GERAIS 210.850 16.471 227.321 9,69 18.448 28.275 46.723 274.044 8,08
RIO DE JANEIRO 151.295 12.582 163.877 6,98 18.448 26.152 44.599 208.476 6,15
SÃO PAULO 539.983 36.687 576.670 24,57 - 74.950 74.950 651.620 19,22
SUL 335.183 35.496 370.679 15,80 76.463 49.944 126.407 497.085 14,66
PARANÁ 123.264 12.179 135.443 5,77 29.008 17.726 46.734 182.177 5,37
RIO GRANDE DO SUL 120.970 12.325 133.295 5,68 18.447 20.288 38.735 172.030 5,08
SANTA CATARINA 90.948 10.992 101.940 4,34 29.008 11.930 40.938 142.878 4,22
CENTRO OESTE 187.503 33.648 221.151 9,42 112.576 31.476 144.052 365.203 10,78
DISTRITO FEDERAL 29.937 7.320 37.257 1,59 26.987 6.336 33.323 70.580 2,08
GOIÁS 71.521 9.457 80.978 3,45 29.008 10.548 39.556 120.534 3,56
MATO GROSSO 48.741 8.769 57.510 2,45 28.421 7.178 35.599 93.109 2,75
MATO GROSSO DO SUL 37.303 8.102 45.405 1,93 28.160 7.414 35.574 80.980 2,39
SEBRAE / UF 2.085.944 260.743 2.346.687 45,00 651.858 391.114 1.042.972 3.389.659 65,00
SEBRAE / NA 2.607.430 260.743 2.868.173 55,00 1.564.458 - 1.564.458 1.825.201 35,00
TOTAL LIQUIDO 4.693.374 521.486 5.214.860 100,00 2.216.316 391.114 2.607.430 5.214.860 100,00
TAXA INSS /////////// 189.140 189.140 3,50 /////////// /////////// /////////// 189.140 3,50
TOTAL BRUTO 4.693.374 710.626 5.404.000 100,00 2.216.316 391.114 2.607.430 5.404.000 100,00
PLANO ANUAL 2024
SISTEMA SEBRAE
Todos os direitos reservados
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação aos direitos autorais
(Lei n° 9.610).
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
SGAS 605 – Conjunto A – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70200-904

José Zeferino Pedrozo
Presidente
DIRETORIA EXECUTIVA
Décio Nery de Lima
Diretor-Presidente
Bruno Quick Lourenço de Lima

Diretor Técnico
Margarete de Castro Coelho

Diretora de Administração e Finanças
UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INTELIGÊNCIA (UGE)

André Silva Spínola
Gerente
Fausto Ricardo Keske Cassemiro

Gerente-Adjunto
EQUIPE TÉCNICA
Alessandra Campos Martins de Lima Ciuffo Denise Rodrigues Silva
Alexandre de Oliveira Ambrosini Fabiana Tomaim de Oliveira
Aline Soares Silva Joana Bona Pereira
Andrea Restrepo Ramirez Lívia Cristina Sartim Pereira
Marco Aurélio Bedê
Andreia Moreira Barbosa Murilo de Aquino Terra
Aretha Alexandra P. G. Trindade Zarlenga Newton Roberto de Lima Júnior
Denis Pedro Nunes Shayane dos Santos Cordeiro
Denise Rochael Thiago Carrijo de Sousa
UNIDADE DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE (UGOC)

Ernani Tiberio Pereira da Costa
Gerente
Alessandra Gois Gadelha Dias

Gerente-Adjunta
EQUIPE TÉCNICA
Antônio Carlos Silva dos Santos Kelly Ramos de Figueiredo Scalia

Eliane Borges Marcílio Suélia Pereira do Nascimento
Francisco das Chagas e Silva Filho
2
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO 4
INTRODUÇÃO..................................................................................................................... 6
Capítulo 1 – A Estratégia do Sistema Sebrae ............................................................................. 7
Capítulo 2 – O Processo de Planejamento do Sistema Sebrae ..................................................... 15
Capítulo 3 – Os Cenários para 2024 ....................................................................................... 19
Capítulo 4 – O Plano Anual do Sistema Sebrae........................................................................ 27
4.1. Visão Geral do Plano Anual 2024 - Sistema Sebrae ...................................................... 27
4.2. Visão Global do Plano Anual 2024 – Sebrae Nacional .................................................. 29
4.3. Visão Detalhada do Plano Anual 2024 – Sebrae UF ..................................................... 30
Capítulo 5 – O Orçamento.................................................................................................... 31
Capítulo 6 – Gestão e Monitoramento do Plano Anual 2024 ..................................................... 35
ANEXO I - VISÃO GERAL DO PLANO ANUAL 2024 – SISTEMA SEBRAE .................................. 40
ANEXO II - VISÃO GERAL DO PLANO ANUAL 2024 – SEBRAE NACIONAL............................... 41
ANEXO III - VISÃO GERAL DO PLANO ANUAL 2024 – SEBRAE UF .......................................... 42
Unidade de Gestão Estratégica (UGE) 3

APRESENTAÇÃO
“Incluir não é só trazer para perto, mas também respeitar e crescer junto com o outro”
Jurgen Habermas
Planejar um futuro que muda a cada instante é um desafio que requer cautelas
necessárias para garantir resultados condizentes com a nossa missão. Ao se debruçar em seu
Plano Anual 2024, o Sebrae mostra que está atento aos cenários e aos indicadores de
oportunidades e mudanças que podem se concretizar ao longo do caminho.
Vivemos em um mundo impulsionado pela tecnologia que nos traz informações a
todo momento, onde as distâncias deixaram de ser empecilhos e o modelo fordista ficou no
passado. O novo paradigma tem como matéria-prima dados e informações que determinam
a forma de consumo e de produção da Sociedade. Um capitalismo pulverizado que impõe a
polivalência, sem deixar de lado valores próprios da Humanidade.
Desta maneira, o Sebrae é ciente da sua missão de ser parceiro na reconstrução do
Brasil democrático e inclusivo, como sexta marca mais forte do país. O nosso papel é associar
esses desafios ao bom momento econômico do país. O governo do presidente Lula e do
Geraldo Alckmin atua incansavelmente no reposicionamento do país, que voltou a ser
referência no mundo como liderança do Sul Global, do Mercosul e, em breve, assumirá o G20.
Tivemos um primeiro ano surpreendente em que o mundo cresceu menos, mas o
Brasil foi o segundo país que mais atraiu investimento externo. Isto é ainda mais significativo
levando em conta as incertezas globais.
A agenda da inclusão produtiva associada à inovação e à sustentabilidade precisa ser,
ao longo de todo o percurso inicial de operacionalização do Planejamento do Sebrae 2024 –
2027, o nosso principal leme. Enquanto o Planejamento Estratégico é para o horizonte de
quatro anos, os planos anuais detalham a operação por etapas.
Uma boa metáfora seria aquela em que temos um plano de voo nas mãos, mas nunca
deixamos de lado a nossa visão 360 graus. É ajustando, equilibrando, ouvindo,
compartilhando, que iremos conseguir fazer do Sebrae uma instituição cada vez maior e mais
significativa para o empreendedorismo.

O Plano Anual 2024 traduz os desafios do Sistema Sebrae com suas metas
mobilizadoras arrojadas e metas de programas nacionais. Tivemos o cuidado de traduzir nos
programas nacionais a pluralidade e a diversidade brasileira. Cada estado brasileiro possui
suas peculiaridades e suas riquezas, diante disso foi preciso construir soluções mais ágeis e
que pudessem se adequar a diferentes realidades.
A nossa missão é apoiar os pequenos negócios para que eles continuem sendo a
grande alavanca na geração de emprego e renda. O segmento representa 94% das nossas
empresas. As micro e pequenas empresas geram 7 em cada 10 empregos e respondem por
cerca de 30% de todas as riquezas produzidas. O segmento deve ter espaço de protagonismo
para um crescimento sustentável com inovação e inclusão.
Nesse momento as frentes prioritárias são “Cultura Empreendedora”, “Gestão” e
“Ambiente de Negócios”, com um foco especial na inclusão produtiva, superação da pobreza
e da miséria pelo empreendedorismo, redução da informalidade e acesso a crédito. Nesta
direção, o princípio da isonomia é nosso aliado, assegurando a todos aqueles que
empreendem ou querem empreender oportunidades iguais, mas sem deixar de considerar
as condições diferentes de cada um.
Décio Nery de Lima

Diretor Presidente

INTRODUÇÃO
O Plano Anual 2024 é o instrumento de Planejamento que materializa a Estratégia
do Sistema Sebrae, por meio dos Programas Nacionais, Resultados-Chave, Projetos e
Processos Estratégicos.
Este Relatório consolida o Plano Anual do Sistema Sebrae para 2024 e está
estruturado em 6 Capítulos, assim distribuídos:
O Capítulo 1 traça a Estratégia do Sistema Sebrae, que adota visões de futuro e
missões, construídos a partir de ângulos e tendências, para o horizonte de 2035, e se desdobra
em objetivos e Programas Nacionais para o próximo quadriênio.
O Capítulo 2 descreve o processo de planejamento do Sistema Sebrae para a
consolidação do Plano Anual 2024.
O Capítulo 3 lança um olhar para o futuro, em uma análise do Cenário econômico e
perspectivas para 2024, além das perspectivas dos Pequenos Negócios e a atuação do Sebrae
para 2024.
O Capítulo 4 detalha o Plano Anual 2024 apresentando uma visão global do Plano
Anual 2024 do Sistema Sebrae, o grau de adesão aos Programas Nacionais, a aplicação de
recursos, os Resultados-Chave, os Cenários de Recursos a partir da Estratégia.
O Capítulo 5 esboça o Cenário Orçamentário para 2024, detalhando as fontes e
aplicação de recursos, bem como a transferência para os Sebrae UF.
O Capítulo 6 descreve como se dará a Gestão e Monitoramento do Plano Anual 2024.
Os anexos detalham o Plano Anual 2024 do Sistema Sebrae, do Sebrae Nacional e de
cada Sebrae/UF.
Com este Plano Anual 2024, o Sebrae mantém a sua agenda estratégica alinhada às
oportunidades e às questões mais relevantes para os Pequenos Negócios.

Capítulo 1 – A Estratégia do Sistema Sebrae
O Sistema Sebrae decidiu orientar o seu planejamento estratégico para um futuro de

12 anos adiante (2035), considerando uma evolução sistêmica da sociedade. Para impulsionar
essa transformação necessária, a organização buscou explorar futuros possíveis indo além de
mudanças incrementais ou marginais em sua atuação. Para isso, adotou o método baseado
no Foresight (ou antevisão) que permite que o Sebrae esteja preparado para enfrentar os
desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem, mesmo em um ambiente de alta
incerteza. Considera a adoção de visões de futuro e missões, construídos a partir de ângulos
e tendências, para o horizonte de 2035, e objetivos, resultados-chave e programas para o
horizonte de 2024-2027.
A figura abaixo apresenta o processo iterativo, seguida dos conceitos do plano
estratégico.
Figura 1: Processo iterativo e elementos essenciais da estratégia baseada em Foresight

Fonte: Symnetics
Tendências: Busca proativa de sinais evidentes (fortes) ou emergentes (fracos) e

comportamentos para obter uma visão holística sobre o ontem, o hoje, o amanhã e o
depois de amanhã.

Ângulos: Perspectivas transversais que orientam e delimitam o foco do
planejamento. São multidimensionais na incidência no espaço, tempo, escala e com
os diferentes agentes envolvidos.
Visões: Narrativas de futuros possíveis que projetam o futuro desejado e servem

como um exercício de inspiração e exploração que nos impulsiona adiante.
Missões: Desafios que buscam unir esforços, recursos e conhecimentos de diferentes

áreas disciplinares, setores e agentes políticos, como objetivo de trabalhar
coletivamente em metas claras, ambiciosas e inspiradores.
Objetivos e resultados-chave (OKR): Representam as mudanças sistêmicas que se

deseja produzir, bem como as transformações no ambiente de negócios e em seus
atores que devem ser implementadas de forma duradoura e que geram impacto
positivo.
Programas: Conjunto de projetos e processos estratégicos que representam as

intervenções que trarão as mudanças necessárias para construir o futuro desejado
pelas missões e objetivos.
O planejamento estratégico do Sebrae é fundamentado nos seguintes princípios:
• Inclusivo: diversidade, inclusão e justiça social estão na base do movimento e são

valores inquestionáveis.
• Ancorado: partiu-se da realidade das regiões do Brasil mas não se restringiu a ela.
• Colaborativo: trabalho junto a múltiplos atores e setores da sociedade de forma

balanceada e equitativa em diferentes intensidades de participação como consultas
públicas e plataformas de cocriação.
• Profundo: ênfase em condições fundamentais do Sistema e não somente pautas

“cosméticas” ou políticas.

• Transversal: incidência sobre problemáticas e oportunidades transversais que
abordam simultânea e sistemicamente questões sociais, econômicas, ambientais,
tecnológicas e políticas.
• Evolutivo: geração de aprendizados e evoluções contínuas, adaptando abordagens,

métodos e comportamentos em prol de um futuro comum.
• Conectivo: conexão de infraestruturas e capacidades instaladas para o

empreendedorismo e inovação, enquanto projetamos novas impulsionadas pelo
movimento.
• Transcendente: transcende o ciclo político das entidades dos vários setores (governo,
empresas, universidades, sociedade civil) com as quais trabalhamos, para assim,
fortalecer as instituições e o compromisso de longo prazo.
• Arrojado: ambição de um futuro diferente e desafiador pela frente, e que será

construído com a força empreendedora.
• Consequente: intervenções que produzam para além de entregas, um efetivo

impacto positivo na sociedade.
Apresenta-se, a seguir, o Planejamento Estratégico do Sistema Sebrae que foi

organizado em um arcabouço que traz, para o horizonte de 2035, 10 ângulos, 3 visões e 3
missões e, para o período de 2024 a 2027, 8 objetivos, 17 resultados-chave e 12 programas
nacionais.

Figura 2: Resumo do Planejamento Estratégico do Sistema Sebrae
Fonte: Empreendedorismo que transforma a realidade – Planejamento estratégico - 2035

A partir das Missões, Objetivos e Resultados-chave estabelecidos no Planejamento
Estratégico 2024 - 2027, o Plano Anual 2024, estará suportado por uma Carteira de 12 (doze)
Programas Nacionais, quais sejam:
(1) Cliente 360

Objetivo: Estabelecer uma relação personalizada com os clientes, fornecendo
soluções em uma jornada voltada para a resolução de desafios, promovendo um
vínculo e gerando valor para ambas as partes. Além disso, busca oferecer um
atendimento transformador em gestão de negócios, de forma individualizada e
customizada, atendendo às necessidades específicas dos empreendedores,
aprimorando e sincronizando o atendimento especializado e as soluções oferecidas
pelo Sebrae em diferentes territórios, integrando, qualificando e expandindo com o
atendimento digital, com foco em um relacionamento orientado para a geração de
valor aos clientes.
(2) Transformar Juntos

Objetivo: Identificar e organizar os ativos e as demandas locais, articulando e
mobilizando lideranças em prol de uma governança ativa e coesa no Território e no
Município, implementando estratégias de desenvolvimento focadas nas vocações e
potencialidades do Território, estimulando assim, a melhoria contínua do Ambiente
de Negócios e a ampliação da participação dos Pequenos Negócios nas economias
portadoras de futuro.
(3) Governança Empreendedora

Objetivo: Induzir o Estado para que seja agente empreendedor estabelecendo
governança com ação coordenada e colaborativa de longo prazo entre instituições
públicas, privadas e sociais, atuando como Agente catalisador de medidas de
melhoria do ambiente de negócios para a dinamização e desenvolvimento da
economia local.

(4) Impulso Tecnológico
Objetivo: Promover a criação e o desenvolvimento de negócios inovadores,
democratizar a inovação, aumentar a competitividade e alavancar capacidades
tecnológicas dos Pequenos Negócios, por meio da modernização, inserção,
transformação digital, novas fontes de energia, apoio ao desenvolvimento de novas
tecnologias, aumento do nível de maturidade tecnológica e fortalecimento dos
ecossistemas de inovação.
(5) Impulsionar Negócios

Objetivo: Elevar o nível de competitividade dos Pequenos Negócios, por meio de
jornadas estruturadas que promovam ganhos de produtividade, ampliação de
mercados, melhoria de gestão e aumento da competitividade estrutural e sistêmica,
considerando as especificidades dos setores, cadeias e vocações territoriais.
(6) Plural
Objetivo: Transformar o empreendedorismo em um mecanismo de transformação
social e ampliar os negócios liderados por pessoas de grupos sub-
representados/minorizados na sociedade, promovendo igualdade de oportunidade,
diversidade e inclusão, por meio de um relacionamento com o Sebrae acolhedor,
inclusivo e plural.
(7) Educação que Transforma

Objetivo: Tornar a educação empreendedora acessível a todos como pilar na
formação cidadã, por meio do desenvolvimento de competências empreendedoras
que favoreçam a construção de projetos de vida, formando protagonistas da
transformação da sua realidade e do seu ambiente.
(8) Conexão Financeira

Objetivo: Criar, desenvolver e articular, com instituições nacionais e internacionais,
a ampliação do acesso a recursos e serviços financeiros, de forma a contribuir para do
empreendedorismo no Brasil.

(9) Data Biz
Objetivo: Potencializar a atuação dos empreendedores no mercado a partir da
disponibilização e uso de dados de mercados, consumo, clientes, indução ao uso de
tecnologias digitais e sociais e pelo fortalecimento da capacidade analítica dos
empreendedores e do Sebrae.
(10) Humanizar
Objetivo: Contratar, desenvolver e manter as competências do Sebrae demandadas
pela estratégia. Implementar práticas de ESG para geração de valor de longo prazo.
Estão incluídas: estudos e entendimentos dos territórios e economias portadoras de
futuro, ativação e articulação de ecossistemas empreendedores, tecnologias de
ponta para potencialização dos negócios, desenvolvimento de competências e
políticas ESG, cultura analítica, financiamento de negócios, habilidades políticas para
atuação com entidades públicas, atendimento a grupos sub-representados.
(11) Saber em Ação

Objetivo: Ampliar, desenvolver e atualizar as competências e habilidades dos
colaboradores do Sebrae e parceiros, alinhadas à estratégia de atuação do
Sistema Sebrae - definida até 2035 e pautada nas tendências, inovações e
saberes produzidos dentro e fora da Universidade Sebrae. Além disso, busca
conectar e produzir saberes congruentes ao contexto da educação e capacitação
do Sistema Sebrae, implementando estratégias de desenvolvimento focadas em
produzir conhecimentos associados às novas tecnologias, tendências
educacionais e Programas Nacionais, com e para diferentes públicos,
estimulando, assim, a melhoria contínua da promoção do conhecimento e a
ampliação das ações educacionais no desenvolvimento teórico-prático nos
temas afeitos à instituição.
(12) Conecta Tech

Objetivo: Ampliar a capacidade do Sebrae de utilizar e oferecer soluções digitais com
tecnologias de TI de maneira efetiva, segura, performática, econômica e
transparente para promover o sucesso do empreendedor Brasileiro.
Além dos Programas Nacionais, foi selecionado um conjunto de Projetos e/ou

Processos Nacionais a serem apoiados pelo Sebrae Nacional no intuito de assegurar a
manutenção das atividades e suportar a entrega de produtos e serviços aos Pequenos
Negócios. Para 2024, foram definidos:
(1) Comunicação em Rede;

(2) Subsídio ao Plano de Saúde;
(3) Desenvolvimento e Atualização do Portfólio em Rede.
Uma vez que é fundamental que um planejamento estratégico baseado em missões

esteja conectado com as agendas estratégicas de entidades nas 4 hélices (setor público, setor
privado, academia e sociedade civil), especialmente aquelas mais conectadas às missões
pactuadas, foi realizada análise no sentido de identificar as convergências entre os objetivos
do Governo Federal, na dimensão estratégica do PPA (Plano Plurianual) 2024/2027 e as
missões para o futuro do empreendedorismo no Brasil, desenvolvidas pelo Sebrae. Este
exercício revelou o alinhamento entre os três eixos a serem trabalhados pelo Governo Federal
e os ângulos de futuro estruturados e descritos neste planejamento do Sistema Sebrae. Além
da conexão relativa ao âmbito geral do planejamento do Governo Federal (2024/2027),
também foram analisadas convergências entre o programa “Neoindustrialização, Ambiente
de Negócios e Participação Econômica Internacional” do MDIC (Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio) e o planejamento do Sistema Sebrae, onde também
se identificou alinhamento. As análises detalhadas podem ser encontradas no Anexo 2 do
documento do Planejamento Estratégico 2035 – Empreendedorismo que Tranforma a
Realidade, disponível em https://datasebrae.com.br/wp-
content/uploads/2023/09/Planejamento_Estrategico_SEBRAE_VERSAO-
FINAL_13092023.pdf.

Capítulo 2 – O Processo de Planejamento do Sistema Sebrae
O Processo de Planejamento do Sistema Sebrae segue um Ciclo composto por 2

(duas) dimensões, conforme disposto abaixo:
Figura 3: Dimensões do Processo de Planejamento do Sistema Sebrae.

Fonte: UGE/NA.
O Planejamento Estratégico do Sistema Sebrae representa o caminho escolhido

para evoluir da situação presente até uma situação desejada no futuro. Este Planejamento é
elaborado num processo de construção coletiva envolvendo todo o Sistema Sebrae e partes
interessadas. O Planejamento Estratégico 2035 é o norteador da estratégia de atuação para
o longo prazo. A partir das Missões estabelecidas, para o quadriênio 2024-2027, foram
definidos objetivos e resultados-chave que se desdobram nos Programas Nacionais.
O Plano Anual representa a Dimensão 2, com horizonte temporal de 1 (um) ano. O

Plano Anual tem como objetivo organizar a atuação do Sebrae no nível tático para que o
Planejamento Estratégico seja atingido. O Plano Anual entrega os Resultados-Chave dos

Programas Nacionais por meio da execução de Projetos e Processos Estratégicos,
acrescentando ainda o orçamento que suporta toda a atuação do Sebrae.
As Metas Mobilizadoras Organizacionais direcionam a execução do Plano Anual. Elas

têm como principal objetivo mobilizar a Instituição em torno do atingimento de resultados
comuns. São compostas por um conjunto de indicadores que darão sustentação estratégica
para o Sistema e vão mensurar a efetividade da atuação do Sebrae no período. As Metas
Mobilizadoras Organizacionais são selecionadas dentre os Resultados-Chave do
Planejamento Estratégico, Indicadores de Resultado dos Programas Nacionais e dos
indicadores de Projetos e Processos Nacionais, segundo critérios de relevância e impacto, e
incluem também outros indicadores relativos à atuação do Sebrae de maneira sistêmica.
Como 2024 será o primeiro ano do novo Planejamento Estratégico do Sistema

Sebrae, as metas mobilizadoras organizacionais serão compostas, para este exercício, apenas
por indicadores de Programa Nacional. No intuito de promover uma evolução gradual para
o acompanhamento da estratégia por meio de metas que apontem cada vez mais para
impacto, os resultados-chave dos Objetivos serão desenvolvidos até início de 2024 e serão
monitorados ao longo do ano para iluminar os Objetivos. Desta forma, os resultados-chave
não foram elencados como metas mobilizadoras organizacionais para 2024.
Para 2024, foram definidas como Metas Mobilizadoras Organizacionais:
Dimensão Efetividade:
1. Faturamento: Mede a variação percentual do faturamento dos Pequenos Negócios
atendidos nos Projetos e Processos executados pelo Sistema Sebrae.
2. Produtividade: Mensura a média das variações percentuais de produtividade do
trabalho dos Pequenos Negócios atendidos pelo Sebrae.
Dimensão Eficácia:
3. Cobertura de estudantes: Mede o percentual de estudantes de ensino fundamental,
médio e superior atendidos pelo Sebrae no ano.
4. Cobertura do atendimento: Mede o percentual de microempresas (ME) e empresas
de pequeno porte (EPP) atendidas (market share) pelo Sebrae no ano.

5. Recorrência do atendimento: Mede o percentual de pequenos negócios distintos
atendidos mais de uma vez em relação ao total de pequneos negócios atendidos no
ano-calendário.
6. Volume de garantias de crédito contratadas: Variação percentual o volume de
garantias de crédito contratadas pelas instituições financeiras conveniadas ao Fampe
junto ao SEBRAE.
7. Recomendação do Sebrae (NPS): Grau de recomendação do Sebrae pelo cliente.
Dimensão Eficiência Operacional:

8. Recursos aplicados na atividade-fim: Mede o percentual de recursos aplicados na
atividade-fim do Sebrae.
O indicador Investimento em Inovação, dada sua relevância para assegurar a

observância do parágrafo 2º do Artigo 65 da Lei Complementar No. 123/2006, embora não
componha o rol de Metas Mobilizadoras Organizacionais será acompanhado e monitorado
sistematicamente.
Todos os anos, a publicação das Diretrizes do Plano Anual inaugura o processo de

elaboração do Plano Anual do Sistema Sebrae. As Diretrizes apontam as principais
orientações para elaboração do Plano Anual, determinando os tipos e regras para definição
do público do Sebrae, regras para revisão e consolidação do Plano, apontamento dos
Programas Nacionais prioritários para o ano, além de cenários de recursos e aplicação do
orçamento, a partir da revisão dos seus limites, e o cronograma do planejamento.
Complementam as Diretrizes, o conjunto de documentos norteadores para elaboração do
Plano Anual:
1. Manual de Gestão - Planejamento, Gerenciamento, Monitoramento e

Avaliação;
2. Caderno de Limites Orçamentários do Sistema Sebrae;
3. Caderno de Indicadores de Resultado dos Programas Nacionais;
4. Caderno de Indicadores das Metas Mobilizadoras Organizacionais;
5. Documentos de Referência dos Programas Nacionais;

6. Estimativa de Público do Sebrae.
A partir da aprovação da Diretrizes do Plano Anual 2024 pelo Conselho Deliberativo

Nacional, cada Sebrae UF construiu seu Plano Anual contendo Objetivos Nacionais e Locais,
os Programas Nacionais e Resultados-Chave, as Metas Mobilizadoras Organizacionais, os
Programas Estaduais e Resultados-Chave, o público beneficiado, o orçamento vinculado aos
Programas Nacionais e Locais e aos Contratos Internos, o orçamento de Gestão Operacional,
o Cenário de Recursos e a Origem e Aplicação de Recursos.
A adesão aos Programas Nacionais e a proposição das metas para seus Indicadores de
Resultados, bem como o estabelecimento das Metas Mobilizadoras Organizacionais, foram
realizados em conjunto com o Sebrae NA num processo colaborativo e de negociação, que
teve como objetivo a coordenação e a convergência do Sistema Sebrae para o atingimento da
Estratégia.
Após análise prévia pelo Sebrae NA, as propostas de Plano Anual dos Sebrae UF
foram submetidas aos Conselhos Deliberativos Estaduais. Uma vez aprovados pelos
respectivos Conselhos Deliberativos Estaduais, o Sebrae NA realizou a consolidação dos
Planos Estaduais no Plano Anual do Sistema Sebrae, que também inclui o Plano do próprio
Sebrae NA, visando sua submissão ao Conselho Deliberativo Nacional.
A etapa de Detalhamento do Plano Anual se iniciará imediatamente após a

aprovação do Plano Anual do Sistema Sebrae pelo Conselho Deliberativo Nacional. O
detalhamento dos Projetos e Processos Estratégicos que executam os Programas Nacionais
é requisito para início da execução, evitando atrasos que possam prejudicar o alcance dos
resultados planejados.
Figura 4: Desdobramento da Estratégia do Sebrae

Fonte: UGE/NA

Capítulo 3 – Os Cenários para 2024
Segundo o Banco Mundial, em 2024, a economia mundial deve seguir seu 4º ano
consecutivo de recuperação econômica, após o período pandêmico. Porém, na maioria dos
países, a taxas tendem a ser mais modestas. No caso brasileiro, após crescer 2,6% em 2023, o
banco estima que o país deverá reduzir sua taxa de crescimento para 1,3% a.a., em 2024. Isto
devido ao longo ciclo de taxas de juros altas, praticadas no país no passado recente, assim
como devido à desaceleração esperada nos principais países consumidores de produtos
brasileiros no exterior, como China e Estados Unidos1. A recuperação esperada tende a ser
acompanhada pelo aprofundamento dos desafios mundiais associados à segurança
alimentar (prejudicada pelas guerras), às mudanças climáticas, cada vez mais fortes, à
necessidade de redução da dívida pública e à necessidade de reduzir as desigualdades sociais
e de renda, acirradas no período da pandemia.
Por sua vez, de acordo com o Global Entrepreneurship Research Association (GERA),
consórcio que administra a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), se o
empreendedorismo foi fundamental para o enfrentamento da crise pandêmica, neste
momento de recuperação econômica mundial, deverá ser ainda mais importante, pois
demandará de governos e demais stakeholders “soluções cada vez mais sólidas e robustas e dados
confiáveis para tomar decisões importantes que estimulem formas sustentáveis de empreendedorismo
e promovam ecossistemas empresariais saudáveis”2.
1
The Economist Intelligence Unit (2023), “Global economic outlook: averted recession and capital
diversification”, In: https://www.worldbank.org e https://www.eiu.com/n/campaigns/global-economic-
outlook-sept-2023
2
Global Entrepreneurship Research Association (2023), “Global Entrepreneurship Monitor 2022/2023
Global Report: Adapting to a “New Normal”. In: https://www.gemconsortium.org/reports/latest-global-
report

No caso brasileiro, de acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM)3,
principal pesquisa sobre empreendedorismo e que já existe há 23 anos, no último ano para o
qual existem dados disponíveis (2022), o país ainda estava em processo de recuperação das
variáveis sobre empreendedorismo. A Taxa Total de Empreendedorismo se estabilizou no
patamar de 30,3% do total da população adulta, com ligeiro aumento da Taxa de
Empreendedores Estabelecidos (10,4%) e ligeira redução da Taxa de Empreendedores
Iniciais (20%).
Evolução das taxas de Empreendedorismo no Brasil (% da população adulta)
Fonte: Pesquisa GEM
Em paralelo, houve nova redução da proporção de empreendedores motivados pela

“necessidade”, que chegou a 47,3% dos Empreendedores Iniciais, em 2022.
Empreendedores Iniciais por Necessidade (%)
Fonte: Pesquisa GEM
3
https://datasebrae.com.br/pesquisa-gem/

A última pesquisa GEM trouxe ainda como um dos seus principais resultados o fato
de que “ter o próprio negócio” subiu no ranking dos “sonhos” dos brasileiros, passando de 3º
para o 2º sonho mais citado pela população adulta do país (60% dos entrevistados), bem à
frente, por exemplo, de “fazer uma carreira numa empresa” (8º sonho mais citado, 46% dos
entrevistados) ou “fazer carreira no serviço público” (10º sonho mais citado, 38% dos
entrevistados).
Os sonhos dos brasileiros em 2021 e 2022 (% da população adulta)
Fonte: Pesquisa GEM
A Pesquisa GEM trouxe também a impactante estimativa de que, além dos 42

milhões de empreendedores ou candidatos a empreendedores existentes no país, outros 51
milhões de brasileiros gostaria de se tornar um empreendedor, nos próximos anos. Isto
mostra não apenas que o público de empreendedores é muito alto no Brasil, mas o potencial
de expansão ainda é bastante elevado, o que deve ser levado em conta do planejamento de
longo prazo da instituição.
Potencial de empreendedores no Brasil (estimativa em números absolutos)
Fonte: Pesquisa GEM

Quando considerados apenas os empreendimentos formais (com CNPJ), segundo painel de
total de empresas do Data Sebrae, com origem nos dados da Receita Federal, havia cerca de
22,9 milhões de estabelecimentos empresariais ativos, em 30/10/23. Sendo a maioria (55%)
composta de Microempreendedores Individuais - MEI (12,6 milhões) e 8 milhões de Micro e
Pequenas Empresas - MPE.
Universo de empreendimentos ativos

12.689.308
6.860.395
2.210.034
1.219.138
MEI ME Demais EPP
Fonte: https://datasebrae.com.br/
Os MEI, que correspondem ao segmento dos Pequenos Negócios que mais cresce, estão em
sua maior parte presente no setor de serviços (52%) o que equivale a 6,5 milhões de
empreendedores no setor de serviços, ligados, principalmente, a segmentos bastante
simples, tais como o de cabeleireiro, manicure e outras atividades de estética e beleza,
fornecimento de alimentos preparados para consumo, promoção e vendas e serviços de
transporte etc.
Fonte: https://datasebrae.com.br/
Nota: MEI (Microempreendedor Individual), MPE (Micro e Pequena Empresa)
As MPE também estão, principalmente, no setor de serviços (48%) e no comércio (38%). A

proporção de MPE no Comércio é, inclusive, superior ao dos MEI. Já a proporção de MEI na

construção e Indústria é superior ao da MPE. As MPE no setor de serviços estão mais presentes
em atividades tais como serviços de escritório e apoio administrativo, restaurantes e
similares, transporte rodoviário de cargas, lanchonetes e similares, atividade médica
ambulatorial restrita a consultas.
Importante observar também o grande universo de “Donos de Negócios” que são
indivíduos que estão à frente de um empreendimento (com ou sem CNPJ) que trabalham por
conta própria ou são empregadores. Neste caso, trata-se de estatística da PNAD do IBGE.
Neste grupo, impressiona a proporção de indivíduos de baixa renda.
De acordo com o estudo do Sebrae “Empreendedorismo por faixa de renda”,
elaborado com base nos dados da PNAD/IBGE ( II trimestre de 2023), no Brasil, existem 29,3
milhões de Donos de Negócio, sendo que 19,8 milhões (68%) estão na faixa de rendimento
de até 2 SM, 6,9 milhões (24%) estão na faixa de 2 a 5 SM e 2,6 milhões (9%) estão na faixa de
rendimento de 5 SM ou +. Ou seja, em cada 3 Donos de Negócio, 2 estão no segmento de mais
baixa renda.
Donos de Negócio no Brasil por faixa de renda (em %)
Fonte: PNAD (IBGE). Vide https://datasebrae.com.br/
Além disso, segundo aquele estudo, a proporção de negros é mais alta na faixa de até 2
Salários Mínimos. A proporção de negros cai nas faixas seguintes: 40% na faixa de 2 a 5 SM e
25% na faixa de 5 SM ou +.

Donos de Negócio no Brasil por raça-cor, por faixa de renda (em %)
Observe-se que, na faixa de menor rendimento (até 2 SM), 80% têm negócios sem CNPJ e
20% têm CNPJ. A proporção de CNPJ cresce nas faixas seguintes: 55% na faixa de 2 a 5 SM e
78% na faixa de 5 SM ou +. Ou seja, ainda é alta a proporção de negócios informais, em
especial nos segmentos de mais baixa renda.
Donos de Negócio sem/com CNPJ, por faixa de renda (em %)
Adicionalmente, as estatísticas geradas pelo Sebrae-NA indicam que os Pequenos Negócios

seguem sendo os maiores responsáveis pela criação de empregos com carteira no país. No Brasil, por
exemplo, entre janeiro e setembro de 2023 foram gerados 1,5 milhão de novos empregos, as MPE
foram responsáveis por 1,1 milhão de postos de trabalho (o que corresponde a 71% do total), enquanto
as Médias e Grandes Empresas (MGE) geraram 307,9 mil empregos (o que corresponde a 19,2% do
total). No mesmo período de 2022 o saldo acumulado foi de 2,1 milhões de novos empregos, sendo as

MPE responsáveis por 1,5 milhão (68,9% do total) e as MGE por 456,7 mil (21% do total)
respectivamente das vagas abertas. Na comparação de janeiro a setembro de 2023 com mesmo
período de 2022, houve uma queda de 26,6%, no saldo de empregos gerados, o que já indica uma
desaceleração da economia (Fonte: CAGED).
Comparativo dos saldos acumulados ajustados

2.500.000 2.179.740
2.000.000
1.501.304 1.599.918
1.500.000 1.135.716
1.000.000
456.703
500.000 307.926
0
MGE MPE Total
2022 2023
Fonte: Dados MTE – CAGED.
Ainda comparando o acumulado de 2023 com 2022 nota-se um aumento na participação da

MPE no saldo de empregos gerados, passando de 68,9 para 71%, o que corresponde a um aumento de
2,1% na participação desse porte, já para as MGE houve uma redução de 1,8% na participação do saldo
de novas contratações.
A evolução do saldo de empregos gerados de janeiro de 2022 a setembro de 2023 apresenta
as sazonalidades de determinados meses do ano, com aumento ou redução nas novas contratações.
Comparando janeiro a setembro de 2022 com o mesmo período de 2023, para 2023 a curva apresenta
maior estabilidade no saldo de empregos gerados mês a mês.
400.000
Saldo de empregos ajustados segundo o porte
200.000
-200.000
-400.000
-600.000
MPE MGE Total

O mês de fevereiro de 2022 apresentou recorde de contrações ao todo foram 353,6 mil
novas vagas, as MPE representaram 62% do total, já as MGE corresponderam a 22,3% o que
indica que o mês de fevereiro de 2023, com 250,4 contratações, também pode se manter
como o recordista do ano.
Similar ao que ocorre nos últimos anos, o mês de dezembro apresenta mais
demissões do que contratações, assim em dezembro de 2022 o Brasil encerrou 454,7 mil
postos de trabalho. Um cenário equivalente é esperado para dezembro de 2023, com mais
demissões do que contratações. Isto está associado ao fato de dezembro concentrar as
dispensas na indústria, assim como parte dos temporários que haviam sido contratados pelo
comércio, no último trimestre do ano.
Saldos ajustados de empregos “líquidos” gerados de janeiro de 2022 a setembro de 2023

por porte do empregador.
% participação % participação
Mês/Ano MPE MGE Total
MPE no Total MGE no Total
jan/22 92.236 46.256 167.454 55,1% 27,6%
fev/22 219.211 78.829 353.690 62,0% 22,3%
mar/22 103.585 -20.873 98.932 104,7% -21,1%
abr/22 163.857 29.097 205.585 79,7% 14,2%
mai/22 188.995 61.425 277.767 68,0% 22,1%
jun/22 180.957 67.599 285.053 63,5% 23,7%
jul/22 157.302 45.480 225.082 69,9% 20,2%
ago/22 203.629 71.509 288.154 70,7% 24,8%
set/22 191.532 77.381 278.023 68,9% 27,8%
out/22 124.475 37.519 160.256 77,7% 23,4%
nov/22 120.759 19.025 127.924 94,4% 14,9%
dez/22 -201.348 -183.209 -454.788 44,3% 40,3%
jan/23 70.351 -8.458 86.844 81,0% -9,7%
fev/23 145.073 63.700 250.448 57,9% 25,4%
mar/23 131.320 50.677 194.327 67,6% 26,1%
abr/23 141.441 27.846 181.667 77,9% 15,3%
mai/23 108.991 20.658 155.183 70,2% 13,3%
jun/23 115.220 16.844 157.193 73,3% 10,7%
jul/23 115.248 17.753 143.162 80,5% 12,4%
ago/23 160.899 56.241 219.330 73,4% 25,6%
set/23 147.173 62.665 211.764 69,5% 29,6%

Capítulo 4 – O Plano Anual do Sistema Sebrae
4.1. Visão Geral do Plano Anual 2024 - Sistema Sebrae
O Plano Anual 2024 do Sistema Sebrae constituiu-se como desdobramento da

Estratégia Nacional conjugada com as Estratégias Locais.
A adesão aos Programas Nacionais e a alocação de recursos da Contribuição Social
Nacional e Contrapartida por Programa se deu conforme disposto abaixo:
CSN Contrapartida Total Adesão dos
Programa Nacional
(R$) (R$) (R$) Sebrae/UF
Cliente 360 497.548.787 672.029.910 1.169.578.697 27
Conecta Tech 17.893.635 53.411.261 71.304.896 27
Conexão Financeira 12.575.836 22.244.736 34.820.572 24
DataBiz 6.674.501 34.743.289 41.417.790 27
Educação que Transforma 35.259.676 76.256.261 111.515.937 26
Governança Empreendedora 4.285.725 10.195.476 14.481.201 23
Humanizar 4.426.004 6.291.785 10.717.789 20
Impulsionar Negócios 268.889.741 458.313.304 727.203.045 27
Impulso Tecnológico 45.012.304 133.769.157 178.781.461 27
Plural 11.840.883 54.034.363 65.875.246 24
Saber em Ação 1.946.712 9.313.239 11.259.951 19
Transformar Juntos 78.741.110 134.378.603 213.119.713 27
Total 985.094.914 1.664.981.384 2.650.076.298 -
Os Resultados previstos para o conjunto de Metas Mobilizadoras

Organizacionais é demonstrado abaixo.
Unidade de
Indicador de Meta Mobilizadora Organizacional Meta
Medida
Cobertura do Atendimento MPE (ME + EPP) Percentual 25,73
Cobertura do Atendimento a Estudantes Percentual 8,08
Faturamento Percentual 8,00
Produtividade Percentual 16,50
Recomendação Sebrae (NPS) Pontos 81,17
Recorrência do atendimento Percentual 51,79
Recursos aplicados na atividade fim Percentual 78,84
Volume de garantias de crédito contratadas Percentual 7,85

Os resultados definidos para os Indicadores de Resultado dos Programas Nacionais
seguem abaixo:
Unidade de
Indicador de Resultado do Programa Meta Polaridade
Medida
Cobertura do Atendimento MPE (ME e EPP) 21,55 Percentual Maior melhor
Recomendação Sebrae (NPS) 81,15 Pontos Maior melhor
Recorrência do Atendimento 51,78 Percentual Maior melhor
Cobertura do Atendimento (MEI) 16,74 Percentual Maior melhor
Gartner IT Score for Enterprise Architecture and Technology Innovation 2,04 Pontos Maior melhor
Volume de garantias de crédito contratadas 7,83 Percentual Maior melhor
Clientes com garantias do FAMPE assistidos na fase pós crédito 44,67 Percentual Maior melhor
ITScore de D&A Sebrae 2,34 Pontos Maior melhor
Cobertura de atendimento a estudantes 7,93 Percentual Maior melhor
Cobertura de profissionais de educação 17,77 Percentual Maior melhor
Protótipos de políticas públicas desenvolvidos 48,00 Número Maior melhor
Inclusão de grupos minorizados 6,05 Percentual Maior melhor
Implementação de Política de Diversidade, Inclusão e Pertencimento 23,50 Percentual Maior melhor
Produtividade 16,50 Percentual Maior melhor
Inovação e Modernização 96,29 Percentual Maior melhor
Adoção de Tecnologias por pequenos negócios 69,26 Percentual Maior melhor
Faturamento 8,00 Percentual Maior melhor
Cobertura de atendimento a clientes de grupos sub-representados 66,32 Percentual Maior melhor
Negócios liderados por pessoas de grupos sub-representados 23,29 Percentual Maior melhor
NPS de clientes de grupos sub-representados 80,13 Pontos Maior melhor
Cobertura de colaboradores capacitados 27,63 Percentual Maior melhor
Empregos de MPEs nos territórios com atuação do Sebrae 422.180 Número Maior melhor
Pequenos negócios nos territórios com atuação do Sebrae 617.079 Número Maior melhor
Iniciativas realizadas nos territórios com atuação do Sebrae 3.262 Número Maior melhor
Tempo de Abertura de Empresas nos territórios com atuação do Sebrae 23,37 Horas Menor melhor
A aplicação de recursos nos objetivos da Estratégia se apresenta conforme disposição

abaixo:
O Plano Anual 2024 do Sistema Sebrae contempla ainda a estratégia nacional de

Polos de Referência.

Os Polos de Referência Sebrae são espaços voltados para geração de conhecimento e
trocas de saberes em temas estratégicos e fundamentais ao fomento do empreendedorismo
e competividade dos pequenos negócios. São plataformas digitais para estudo, pesquisa,
com oferta de conteúdos, ferramentas, serviços, além de inspirações e oportunidades de
negócios. Alguns polos, também oferecem espaços físicos para atendimento presencial ao
cliente.
A partir de 2024, os Polos de Referências se incorporam aos Programas Nacionais
conforme afinidade temática, assegurando sua priorização e continuidade do apoio do
Sebrae/NA a esta importante estratégia, mediante aporte da Contribuição Social Nacional.
Desta forma, os Polos de Referência passam a contribuir diretamente para os resultados dos
Programas e, por consequência, para o alcance dos objetivos do Planejamento Estratégico
2024-2027. No entanto, para os Polos de Referência apoiados pela modalidade de
transferência Contrato Interno, cujos contratos ainda se encontram vigentes durante o ano
de 2024, os recursos seguem previstos no Plano Anual na referida modalidade, como segue:
SEBRAE
Polo de Referência Valor (R$)
UF
Polo de Referência Óleo e Gás Onshore BA 2.046.120,00
Polo de Referência e Disseminação de Conhecimentos em Turismo de Experiência ES 1.092.000,00
Polo de Soluções Sistema Sebrae Agro GO 2.926.039,00
Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora MG 3.000.000,00
Polo Sebrae Centro de Referência em Sustentabilidade MT 5.987.410,00
Polo de Referência em Bioeconomia da Amazônia PA 4.514.500,00
Polo de Referência Óleo e Gás Offshore RJ 220.000,00
Polo de Referência em Energias Renováveis RN 1.455.032,00
Polo de Referência em Economia Criativa SP 5.800.000,00
TOTAL 27.041.101,00
O Plano consolidado do Sistema Sebrae encontra-se na íntegra no Anexo I deste

Relatório.
4.2. Visão Global do Plano Anual 2024 – Sebrae Nacional
O Plano Anual 2024 do Sebrae NA fortalece o papel do Sebrae NA como coordenador

de todo o Sistema Sebrae. Nesse sentido cabe ao Sebrae NA as seguintes competências:
1. Coordenar a construção do Planejamento Estratégico do Sistema Sebrae e induzir e
monitorar a sua execução;

2. Elaborar e submeter ao Conselho Deliberativo o Documento de Diretrizes que
estabelece normas e parâmetros para a construção do Plano Anual dos Sebrae NA,
dos Sebrae UF e consolidado do Sistema Sebrae;
3. Estabelecer normas para a execução dos Programas Nacionais, bem como métodos
de planejamento e execução dos Projetos e Processos Estratégicos que integram o
Plano Anual e demais regras, eventualmente necessárias, neste sentido.
4. Coordenar a gestão e monitoramento da execução do Plano Anual do Sistema
Sebrae, propondo correções de rumo sempre que necessário.
Para o cumprimento do seu papel no Sistema Sebrae, o Sebrae Nacional também
elabora o seu Plano Anual com características próprias em relação aos Planos Anuais dos
Sebrae UF.
O Plano consolidado do Sebrae Nacional encontra-se no Anexo II deste Relatório.
4.3. Visão Detalhada do Plano Anual 2024 – Sebrae UF
No Anexo III deste Relatório, apresentamos os principais pontos consolidados do

Plano Anual de cada Sebrae UF.

Capítulo 5 – O Orçamento
O Sistema SEBRAE terá à sua disposição para o exercício de 2024, o Orçamento total
de R$ 8,2 bilhões, apresentando crescimento em relação ao orçamento de 2023 de R$
679.854.891,00, equivalente a 9,01%. Desse montante, R$ 5,4 bilhões terão origem no repasse
da Contribuição Social Ordinária, arrecadada pela Receita Federal do Brasil (RFB).
Tabela 1 – Síntese das Receitas e Despesas do Sistema Sebrae.
5.1 Fonte de Recursos
As fontes de recursos do Sistema Sebrae são classificadas por naturezas de Receitas.

Compõe esse montante o valor de R$ 1,7 bilhão da reserva de Saldos de Exercícios Anteriores,
sendo R$ 642 milhões dos Sebrae UF, e R$ 1,06 bilhão do Sebrae NA. A geração de Receita
com vendas de Produtos e Serviços, classificada na natureza de Empresas Beneficiadas é de
R$ 425,4 milhões, crescimento de 26,05% em relação ao orçamento de 2023. O teto para a
Contribuição Social do Sebrae NA (CSN), para investimentos em Programas Nacionais,
Projetos e Processos de interesse nacional, no Orçamento de 2024 é de R$ 1,021 bilhão.
Tabela 2 – Receita por Natureza – Sistema Sebrae.

5.2 Aplicações de Recursos
As Despesas do Sistema Sebrae são classificadas por naturezas, totalizando R$ 7,9
bilhões, aumento de 10,18 % para o Sistema Sebrae. O valor do Fundo de Reserva para o
exercício de 2024 é de R$ 348,6 milhões, redução de 12%, em relação ao orçamento de 2023,
mantendo reserva para novos Projetos e Processos Estratégicos.
Tabela 3 – Despesas por Natureza – Sebrae UF e Sebrae NA.
5.3 Transferências para os Sebrae UF
O Conselho Deliberativo Nacional aprovou por meio da Resolução 430/2023, as Diretrizes

para o Plano Anual 2024 para o Sistema Sebrae, onde ficou definido a estimativa e a
distribuição das Receitas de Contribuição Social para o Cenário de Recursos Orçamentários

de 2024. Com base na atualização dos índices de ICMS e População, alguns Sebrae UF
sofreram discreta alteração em termos percentuais.
A distribuição de Receita de Contribuição Social obedecerá à forma prevista na Lei 8.029/90,

no Decreto 99.570/90 e nos atos normativos vigentes no Sebrae.
Tabela 4 – Transferência de CSO por Sebrae UF.
No que se refere as transferências da Contribuição Social do Sebrae Nacional (CSN) -

Programas Nacionais, Projetos e Processos de interesse nacional, aos Sebrae UF, é de R$ 1,021
bilhão.

Tabela 5 – Transferência de CSN por Sebrae UF.

Capítulo 6 – Gestão e Monitoramento do Plano Anual 2024
O Ciclo de Gestão e Monitoramento do Plano Anual 2024 será realizado em

conformidade com o Manual de Gestão – Planejamento, Gerenciamento, Monitoramento e
Avaliação, disponível no Datasebrae, e tem como objetivo principal garantir o alcance do
Planejamento Estratégico 2024-2027, a partir das seguintes Premissas:
1. Visão Sistêmica: implica em planejar, gerir e monitorar o Plano como uma

totalidade organizada, composta de Projetos e Processos Estratégicos múltiplos
e diversas que devem ser articuladas e alinhadas para produzir resultados
sustentáveis no Ciclo 2024, sempre considerando sua contribuição para o
Planejamento Estratégico 2024-2027.
2. Consideração do Ambiente Externo: significa mapear e levar em conta fatores e
os atores externos que influenciarão a execução do Plano ou serão por ele
influenciados. Especial atenção deve ser dada ao envolvimento direto do Público-
Alvo, à atração e manutenção de parceiros, e ao fortalecimento da governança do
Plano.
3. Atenção às singularidades e complexidades do Plano: Os Programas Nacionais
e seus Projetos e Processos Estratégicos que compõem o Plano são muito
diversificados e singulares e devem ser geridos e monitorados observando sua
singularidade e complexidade.
4. Seletividade: o Plano dá atenção diferenciada às ações e aos recursos críticos
necessários à obtenção dos resultados esperados. O foco do Programas Nacionais
e seus Projetos e Processos Estratégicos, principais desafios a serem superados,
deve levar em conta o ambiente no qual está inserido.
5. Senso de Oportunidade: é indispensável e valioso na Gestão e Monitoramento
do Plano, estimular a habilidade gerencial para o aproveitamento de
oportunidades que possam potencializar o alcance dos resultados.
6. Inovação: no Plano é essencial colocar em prática o princípio de que as melhores
estratégias de Gestão e Monitoramento são aquelas que abrem espaço para
inovações e soluções criativas. A busca de soluções inovadoras deve fazer parte
da concepção e implantação do Plano.

7. Gestão e Monitoramento intensivos em tempo real: a Gestão e Monitoramento
do Plano imprime neste Ciclo, uma postura gerencial intensiva ao Sistema
Sebrae, para transformar intenções em resultados efetivos. Essa premissa é
fundamentada na liderança e responsabilização pelos resultados, na capacitação
dos Gestores Nacionais e Locais, na constituição de Equipes de Monitoramento,
e na utilização de sistemas de informações gerenciais em tempo real para apoiar
a gestão de Programas Nacionais e Projetos e Processos Estratégicos pelos
Gestores Nacionais e, principalmente, pela alta gestão. A ênfase no
gerenciamento e monitoramento intensivo, com o apoio das tecnologias de
informação e de ferramentas de gestão em tempo real – que permitem acesso
imediato às informações pelos Gestores Nacionais e Locais e pela alta gestão do
Sebrae Nacional – aumenta a qualidade e a agilidade da tomada de decisão,
permitindo ao Sistema Sebrae, adotar as medidas preventivas e corretivas
necessárias para superar com maior velocidade os obstáculos reais e potenciais
que surgem durante a execução dos Programas Nacionais e Projetos e Processos
Estratégicos que compõem o Plano Anual 2024 e, assim, acelerar sua
implementação.
Premissas postas, cabe ratificar que a Gestão e o Monitoramento do Plano Anual
2024 será intensivo, incorporando um forte senso de urgência, caráter empreendedor e
estará próximo dos acontecimentos e dos atores relacionados à execução do Plano.
Em termos práticos, a Gestão e o Monitoramento do Plano estarão apoiados em dois
requisitos essenciais: Responsabilização e Compromisso.
A Responsabilização consiste na alocação das atribuições, dos desafios e dos poderes
cabíveis a pessoas físicas e não a cargos genéricos e Unidades. Mais ainda, significa reforçar a
liderança do Gestor Nacional dos Programas Nacionais – que deve estar próximo do Público-
Alvo e, portanto, com a uma percepção mais precisa e completa dos problemas e das
oportunidades existentes e potenciais – com o adequado suporte da rede de Gestores Locais
dos Programas Nacionais e Gestores Nacionais e Locais dos Projetos e Processos Estratégicos
que compõem o Plano.
O Compromisso se constrói na articulação, negociação e definição das
responsabilidades claras e bem especificadas para a execução das ações e a alocação dos
recursos necessários.

5.1. A Gestão do Plano Anual 2024
A gestão do Plano Anual 2024, terá por objetivo transformar as intenções planejadas
em resultados concretos, ou seja, produzir os resultados que foram planejados para o
Público-Alvo dos Programas Nacionais e Projetos e Processos Estratégicos que o compõem.
É importante observar que a Gestão dos Programas Nacionais se concentra em um nível mais
agregado em relação a Gestão dos Projetos e Processos Estratégicos.
A Gestão do Plano por meio dos Programas Nacionais deverá focar nas
interdependências dos Projetos e Processos Estratégicos e ajudar a garantir sinergia,
aprendizado e integração. Por meio de uma governança estruturada, a gestão dos Programas
Nacionais permite exercer o apropriado planejamento, programação, execução,
monitoramento e controle entre os Projetos e Processos dos Programas Nacionais para
alcance dos seus resultados transformadores.
Os principais objetivos da gestão do Plano, a partir da execução dos Programas
Nacionais e seus Projetos e Processos Estratégicos são: identificar, selecionar, financiar,
monitorar e manter a combinação apropriada de Projetos e Processos Estratégicos para
atingir as metas e objetivos planejados.
Gerir o Plano, por meio dos Programas Nacionais traz, de imediato, grandes
vantagens, quais sejam:
1. Otimização e integração de orçamento, tempo e esforço;

2. Geração de sinergia e aprendizado;
3. Melhoria no nivelamento de recursos;
4. Integração entre as entregas dos Programas e Projetos e Processos Estratégicos;
5. Mitigação dos riscos associados aos Programas Nacionais;
6. Aumento da visibilidade nas alterações de escopo de Programas
interdependentes; e
7. Melhoria nos canais de comunicação entre os Programas, reduzindo ruídos e
conflitos desnecessários.
Dessa forma, através da gestão do Plano, buscaremos a melhor forma de administrar
os Programas Nacionais e seus Projetos e Processos Estratégicos, maximizando os resultados

transformadores e reduzindo, ao máximo possível, fatores que levem ao fracasso dos
Programas Nacionais.
5.2. O Monitoramento do Plano Anual 2024
O monitoramento do Plano Anual 2024 será realizado pela Unidade de Gestão

Estratégica do Sebrae Nacional, focado na agenda estratégica do Sistema Sebrae. Sua ação é
orientada para ampliar o alcance dos resultados estabelecidos no Planejamento Estratégico
2024.
No seu escopo está o monitoramento da execução da Estratégia, dos Indicadores
Estratégicos, dos Indicadores de Atendimento, Indicadores de Resultados, Programas
Nacionais, Projetos e Processos Estratégicos, e todas as ações prioritárias e que contribuem
para o atingimento da Estratégia estabelecida para o Sistema Sebrae. É intensiva no uso de
dados, em especial os registros administrativos, para a elaboração de análises antecipatórias
que promovam adaptações no rumo das ações ao longo da sua execução. O que interessa é a
efetividade dos Programas Nacionais, Projetos e Processos Estratégicos e Ações e não
apenas a obediência a prazos, custo e escopo. O Monitoramento visa, portanto, orientar o
processo decisório a partir da evolução dos resultados e com isso responder às suas questões
principais:
1. Tempo: Como realizar análises a tempo de permitir a adoção de medidas

corretivas para que se alcancem os resultados desejados?
2. Resultados: Como deslocar o foco do acompanhamento da Estratégia, dos
meios para os fins e seus impactos?
O objetivo final do monitoramento é proporcionar, progressivamente, maior

precisão às ações do Sistema Sebrae, combinando maior eficiência na alocação dos recursos
e maior efetividade nas intervenções.
O Monitoramento é um processo contínuo e simultâneo ao gerenciamento, tendo
como objetivo provocar decisões necessárias para superar os obstáculos que ocorram
durante a execução do Plano Anual 2024, por meio dos Programas Nacionais, de modo a
garantir o alcance dos resultados planejados.

Enquanto o gerenciamento se preocupa com a execução dos Programas Nacionais
com foco na obtenção dos resultados, o monitoramento destina-se a tomada de decisões
necessárias para superar os gargalos que, porventura, possam comprometer o alcance dos
resultados deles.

ANEXO I
VISÃO GERAL DO PLANO ANUAL 2024 – SISTEMA SEBRAE

ANEXO II
VISÃO GERAL DO PLANO ANUAL 2024 – SEBRAE NACIONAL

ANEXO III
VISÃO GERAL DO PLANO ANUAL 2024 – SEBRAE UF

.
SISTEMA SEBRAE
Relatório atualizado em 22/11/2023 15:16:55

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SISTEMA SEBRAE
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
Efetividade
Executado Meta Executado Janeiro Meta Mínima Meta
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
80,70 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
21,70 15,00 19,60 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 8,16 8,08
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 24,80 23,00 21,35 25,60 25,73
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 55,59 51,79
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 83,70 81,39 83,50 81,11 81,17
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 7,85
(Percentual)
Eficiência Operacional
Recursos
aplicados na
atividade fim
72,14 78,64 0,00 80,51 78,84
(Percentual)
1. Os resultados fechados de 2023 para os indicadores Faturamento e Produtividade são consolidados apenas no início de 2024.
2. O indicador Recursos Aplicados na Atividade Fim teve sua metodologia de cálculo revisada a partir de 2023.
3. Os indicadores Cobertura de atendimentos a estudantes, Recorrência do atendimento e Volume de garantias de crédito não têm histórico, pois serão implementados em 2024.

CSN
Ano: 2024
CSN Global
CSN Global
1.021.356.001
CSN Projetos/Processos
CSN Programas Nacionais Nacionais
985.094.914 36.261.087
Percentual de CSN
CSN Processos Nacionais 3,55%
CSN Programas Nacionais

96,45%
CSN Programas Nacionais CSN Processos Nacionais
Contrapartida Global
Total Contrapartidas Global

Relatório atualizado em
1.996.816.114
Contrapartida Programas Contrapartida

Nacionais Projetos/Processos Nacionais
1.982.034.565 14.781.549
Percentual de CSN e Contrapartida
Total CSN_Global 33,84%
Total Contrapartida 66,16%
Total Contrapartida Total CSN_Global

Programas Nacionais
Ano: 2024
Indicadores de Programas Nacionais
Programa Nacional / Indicador Unidade Polaridade Meta Executado Meta Mínima Meta 2024
de Medida 2023 2023 2024

 Cliente 360
Cobertura do Atendimento (ME e EPP) Percentual Maior melhor 19,18 21,55
Cobertura do Atendimento (MEI) Percentual Maior melhor 17,35 16,74
Recomendação (NPS) Pontos Maior melhor 81,40 83,50 81,11 81,15
Recorrência do Atendimento- IRPN Percentual Maior melhor 55,59 51,78
 Conecta Tech
Gartner IT Score for Enterprise Architecture and Technology Innovation Pontos Maior melhor 2,04
 Conexão Financeira
Clientes com garantia do Fampe assistidos na fase pós-crédito Percentual Maior melhor 74,10 69,30 45,00 44,67
Volume de garantias de crédito contratadas Percentual Maior melhor 8,00 7,83
 DataBiz
IT Score de D&A Pontos Maior melhor 2,29 2,34
 Educação que Transforma
Cobertura de Estudantes Percentual Maior melhor 8,17 7,93
Cobertura de profissionais da educação Percentual Maior melhor 21,60 17,77
 Governança Empreendedora
Protótipos de políticas públicas desenvolvidos em laboratórios Numero Maior melhor 48,00
 Humanizar
Implementação de Política de Diversidade, Inclusão e Pertencimento Percentual Maior melhor 20,00 23,50
Inclusão de grupo minorizados Percentual Maior melhor 6,05
 Impulso Tecnológico
Adoção de tecnologias por pequenos negócios Percentual Maior melhor 70,00 69,26
Faturamento Percentual Maior melhor 5,40 0,00 8,00 8,00
Inovação e Modernização Percentual Maior melhor 90,33 96,59 96,30
 Plural
Cobertura de atendimento a clientes de grupos sub-representados Percentual Maior melhor 75,47 66,32
Negócios liderados por pessoas de grupos sub-representados Percentual Maior melhor 23,29
NPS de clientes de grupos sub-representados Pontos Maior melhor 80,00 80,13
 Transformar Juntos
Empregos de MPEs nos territórios com atuação do Sebrae Numero Maior melhor 422.180,00
Iniciativas realizadas nos territórios com atuação do Sebrae Numero Maior melhor 3.262,00
Pequenos negócios nos territórios com atuação do Sebrae Numero Maior melhor 617.079,00
Tempo de Abertura de Empresas nos territórios com atuação do Sebrae Horas Menor Melhor 28,93 23,37
1. O Histórico de 2023 estará disponível em breve.

Programas Nacionais
Ano: 2024
Adesão a Programas Nacionais - Sebrae/NA
Programas CSN Programas Nacionais Contrapartida

Nacionais 51,53% 48,47%
12 985.094.914 926.518.388
Adesão a Programas Nacionais (R$ mil)
Cliente 360 497.549 Mil

672.030 Mil
Impulsionar Negócios 268.890 Mil
Transformar Juntos 78.741 Mil

134.379 Mil
Impulso Tecnológico 45.012 Mil

133.769 Mil
Educação que Transforma 35.260 Mil

76.256 Mil
Conecta Tech 17.894 Mil

53.411 Mil
Conexão Financeira 12.576 Mil

22.245 Mil
Plural 11.841 Mil

54.034 Mil
DataBiz 6.675 Mil

34.743 Mil
4.426 Mil
Humanizar 6.292 Mil
4.286 Mil
Governança Empreendedora 10.195 Mil
Saber em Ação 1.947 Mil
0 Mil 100.000 Mil 200.000 Mil 300.000 Mil 400.000 Mil 500.000 Mil 600.000 Mil 700.000 Mil
CSN Programas Nacionais Contrapartida
Recursos por Programa Nacional


Cliente 360 497.548.787 672.029.910 1.169.578.697
Conecta Tech 17.893.635 53.411.261 71.304.896
Conexão Financeira 12.575.836 22.244.736 34.820.572
DataBiz 6.674.501 34.743.289 41.417.790
Educação que Transforma 35.259.676 76.256.261 111.515.937
Governança Empreendedora 4.285.725 10.195.476 14.481.201
Humanizar 4.426.004 6.291.785 10.717.789
Impulsionar Negócios 268.889.741 268.889.741
Impulso Tecnológico 45.012.304 133.769.157 178.781.461
Plural 11.840.883 54.034.363 65.875.246
Saber em Ação 1.946.712 1.946.712
Transformar Juntos 78.741.110 134.378.603 213.119.713
Total 985.094.914 926.518.388 1.911.613.302

Programas Nacionais
Ano: 2024
Despesas dos Programas Nacionais - Sebrae/NA
Total de despesas dos Programas Nacionais (R$ Mil)
Cliente 360 1169579 Mil
Transformar Juntos 213120 Mil
Impulso Tecnológico 178781 Mil
Educação que Transforma 111516 Mil
Conecta Tech 71305 Mil
Plural 65875 Mil
DataBiz 41418 Mil
Conexão Financeira 34821 Mil
Governança Empreendedora 14481 Mil
Humanizar 10718 Mil
0 Mil 200.000 Mil 400.000 Mil 600.000 Mil 800.000 Mil 1.000.000 Mil 1.200.000 Mil
Despesas por Programa Nacional

Programa Nacional Despesas Previstas

Cliente 360 1.169.578.697,00
Conecta Tech 71.304.896,00
Conexão Financeira 34.820.572,00
DataBiz 41.417.790,00
Educação que Transforma 111.515.937,00
Governança Empreendedora 14.481.201,00
Humanizar 10.717.789,00
Impulso Tecnológico 178.781.461,00
Plural 65.875.246,00
Transformar Juntos 213.119.713,00
Total 1.911.613.302,00

Projetos/Processos
Nacionais
Ano: 2024
Indicadores de Desempenho
Projeto/Processo - Indicador Unidade de Medida Polaridade Meta 2024
 ACM - Gestão da Marca

Imagem junto à sociedade Pontos Maior melhor 8,00
Imagem junto aos pequenos negócios Pontos Maior melhor 8,60
 AL - Comunicação em Rede
 AP - Gestão da Marca em Rede
 BA - Comunicação em Rede
 Comunicação em Rede
 Comunicação em Rede - RN
 Comunicação em Rede 2024
 DF - Comunicação em Rede
 MA - COMUNICAÇÃO EM REDE - NEGÓCIOS
 MS - Comunicação em rede
 MT - Comunicação em Rede
 PI-Comunicação em Rede
 RJ - Comunicação em Rede
 RR - Sebrae Comunicação

Projetos/Processos
Nacionais
Ano: 2024
Adesão aos Projetos/Processos Nacionais
Projeto/Processo CSN Projetos/Processos

Nacionais Contrapartida
Nacional
71,04% 28,96%
2 36.261.087 14.781.549
Adesão a Projetos/Processos Nacionais (R$ mil)
27.292 Mil
Processo Nacional - Subsídio ao Plano de Saúde
0 Mil
8.969 Mil
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propa…
14.782 Mil
0 Mi 5 Mi 10 Mi 15 Mi 20 Mi 25 Mi 30 Mi
CSN Projetos/Processos Nacionais _ContrapartidaProcessoGRafico0
Recursos por Projetos/Processos Nacionais

Projeto/Processo Nacional Total de CSN Total de Total Processos
Contrapartida
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 8.969.051 14.781.549 23.750.600
Processo Nacional - Subsídio ao Plano de Saúde 27.292.036 0 27.292.036
Total 36.261.087 14.781.549 51.042.636

Projetos/Processos
Nacionais
Ano: 2024
Despesas dos Projetos/Processos Nacionais
Despesas dos Projetos/Processos Nacionais (R$ mil)
Processo Nacional - Subsídio ao Plano de Saúde 27.292 Mil
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 8.969 Mil
0 Mil 5.000 Mil 10.000 Mil 15.000 Mil 20.000 Mil 25.000 Mil
Despesas por Projeto/Processo Nacional

Projeto/Processo Nacional Despesa Prevista

Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 8.969.051
Processo Nacional - Subsídio ao Plano de Saúde 27.292.036
Total 36.261.087

Matriz de Suporte
Ano: 2024
Quantitativo de Projetos e Processos
Projetos Processos
Total de Despesa Total de Despesa
113 503.840.582 843 4.232.502.891
Despesa Orçada por Projetos e Processos
Total de Despesas
4.736.343.473
Despesas dos Projetos e Processos por Tipo (R$ mil) Despesas dos Projetos e Processos por Finalidade (R$ mil)
Atendimento direto pelo Seb… 2.244.112 Mil
Processo de Negócios 2.835.160 Mil
Gestão Operacional 1.232.070 Mil
Articulação Institucional 670.501 Mil
Processo de Controle e S… 1.397.343 Mil
Operações Especiais 206.827 Mil
Inversão Financeira 164.070 Mil
Projeto Corporativo 369.177 Mil
Construção e Reforma 138.850 Mil
Desenvolvimento de Produto… 52.044 Mil

Projeto Especial 134.664 Mil
Atendimento pela Rede Sebrae 27.869 Mil
0 Mil 500.0… 1.000… 1.500… 2.000… 2.500… 3.000… 3.500… 0 Mil 500.000 Mil 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000
Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil

Matriz de Suporte
Ano: 2024
Despesa Orçada por Processos
Tipo Finalidade Quantidade Despesa Orçada

Prevista Prevista
Processo de Controle e Suporte Gestão Operacional 439 1.189.915.759
Processo de Controle e Suporte Inversão Financeira 2 600.001
Processo de Controle e Suporte Operações Especiais 37 206.827.367
Processo de Negócios Articulação Institucional 62 634.322.647
Processo de Negócios Atendimento direto pelo Sebrae 295 2.191.224.752
Processo de Negócios Atendimento pela Rede Sebrae 8 9.612.365
Total 843 4.232.502.891
Despesa Orçada por Projetos

Prevista Prevista
Projeto Corporativo Construção e Reforma 22 138.850.097
Projeto Corporativo Desenvolvimento de Produtos e Serviços 6 24.702.162
Projeto Corporativo Gestão Operacional 12 42.154.284
Projeto Corporativo Inversão Financeira 6 163.470.115
Projeto Especial Articulação Institucional 28 36.178.193
Projeto Especial Atendimento direto pelo Sebrae 18 52.887.486
Projeto Especial Atendimento pela Rede Sebrae 7 18.256.620
Projeto Especial Desenvolvimento de Produtos e Serviços 14 27.341.625
Total 113 503.840.582

Orçamento
Ano: 2024
Síntese das Receitas e Despesas
Receitas Despesas
Descrição Receita Original 2023 Ajustada 2023 Original 2024 %Variação Descrição Despesa Original 2023 Ajustado 2023 Original 2024 %Variação
24-23 24-23
 Receitas  Despesas
Alienação de Bens 2.770.000 2.770.000 2.500.000 -9,75% Demais Despesas Operacionais 1.030.753.252 1.036.758.726 965.750.896 -6,31%
Aplicações Financeiras 563.067.565 600.067.565 565.780.449 0,48% Encargos Diversos 234.046.507 230.789.420 207.904.352 -11,17%
Contribuição Social 4.778.000.000 4.778.000.000 5.404.000.000 13,10% Financiamentos / Amortizações de 17.107.440 9.676.347 13.339.656 -22,02%
Convênios com Parceiros 75.747.270 100.190.551 69.910.823 -7,71% Emprestimos
Empresas Beneficiadas 337.544.321 396.438.258 425.471.518 26,05% Investimento / Depositos Judiciais 93.431.828 157.185.623 286.898.950 207,07%
Operações de Crédito / Recebimentos de 30.000.000 30.000.000 12.000.000 -60,00% Pessoal, Encargos e Beneficios 1.699.380.460 1.697.658.088 1.839.733.735 8,26%
Empréstimos Concedidos Serviços Profissionais e Contratados 3.866.740.454 4.130.763.807 4.438.452.559 14,79%
Outras Receitas 28.133.302 58.093.302 36.020.323 28,03% Transferências 205.472.572 161.058.046 124.626.488 -39,35%
Total 5.815.262.458 5.965.559.676 6.515.683.113 12,04% Total 7.146.932.513 7.423.890.057 7.876.706.636 10,21%
 Saldo de Exercícios  Fundo de Reserva
Saldo de Exercícios 1.727.645.507 1.873.566.877 1.707.079.743 -1,19% Fundo de Reserva 395.975.452 415.236.496 346.056.220 -12,61%
Total 1.727.645.507 1.873.566.877 1.707.079.743 -1,19% Total 395.975.452 415.236.496 346.056.220 -12,61%
Total 7.542.907.965 7.839.126.553 8.222.762.856 9,01% Total 7.542.907.965 7.839.126.553 8.222.762.856 9,01%

Orçamento
Ano: 2024
Receita
Receitas Alocadas por Ano (R$ Mil)
Total de Receitas
8.222.762.856
2022 8.383.470 Mil 2022-2023
-10%
2023 7.542.908 Mil
2023-2024
9%
2024 8.222.763 Mil
0 Mil 2.000.000 Mil 4.000.000 Mil 6.000.000 Mil 8.000.000 Mil

Orçamento
Ano: 2024
Receitas por Natureza Orçamentária
Receitas por Natureza (R$ Mil)

CSO Lei 8.029/90 5.404.000 Mil
Saldo Financ. Exerc. Anterior 1.707.080 Mil
Aplicações Financeiras 565.780 Mil
Empresas Beneficiadas 425.472 Mil
Convênios, Subvenções e Auxílios 69.911 Mil
Outras Receitas 28.483 Mil
Recebimentos de Empréstimos Concedidos 12.000 Mil
Recuperações e Restituições de Pessoal Cedido 7.537 Mil
Alienação de Bens 2.500 Mil
0 Mil 1.000.000 Mil 2.000.000 Mil 3.000.000 Mil 4.000.000 Mil 5.000.000 Mil 6.0…
Receitas por Natureza

Natureza Executado Previsto Previsto Variação Previsto Previsto Variação Previsto
2022 Original 2023 Ajustado 2023 Original 2023 / Original 2024 Original 2024 /
Previsto Ajustado Previsto Original 2023
2022
 Alienação de Bens
Alienação de Bens 2.203.215 2.770.000 2.770.000 125,73% 2.500.000 -9,75%
 Contribuição Social Ordinaria
CSO Lei 8.029/90 7.465.162.581 4.778.000.000 4.778.000.000 64,00% 5.404.000.000 13,10%
 Diversas
Recebimentos de Empréstimos Concedidos 24.289.063 30.000.000 30.000.000 123,51% 12.000.000 -60,00%
Recuperações e Restituições de Pessoal Cedido 3.282.697 2.433.302 3.243.302 74,13% 7.537.047 209,75%
 Próprias
Aplicações Financeiras 732.735.762 563.067.565 600.067.565 76,84% 565.780.449 0,48%
Convênios, Subvenções e Auxílios 70.979.473 75.747.270 100.190.551 109,19% 69.910.823 -7,71%
Empresas Beneficiadas 305.923.916 337.544.321 396.438.258 109,28% 425.471.518 26,05%
Outras Receitas 132.105.172 25.700.000 54.850.000 19,45% 28.483.276 10,83%
 Saldo Financeiro do Exercício Anterior
Saldo Financ. Exerc. Anterior 1.727.645.507 1.873.566.877 1.707.079.743 -1,19%
Total 8.736.681.880 7.542.907.965 7.839.126.553 86,32% 8.222.762.856 9,01%

Orçamento
Ano: 2024
Despesas
Despesas Alocadas por Ano (R$ Mil)
Soma de VALOR
2022 8.089.947 Mil 2022 - 2023
7.876.706.636
-13%
2023 7.078.206 Mil
2023-2024
11%
2024 7.876.707 Mil
0 Mi 2.000 Mi 4.000 Mi 6.000 Mi 8.00…
Alocação de Despesas
5.000.000 Mil
4.735.822,47 Mil
4.000.000 Mil
3.000.000 Mil 2.967.129,48 Mil
2.000.000 Mil
1.000.000 Mil
0 Mil
Matriz de Suporte Programas Nacionais
Alocação de Despesas por Finalidade
2.500.000.000 2.461.579.348
2.000.000.000
1.500.000.000
1.242.675.823
1.000.000.000
675.588.840
500.000.000
206.827.367 164.070.116 138.850.097 135.936.078
27.868.985
0
Atendimento Gestão Articulação Operações Inversão Construção e Desenvolvim… Atendimento
direto pelo Operacional Institucional Especiais Financeira Reforma de Produtos e pela Rede
Sebrae Serviços Sebrae

Orçamento
Ano: 2024
Despesa por Natureza (R$ Mil)
Total de Despesas por Natureza (R$ Mil)
Serviços Especializados 3.178.105 Mil
Serviços Contratados 1.260.267 Mil
Pessoal 1.255.005 Mil
Benefícios Sociais 423.196 Mil
Despesas com Viagens 233.091 Mil
Despesas Tributárias 195.542 Mil
Aluguéis e Encargos 171.288 Mil
Encargos Sociais 161.532 Mil
Fundo de Empresas Emergentes 151.270 Mil
Doações e Subvenções 139.991 Mil
Demais Custos e Despesas Gerais 136.035 Mil
Transf. Externas - Convênios c/Outras Ent… 124.626 Mil
Divulgação, Anúncios, Publicidade e Prop… 121.214 Mil
Bens Móveis 89.751 Mil
Serviços Gráficos e de Reprodução 61.881 Mil
Serviços de Comunicação em Geral 53.639 Mil
Materiais de Consumo 48.611 Mil
Bens Imóveis 41.172 Mil
Amortização Empréstimos com Sebrae/NA 13.340 Mil
Despesas Financeiras 8.035 Mil
Despesa c/Provisão I.R. s/Aplicações Fina… 4.328 Mil
Depósitos Judiciais 3.903 Mil
Ações Cíveis 700 Mil
Reclamações Trabalhistas 103 Mil
Encargos Sociais s/Serviços de Terceiros 80 Mil
Imobilizações 0 Mil
0 Mil 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil

Orçamento
Ano: 2024
Despesa por Natureza Orçamentária
Natureza Orçamentária Previsto Original Previsto Ajustado Previsto Original Variação 24-23
2023 2023 2024

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 205.472.572 161.058.046 124.626.488 -39,35%
 Serviços Profissionais e Contratados
Serviços Especializados 2.901.904.591 2.998.313.822 3.178.105.413 9,52%
Serviços Contratados 961.052.556 1.129.626.064 1.260.267.022 31,13%
Encargos Sociais s/Serviços de Terceiros 3.783.307 2.823.920 80.124 -97,88%
 Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais
Pessoal 1.184.660.679 1.172.230.559 1.255.005.350 5,94%
Encargos Sociais 185.654.733 186.045.080 161.532.379 -12,99%
Benefícios Sociais 329.065.048 339.382.449 423.196.006 28,61%
 Investimentos
Investimentos 0 3.000.000
 Imobilizado
Bens Móveis 55.343.971 69.581.920 89.751.194 62,17%
Bens Intangíveis 8.140.022 14.395.391
Bens Imóveis 24.909.839 41.633.690 41.171.903 65,28%
 Encargos Diversos
Despesas Tributárias 5.731.603 220.265.479 195.541.557 3311,64%
Despesas Financeiras 227.682.664 7.995.177 8.034.544 -96,47%
 Despesas Provisionadas
Reclamações Trabalhistas 324.000 352.695 102.852 -68,26%
Ações Cíveis 277.996 1.996 700.000 151,80%
 Despesas com Provisões
Despesa c/Provisão I.R. s/Aplicações Financeiras 632.240 2.528.764 4.328.251 584,59%
 Depósitos Judiciais
Depósitos Judiciais 4.436.000 28.219.931 3.903.001 -12,02%
 Custos e Despesas de Operacionalização
Serviços Gráficos e de Reprodução 66.782.885 50.231.440 61.881.434 -7,34%
Serviços de Comunicação em Geral 49.933.880 34.176.344 53.639.286 7,42%
Materiais de Consumo 61.292.866 40.160.675 48.610.610 -20,69%
Doações e Subvenções 124.704.083 183.989.801 139.990.887 12,26%
Divulgação, Anúncios, Publicidade e Propaganda 217.500.873 224.598.748 121.213.849 -44,27%
Despesas com Viagens 216.635.208 235.306.431 233.091.325 7,60%
Demais Custos e Despesas Gerais 132.759.175 122.613.775 136.035.431 2,47%
Aluguéis e Encargos 161.144.282 145.681.512 171.288.074 6,29%
 Aplicações em Programas de Crédito
Fundo de Empresas Emergentes 0 151.270.000 0,00%
 Amortização de Dívidas
Outros Empréstimos e Financiamentos 700.000 407.119
Amortização Empréstimos com Sebrae/NA 12.904.341 9.269.228 13.339.655 3,37%
 Adiantamentos Financeiro aos Agentes (1)
Imobilizações 3.503.099 0 1 -100,00%
Total 7.146.932.513 7.423.890.057 7.876.706.636 10,21%

Orçamento
Ano: 2024
Transferência de CSO
Nome Sebrae 2023 2023 2023 TOTAL 2023 % 2024 2024 2024 TOTAL 2024 % % Variação
Previsto Lei Previsto Participação Previsto Lei Previsto Participação 2023/2024
8.029/90 Res. CDN 8.029/90 Res. CDN
(45%) (45%)

SEBRAE/SP 500.595.759 66.591.071 567.186.830 18,93% 576.670.000 74.950.000 651.620.000 19,22% 14,89%
SEBRAE/MG 203.116.697 41.431.961 244.548.658 8,16% 227.321.000 46.723.000 274.044.000 8,08% 12,06%
SEBRAE/PR 116.100.829 41.396.915 157.497.744 5,26% 135.443.000 46.734.000 182.177.000 5,37% 15,67%
SEBRAE/RJ 153.902.616 39.545.613 193.448.229 6,45% 163.877.000 44.599.000 208.476.000 6,15% 7,77%
SEBRAE/PE 80.597.371 37.085.263 117.682.634 3,93% 87.835.000 41.881.000 129.716.000 3,83% 10,23%
SEBRAE/SC 82.075.329 36.246.886 118.322.215 3,95% 101.940.000 40.938.000 142.878.000 4,22% 20,75%
SEBRAE/CE 70.316.835 35.767.814 106.084.649 3,54% 79.148.000 40.399.000 119.547.000 3,53% 12,69%
SEBRAE/GO 72.787.168 35.019.263 107.806.431 3,60% 80.978.000 39.556.000 120.534.000 3,56% 11,81%
SEBRAE/RR 10.384.657 34.570.351 44.955.008 1,50% 11.633.000 39.212.000 50.845.000 1,50% 13,10%
SEBRAE/RS 125.803.705 34.335.700 160.139.405 5,34% 133.295.000 38.735.000 172.030.000 5,08% 7,43%
SEBRAE/PA 69.412.003 34.091.060 103.503.063 3,45% 81.355.000 38.511.000 119.866.000 3,54% 15,81%
SEBRAE/AP 10.908.289 34.046.718 44.955.007 1,50% 11.930.000 38.915.000 50.845.000 1,50% 13,10%
SEBRAE/MA 51.554.942 33.522.162 85.077.104 2,84% 59.026.000 37.871.000 96.897.000 2,86% 13,89%
SEBRAE/AC 11.685.603 33.269.404 44.955.007 1,50% 12.937.000 37.908.000 50.845.000 1,50% 13,10%
SEBRAE/ES 46.736.096 33.252.683 79.988.779 2,67% 53.282.000 37.568.000 90.850.000 2,68% 13,58%
SEBRAE/BA 118.526.741 32.419.410 150.946.151 5,04% 135.431.000 36.579.000 172.010.000 5,07% 13,95%
SEBRAE/PB 34.367.592 32.144.828 66.512.420 2,22% 38.803.000 36.321.000 75.124.000 2,22% 12,95%
SEBRAE/AM 43.819.596 32.114.886 75.934.482 2,53% 48.796.000 36.287.000 85.083.000 2,51% 12,05%
SEBRAE/MT 49.561.725 31.506.349 81.068.074 2,70% 57.510.000 35.599.000 93.109.000 2,75% 14,85%
SEBRAE/MS 38.901.171 31.485.404 70.386.575 2,35% 45.405.000 35.574.000 80.979.000 2,39% 15,05%
SEBRAE/AL 28.065.017 29.494.335 57.559.352 1,92% 31.149.000 33.327.000 64.476.000 1,90% 12,02%
SEBRAE/DF 33.881.616 29.489.836 63.371.452 2,11% 37.257.000 33.323.000 70.580.000 2,08% 11,38%
SEBRAE/RN 31.195.639 29.084.144 60.279.783 2,01% 34.331.000 32.864.000 67.195.000 1,98% 11,47%
SEBRAE/PI 28.213.194 29.054.202 57.267.396 1,91% 31.805.000 32.830.000 64.635.000 1,91% 12,87%
SEBRAE/TO 18.600.934 26.354.073 44.955.007 1,50% 21.197.000 29.648.000 50.845.000 1,50% 13,10%
SEBRAE/SE 21.878.749 25.735.287 47.614.036 1,59% 24.525.000 29.082.000 53.607.000 1,58% 12,59%
SEBRAE/RO 21.856.627 23.098.382 44.955.009 1,50% 23.807.000 27.038.000 50.845.000 1,50% 13,10%
Total 2.074.846.500 922.154.000 2.997.000.500 100,00% 2.346.686.000 1.042.972.000 3.389.658.000 100,00% 13,10%

Orçamento
Ano: 2024
Transferência de CSN por Sebrae/UF
Sebrae/UF Total de CSN % Participação

SEBRAE/AC 5.449.376 0,53%
SEBRAE/AL 21.076.303 2,06%
SEBRAE/AM 9.613.104 0,94%
SEBRAE/AP 8.414.727 0,82%
SEBRAE/BA 53.900.462 5,28%
SEBRAE/CE 46.766.766 4,58%
SEBRAE/DF 25.974.055 2,54%
SEBRAE/ES 39.635.728 3,88%
SEBRAE/GO 38.136.245 3,73%
SEBRAE/MA 26.961.000 2,64%
SEBRAE/MG 107.996.658 10,57%
SEBRAE/MS 64.391.686 6,30%
SEBRAE/MT 48.540.061 4,75%
SEBRAE/PA 28.360.733 2,78%
SEBRAE/PB 25.974.199 2,54%
SEBRAE/PE 26.463.041 2,59%
SEBRAE/PI 23.758.766 2,33%
SEBRAE/PR 65.507.718 6,41%
SEBRAE/RJ 85.030.348 8,33%
SEBRAE/RN 42.187.320 4,13%
SEBRAE/RO 11.472.648 1,12%
SEBRAE/RR 6.497.515 0,64%
SEBRAE/RS 63.286.136 6,20%
SEBRAE/SC 64.905.641 6,35%
SEBRAE/SE 14.262.420 1,40%
SEBRAE/SP 32.769.914 3,21%
SEBRAE/TO 34.023.431 3,33%
Total 1.021.356.001 100,00%

Orçamento
Ano: 2024
Despesas da Matriz de Suporte por Objetivo Nacional
Nome Objetivo Estratégico Valor


Transformar vocações e potenciais empreendedores em negócios 1.545.889.299,00
Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à tecnologia e a mercados 1.202.178.249,00
Tornar o empreendedorismo prioridade em políticas de Estado 74.362.640,00
Simplificar, desonerar e agilizar o dia a dia do empreendedor 188.549.806,00
Ser protagonista na ativação de ecossistemas de negócios em economias portadoras de futuro 774.325.003,00
Promover a participação equitativa de todos na sociedade por meio do empreendedorismo 525.098.488,00
Preparar pessoas por meio de formação empreendedora e métodos de gestão contemporânea para estarem aptas à transformação em sua vida e seu ambiente 1.072.759.746,00
Alavancar as economias portadoras de futuro como impulsionadoras da prosperidade dos territórios e dos biomas 558.908.703,00
Total 5.942.071.934,00

Orçamento
Ano: 2024
Custo de Pessoal
Total do Custo de Pessoal

1.839.813.859
Custo Administrativo
Total do Custo Administrativo

470.237.930
Fundo de Reserva
Total Fundo de Reserva

346.056.220

. Power BI Desktop
SEBRAE NACIONAL

Power BI Desktop
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ NA
Programas Nacionais Ano: 2024

UF Selecionada: NA
Despesas dos Programas Nacionais
DataBiz 21.508 Mil
Humanizar 8.345 Mil
Plural 1.800 Mil
Conecta Tech
Educação que Transforma
Impulsionar Negócios
Saber em Ação
0 Mil 20.000 Mil 40.000 Mil 60.000 Mil 80.000 Mil 100.000 Mil 120.000 Mil 140.000 …


Cliente 360 129.980.000
Conexão Financeira 1.942.151
DataBiz 21.508.057
Governança Empreendedora 3.768.000
Humanizar 8.344.680
Impulso Tecnológico 132.037.378
Plural 1.800.000
Transformar Juntos 13.722.915
Total 313.103.181

Power BI Desktop

UF Selecionada: NA
Projetos Processos
43 137.809.425 19 175.293.756
Total de Despesas
313.103.181
Atendimento direto pelo Seb… 213.517 Mil
Processo Estratégico 171.526 Mil
Projeto Estratégico 137.809 Mil Gestão Operacional 10.606 Mil
Processo de Negócios 3.768 Mil
(Em branco) 0 Mil
0 Mil 50.000 Mil 100.000 Mil 150.000 Mil 200.000 … 0 Mil 50.000 Mil 100.000 Mil 150.000 Mil 200.000 Mil 250.00…

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Matriz de Suporte Ano: 2024

UF Selecionada: NA
Projetos Processos
46 274.224.355 93 1.531.930.153
Total de Despesas
1.806.154.508
Gestão Operacional 394.447 Mil
Processo de Controle e S… 575.515 Mil

0 Mil 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.0… 0 Mil 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Power BI Desktop

UF Selecionada: NA

Prevista Prevista
Processo de Controle e Suporte Gestão Operacional 40 385.665.229
Processo de Controle e Suporte Inversão Financeira 1 1
Processo de Negócios Atendimento direto pelo Sebrae 27 423.636.580
Total 93 1.531.930.153

Prevista Prevista
Projeto Especial Atendimento pela Rede Sebrae 7 17.923.945
Total 46 274.224.355

Power BI Desktop
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: NA
Receitas Despesas
Descrição Receita Original 2023 Ajustado 2023 Original 2024 %Variação Descrição Despesa Original 2023 Ajustado 2023 Original 2024 %Variação
24-23 24-23
Alienação de Bens 0 Demais Despesas Operacionais 170.411.957 177.581.635 75.059.027 -55,95%
Aplicações Financeiras 310.000.000 310.000.000 255.000.000 -17,74% Encargos Diversos 221.045.865 205.987.865 189.149.429 -14,43%
Contribuição Social 4.778.000.000 4.778.000.000 5.404.000.000 13,10% Financiamentos / Amortizações de 3.503.099 0 1 -100,00%
Convênios com Parceiros 980.000 980.000 Emprestimos
Empresas Beneficiadas 1.000.000 1.000.000 Investimento / Depositos Judiciais 902.996 580.996 156.308.493 17209,99%
Operações de Crédito / Recebimentos de 30.000.000 30.000.000 12.000.000 -60,00% Pessoal, Encargos e Beneficios 219.131.802 219.131.802 232.859.563 6,26%
Empréstimos Concedidos Serviços Profissionais e Contratados 968.512.277 931.461.562 1.395.092.828 44,04%
Outras Receitas 16.000.000 16.000.000 18.500.000 15,63% Transferências 4.460.199.336 4.429.971.800 4.508.317.111 1,08%
Total 5.135.980.000 5.135.980.000 5.689.500.000 10,78% Total 6.043.707.331 5.964.715.659 6.556.786.452 8,49%
Saldo de Exercícios 1.050.000.000 1.050.000.000 1.065.000.000 1,43% Fundo de Reserva 142.272.669 221.264.341 197.713.548 38,97%
Total 1.050.000.000 1.050.000.000 1.065.000.000 1,43% Total 142.272.669 221.264.341 197.713.548 38,97%
Total 6.185.980.000 6.185.980.000 6.754.500.000 9,19% Total 6.185.980.000 6.185.980.000 6.754.500.000 9,19%

Power BI Desktop
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: NA
Receita
Total de Receitas
6.754.500.000
2022 4.586.443 Mil 2022-2023
35%
2023 6.185.980 Mil
2023-2024
9%
2024 6.754.500 Mil
0 Mi 1.000 Mi 2.000 Mi 3.000 Mi 4.000 Mi 5.000 Mi 6.000 Mi

Power BI Desktop
Orçamento Ano: 2024

UF Selecionada: NA
Receitas
Receitas por
por Natureza
Natureza (R$
(R$ Mil)
Mil)
CSO Lei 8.029/90 5.404.000 Mil
Saldo Financ. Exerc. Anterior 1.065.000 Mil
Recebimentos de Empréstimos Concedidos 12.000 Mil
0 Mil 1.000.000 Mil 2.000.000 Mil 3.000.000 Mil 4.000.000 Mil 5.000.000 Mil 6.0…

Natureza Executado Original 2023 Ajustado 2023 Variação Original Original 2024 Variação Original
2022 2023 / Executado 2024 / Ajustado
2022 2023

CSO Lei 8.029/90 4.587.591.675 4.778.000.000 4.778.000.000 104,15% 5.404.000.000 13,10%
Saldo Financ. Exerc. Anterior 1.050.000.000 1.050.000.000 1.065.000.000 1,43%
 Próprias
Aplicações Financeiras 363.202.688 310.000.000 310.000.000 85,35% 255.000.000 -17,74%
Outras Receitas 47.481.975 15.000.000 15.000.000 31,59% 15.000.000 0,00%
Convênios, Subvenções e Auxílios 564.191 980.000 980.000 173,70%
Empresas Beneficiadas 506.200 1.000.000 1.000.000 197,55%
 Diversas
Recebimentos de Empréstimos Concedidos 24.289.063 30.000.000 30.000.000 123,51% 12.000.000 -60,00%
Recuperações e Restituições de Pessoal Cedido 1.314.952 1.000.000 1.000.000 76,05% 3.500.000 250,00%
Alienação de Bens 0
Total 5.024.950.745 6.185.980.000 6.185.980.000 123,11% 6.754.500.000 9,19%

Power BI Desktop

UF Selecionada: NA
Despesas
Total de Despesas
2022 4.410.984 Mil 2022 - 2023
6.556.786.452
37%
2023 6.043.707 Mil
2023-2024
8%
2024 6.556.786 Mil
0 Mi 1.000 Mi 2.000 Mi 3.000 Mi 4.000 Mi 5.000 Mi 6.000 Mi
1.806.154,51 Mil
1.500.000 Mil
1.000.000 Mil
500.000 Mil
313.103,18 Mil
0 Mil
Alocação de Despesas da Matriz de Suporte por Finalidade

5.000.000.000 4.816.068.010
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000 677.558.004 542.492.112

189.849.429 151.270.001 117.704.238 38.049.629 23.795.029
0
Gestão Atendimento Articulação Operações Inversão Desenvolvim… Construção e Atendimento
Operacional direto pelo Institucional Especiais Financeira de Produtos e Reforma pela Rede

Power BI Desktop
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: NA
Transf. Interna CSO Lei 8.029/90 (45%) 2.346.685 Mil
Serviços Especializados 1.291.976 Mil
Transf. Interna CSN Res. CDN 20/92 (20%) 1.042.974 Mil
Transf. Interna CSN Programas e Projetos… 1.021.356 Mil
Despesas Tributárias 189.149 Mil
Pessoal 174.379 Mil
Fundo de Empresas Emergentes 151.270 Mil
Serviços Contratados 103.117 Mil
Transf. p/ Sebrae-UF Contr. Interno 26.514 Mil
Ações Cíveis 700 Mil
Aluguéis e Encargos 696 Mil
Imobilizações 0 Mil
Outras Transferências 0 Mil
0 Mil 500.000 Mil 1.000.000 Mil 1.500.000 Mil 2.000.000 Mil 2.500.000 Mil

Power BI Desktop

UF Selecionada: NA
Natureza Orçamentária Original 2023 Ajustado 2023 Original 2024 Variação 24-23

 Transferências
Transf. p/ Sebrae-UF Contr. Interno 54.748.275 64.149.236 26.513.762 -51,57%
Transf. Interna CSO Lei 8.029/90 (45%) 2.074.846.500 2.074.846.500 2.346.685.000 13,10%
Transf. Interna CSN Res. CDN 20/92 (20%) 922.154.000 922.154.000 1.042.974.000 13,10%
Transf. Interna CSN Programas e Projetos Nacionais 587.470.226 745.982.749 1.021.356.001 73,86%
Transf. Interna CSN Agentes 385.377.411 457.740.784
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 129.387.552 85.104.865 70.788.348 -45,29%
Outras Transferências 306.215.372 79.993.666 0
Serviços Especializados 873.893.669 832.110.589 1.291.975.763 47,84%
Serviços Contratados 93.968.608 99.310.973 103.117.065 9,74%
Encargos Sociais s/Serviços de Terceiros 650.000 40.000
Pessoal 166.517.400 166.517.400 174.378.756 4,72%
Encargos Sociais 12.783.813 12.783.813 13.103.483 2,50%
Benefícios Sociais 39.830.589 39.830.589 45.377.324 13,93%
 Imobilizado
Bens Móveis 377.000 347.000 4.338.493 1.050,79%
Despesas Tributárias 184.099 205.987.665 189.149.429 102.643,32%
Despesas Financeiras 220.861.766 200
Reclamações Trabalhistas 174.000 116.000
Ações Cíveis 177.996 1.996 700.000 293,27%
Depósitos Judiciais 174.000 116.000
Serviços Gráficos e de Reprodução 348.024 345.129 1.019.536 192,95%
Serviços de Comunicação em Geral 6.571.440 6.566.440 6.712.965 2,15%
Materiais de Consumo 496.830 496.830 1.069.517 115,27%
Doações e Subvenções 25.279.000 30.439.300 27.190.000 7,56%
Divulgação, Anúncios, Publicidade e Propaganda 99.000.000 110.900.000
Despesas com Viagens 23.390.431 22.783.700 30.128.371 28,81%
Demais Custos e Despesas Gerais 13.883.787 4.607.791 8.243.070 -40,63%
Aluguéis e Encargos 1.442.445 1.442.445 695.568 -51,78%
 Aplicações em Programas de Crédito
Fundo de Empresas Emergentes 151.270.000 0,00%
Imobilizações 3.503.099 0 1 -100,00%
Total 6.043.707.331 5.964.715.659 6.556.786.452 8,49%

Power BI Desktop
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: NA
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae NA
Nome Objetivo Nacional Despesas 2024
Alavancar as economias portadoras de futuro como impulsionadoras da prosperidade dos territórios e dos biomas 328.224.600
Preparar pessoas por meio de formação empreendedora e métodos de gestão contemporânea para estarem aptas 297.647.950
à transformação em sua vida e seu ambiente
Promover a participação equitativa de todos na sociedade por meio do empreendedorismo 339.947.280
Ser protagonista na ativação de ecossistemas de negócios em economias portadoras de futuro 10.868.958
Simplificar, desonerar e agilizar o dia a dia do empreendedor 26.244.033
Tornar o empreendedorismo prioridade em políticas de Estado 50.345.939
Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à 459.410.853
tecnologia e a mercados
Transformar vocações e potenciais empreendedores em negócios 129.980.000
Total 1.642.669.613

Power BI Desktop

UF Selecionada: NA
Despesas por Diretoria e Unidade - 2024
Nome Diretoria / Unidade Organizacional / Projetos/Processos Original 2024

 NA - Conselho Deliberativo Nacional 3.350.000
 NA - Gabinete Conselho Deliberativo Nacional 3.350.000
Governança CDN 3.350.000
 NA - Diretoria de Administração e Finanças 5.272.701.487
 NA - Gabinete DAF 3.148.000
Gestão da Unidade de Empreendedorismo, Diversidade e Inclusão 480.000
Gestão do Gabinete da DAF 2024 868.000
Gestão do Programa Plural 300.000
Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024 1.500.000
 NA - Unidade de Administração e Suprimentos 77.567.550
Construções, Reformas e Adequações do Sebrae Nacional 38.049.629
Custeio Administrativo - SEBRAE NACIONAL 27.987.410
Gestão de Viagens UAS 80.000
Gestão do Fundo de Investimento em Ativo Imobilizado do Sistema Sebrae 1
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - UAS 5.651.084
Sustentabilidade na Gestão do Sebrae Nacional 5.789.997
Tributos e Taxas dos Edifícios do Sebrae Nacional 9.429
 NA - Unidade de Gestão de Pessoas 268.238.810
Administração de Pessoal 100.000
Competências Estratégicas 5.674.680
Cuidado e Engajamento 6.790.325
Cultura Organizacional 350.000
Diversidade, Inclusão e Pertencimento 2.300.000
Gestão da Unidade 500.000
Remuneração de Pessoal - Cedidos 3.332.856
Remuneração de Recursos Humanos - Custeio Administrativo 94.408.183
Remuneração de Recursos Humanos - Suporte a Negócios 138.451.380
Valor Humano 16.331.386
 NA - Unidade de Gestão Financeira 190.140.200
Gestão da Administração Financeira 189.140.000
Gestão da UGF 796.000
Sebrae Mais Receita 204.200
 NA - Unidade de Gestão Orçamentária e Contabilidade 4.418.089.694
Gestão da UGOC 7.074.693
Transferidora da Contribuição Social Ordinária 3.389.659.000
Transferidora da CSN Programas e Projetos Nacionais 1.021.356.001
 NA - Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação 281.026.644
Custeio da Infraestrutura - Externo 18.306.276
Custeio da Infraestrutura - Interno 63.122.232
Gestão da UTIC - Sistema Sebrae 3.800.040
Gestão de Segurança e Risco de TIC 54.872.472
NA - Gestão da Proteção de Dados Pessoais para Adequação à LGPD 0
Serviços de TIC - Externo 59.272.272
Serviços de TIC - Interno 81.653.352
 NA - Universidade Corporativa Sebrae 34.490.589
Atividades educacionais - complementares 2.540.000
Desenvolvimento de Líderes 6.100.000
Desenvolvimento e Oferta de Soluções Educacionais 12.500.000
ESG 3.000.000
Gestão do conhecimento 1.310.000
Gestão UCSebrae 2.440.589
Tecnologias educacionais 6.600.000
Total 5.276.051.487

Power BI Desktop

UF Selecionada: NA

 NA - Diretoria Técnica 675.866.816
 NA - Gabinete DITEC 1.000.000
Gestão do Gabinete da Diretoria Técnica 1.000.000
 NA - Unidade de Competitividade 224.435.419
BA - 377/21 - Polo de Referência em Óleo e Gás Onshore 2.046.120
ES - 07/23 - Polo Turismo de Experiência 1.092.000
MS - 375/21 - Polo de Referência e Disseminação de Conhecimento no Ecoturismo 1.000.000
MT - 275/23 - Polo de Referência Centro Sebrae de Sustentabilidade 5.987.410
Programa de Conv. 09/2023_Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias - PROCOMPI 3.869.977
RJ - 0166/21 - Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro - CRAB 12.026.501
RJ - 376/21 - Polo de Referência em Óleo e Gás Offshore 220.000
RN- 246/22 - Polo de Aceleração de Negócios de Energias Renováveis 1.455.032
SP- 461/22 - Polo Centro de Referência em Economia Criativa 5.800.000
UCOMP_ Convênio nº43/2021 - ABRAPE 1.500.429
UCOMP_AGRONEGÓCIOS 2.600.000
UCOMP_COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.316.000
UCOMP_CONEXÕES CORPORATIVAS 500.000
UCOMP_Conv . 31/22 - CDL/BH - Varejo Inteligente Conecta Brasil 2022 359.648
UCOMP_Conv. 02/2023 - Sebrae e IBGM - Conexão Moda Joia 1.886.379
UCOMP_Conv. 026/22 - CCTF SEBRAE E ABIT - Projeto Vista Brasil 964.402
UCOMP_Conv. 04/22 - IBRAVAG 1.030.145
UCOMP_Conv. 048/21 - CCTF Sebrae e Senai Cetiqt - Inova Moda Digital 2.153.556
UCOMP_Conv. 080/21 - ABIMOVEL 449.974
UCOMP_Conv. 49/22 - CONAMPE -22/24 - Associativismo 4.0 e acesso a mercado 0
UCOMP_Conv. 71/2021 - BID - Fortalecimento de Destinos Turísticos Inteligentes 2.028.334
UCOMP_Conv. 73/21 - CACB - Empreender Competitivo 2021-2023 9.204.411
UCOMP_ENERGIA 20.247.942
UCOMP_GESTÃO DA UNIDADE DE COMPETITIVIDADE 2.190.238
UCOMP_INDÚSTRIA 15.450.000
UCOMP_TRANSFORMAÇAO DIGITAL E MERCADOS 9.571.000
UCOMP_TURISMO,ECONOMIA CRIATIVA E ARTESANATO 116.485.921
 NA - Unidade de Desenvolvimento Territorial 30.306.915
Cidade Empreendedora NA 12.972.915
Gestão da Unidade de Desenvolvimento Territorial 16.584.000
Territórios Empreendedores e Lideranças 750.000
 NA - Unidade de Educação Empreendedora 22.000.000
Abordagem Territorial da EE 1.273.660
Atendimentos Nacionais - Educação Empreendedora 0
Contrato Interno - ConheCER 0
Contrato Interno - Polo de EE 3.000.000
Convênio Consed 0
Convênio MEC 0
Convênio Undime 175.000
Gestão de Portfólio 146.340
Gestão, monitoramento e avaliação 1.775.000
Prêmio Educador Transformador 2.450.000
Relacionamento 5.630.000
Sensibilização e Engajamento 7.550.000
 NA - Unidade de Gestão de Soluções 58.000.000
Desenvolvimento e Manutenção de Serviços 38.203.200
Elaboração e Atualização de Produtos 7.933.100
Gestão da Unidade Soluções 1.165.000
Gestão do Portfólio 4.000.000
MG - 185/23 - Conteúdos educativos e objetos de aprendizagem para plataforma nacional PNBOX 220.000
PE - 227/23 - Desenvolvimento de Solução Digital - APP Sebrae 2.178.700
Produção e Atualização de Conteúdos 4.300.000
 NA - Unidade de Inovação 161.408.878
Agentes locais de inovação - ALI 5.048.056
Bioeconomia e Negócios de Impactos 5.304.021
Catalisa Corp 2.100.000
Catalisa Gov 15.430.000
Catalisa HUB 1.100.000
Catalisa HUB - Contrato Worldlabs 0
Catalisa ICT - outras iniciativas 9.350.000
Catalisa ICT 1 - Subvenção 2.849.708
Catalisa ICT 2 1.647.163
Contrato Embrapii 2019 390.000
Contrato Embrapii 2021 320.000
Contrato Embrapii 2023 1.220.000
Convênio Campus Party 2.614.923
Convênio UNB 2.000.000
Crédito Inovador - FINEP 2.510.000
Despesa de viagem 1.500.000
Ecossistemas de Inovação 729.876
ELI - Novas metodologias 5.407.000
ELI - plataforma incubadora 266.904
ELI Summit 2.000.000
Hub de Inovação Sebrae 0
Hub Inovação Sebrae 5.000.000
Indicação Geográfica - Projeto Nacional 10.650.000
Inova Amazônia 9.413.338
Inova Brasil 0
Relatório Inova
atualizado emBrasil13/11/2023
- Tradicionais 13:21:38 4.000.000
Inova Cerrado e Pantanal 6.210.000
Inovativa 150.000
Polo de Bioeconomia 4.514.500
Polo de startups 8.600.000
Propriedade Intelectual 2.020.000
SBRT 1.765.334
Sebrae Like a Boss (Startup) 300.000
Sebrae Startup - Campeãs Nacionais 5.698.055
Sebrae Startup - Clube de benefício 120.000
Sebraetec 1.050.000
Selos de Sustentabilidade 0
Startup Black 5.600.000
Startup Campus 3.000.000
Startup Day 300.000
Startup Nordeste 31.230.000
 NA - Unidade de Relacionamento com o Cliente 178.715.604
Atendimento Digital URC 129.980.000
Desenvolve Mulher Empreendedora 2.665.604
Gestão da Rede de Atendimento 46.070.000
Total 675.866.816
Power BI Desktop

UF Selecionada: NA

 NA - Presidência 604.868.149
 NA - Gabinete PRESI 27.540.000
Gestão do Gabinete da Presidência 1.040.000
Patrocínio 26.500.000
 NA - Ouvidoria 200.000
Ações de Prevenção contra o Assédio 10.000
Convenio CEF - Projeto Prevenção da Violência contra a mulher e promoção da equidade de gênero 10.000
Despesas com viagens 80.000
Disseminação dos novos normativos da Ouvidoria e da atuação da Ouvidoria 10.000
Encontro Nacional de Ouvidorias do Sistema SEBRAE 40.000
Implementação de Inteligência Artificial nos Dados da Ouvidoria 0
Serviços Especializados [processos de suporte e controle. Gestão Operacional] 50.000
Voz do Cliente 0
 NA - Unidade de Assessoria Institucional 22.870.000
Gestão das Relações Institucionais do Sebrae 2024 1.000.000
Gestão das Relações Internacionais do Sebrae 2024 3.000.000
Planejamento e Realização de Eventos 2024 18.870.000
 NA - Unidade de Assessoria Jurídica 3.463.000
Acompanhamento e defesa do Sebrae nos processos na Justiça Trabalhista 368.000
Consultoria e assessoria contábil: Apoio às Atividades de Assessoria e Consultoria Jurídica 30.000
Consultoria e Assessoria de Notória Especialização 1.000.000
Defesa do Sebrae em processos administrativos e Judiciais (diversos) : Acompanhamento de Processos Judiciais e Extrajudiciais 45.000
Despesas Processuais Trabalhistas - Acompanhamento de Processos Judiciais e Extrajudiciais 60.000
Despesas processuais tributárias, cíveis e outras - Acompanhamento de Processos Judiciais e Extrajudiciais 50.000
Encontro Nacional das Assessorias Jurídicas 90.000
Gestão Administrativa da Assessoria Jurídica - Gestão e Monitoramento da Atividade 120.000
Leitura do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União 3.000
Passivo Judicial e Extrajudicial 700.000
Processos Tributários - Acompanhamento de Processos Judiciais e Extrajudiciais 180.000
Projeto Eficiência Jurídica como Modelo de Negócio 652.000
Registro e acompanhamento das marcas e dos domínios do SEBRAE 165.000
 NA - Unidade de Auditoria Interna 4.909.600
Gestão da Auditoria Interna do Sistema Sebrae 4.909.600
 NA - Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros 162.056.151
Acesso a Crédito e Investimento para Pequenos Negócios 1.020.000
Capitalizando Empresas Inovadoras 1.270.000
Educação e Orientação Financeira para pequenos negócios 622.151
Garantias de Crédito para Pequenos Negócio 300.000
Gestão da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros 844.000
NOVO SISTEMA OPERACIONAL FAMPE 8.000.000
SebraePAR 150.000.000
 NA - Unidade de Comunicação 298.553.280
Assessoria de Imprensa 14.170.508
Experiência da Marca 31.250.000
Gestão da Comunicação 1.192.000
Produções Audiovisuais 50.690.772
Publicidade e Propaganda 165.000.000
Redes Sociais 36.250.000
 NA - Unidade de Controladoria e Compliance 384.950
Gestão da Integridade 384.950
 NA - Unidade de Gestão Estratégica e Inteligência 35.345.193
Construção do Planejamento Estratégico do Sistema Sebrae. 1.889.964
Disponibilização de Dados do Convênio com a Receita Federal do Brasil 1.000.000
Elaboração do Plano Anual 2025 dos Sebrae/UF e Sebrae/NA. 200.000
Estudos e Pesquisas. 7.936.196
Fortalecimento do Processo de gestão e monitoramento da Estratégia do Sistema Sebrae. 75.000
Gestão do bodyshop de Dados. 9.541.416
Gestão do Núcleo de Inteligência de Dados 405.100
Gestão do Observatório Data MPE Brasil. 6.268.869
Governança de Dados 78.672
Implementação da Cultura Analítica no Sebrae Nacional - 2ª Fase 840.000
Implementação da Cultura Analítica no Sistema Sebrae 1.026.000
Implementação do Planejamento Estratégico 2024-2027 no Sistema Sebrae. 0
Inspira UGE - Rede de Planejamento e Monitoramento da Estratégia. 90.000
Manutenção evolutiva do LEME. 3.645.976
Mentoria em Inteligência de Dados. 2.348.000
NA - Impulsionador da Inteligência de Dados 0
Radar da Estratégia 0
Reposicionamento do Sistema Leme. 0
 NA - Unidade de Políticas Públicas 49.545.975
Convênio COMICRO 39/22 - PROMEI MAIS 22/23 1.701.546
Gestão da Unidade de Políticas Públicas 1.090.000
Gestão do Programa Governança Empreendedora 3.768.000
Melhoria do ambiente de negócios: desburocratização e simplificação 29.986.429
Proposições e Acompanhamento Legislativo 13.000.000
Total 604.868.149

Power BI Desktop
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: NA
Fundo de Reserva

197.713.548

Power BI Desktop
.
SEBRAE / AC

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ AC
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: AC
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
31,00 15,00 0,00 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 8,14 8,14
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 27,70 30,00 23,04 25,80 25,80
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 66,80 66,80
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 86,00 85,00 84,00 85,00 85,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
83,60 79,30 79,50 80,00 80,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: AC
CSN Global
Total CSN Global
5.449.376
Total CSN Programas Total CSN Projetos/Processos

Nacionais Nacionais
4.987.288 462.088
Percentual de CSN

91,52%
18.463.168

18.463.168 0


UF Selecionada: AC
Programa Nacional / Indicador Unidade Polaridade Meta 2023 Executado Meta Mínima Meta 2024
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
Recomendação (NPS) Percentual Maior melhor 85,00 85,00
Recorrência do atendimento Percentual Maior melhor 66,80 66,80
 Conecta Tech
Gartner IT Score for Enterprise Architecture and Technology Innovation Pontos Maior melhor 0,00 1,00
Clientes com garantia do Fampe assistidos na fase pós-crédito Percentual Maior melhor 45,00 45,00
 DataBiz
Faturamento Percentual Maior melhor 8,00 8,00
Inovação e Modernização Percentual Maior melhor 97,00 97,00
 Plural
Negócios liderados por pessoas de grupos sub-representados Percentual Maior melhor 0,00 10,00
Empregos de MPEs nos territórios com atuação do Sebrae Numero Maior melhor 0,00 2.275,00
Iniciativas realizadas nos territórios com atuação do Sebrae Numero Maior melhor 0,00 6,00
Pequenos negócios nos territórios com atuação do Sebrae Numero Maior melhor 0,00 1.768,00


UF Selecionada: AC
Adesão a Programas Nacionais

Nacionais 21,27% 78,73%
9 4.987.288 18.463.168
1.384 Mil
Transformar Juntos
936 Mil
1.358 Mil
6.142 Mil
1.305 Mil
Impulso Tecnológico
1.806 Mil
700 Mil
Conecta Tech
942 Mil
240 Mil
358 Mil
0 Mil
Cliente 360
6.743 Mil
0 Mil
Conexão Financeira
408 Mil
0 Mil
DataBiz
891 Mil
0 Mil
Plural
237 Mil


Cliente 360 0,00 6.743.253,00 6.743.253,00
Conecta Tech 700.000,00 942.374,00 1.642.374,00
Conexão Financeira 0,00 408.375,00 408.375,00
DataBiz 0,00 891.464,00 891.464,00
Educação que Transforma 240.000,00 357.551,00 597.551,00
Impulsionar Negócios 1.358.000,00 6.141.594,00 7.499.594,00
Impulso Tecnológico 1.305.000,00 1.805.507,00 3.110.507,00
Plural 0,00 236.958,00 236.958,00
Transformar Juntos 1.384.288,00 936.092,00 2.320.380,00
Total 4.987.288,00 18.463.168,00 23.450.456,00


UF Selecionada: AC
DataBiz 891 Mil
Plural 237 Mil
0 Mil 2.000 Mil 4.000 Mil 6.000 Mil 8.0…


Cliente 360 6.743.253
Conecta Tech 1.642.374
Conexão Financeira 408.375
DataBiz 891.464
Educação que Transforma 597.551
Impulsionar Negócios 7.499.594
Plural 236.958
Total 23.450.456

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: AC

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: AC

Nacional
100,00% 0,00%
1 462.088 0
462,09 Mil
0,0 Mi 0,1 Mi 0,2 Mi 0,3 Mi 0,4 Mi 0,5 Mi
CSN Projetos/Processos Nacionais Contrapartida

Contrapartida
Processo Nacional - Subsídio ao Plano de Saúde 462.088,00 0,00 462.088,00
Total 462.088,00 0,00 462.088,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: AC
0 Mil 5.000 Mil 10.000 Mil 15.000 Mil


Total 18.001.184

Programas Locais Ano: 2024

UF Selecionada: AC
Indicadores dos Programas Locais
Programas
Locais
--
Programa Local / Indicador Unidade de Polaridade Meta

medida


UF Selecionada: AC
Receitas e Despesas dos Programas Locais
Programas Total de Receitas Total de Despesas

Locais
-- 0 0
Total de Despesas e Receitas dos Programas Locais (R$ mil)


UF Selecionada: AC

Locais
-- 0 --

Programa Local Receitas Previstas Despesas Previstas



UF Selecionada: AC
Projetos Processos
3 1.485.322 19 42.905.427
Total de Despesas
44.390.749

Projeto Corporativo 779 Mil
Inversão Financeira 779 Mil
Projeto Especial 707 Mil

Operações Especiais 83 Mil
0 Mil 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

0 Mil 5.00… 10.0… 15.0… 20.0… 25.0… 30.0… 35.0… Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil


UF Selecionada: AC

Prevista Prevista
Processo de Controle e Suporte Operações Especiais 1 82.600
Processo de Negócios Articulação Institucional 1 829.333
Total 19 42.905.427

Prevista Prevista
Projeto Corporativo Inversão Financeira 1 778.800
Projeto Especial Articulação Institucional 1 185.140
Projeto Especial Atendimento direto pelo Sebrae 1 521.382
Total 3 1.485.322

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AC
Receitas Despesas
24-23 24-23
Aplicações Financeiras 3.000.000 3.000.000 5.850.000,00 95,00% Demais Despesas Operacionais 13.197.210 13.662.900 16.487.868 24,93%
Contribuição Social 44.955.007 44.955.007 50.845.000,00 13,10% Encargos Diversos 261.640 285.560 82.600 -68,43%
Convênios com Parceiros 2.050.000 1.662.224 2.442.582,00 19,15% Financiamentos / Amortizações de 827.400 737.400 778.800 -5,87%
CSN 7.150.005 7.150.005 5.449.376,00 -23,79% Emprestimos
Empresas Beneficiadas 673.000 688.400 958.512,00 42,42% Investimento / Depositos Judiciais 1.090.000 1.917.990 1.290.000 18,35%
Outras Receitas 750.000 750.000 1.350.000,00 80,00% Pessoal, Encargos e Beneficios 18.689.178 17.979.595 20.536.559 9,88%
Total 58.578.012 58.205.636 66.895.470,00 14,20% Serviços Profissionais e Contratados 24.275.636 22.062.261 28.425.378 17,09%
 Saldo de Exercícios Transferências 150.000 240.000 60,00%
Saldo de Exercícios 3.000.000 3.000.000 3.000.000,00 0,00% Total 58.491.064 56.645.706 67.841.205 15,99%
Total 3.000.000 3.000.000 3.000.000,00 0,00%  Fundo de Reserva
Total 61.578.012 61.205.636 69.895.470,00 13,51% Fundo de Reserva 3.086.948 4.559.930 2.054.265 -33,45%
Total 3.086.948 4.559.930 2.054.265 -33,45%
Total 61.578.012 61.205.636 69.895.470 13,51%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AC
Receita
Total de Receitas
69.895.470
2022 52.776 Mil 2022-2023
17%
2023 61.578 Mil
2023-2024
14%
2024 69.895 Mil
0 Mil 10.000 Mil 20.000 Mil 30.000 Mil 40.000 Mil 50.000 Mil 60.000 Mil
Alocação de Receitas
63.805,47 Mil
60.000 Mil
50.000 Mil
40.000 Mil
30.000 Mil
20.000 Mil
10.000 Mil
6.090,00 Mil
91,29% 8,71%
0 Mil


UF Selecionada: AC

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 37.908 Mil
CSO Lei 8.029/90 12.937 Mil
CSN Programas e Projetos Nacionais 5.449 Mil
Saldo Financ. Exerc. Anterior 3.000 Mil
Empresas Beneficiadas 959 Mil
0 Mil 10.000 Mil 20.000 Mil 30.000 Mil 40.000 Mil

2022 2023

 Contribuição Social do Sebrae/NA
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 33.269.404 33.269.404 37.908.000 13,94%
CSN Programas e Projetos Nacionais 10.946.312 5.478.748 5.478.748 50,05% 5.449.376 -0,54%
CSN Agentes 1.671.257 1.671.257
CSO Lei 8.029/90 43.163.564 11.685.603 11.685.603 27,07% 12.937.000 10,71%
 Próprias
Convênios, Subvenções e Auxílios 1.370.736 2.050.000 1.662.224 149,55% 2.442.582 19,15%
Outras Receitas 769.206 750.000 750.000 97,50% 1.350.000 80,00%
Empresas Beneficiadas 840.146 673.000 688.400 80,11% 958.512 42,42%
Saldo Financ. Exerc. Anterior 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0,00%
 Convênio e Contrato Interno com Sebrae/NA
Contrato Interno com Sebrae/NA 8.000
Total 61.881.802 61.578.012 61.205.636 99,51% 69.895.470 13,51%


UF Selecionada: AC
Despesas
Total de Despesas
2022 50.532 Mil 2022 - 2023
67.841.205
16%
2023 58.491 Mil
2023-2024
16%
2024 67.841 Mil
0 Mi 10 Mi 20 Mi 30 Mi 40 Mi 50 Mi 60 Mi
44.390,75 Mil
40.000 Mil
30.000 Mil
23.450,46 Mil
20.000 Mil
10.000 Mil
65,43% 34,57%
0 Mil
30.779.851
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
11.735.025
10.000.000
5.000.000
1.014.473 778.800 82.600
0
Atendimento direto Gestão Operacional Articulação Inversão Financeira Operações Especiais
pelo Sebrae Institucional

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AC
Serviços Especializados 18.464 Mil
Pessoal 13.870 Mil
Divulgação, Anúncios, Publicidade e Prop… 933 Mil
Materiais de Consumo 918 Mil
Amortização Empréstimos com Sebrae/NA 779 Mil
Demais Custos e Despesas Gerais 660 Mil
Serviços de Comunicação em Geral 294 Mil
Transf. Externas - Convênios c/Outras Ent… 240 Mil
Despesas Tributárias 83 Mil
0 Mil 5.000 Mil 10.000 Mil 15.000 Mil 20.00…


UF Selecionada: AC

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 240.000 0,00%
Serviços Especializados 14.631.260,00 14.451.030 18.463.867 26,19%
Serviços Contratados 8.537.997,00 7.589.231 9.961.511 16,67%
Encargos Sociais s/Serviços de Terceiros 22.000,00 22.000
Pessoal 13.068.534,00 12.154.372 13.870.457 6,14%
Encargos Sociais 1.284.436,00 1.284.436 1.375.762 7,11%
Benefícios Sociais 4.336.208,00 4.540.787 5.290.340 22,00%
 Imobilizado
Bens Móveis 1.090.000,00 1.917.990 1.290.000 18,35%
Despesas Tributárias 132.040,00 69.880 82.600 -37,44%
Despesas Financeiras 72.600,00 215.680
Despesa c/Provisão I.R. s/Aplicações Financeiras 57.000,00 0
Serviços Gráficos e de Reprodução 1.404.730,00 1.239.036 1.943.650 38,36%
Serviços de Comunicação em Geral 238.407,00 243.407 294.220 23,41%
Materiais de Consumo 730.002,00 651.982 918.042 25,76%
Doações e Subvenções 2.092.500,00 1.513.000 2.256.000 7,81%
Divulgação, Anúncios, Publicidade e Propaganda 1.069.568,40 1.209.583 932.833 -12,78%
Despesas com Viagens 5.214.851,00 5.361.808 5.768.517 10,62%
Demais Custos e Despesas Gerais 676.115,00 616.115 659.728 -2,42%
Aluguéis e Encargos 3.005.416,00 2.827.969 3.714.878 23,61%
Amortização Empréstimos com Sebrae/NA 827.400,00 737.400 778.800 -5,87%
Total 58.491.064,40 56.645.706 67.841.205 15,99%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AC
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae AC
Preparar pessoas por meio de formação empreendedora e métodos de gestão contemporânea para estarem aptas 597.551
Total 56.023.580
Despesas por Objetivo Local

Nome Objetivo Local Despesas 2024

Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae AC


11.817.625
Ser protagonista na ativação de ecossistemas de negócios em economias portadoras de futuro 185.140
Total 44.390.749

UF Selecionada: AC
Despesas da Matriz de Suporte por Diretoria e Unidade
Nome Diretoria / Unidade Organizacional / Projetos/Processos Original 2023 Ajustado 2023 Original 2024 % Despesas 24-23
 AC - Diretoria de Administração e Finanças
 AC - Finanças
Gestão da Administração Financeira 131.400,00 46.400,00 46.400,00 0,00%
Gestão da Administração Financeira - Inversão Financeira 827.400,00 737.400,00 778.800,00 5,61%
Gestão da Administração Financeira - Operações Especiais 179.640,00 117.480,00 82.600,00 -29,69%
Subtotal Projeto/Processo 1.138.440,00 901.280,00 907.800,00 0,72%
 AC - Suporte aos Negócios
Custeio Administrativo 2.579.860,00 2.579.860,00 2.579.860,00 0,00%
Gestão da Administração Patrimonial 900.000,00 900.000,00 500.000,00 -44,44%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios 5.607.500,00 4.707.500,00 6.263.300,00 33,05%
Subtotal Projeto/Processo 9.087.360,00 8.187.360,00 9.343.160,00 14,12%
 AC - Tecnologia da Informação
Gestão em TI e Comunicação 2.951.029,00 2.659.529,00 1.563.426,00 -41,21%
Soluções de TI para Atendimento 291.500,00 1.028.920,00 252,97%
Subtotal Projeto/Processo 2.951.029,00 2.951.029,00 2.592.346,00 -12,15%
Subtotal Unidade Organizacional 13.176.829,00 12.039.669,00 12.843.306,00 6,67%
 AC - Diretoria Executiva
 AC - Assessoria de Comunicação
Divulgação e Marketing de Produtos 200.000,00 829.333,00 314,67%
Gestão da Comunicação AC 693.764,40 693.764,00 170.280,00 -75,46%
Subtotal Projeto/Processo 693.764,40 893.764,00 999.613,00 11,84%
Subtotal Unidade Organizacional 693.764,40 893.764,00 999.613,00 11,84%
 AC - Diretoria Técnica
 AC - Escritório Regional Alto Acre
Processo de Suporte Operacional ERAA 198.736,00 198.736,00 223.365,00 12,39%
 AC - Escritório Regional do Baixo Acre e PURUS
Economia Criativa do ACRE 185.140,00
Internacionalização de Empresas Acreanas 122.224,00 521.382,00 326,58%
Subtotal Projeto/Processo 122.224,00 706.522,00 478,06%
 AC - Escritório Regional do Juruá e Taraucá-Envira
Processo de Suporte Operacional Relacionado a Negocios ERJT 471.200,00 342.200,00 562.700,00 64,44%
 AC - Produtos e Mercado
Gestão de Produtos e Mercado 630.000,00
Oportunidade de Negócios para as MPE 3.275.000,00 3.549.000,00 3.549.000,00 0,00%
 AC - Superintendência
 AC - Excelência da Gestão
Estratégia em Ação 1.540.840,00 886.650,00 1.412.082,00 59,26%
Subtotal Projeto/Processo 1.540.840,00 886.650,00 1.412.082,00 59,26%
 AC - Gestão de Pessoas
Desenvolvimento da Força de Trabalho 460.500,00 1.091.612,00 137,05%
Processo - Saúde, Segurança e Qualidade de Vida 218.590,00 315.590,00 218.590,00 -30,74%
Remuneração de Recursos Humanos - Custeio Administrativo 2.053.993,00 2.053.993,00 3.090.375,00 50,46%
Remuneração de Recursos Humanos Relacionada a Negócios 17.151.500,00 16.251.917,00 18.001.184,00 10,76%
 AC - Superintendência (Unidade)
Gestão do Conselho Deliberativo Estadual-CDE e DIREX 534.600,00 708.600,00 1.062.400,00 49,93%
Subtotal Projeto/Processo 534.600,00 708.600,00 1.062.400,00 49,93%
Total 39.315.052,40 37.822.843,00 44.390.749,00 17,36%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AC
Fundo de Reserva

2.054.265
Limites Orçamentários
Descrição do Limite Previsão de Valor Valor Base de Cálculo Valor Orçado/Executado % Valor Orçado Situação
Bens Móveis (3% dos Recursos + Receitas de Vendas Bens Móveis) 1.548.006,93 Ok
Capacitação de Recursos Humanos 18.689.178,00 625.703,42 27,88% Ok
Contrapartida da Contribuição Social Ordinária Ok
Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda 3.231.262,98 Ok
Fundo de Reserva Ok
Tecnologia da Informação e da Comunicação 899.100,14 44.955.007,00 1.618.231,00 72,12% Ok
Variação do Plano Anual Ok
Total 5.678.370,05 63.644.185,00 2.243.934,42 100,00% Ok

.
SEBRAE / AL

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ AL
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: AL
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
20,00 15,00 0,00 16,50 18,00
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 3,92 3,92
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 24,80 25,00 26,65 27,20 27,50
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 45,60 50,00
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 86,50 80,00 89,70 80,00 82,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 4,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
72,80 76,00 71,77 75,00 73,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: AL
CSN Global
Total CSN Global
21.076.303

Nacionais Nacionais
19.740.576 1.335.727
Percentual de CSN

93,66%
24.039.904

22.479.424 1.560.480


UF Selecionada: AL
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
Protótipos de políticas públicas desenvolvidos em laboratórios Numero Maior melhor 0,00 1,00
 Humanizar
Inclusão de grupo minorizados Percentual Maior melhor 0,00 3,00
 Plural


UF Selecionada: AL

Nacionais 46,76% 53,24%
12 19.740.576 22.479.424

3.051 Mil

7.400 Mil

2.000 Mil

1.200 Mil

3.600 Mil

420 Mil
Humanizar 200 Mil

600 Mil
DataBiz 151 Mil

1.229 Mil
0 Mil

320 Mil
Plural 0 Mil
2.360 Mil
0 Mil
Saber em Ação 100 Mil


Cliente 360 9.949.300,00 3.050.700,00 13.000.000,00
Conecta Tech 280.000,00 420.000,00 700.000,00
DataBiz 151.276,00 1.228.724,00 1.380.000,00
Educação que Transforma 800.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00
Governança Empreendedora 0,00 320.000,00 320.000,00
Humanizar 200.000,00 600.000,00 800.000,00
Impulso Tecnológico 400.000,00 3.600.000,00 4.000.000,00
Plural 0,00 2.360.000,00 2.360.000,00
Saber em Ação 0,00 100.000,00 100.000,00
Transformar Juntos 1.360.000,00 2.000.000,00 3.360.000,00
Total 19.740.576,00 22.479.424,00 42.220.000,00


UF Selecionada: AL
Plural 2.360 Mil
DataBiz 1.380 Mil
Humanizar 800 Mil


Cliente 360 13.000.000
Conecta Tech 700.000
DataBiz 1.380.000
Educação que Transforma 2.000.000
Governança Empreendedora 320.000
Humanizar 800.000
Plural 2.360.000
Saber em Ação 100.000
Total 42.220.000

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: AL
 AL - Comunicação em Rede

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: AL

Nacional
46,12% 53,88%
2 1.335.727 1.560.480
935,73 Mil
400 Mil
1560,48 Mil
0,0 Mi 0,5 Mi 1,0 Mi 1,5 Mi

Contrapartida
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 400.000,00 1.560.480,00 1.960.480,00
Total 1.335.727,00 1.560.480,00 2.896.207,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: AL
Processo Nacional - Subsídio ao Plano de Saúde 936 Mil
0 Mil 500 Mil 1.000 Mil 1.500 Mil 2.000 Mil


Processo Nacional - Subsídio ao Plano de Saúde 935.727
Total 2.896.207


UF Selecionada: AL
Programas
Locais
1

medida
 AL - AL - Programa Local - Articulação Rede de Parceiros para Competitividade com inovação

Cópia de 4530 - Recomendação (NPS) Pontos Maior melhor 80,00


UF Selecionada: AL

Locais
1 175.000 4.739.200
175 Mil
AL - AL - Programa Local - Articulação Rede de Parceiros …

4.739 Mil
0 Mi 1 Mi 2 Mi 3 Mi 4 Mi 5 Mi
Receitas Despesas


UF Selecionada: AL

Locais
1 175.000 4.739.200


AL - AL - Programa Local - Articulação Rede de Parceiros para Competitividade com inovação 175.000 4.739.200
Total 175.000 4.739.200


UF Selecionada: AL
Projetos Processos
-- -- 25 57.805.396
Total de Despesas
57.805.396
0 Mil 10.000 Mil 20.000 Mil 30.000 Mil 40.000 Mil 0 Mil 10.000 Mil 20.000 Mil 30.000 Mil 40.000…


UF Selecionada: AL

Prevista Prevista
Total 25 57.805.396

Prevista Prevista

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AL
Receitas Despesas
24-23 24-23
Contribuição Social 57.559.352 57.559.352 64.476.000,00 12,02% Encargos Diversos 193.600 243.600 286.000 47,73%
Convênios com Parceiros 175.000 175.000 175.000,00 0,00% Financiamentos / Amortizações de 938.300 938.300 976.956 4,12%
CSN 27.653.747 27.653.747 21.076.303,00 -23,79% Emprestimos
Empresas Beneficiadas 3.399.048 3.399.048 4.660.700,00 37,12% Investimento / Depositos Judiciais 2.101.000 2.236.000 2.100.000 -0,05%
Outras Receitas 360.000 360.000 360.000,00 0,00% Pessoal, Encargos e Beneficios 25.796.844 27.425.015 34.797.136 34,89%
Total 91.765.266 91.765.266 94.442.863,00 2,92% Serviços Profissionais e Contratados 58.709.855 52.092.092 52.825.098 -10,02%
 Saldo de Exercícios Transferências 2.400.000 2.965.913 2.500.000 4,17%
Saldo de Exercícios 17.788.096 17.937.220 14.608.364,00 -17,88% Total 99.985.165 105.706.628 104.764.596 4,78%
Total 17.788.096 17.937.220 14.608.364,00 -17,88%  Fundo de Reserva
Total 109.553.362 109.702.486 109.051.227,00 -0,46% Fundo de Reserva 9.568.197 3.995.858 4.286.631 -55,20%
Total 9.568.197 3.995.858 4.286.631 -55,20%
Total 109.553.362 109.702.486 109.051.227 -0,46%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AL
Receita
Total de Receitas
109.051.227
2022 71.303 Mil 2022-2023
54%
2023 109.553 Mil
2023-2024
-0%
2024 109.051 Mil
84.474,95 Mil
80.000 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil
24.401,28 Mil
20.000 Mil
77,46% 22,38% 175,00 Mil

0 Mil
Matriz de Suporte Programas Nacionais Programas Locais


UF Selecionada: AL

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 33.327 Mil
CSO Lei 8.029/90 31.149 Mil
Outras Receitas 360 Mil
Convênios, Subvenções e Auxílios 175 Mil

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 29.494.335 29.494.335 33.327.000 12,99%
CSN Programas e Projetos Nacionais 19.769.853 16.561.912 18.421.747 83,77% 21.076.303 27,26%
CSN Agentes 9.232.000 9.232.000
CSN Proposta 1.859.835 0
CSO Lei 8.029/90 55.393.241 28.065.017 28.065.017 50,67% 31.149.000 10,99%
Saldo Financ. Exerc. Anterior 17.788.096 17.937.220 14.608.364 -17,88%
 Próprias
Outras Receitas 13.230.042 360.000 360.000 2,72% 360.000 0,00%
Convênios, Subvenções e Auxílios 685.345 175.000 175.000 25,53% 175.000 0,00%
Alienação de Bens 194.435
Total 95.311.741 109.553.362 109.702.486 114,94% 109.051.227 -0,46%


UF Selecionada: AL
Despesas
Total de Despesas
2022 69.079 Mil 2022 - 2023
104.764.596
45%
2023 99.985 Mil
2023-2024
5%
2024 104.765 Mil
0 Mi 20 Mi 40 Mi 60 Mi 80 Mi 100 Mi
60.000 Mil
57.805,40 Mil
50.000 Mil
40.000 Mil 42.220,00 Mil
30.000 Mil
20.000 Mil
10.000 Mil
55,18% 40,30% 4.739,20 Mil

0 Mil
35.000.000 34.693.184
30.000.000
25.000.000 23.040.212
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
72.000
0
Atendimento direto pelo Sebrae Gestão Operacional Operações Especiais

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AL
Pessoal 23.101 Mil
Serviços Gráficos e de Reprodução 483 Mil
Despesas Financeiras 214 Mil
0 Mil 10.000 Mil 20.000 Mil 30.000 Mil 40.000 …


UF Selecionada: AL

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 2.500.000,00 2.965.913 2.500.000 0,00%
Serviços Especializados 41.386.018,00 35.561.859 37.218.068 -10,07%
Encargos Sociais s/Serviços de Terceiros 0
Pessoal 17.622.409,00 19.026.489 23.101.014 31,09%
 Imobilizado
Bens Móveis 3.101.000,00 2.236.000 2.100.000 -32,28%
Despesas Tributárias 50.000 72.000 0,00%
Despesas Financeiras 193.600,00 193.600 214.000 10,54%
Serviços Gráficos e de Reprodução 524.342,00 704.308 482.976 -7,89%
Serviços de Comunicação em Geral 282.500,00 1.156.953 404.306 43,12%
Materiais de Consumo 1.141.952,00 1.419.711 875.904 -23,30%
Doações e Subvenções 2.055.151,00 4.426.637
Demais Custos e Despesas Gerais 1.290.216,00 1.664.090 1.071.759 -16,93%
Aluguéis e Encargos 929.120,00 1.978.977 1.553.128 67,16%
Amortização Empréstimos com Sebrae/NA 938.300,00 938.300 976.956 4,12%
Total 99.985.165,00 105.706.628 104.764.596 4,78%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AL
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae AL
Tornar o empreendedorismo prioridade em políticas de Estado 320.000
Total 46.959.200


Ampliar e cobertura e efetividade do Atendimento 48.469.073
Melhorar a eficiência na aplicação de recursos 5.340.116
Assegurar a prontidão e aptidão do capital humano e o alinhamento da cultura organizacional à estratégia 800.000
Prover infraestrutura de dados para a criação, a transparência e a aplicação do conhecimento com eficiência 300.000
Total 54.909.189
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae AL


Ampliar e cobertura e efetividade do Atendimento 48.469.073
Melhorar a eficiência na aplicação de recursos 5.340.116
2.896.207
Assegurar a prontidão e aptidão do capital humano e o alinhamento da cultura organizacional à estratégia 800.000
Prover infraestrutura de dados para a criação, a transparência e a aplicação do conhecimento com eficiência 300.000
Total 57.805.396

UF Selecionada: AL
 AL - Diretoria Superintendente
 AL - Gestão Estratégica
AL - Comunicação em Rede 1.960.480,00
AL - Subsídio ao Plano de Saúde 935.727,00
Custeio Administrativo 1.950.000,00 3.900.000,00 2.500.000,00 -35,90%
Gestão Ambiente de Negócios 100.000,00
Gestão CDE 300.000,00 400.000,00 200.000,00 -50,00%
Gestão Competitividade Setorial 180.000,00
Gestão da Administração Financeira 1.237.200,00 1.223.200,00 1.313.956,00 7,42%
Gestão da Administração Patrimonial 2.101.000,00 2.236.000,00 2.100.000,00 -6,08%
Gestão das Operações Especiais 50.000,00 72.000,00 44,00%
Gestão de Marketing e Comunicação 1.300.000,00 2.056.650,00 100.000,00 -95,14%
Gestão de Soluções 500.000,00 500.000,00 600.000,00 20,00%
Gestão de TI 3.775.086,00 3.088.693,00 300.000,00 -90,29%
Gestão DIREX 300.000,00 300.000,00 400.000,00 33,33%
Gestão Escritório Arapiraca 150.000,00 165.000,00 225.000,00 36,36%
Gestão Escritório Delmiro Gouveia 120.000,00 170.000,00 200.000,00 17,65%
Gestão Escritório Maragogi 125.000,00
Gestão Escritório Penedo 80.000,00 107.000,00 150.000,00 40,19%
Gestão Jurídica e Controle Interno 200.000,00
Gestão Recursos Humanos 895.400,00 1.488.054,00 800.000,00 -46,24%
Gestão Sede Relacionamento 800.000,00 1.108.000,00 1.000.000,00 -9,75%
Gestão UGE 100.000,00 98.300,00 150.000,00 52,59%
RH Folha de Pessoal Custeio 6.515.709,00 7.064.684,00 8.723.889,00 23,49%
RH Folha de Pessoal Suporte 19.821.135,00 20.864.400,00 25.893.184,00 24,10%
Suporte Operacional Relacionados a Negócios 5.600.000,00 7.062.251,00 8.800.000,00 24,61%
Suporte Operacional Terceirizado/Temporário 1.401.200,00 1.296.091,00 776.160,00 -40,12%
Total 46.946.730,00 53.178.323,00 57.805.396,00 8,70%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AL
Fundo de Reserva

4.286.631
Capacitação de Recursos Humanos 25.796.844,00 1.222.717,97 18,47% Ok
Fundo de Reserva Ok
Tecnologia da Informação e da Comunicação 1.151.187,04 57.559.352,00 5.397.274,00 81,53% Ok
Total 8.121.622,24 83.356.196,00 6.619.991,97 100,00% Ok

.
SEBRAE /AM

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/AM
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: AM
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
21,10 21,20 4,30 16,50 18,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 0,76 1,40
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 23,00 25,00 20,42 22,10 29,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 67,80 67,80
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 85,60 83,50 86,90 83,00 83,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
76,40 75,00 83,76 75,00 73,50
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: AM
CSN Global
Total CSN Global
9.613.104

Nacionais Nacionais
9.613.104 --
Percentual de CSN
CSN Programas Nacionais 100%
40.067.296

40.067.296 --


UF Selecionada: AM
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Plural
Empregos de MPEs nos territórios com atuação do Sebrae Numero Maior melhor 0,00 349,00
Pequenos negócios nos territórios com atuação do Sebrae Numero Maior melhor 0,00 702,00


UF Selecionada: AM

Nacionais 19,35% 80,65%
8 9.613.104 40.067.296
3.798 Mil
Cliente 360
32.532 Mil
1.600 Mil
Plural
400 Mil
1.590 Mil
1.640 Mil
1.425 Mil
Transformar Juntos
1.425 Mil
1.200 Mil
DataBiz
50 Mil
0 Mil
Conecta Tech
2.048 Mil
0 Mil
Governança Empreendedora
0 Mil
1.972 Mil


Cliente 360 3.798.104,00 32.532.296,00 36.330.400,00
Conecta Tech 0,00 2.048.000,00 2.048.000,00
DataBiz 1.200.000,00 50.000,00 1.250.000,00
Governança Empreendedora 0,00 0,00
Impulsionar Negócios 0,00 1.972.000,00 1.972.000,00
Plural 1.600.000,00 400.000,00 2.000.000,00
Total 9.613.104,00 40.067.296,00 49.680.400,00


UF Selecionada: AM
Plural 2.000 Mil
DataBiz 1.250 Mil


Cliente 360 36.330.400
DataBiz 1.250.000
Plural 2.000.000
Total 49.680.400

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: AM

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: AM

Nacional
0,00% 0,00%
0 0 0

Contrapartida

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: AM




UF Selecionada: AM
Programas
Locais
2

medida
 AM - Empreendedorismo nas Escolas e Universidades

Cobertura do atendimento Percentual Maior melhor 1,40
Professores atendidos em soluções de educação empreendedora Numero Maior melhor 4.500,00
 AM - FOMENTO AO CRÉDITO
Clientes com garantia do fampe assistidos na fase pós Percentual Maior melhor 65,00


UF Selecionada: AM

Locais
2 510.000 3.000.000
510 Mil
AM - FOMENTO AO CRÉDITO
1.900 Mil
AM - Empreendedorismo nas Escolas e Universidades

1.100 Mil
0,0 Mi 0,5 Mi 1,0 Mi 1,5 Mi 2,0 Mi

Receitas Despesas


UF Selecionada: AM

Locais
2 510.000 3.000.000


AM - FOMENTO AO CRÉDITO 510.000 1.900.000
AM - Empreendedorismo nas Escolas e Universidades 1.100.000
Total 510.000 3.000.000


UF Selecionada: AM
Projetos Processos
1 4.700.000 23 75.298.000
Total de Despesas
79.998.000
Processo de Controle e S… 23.637 Mil Construção e Reforma 4.700 Mil
Articulação Institucional 400 Mil
0 Mil 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 0 Mil 10.000 Mil 20.000 Mil 30.000 Mil 40.000 Mil 50.000 Mil 60.000
Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil


UF Selecionada: AM

Prevista Prevista
Total 23 75.298.000

Prevista Prevista
Total 1 4.700.000

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AM
Receitas Despesas
24-23 24-23
Convênios com Parceiros 393.200 Financiamentos / Amortizações de 89.305 162.584 0,00%
CSN 12.613.139 12.663.139 9.613.104,00 -23,78% Emprestimos
Empresas Beneficiadas 6.074.720 6.450.133 7.955.810,00 30,97% Investimento / Depositos Judiciais 1.345.700 3.206.675 6.370.087 373,37%
Outras Receitas 500.000 27.950.000 550.000,00 10,00% Pessoal, Encargos e Beneficios 34.900.000 39.778.000 47.131.311 35,05%
Total 97.622.341 126.390.954 107.201.914,00 9,81% Serviços Profissionais e Contratados 51.482.226 62.624.668 60.564.034 17,64%
 Saldo de Exercícios Total 101.291.154 124.390.330 132.678.400 30,99%
Saldo de Exercícios 9.000.000 0 26.000.000,00 188,89%  Fundo de Reserva
Total 9.000.000 0 26.000.000,00 188,89% Fundo de Reserva 5.331.187 2.000.624 523.514 -90,18%
Total 106.622.341 126.390.954 133.201.914,00 24,93% Total 5.331.187 2.000.624 523.514 -90,18%
Total 106.622.341 126.390.954 133.201.914 24,93%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AM
Receita
Total de Receitas
133.201.914
2022 82.660 Mil 2022-2023
29%
2023 106.622 Mil
2023-2024
25%
2024 133.202 Mil
120.000 Mil 115.633,00 Mil
100.000 Mil
80.000 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil 17.058,91 Mil
86,81% 12,81% 510,00 Mil

0 Mil


UF Selecionada: AM

CSO Lei 8.029/90 48.796 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 36.287 Mil
Recuperações e Restituições de Pessoal Cedido 250 Mil

2022 2023

CSO Lei 8.029/90 73.378.060 43.819.596 43.819.596 59,72% 48.796.000 11,36%
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 32.114.886 32.114.886 36.287.000 12,99%
CSN Agentes 905.061 905.061
Saldo Financ. Exerc. Anterior 9.000.000 0 26.000.000 188,89%
 Próprias
Outras Receitas 903.864 500.000 27.700.000 55,32% 300.000 -40,00%
Convênios, Subvenções e Auxílios 308.169 393.200
 Diversas
Recuperações e Restituições de Pessoal Cedido 250.000 250.000 -100,00%
Total 99.029.515 106.622.341 126.390.954 107,67% 133.201.914 24,93%


UF Selecionada: AM
Despesas
Total de Despesas
2022 81.317 Mil 2022 - 2023
132.678.400
25%
2023 101.291 Mil
2023-2024
31%
2024 132.678 Mil
0 Mi 20 Mi 40 Mi 60 Mi 80 Mi 100 Mi 120 Mi
80.000 Mil
79.998,00 Mil
60.000 Mil
49.680,40 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil
60,29% 37,44% 2,26%

0 Mil

51.261.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
23.437.000
20.000.000
10.000.000
4.700.000
400.000 200.000
0
Atendimento direto Gestão Operacional Construção e Reforma Articulação Operações Especiais

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AM
Pessoal 32.251 Mil
Reclamações Trabalhistas 103 Mil


UF Selecionada: AM

Encargos Sociais s/Serviços de Terceiros 20.000,00 30.930 36.000 80,00%
Pessoal 21.371.800,00 23.543.840 32.250.766 50,90%
Encargos Sociais 10.660.900,00 11.508.368 3.199.967 -69,98%
 Imobilizado
Bens Móveis 1.095.700,00 2.497.980 3.767.235 243,82%
Bens Imóveis 472.000 2.500.000 0,00%
Despesas Tributárias 24.000,00 24.000 319 -98,67%
Reclamações Trabalhistas 150.000,00 236.695 102.852 -31,43%
Autuações Fiscais 0
Ações Cíveis 100.000,00 0
Serviços de Comunicação em Geral 854.000,00 775.000 2.503.676 193,17%
Materiais de Consumo 911.202,00 1.098.641 793.942 -12,87%
Doações e Subvenções 189.000,00 740.500
Divulgação, Anúncios, Publicidade e Propaganda 3.156.500,00 4.605.139 2.842.080 -9,96%
Despesas com Viagens 6.195.511,00 7.623.494 5.823.428 -6,01%
Demais Custos e Despesas Gerais 1.649.200,00 1.608.204 2.306.757 39,87%
Aluguéis e Encargos 548.715,00 601.809 1.370.446 149,76%
Amortização Empréstimos com Sebrae/NA 89.305 162.584 0,00%
Total 101.291.154,00 124.390.330 132.678.400 30,99%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AM
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae AM
Total 109.041.400


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae AM


23.637.000
Alavancar as economias portadoras de futuro como impulsionadoras da prosperidade dos territórios e dos biomas 100.000
Total 79.998.000

UF Selecionada: AM
 AM - Conselho Deliberativo Estadual
 AM - Unidade de Auditoria Interna
Gestão da Auditoria Interna - UAUD 40.000,00 40.000,00 0,00%
Subtotal Unidade Organizacional 40.000,00 40.000,00 0,00%
 AM - Diretoria Administrativa Financeira
 AM - Unidade de Controladoria, Contabilidade e Finanças
Gestão da Administração Financeira 346.000,00 496.695,00 0,00%
Gestão da Contabilidade 446.000,00 535.305,00 0,00%
Subtotal Projeto/Processo 792.000,00 1.032.000,00 0,00%
 AM - Unidade de Gestão de Pessoas
Capacitação de Recursos Humanos 1.600.000,00 1.447.400,00 0,00%
Estímulo à Melhoria da Qualidade de Vida dos Colaboradores Sebrae/AM 850.000,00 1.090.000,00 0,00%
Gestão de Pessoas 1.625.000,00 1.900.000,00 2.140.000,00 12,63%
Remuneração de Recursos Humanos - área meio 4.537.000,00 5.212.000,00 0,00%
 AM - Unidade de Manutenção e Patrimônio
Gestão da Administração Patrimonial 260.000,00 260.000,00 0,00%
Subtotal Unidade Organizacional 9.664.000,00 10.941.400,00 2.140.000,00 -80,44%
 AM - Diretoria Superintendente
 AM - Unidade de Gestão Estratégica
2024 - AGENDA DA SUSTENTABILIDADE 100.000,00
2024 - ÁREA FIM - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.331.000,00
2024 - ÁREA FIM - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 35.140.000,00
2024 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E MOBILIZAÇÃO DE PARCEIROS ESTRATÉGICOS 250.000,00
2024 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL SEBRAE 230.000,00
2024 - Construção e Reformas 4.700.000,00
2024 - GESTÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 650.000,00
2024 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA 500.000,00
2024 - GESTÃO DA ISO 80.000,00
2024 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.652.000,00
2024 - GESTÃO DO CUSTEIO ADMINISTRATIVO 1.120.000,00
2024 - MANAUS CIDADE CRIATIVA 150.000,00
2024 - MARKETING DE PRODUTOS E SERVIÇOS 5.240.000,00
2024 - PORTIFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 700.000,00
2024 - SUPORTE A NEGÓCIOS 8.750.000,00
Capacitação de Recursos Humanos 578.000,00
Estímulo à Melhoria da Qualidade de Vida dos Colaboradores Sebrae/AM 1.187.000,00
Gestão da Administração Financeira 200.000,00
Gestão da Administração Patrimonial 950.000,00
Gestão da Auditoria Interna - UAUD 50.000,00
Gestão da Contabilidade 550.000,00
Realização de Eventos Institucionais 390.000,00
Remuneração de Recursos Humanos - área meio 12.360.000,00
Subtotal Projeto/Processo 77.858.000,00
 AM - Unidade de Marketing, Comunicação E Eventos
Realização de Eventos Institucionais 200.000,00 383.000,00 0,00%
Subtotal Unidade Organizacional 200.000,00 383.000,00 77.858.000,00 20228,46%
Total 9.904.000,00 11.364.400,00 79.998.000,00 603,94%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AM
Fundo de Reserva

523.514
Fundo de Reserva Ok
Total 11.826.441,05 115.712.482,00 4.942.093,83 100,00% Ok

.
SEBRAE / AP

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ AP
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: AP
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
20,80 18,00 25,70 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 6,82 6,82
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 25,20 27,00 28,80 24,10 24,10
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 66,80 66,80
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 85,60 85,00 86,46 85,00 85,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
77,10 80,80 74,27 80,00 80,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: AP
CSN Global
Total CSN Global
8.414.727

Nacionais Nacionais
7.697.804 716.923
Percentual de CSN

91,48%
21.959.050

21.645.812 313.238


UF Selecionada: AP
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: AP

Nacionais 26,23% 73,77%
12 7.697.804 21.645.812

2.950 Mil

12.150 Mil

450 Mil

738 Mil

525 Mil

2.250 Mil
DataBiz 150 Mil

314 Mil

1.350 Mil
Humanizar 150 Mil

350 Mil
Plural 150 Mil

350 Mil

173 Mil
108 Mil


Cliente 360 1.350.000,00 12.150.000,00 13.500.000,00
Conecta Tech 1.050.000,00 450.000,00 1.500.000,00
Conexão Financeira 107.800,00 46.200,00 154.000,00
DataBiz 150.000,00 314.000,00 464.000,00
Educação que Transforma 737.558,00 737.558,00 1.475.116,00
Governança Empreendedora 150.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00
Humanizar 150.000,00 350.000,00 500.000,00
Impulso Tecnológico 525.250,00 525.250,00 1.050.500,00
Plural 150.000,00 350.000,00 500.000,00
Saber em Ação 127.196,00 172.804,00 300.000,00
Transformar Juntos 250.000,00 2.250.000,00 2.500.000,00
Total 7.697.804,00 21.645.812,00 29.343.616,00


UF Selecionada: AP
Humanizar 500 Mil
Plural 500 Mil
DataBiz 464 Mil


Cliente 360 13.500.000
DataBiz 464.000
Humanizar 500.000
Plural 500.000
Total 29.343.616

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: AP
 AP - Gestão da Marca em Rede


Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: AP

Nacional
69,59% 30,41%
2 716.923 313.238
646,92 Mil
70 Mil
313,24 Mil
0,0 Mi 0,1 Mi 0,2 Mi 0,3 Mi 0,4 Mi 0,5 Mi 0,6 Mi 0,7 Mi

Contrapartida
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 70.000,00 313.238,00 383.238,00
Total 716.923,00 313.238,00 1.030.161,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: AP
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 383 Mil
0 Mil 100 Mil 200 Mil 300 Mil 400 Mil 500 Mil 600 Mil


Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 383.238
Total 1.030.161


UF Selecionada: AP
Programas
Locais
--

medida


UF Selecionada: AP

Locais
-- 0 0


UF Selecionada: AP

Locais
-- 0 --




UF Selecionada: AP
Projetos Processos
1 3.500.000 30 43.907.273
Total de Despesas
47.407.273

0 Mil 5.000 Mil 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

0 Mil 5.00… 10.0… 15.0… 20.0… 25.0… 30.0… 35.0… Mil Mil Mil Mil Mil


UF Selecionada: AP

Prevista Prevista
Total 30 43.907.273

Prevista Prevista
Total 1 3.500.000

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AP
Receitas Despesas
24-23 24-23
Aplicações Financeiras 2.844.466 2.844.466 1.629.881,00 -42,70% Demais Despesas Operacionais 14.425.665 14.050.817 19.443.264 34,78%
Convênios com Parceiros 153.935 453.935 762.675,00 395,45% Investimento / Depositos Judiciais 1.444.000 2.444.000 4.970.000 244,18%
CSN 11.040.775 9.198.178 8.414.727,00 -23,78% Pessoal, Encargos e Beneficios 25.166.715 25.204.095 28.763.849 14,29%
Empresas Beneficiadas 621.218 1.602.993 2.110.450,00 239,73% Serviços Profissionais e Contratados 25.658.532 28.733.790 23.528.776 -8,30%
Outras Receitas 468.302 468.302 600.000,00 28,12% Total 66.739.912 70.477.702 76.750.889 15,00%
 Saldo de Exercícios Fundo de Reserva 343.791 1.045.179 111.844 -67,47%
Saldo de Exercícios 7.000.000 12.000.000 12.500.000,00 78,57% Total 343.791 1.045.179 111.844 -67,47%
Total 7.000.000 12.000.000 12.500.000,00 78,57% Total 67.083.703 71.522.881 76.862.733 14,58%
Total 67.083.703 71.522.881 76.862.733,00 14,58%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AP
Receita
Total de Receitas
76.862.733
2022 46.075 Mil 2022-2023
46%
2023 67.084 Mil
2023-2024
15%
2024 76.863 Mil
70.000 Mil
66.391,80 Mil
60.000 Mil
50.000 Mil
40.000 Mil
30.000 Mil
20.000 Mil
10.470,93 Mil
10.000 Mil
86,38% 13,62%
0 Mil


UF Selecionada: AP

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 38.915 Mil
CSO Lei 8.029/90 11.930 Mil

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 34.046.718 34.046.718 38.915.000 14,30%
CSN Agentes 2.077.954 3.650.735
CSN Proposta 0
CSO Lei 8.029/90 43.163.564 10.908.289 10.908.289 25,27% 11.930.000 9,37%
 Próprias
Empresas Beneficiadas 764.096 621.218 1.602.993 81,30% 2.110.450 239,73%
Convênios, Subvenções e Auxílios 275.810 153.935 453.935 55,81% 762.675 395,45%
Outras Receitas 787.217 25.000 25.000 3,18% 50.000 100,00%
 Diversas
Recuperações e Restituições de Pessoal Cedido 432.988 443.302 443.302 102,38% 550.000 24,07%
Total 54.048.097 67.083.703 71.522.881 124,12% 76.862.733 14,58%


UF Selecionada: AP
Despesas
Total de Despesas
2022 46.062 Mil 2022 - 2023
76.750.889
45%
2023 66.740 Mil
2023-2024
15%
2024 76.751 Mil
0 Mi 10 Mi 20 Mi 30 Mi 40 Mi 50 Mi 60 Mi 70 Mi
50.000 Mil
47.407,27 Mil
40.000 Mil
30.000 Mil
29.343,62 Mil
20.000 Mil
10.000 Mil
61,77% 38,23%
0 Mil

29.834.768
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000 13.224.005
10.000.000
5.000.000 3.500.000
848.500
0
Atendimento direto pelo Gestão Operacional Construção e Reforma Articulação Institucional
Sebrae

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AP
Pessoal 18.262 Mil
0 Mil 5.000 Mil 10.000 Mil 15.000 Mil 20.0…


UF Selecionada: AP

Pessoal 16.038.041,00 16.038.041 18.262.077 13,87%
 Imobilizado
Bens Móveis 1.444.000,00 1.444.000 1.470.000 1,80%
Bens Imóveis 1.000.000 3.500.000 0,00%
Serviços Gráficos e de Reprodução 469.022,00 1.304.962 3.331.588 610,33%
Materiais de Consumo 605.514,00 995.970 2.538.640 319,25%
Doações e Subvenções 832.000,00 1.236.800
Divulgação, Anúncios, Publicidade e Propaganda 1.006.227,00 1.699.625 1.107.738 10,09%
Demais Custos e Despesas Gerais 1.387.305,00 1.716.045 997.708 -28,08%
Aluguéis e Encargos 477.870,00 1.431.527 5.942.672 1143,58%
Total 66.739.912,00 70.477.702 76.750.889 15,00%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AP
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae AP
Simplificar, desonerar e agilizar o dia a dia do empreendedor 464.000
Total 68.516.966


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae AP


8.233.923
Total 47.407.273

UF Selecionada: AP
 AP - Conselho Deliberativo Estadual
 AP - Assessoria do Conselho Deliberativo Estadual
Gestão do Compliance e Integridade Corporativa 121.000,00 121.000,00 121.000,00 0,00%
 AP - Diretoria de Administração e Finanças
 AP - Unidade de Administração e Finanças
Gestão Administrativa 4.188.040,00 4.238.040,00 4.606.844,00 8,70%
Gestão de Fornecedores do Sebrae/AP 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00%
Gestão Financeira 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00%
Gestão Operacional de Suporte a Negócios 1.787.720,00
Gestão Patrimonial 1.394.000,00 1.394.000,00 550.000,00 -60,55%
Reforma de Auditórios da Sede do Sebrae no Amapá 3.500.000,00
Sustentabilidade Organizacional do Sebrae/AP 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00%
 AP - Unidade de Gestão de Pessoas
AP - Complementação Seguro Saúde - Custeio Administrativo 27.109,00 27.109,00 32.346,00 19,32%
AP - Complementação Seguro Saúde Relacionado a Negócios 614.577,00
AP - Educação Corporativa 485.000,00 575.000,00 544.042,00 -5,38%
AP Gestão de Pessoas 550.000,00
Gestão de Aprendizagem - Estagiários e Aprendizes 877.870,00 877.870,00 886.800,00 1,02%
Remuneração de Pessoas - Custeio Administrativo 1.213.785,00 1.213.785,00 2.274.955,00 87,43%
Remuneração de Pessoas - Relacionada a Negócios 25.841.971,00
Viver Bem Sebrae - AP 275.000,00 275.000,00 302.500,00 10,00%
 AP - Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação
AP - Tecnologia da Informação e Comunicação 1.339.500,00 959.926,00 581.500,00 -39,42%
Subtotal Projeto/Processo 1.339.500,00 959.926,00 581.500,00 -39,42%
 AP - Diretoria Superintendência
 AP - Ouvidoria
Ouvidoria no Amapá 50.000,00 50.000,00 200.000,00 300,00%
 AP - Unidade de Assessoria Jurídica
Gestão da Unidade de Assessoria Jurídica do Sebrae/AP 52.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00%
 AP - Unidade de Auditoria Interna
Gestão da Auditoria Interna 121.560,00 121.560,00 185.280,00 52,42%
 AP - Unidade de Gestão Estratégica
AP - Relações Institucionais 368.500,00
AP – Tecnologia da Informação e Comunicação Relacionado a Negócios 902.000,00
Captação de Receitas Sebrae/AP 91.000,00
Gestão de Estudos e Pesquisas no Amapá 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00%
Gestão de Processos de Negócio 227.000,00
Gestão Estratégica no Amapá 495.000,00 635.000,00 564.000,00 -11,18%
 AP - Unidade de Marketing e Comunicação
AP - Gestão da Marca em Rede 383.238,00
Comunicação e Marketing 900.000,00 650.000,00 461.500,00 -29,00%
Comunicação e Marketing Relacionado a Negócios 688.500,00
 AP - Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial
AP - Políticas Públicas em Rede 480.000,00
Subtotal Projeto/Processo 480.000,00
 AP - Diretoria Técnica
 AP - Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas
AP - Central de Soluções de Mercado e Sustentabilidade 180.000,00 291.690,00 180.000,00 -38,29%
Subtotal Projeto/Processo 180.000,00 291.690,00 180.000,00 -38,29%
Subtotal Unidade Organizacional 180.000,00 291.690,00 180.000,00 -38,29%
Total 12.129.864,00 11.911.980,00 47.407.273,00 297,98%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: AP
Fundo de Reserva

111.844
Fundo de Reserva Ok
Total 5.626.522,43 70.159.102,00 1.643.363,66 100,00% Ok

.
SEBRAE / BA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ BA
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: BA
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
18,60 15,00 17,50 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 2,27 2,27
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 22,90 28,94 27,15 23,60 33,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 41,80 41,80
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 82,60 80,00 84,43 80,00 80,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
82,50 81,00 84,86 84,50 84,50
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: BA
CSN Global
Total CSN Global
53.900.462

Nacionais Nacionais
50.464.398 3.436.064
Percentual de CSN

93,63%
61.542.246

61.542.246 0


UF Selecionada: BA
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: BA

Nacionais 45,05% 54,95%
12 50.464.398 61.542.246

24.073 Mil

25.810 Mil

2.190 Mil

4.513 Mil

1.233 Mil

1.884 Mil

210 Mil
300
DataBiz 0 Mil Mil
200
Humanizar 0 Mil Mil
50 Mil
0 Mil
Plural 0 Mil
1.500 Mil


Cliente 360 19.986.659,00 24.073.020,00 44.059.679,00
Conecta Tech 2.397.500,00 1.883.500,00 4.281.000,00
DataBiz 300.000,00 0,00 300.000,00
Educação que Transforma 2.876.650,00 1.232.850,00 4.109.500,00
Governança Empreendedora 490.000,00 210.000,00 700.000,00
Humanizar 200.000,00 0,00 200.000,00
Plural 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Saber em Ação 50.000,00 50.000,00 100.000,00
Total 50.464.398,00 61.542.246,00 112.006.644,00


UF Selecionada: BA
Plural 1.500 Mil
DataBiz 300 Mil
Humanizar 200 Mil


Cliente 360 44.059.679
DataBiz 300.000
Humanizar 200.000
Plural 1.500.000
Total 112.006.644

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: BA
 BA - Comunicação em Rede

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: BA

Nacional
100,00% 0,00%
2 3.436.064 0
1842,57 Mil
1593,49 Mil
0 Mil
0,0 Mi 0,5 Mi 1,0 Mi 1,5 Mi 2,0 Mi

Contrapartida
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 1.593.491,00 0,00 1.593.491,00
Processo Nacional - Subsídio ao Plano de Saúde 1.842.573,00 0,00 1.842.573,00
Total 3.436.064,00 0,00 3.436.064,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: BA


Total 79.348.942


UF Selecionada: BA
Programas
Locais
3

medida
 BA - Programa Local UAC

Taxa de execução financeira Percentual Maior melhor 80,00
 BA - Programa Local UPEMI
Pequenos negócios atendidos (MEI; ME; EPP) Numero Maior melhor 200,00
 BA - Programa Local USUP
Taxa de execução financeira Percentual Maior melhor 80,00


UF Selecionada: BA

Locais
3 182.545 22.449.159
183 Mil
BA - Programa Local UPEMI

2.480 Mil
BA - Programa Local UAC

2.300 Mil
BA - Programa Local USUP

17.669 Mil
0 Mi 5 Mi 10 Mi 15 Mi
Receitas Despesas


UF Selecionada: BA

Locais
3 182.545 22.449.159


BA - Programa Local USUP 17.669.286
BA - Programa Local UPEMI 182.545 2.479.873
BA - Programa Local UAC 2.300.000
Total 182.545 22.449.159


UF Selecionada: BA
Projetos Processos
5 16.375.787 22 117.792.665
Total de Despesas
134.168.452

0 Mil 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

Mil Mil Mil Mil Mil 0 Mil 20.000 Mil 40.000 Mil 60.000 Mil 80.000 Mil


UF Selecionada: BA

Prevista Prevista
Total 22 117.792.665

Prevista Prevista
Total 5 16.375.787

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: BA
Receitas Despesas
24-23 24-23
Contribuição Social 150.946.151 150.946.151 172.010.000,00 13,95% Encargos Diversos 200.000 816.131 0,00%
Convênios com Parceiros 5.087.170 7.958.390 2.543.810,00 -50,00% Financiamentos / Amortizações de 5.859.350 2.397.382 6.913.400 17,99%
CSN 70.721.592 72.326.280 55.946.582,00 -20,89% Emprestimos
Empresas Beneficiadas 14.129.846 13.806.820 10.645.387,00 -24,66% Investimento / Depositos Judiciais 670.000 1.938.500 1.936.301 189,00%
Outras Receitas 500.000 500.000 500.000,00 0,00% Pessoal, Encargos e Beneficios 80.650.270 82.490.140 92.402.874 14,57%
 Saldo de Exercícios Transferências 3.900.028 3.836.863 1.500.000 -61,54%
Saldo de Exercícios 42.000.000 43.905.612 36.079.476,00 -14,10% Total 273.584.759 273.690.069 268.624.255 -1,81%
Total 288.584.759 294.643.253 284.225.255,00 -1,51% Fundo de Reserva 15.000.000 20.953.184 15.601.000 4,01%
Total 15.000.000 20.953.184 15.601.000 4,01%
Total 288.584.759 294.643.253 284.225.255 -1,51%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: BA
Receita
Total de Receitas
284.225.255
2022 213.345 Mil 2022-2023
35%
2023 288.585 Mil
2023-2024
-2%
2024 284.225 Mil
220.571,66 Mil
200.000 Mil
150.000 Mil
100.000 Mil
63.471,05 Mil
50.000 Mil
77,60% 22,33% 182,55 Mil

0 Mil


UF Selecionada: BA

CSO Lei 8.029/90 135.431 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 36.579 Mil
Contrato Interno com Sebrae/NA 2.046 Mil

2022 2023

CSO Lei 8.029/90 145.029.576 118.526.741 118.526.741 81,73% 135.431.000 14,26%
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 32.419.410 32.419.410 36.579.000 12,83%
CSN Agentes 16.387.254 19.463.418
 Próprias
Empresas Beneficiadas 9.256.618 14.129.846 13.806.820 152,65% 10.645.387 -24,66%
Outras Receitas 4.574.308 500.000 500.000 10,93% 500.000 0,00%
Contrato Interno com Sebrae/NA 1.232.296 2.341.400 3.946.084 190,00% 2.046.120 -12,61%
Total 229.393.821 288.584.759 294.643.253 125,80% 284.225.255 -1,51%


UF Selecionada: BA
Despesas
Total de Despesas
2022 198.345 Mil 2022 - 2023
268.624.255
38%
2023 273.585 Mil
2023-2024
-2%
2024 268.624 Mil
0 Mi 50 Mi 100 Mi 150 Mi 200 Mi 250 Mi
140.000 Mil
134.168,45 Mil
120.000 Mil
112.006,64 Mil
100.000 Mil
80.000 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil
22.449,16 Mil
49,95% 41,70% 8,36%

0 Mil
80.000.000 77.755.451
60.000.000
40.000.000
34.101.115
20.000.000
10.740.934
6.913.400
3.691.120
966.432
0
Atendimento Gestão Articulação Inversão Financeira Desenvolvimento Operações
direto pelo Sebrae Operacional Institucional de Produtos e Especiais
Serviços

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: BA
Pessoal 61.000 Mil
Depósitos Judiciais 186 Mil
0 Mil 20.000 Mil 40.000 Mil 60.000 Mil 80.…


UF Selecionada: BA

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 7.888.206,00 3.836.863 1.500.000 -80,98%
Encargos Sociais s/Serviços de Terceiros 21.600,00 21.600 21.604 0,02%
Pessoal 53.773.978,00 53.546.900 60.999.966 13,44%
 Imobilizado
Bens Móveis 500.000,00 1.768.500 1.750.000 250,00%
Despesas Financeiras 100.000 288.000 0,00%
Depósitos Judiciais 170.000,00 170.000 186.301 9,59%
Serviços Gráficos e de Reprodução 1.344.245,00 965.509 1.013.721 -24,59%
Serviços de Comunicação em Geral 1.512.223,00 983.575 1.066.663 -29,46%
Materiais de Consumo 2.751.902,00 3.096.230 2.633.943 -4,29%
Amortização Empréstimos com Sebrae/NA 5.859.350,00 2.397.382 6.913.400 17,99%
Total 273.584.759,00 273.690.069 268.624.255 -1,81%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: BA
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae BA
Total 112.006.644


Atrair e reter colaboradores 92.402.874
Modernizar e adequar a infraestrutura física e tecnológica 24.582.686
Ampliar e fortalecer as parcerias que potencializam as transformações no Ecossistema 6.155.673
Desenvolver a gestão com base na inovação, informação e conhecimento 4.585.261
Intensificar a Transformação Digital 4.177.776
Integrar soluções, próprias e de mercado, de forma efetiva e customizada 3.691.120
Promover a sustentabilidade interna e externa 2.890.473
Elevar a competitividade e produtividade dos pequenos negócios 2.300.000
Promover o desenvolvimento dos Colaboradores em competências de Inovação, Transformação Digital e obtenção 1.858.220
de resultados
Total 142.644.083
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae BA


Atrair e reter colaboradores 92.402.874
13.973.528
Modernizar e adequar a infraestrutura física e tecnológica 6.913.400
Ampliar e fortalecer as parcerias que potencializam as transformações no Ecossistema 6.155.673
Desenvolver a gestão com base na inovação, informação e conhecimento 4.585.261
Intensificar a Transformação Digital 4.177.776
Integrar soluções, próprias e de mercado, de forma efetiva e customizada 3.691.120
Promover o desenvolvimento dos Colaboradores em competências de Inovação, Transformação Digital e obtenção 1.858.220
de resultados
Promover a sustentabilidade interna e externa 410.600
Total 134.168.452

UF Selecionada: BA
 BA - Conselho Deliberativo Estadual
 BA - Gabinete CDE
Articulação com Instituições Parceiras 450.000,00 504.853,00 12,19%
 BA - Diretoria de Administração e Finanças
 BA - Gabinete DAF
Coordenação Institucional 184.641,00 264.641,00 200.000,00 -24,43%
 BA - Unidade de Finanças
Amortização de Empréstimo com o Sebrae Nacional 5.859.350,00 2.397.382,00 6.913.400,00 188,37%
Gestão da Administração Financeira 300.000,00 280.000,00 158.600,00 -43,36%
Gestão e Suporte a Equipamentos Cielo 252.000,00
 BA - Unidade de Gestão de Pessoas
Gestão de Pessoas 717.230,00 1.306.000,00 1.650.000,00 26,34%
Programa de Estágio 2.400.528,00 2.400.528,00 2.889.902,00 20,39%
Remuneração de Recursos Humanos Custeio Administrativo 11.306.940,00 13.744.080,00 14.647.423,00 6,57%
Universidade Corporativa Sebrae Bahia 1.720.000,00 1.686.102,00 1.858.220,00 10,21%
 BA - Unidade de Suporte
Gestão de Credenciados 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00%
Gestão de Patrimônio, Logística e Suprimento 500.000,00 2.408.446,00 2.660.000,00 10,44%
Subtotal Projeto/Processo 750.000,00 2.658.446,00 2.910.000,00 9,46%
 BA - Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação
Gestão da Unidade de Tecnologia 8.431.768,00 6.402.916,00 4.574.194,00 -28,56%
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 3.760.377,00 4.008.664,00 4.177.776,00 4,22%
 BA - Diretoria de Superintendência
 BA - Gabinete Superintendência
Relacionamento com Lideranças 2.996.108,00 465.863,00 200.000,00 -57,07%
Subtotal Projeto/Processo 2.996.108,00 465.863,00 200.000,00 -57,07%
 BA - Ouvidoria
Gestão da Ouvidoria 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00%
 BA - Secretaria Geral
Desenvolvimento das Ações Institucionais 4.618.420,00 5.567.820,00 5.650.820,00 1,49%
 BA - Unidade de Ambiente de Negócios
Polo de Referência Óleo e Gás Onshore 2.341.400,00 3.103.584,00 2.046.120,00 -34,07%
 BA - Unidade de Auditoria Interna
Controle Interno 470.000,00 470.000,00 300.000,00 -36,17%
 BA - Unidade de Gestão Estratégica
BA - Comunicação em Rede 1.593.491,00
Gestão Estratégica 1.100.000,00 1.100.000,00 600.000,00 -45,45%
Remuneração de Recursos Humanos - PIS 528.131,00
 BA - Unidade de Marketing e Comunicação
Marketing e Comunicação 2.660.000,00 2.687.600,00 2.391.770,00 -11,01%
 BA - Unidade Jurídica
Depósitos Judiciais 170.000,00 170.000,00 186.301,00 9,59%
Legalização e Amparo Jurídico 150.000,00 150.000,00 250.000,00 66,67%
 BA - Diretoria Técnica
 BA - Gabinete DITEC
Inteligência Institucional 273.863,00 273.863,00 200.000,00 -26,97%
 BA - Unidade de Gestão de Portfólio
Gestão do portfólio 1.725.000,00 1.725.000,00 1.645.000,00 -4,64%
Total 121.363.955,00 120.158.049,00 134.168.452,00 11,66%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: BA
Fundo de Reserva

15.601.000
Fundo de Reserva Ok
Total 22.019.442,17 231.013.651,00 14.297.189,33 100,00% Ok

.
SEBRAE / CE

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ CE
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: CE
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 6,00
Produtividade
(Percentual)
16,50 15,00 0,00 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 11,43 11,43
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 26,00 20,00 23,11 25,70 25,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 51,70 51,70
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 81,10 80,00 83,50 80,00 80,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
82,50 76,20 79,45 80,00 80,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: CE
CSN Global
Total CSN Global
46.766.766

Nacionais Nacionais
46.766.766 --
Percentual de CSN
56.370.087

56.370.087 --


UF Selecionada: CE
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Plural


UF Selecionada: CE

Nacionais 45,34% 54,66%
10 46.766.766 56.370.087
20.525 Mil
Cliente 360
24.851 Mil
16.612 Mil
21.322 Mil
6.349 Mil
Transformar Juntos
1.471 Mil
2.531 Mil
2.385 Mil
750 Mil
Plural
0 Mil
0 Mil
Conecta Tech
368 Mil
0 Mil
Conexão Financeira
150 Mil
0 Mil
DataBiz
100 Mil
0 Mil
4.373 Mil
0 Mil
1.350 Mil


Cliente 360 20.525.110,00 24.851.412,00 45.376.522,00
Conecta Tech 0,00 367.610,00 367.610,00
DataBiz 0,00 100.000,00 100.000,00
Educação que Transforma 0,00 4.372.500,00 4.372.500,00
Governança Empreendedora 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00
Plural 750.000,00 0,00 750.000,00
Total 46.766.766,00 56.370.087,00 103.136.853,00


UF Selecionada: CE
Plural 750 Mil
DataBiz 100 Mil


Cliente 360 45.376.522
DataBiz 100.000
Plural 750.000
Total 103.136.853

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: CE

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: CE

Nacional
0,00% 0,00%
0 0 0

Contrapartida

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: CE




UF Selecionada: CE
Programas
Locais
--

medida


UF Selecionada: CE

Locais
-- 0 0


UF Selecionada: CE

Locais
-- 0 --




UF Selecionada: CE
Projetos Processos
6 39.933.510 14 67.902.164
Total de Despesas
107.835.674


Processo de Controle e S… 19.904 Mil Operações Especiais 1.908 Mil
Atendimento pela Rede Sebrae 643 Mil
0 Mil 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Mil Mil Mil Mil Mil 0 Mil 10.000 Mil 20.000 Mil 30.000 Mil 40.000 Mil


UF Selecionada: CE

Prevista Prevista
Processo de Negócios Atendimento pela Rede Sebrae 1 643.100
Total 14 67.902.164

Prevista Prevista
Total 6 39.933.510

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: CE
Receitas Despesas
24-23 24-23
Alienação de Bens 1.800.000 1.800.000 1.300.000,00 -27,78% Demais Despesas Operacionais 28.922.143 35.390.218 30.870.276 6,74%
Aplicações Financeiras 5.000.000 5.000.000 9.900.000,00 98,00% Encargos Diversos 1.572.822 1.840.899 1.930.072 22,71%
Contribuição Social 106.084.649 106.084.649 119.547.000,00 12,69% Financiamentos / Amortizações de 650.000 622.550
Convênios com Parceiros 1.274.798 Emprestimos
CSN 61.861.630 61.860.747 46.766.766,00 -24,40% Investimento / Depositos Judiciais 7.172.527 7.621.117 1.864.968 -74,00%
Empresas Beneficiadas 7.179.200 6.451.861 7.427.329,00 3,46% Pessoal, Encargos e Beneficios 36.100.000 36.100.000 39.349.000 9,00%
Outras Receitas 1.315.000 1.315.000 1.815.140,00 38,03% Serviços Profissionais e Contratados 148.408.349 134.909.210 121.784.679 -17,94%
Total 183.240.479 183.787.055 186.756.235,00 1,92% Transferências 4.760.000 11.675.288 15.173.532 218,77%
 Saldo de Exercícios Total 227.585.841 228.159.282 210.972.527 -7,30%
Saldo de Exercícios 47.400.000 47.400.000 26.500.000,00 -44,09%  Fundo de Reserva
Total 230.640.479 231.187.055 213.256.235,00 -7,54% Total 3.054.638 3.027.773 2.283.708 -25,24%
Total 230.640.479 231.187.055 213.256.235 -7,54%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: CE
Receita
Total de Receitas
213.256.235
2022 141.020 Mil 2022-2023
64%
2023 230.640 Mil
2023-2024
-8%
2024 213.256 Mil
159.062,14 Mil
150.000 Mil
100.000 Mil
54.194,10 Mil
50.000 Mil
74,59% 25,41%
0 Mil


UF Selecionada: CE

CSO Lei 8.029/90 79.148 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 40.399 Mil
Alienação de Bens 1.300 Mil

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 35.767.814 35.767.814 40.399.000 12,95%
CSN Agentes 8.774.700 8.774.844
CSN Proposta 13.081.021 13.081.023
CSO Lei 8.029/90 102.441.526 70.316.835 70.316.835 68,64% 79.148.000 12,56%
 Próprias
Outras Receitas 482.091 325.000 325.000 67,41% 726.140 123,43%
Convênios, Subvenções e Auxílios 1.343.103 1.274.798
Alienação de Bens 192.500 1.800.000 1.800.000 935,06% 1.300.000 -27,78%
 Diversas
Recuperações e Restituições de Pessoal Cedido 708.861 990.000 990.000 139,66% 1.089.000 10,00%
Contrato Interno com Sebrae/NA 1.147.061 500.000 500.000 43,59%
Total 164.235.431 230.640.479 231.187.055 140,43% 213.256.235 -7,54%


UF Selecionada: CE
Despesas
Total de Despesas
2022 137.821 Mil 2022 - 2023
210.972.527
65%
2023 227.586 Mil
2023-2024
-7%
2024 210.973 Mil
0 Mi 50 Mi 100 Mi 150 Mi 200 Mi
107.835,67 Mil
100.000 Mil 103.136,85 Mil
80.000 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil
51,11% 48,89%
0 Mil

40.000.000
36.733.000
30.000.000
24.054.072
20.000.000
20.000.000
13.876.002
10.622.000
10.000.000
1.907.500
643.100
0
Atendimento Gestão Construção e Desenvolvimen… Articulação Operações Atendimento
direto pelo Operacional Reforma de Produtos e Institucional Especiais pela Rede

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: CE
Pessoal 29.719 Mil


UF Selecionada: CE

 Transferências
Serviços Contratados 56.709.009,00 44.558.909 52.533.369 -7,36%
Pessoal 21.998.656,00 27.265.585 29.719.483 35,10%
Benefícios Sociais 8.501.672,00 7.472.019 8.144.510 -4,20%
 Imobilizado
Bens Móveis 7.592.527,00 5.353.117 1.864.968 -75,44%
Bens Imóveis 1.368.000
Despesas Financeiras 1.137.582,00 373.926 120.036 -89,45%
Despesa c/Provisão I.R. s/Aplicações Financeiras 435.240,00 958.573 1.263.940 190,40%
Depósitos Judiciais 900.000
Serviços de Comunicação em Geral 1.060.491,00 733.491
Materiais de Consumo 1.167.935,00 1.554.234 1.179.669 1,00%
Doações e Subvenções 438.000,00 2.636.000 1.327.680 203,12%
Amortização Empréstimos com Sebrae/NA 650.000,00 622.550
Imobilizações 0
Total 227.585.841,00 228.159.282 210.972.527 -7,30%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: CE
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae CE
Promover a participação equitativa de todos na sociedade por meio do empreendedorismo 750.000
Total 191.068.463


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae CE


19.904.064
Total 107.835.674

UF Selecionada: CE
 CE - Conselho Deliberativo Estadual
 CE - Assessoria de Auditoria Interna
Gestão da Auditoria Interna 210.000,00 210.000,00 228.900,00 9,00%
 CE - Diretoria de Administração e Finanças
 CE - Unidade de Gestão Financeira
Gestão Financeira e Tributária 1.750.000,00 2.677.450,00 1.907.500,00 -28,76%
 CE - Unidade de Integridade e Compliance
Gestão da Integridade e Compliance 230.000,00
 CE - Unidade de Marketing e Comercialização
Gestão de Marketing e Comunicação 9.000.000,00
 CE - Unidade de Serviços Integrados
CE - Construções Sustentáveis 20.000.000,00
Suporte Operacional Relacionado a Negócios 4.578.000,00
 CE - Unidade de Tecnologia da Informação e Automação de Processos
CE - TI - Gestão Operacional 4.640.508,00
CE - TI - Suporte a Negócio 10.061.002,00
 CE - Unidade Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional
Atração e Retenção de Talentos 1.504.200,00
Cultura Organizacional e Desenvolvimento Profissional 1.417.000,00
Programa de Aprendizagem - Áreas Relacionadas a Negócios 1.417.000,00
Remuneração de Recursos Humanos Relacionados a Negócios 32.155.000,00
 CE - Diretoria Técnica
 CE - Unidade Gestão de Soluções
Gestão do Portfólio e Soluções 1.090.000,00
Subtotal Unidade Organizacional 1.090.000,00
 CE - Superintendência
 CE - Assessoria Jurídica
Gestão da Assessoria Jurídica 960.000,00 1.269.524,00 1.046.400,00 -17,58%
Subtotal Projeto/Processo 960.000,00 1.269.524,00 1.046.400,00 -17,58%
 CE - Chefia de Gabinete
Gestão Institucional 872.000,00
 CE - Unidade de Eventos e Produções Editoriais
Gestão de Conteúdos de Atendimento 643.100,00
 CE - Unidade de Inteligência Estratégica e Orçamentária
HUB Inovação SEBRAE/CE - MÉTODO 750.000,00
Inteligência Estratégica 2.725.000,00
Subtotal Unidade Organizacional 960.000,00 1.269.524,00 6.036.500,00 375,49%
Total 15.369.600,00 16.606.574,00 107.835.674,00 549,36%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: CE
Fundo de Reserva

2.283.708
Fundo de Reserva Ok
Total 17.535.865,95 142.184.649,00 17.378.239,39 100,00% Ok

.
SEBRAE / DF

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ DF
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: DF
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 6,00
Produtividade
(Percentual)
22,70 15,00 0,00 16,50 15,00
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 63,55 55,00
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 31,80 30,00 24,07 30,20 28,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 47,10 41,00
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 81,20 75,00 77,90 76,90 76,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
84,30 80,00 83,90 82,90 80,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: DF
CSN Global
Total CSN Global
25.974.055

Nacionais Nacionais
25.196.446 777.609
Percentual de CSN
CSN Programas Nacionais 97,01%
17.160.922

17.160.922 0


UF Selecionada: DF
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz


UF Selecionada: DF

Nacionais 59,49% 40,51%
10 25.196.446 17.160.922
17.001 Mil
Cliente 360
9.984 Mil
4.219 Mil
1.296 Mil
3.696 Mil
3.204 Mil
230 Mil
270 Mil
10 Mil
Conexão Financeira
20 Mil
10 Mil
DataBiz
490 Mil
10 Mil
590 Mil
10 Mil
Saber em Ação
90 Mil
10 Mil
Transformar Juntos
990 Mil
0 Mil
Conecta Tech
227 Mil
0 Mil 5.000 Mil 10.000 Mil 15.000 Mil



Cliente 360 17.001.040,00 9.984.000,00 26.985.040,00
Conecta Tech 0,00 227.368,00 227.368,00
DataBiz 10.000,00 490.000,00 500.000,00
Impulso Tecnológico 230.000,00 270.000,00 500.000,00
Saber em Ação 10.000,00 90.000,00 100.000,00
Transformar Juntos 10.000,00 990.000,00 1.000.000,00
Total 25.196.446,00 17.160.922,00 42.357.368,00


UF Selecionada: DF
DataBiz 500 Mil


Cliente 360 26.985.040
DataBiz 500.000
Impulso Tecnológico 500.000
Total 42.357.368

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: DF
 DF - Comunicação em Rede

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: DF

Nacional
100,00% 0,00%
2 777.609 0
577,61 Mil
200 Mil
0 Mil
0,0 Mi 0,1 Mi 0,2 Mi 0,3 Mi 0,4 Mi 0,5 Mi 0,6 Mi

Contrapartida
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 200.000,00 0,00 200.000,00
Total 777.609,00 0,00 777.609,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: DF
0 Mil 100 Mil 200 Mil 300 Mil 400 Mil 500 Mil 600 Mil


Total 777.609


UF Selecionada: DF
Programas
Locais
--

medida


UF Selecionada: DF

Locais
-- 0 0


UF Selecionada: DF

Locais
-- 0 --




UF Selecionada: DF
Projetos Processos
1 1.800.000 17 55.842.632
Total de Despesas
57.642.632
Processo de Controle e S… 15.042 Mil Construção e Reforma 1.800 Mil
0 Mil 10.000 Mil 20.000 Mil 30.000 Mil 40.000 Mil 0 Mil 10.000 Mil 20.000 Mil 30.000 Mil 40.000 Mil


UF Selecionada: DF

Prevista Prevista
Total 17 55.842.632

Prevista Prevista
Total 1 1.800.000

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: DF
Receitas Despesas
24-23 24-23
Aplicações Financeiras 2.000.000 4.000.000 3.500.000,00 75,00% Demais Despesas Operacionais 41.076.463 16.760.497 13.759.219 -66,50%
Convênios com Parceiros 2.500.000 3.384.390 2.000.000,00 -20,00% Investimento / Depositos Judiciais 184.000 786.000 1.862.000 911,96%
CSN 34.079.978 34.079.978 25.974.055,00 -23,79% Pessoal, Encargos e Beneficios 36.094.602 34.594.602 36.000.000 -0,26%
Empresas Beneficiadas 4.000.000 4.000.000 5.000.000,00 25,00% Serviços Profissionais e Contratados 28.471.365 63.292.477 47.713.781 67,59%
Outras Receitas 300.000 300.000 300.000,00 0,00% Transferências 631.364
Total 106.251.430 109.135.820 107.354.055,00 1,04% Total 106.651.430 116.887.940 100.000.000 -6,24%
Saldo de Exercícios 5.000.000 9.000.000 3.000.000,00 -40,00% Fundo de Reserva 4.600.000 1.247.880 10.354.055 125,09%
Total 5.000.000 9.000.000 3.000.000,00 -40,00% Total 4.600.000 1.247.880 10.354.055 125,09%
Total 111.251.430 118.135.820 110.354.055,00 -0,81% Total 111.251.430 118.135.820 110.354.055 -0,81%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: DF
Receita
Total de Receitas
110.354.055
2022 76.384 Mil 2022-2023
46%
2023 111.251 Mil
2023-2024
-1%
2024 110.354 Mil
80.000 Mil 78.157,61 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil
32.196,45 Mil
20.000 Mil
70,82% 29,18%
0 Mil


UF Selecionada: DF

CSO Lei 8.029/90 37.257 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 33.323 Mil
0 Mil 10.000 Mil 20.000 Mil 30.000 Mil 40.00…

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 29.489.836 29.489.836 33.323.000 13,00%
CSN Agentes 16.374.650 14.674.650
CSO Lei 8.029/90 62.299.411 33.881.616 33.881.616 54,39% 37.257.000 9,96%
 Próprias
Convênios, Subvenções e Auxílios 965.634 2.500.000 3.384.390 258,90% 2.000.000 -20,00%
Outras Receitas 632.875 300.000 300.000 47,40% 300.000 0,00%
Contrato Interno com Sebrae/NA 11.430 0
 Diversas
Recuperações e Restituições de Pessoal Cedido 223.771
Total 98.821.758 111.251.430 118.135.820 112,58% 110.354.055 -0,81%


UF Selecionada: DF
Despesas
Total de Despesas
2022 70.778 Mil 2022 - 2023
100.000.000
51%
2023 106.651 Mil
2023-2024
-6%
2024 100.000 Mil
0 Mi 20 Mi 40 Mi 60 Mi 80 Mi 100 Mi
60.000 Mil
57.642,63 Mil
50.000 Mil
40.000 Mil 42.357,37 Mil
30.000 Mil
20.000 Mil
10.000 Mil
57,64% 42,36%
0 Mil
40.600.241
40.000.000
30.000.000
20.000.000
14.237.391
10.000.000
1.800.000 805.000 200.000

0
Atendimento direto Gestão Operacional Construção e Reforma Operações Especiais Articulação

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: DF
Pessoal 21.253 Mil
Bens Imóveis 0 Mil


UF Selecionada: DF

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 631.364
Pessoal 21.005.818,00 19.191.165 21.253.435 1,18%
 Imobilizado
Bens Móveis 47.000,00 47.000 1.658.000 3427,66%
Bens Imóveis 57.000,00 57.000 0
Despesas Financeiras 425.000,00 363.000 330.000 -22,35%
Serviços de Comunicação em Geral 510.857,00 489.992 370.000 -27,57%
Materiais de Consumo 803.857,00 666.494 771.450 -4,03%
Doações e Subvenções 2.972.756 1.800.000 0,00%
Total 106.651.430,00 116.887.940 100.000.000 -6,24%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: DF
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae DF
Total 92.380.000


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae DF


7.620.000
Total 57.642.632

UF Selecionada: DF
 DF - Diretoria Administração e Finanças
 DF - Gerência de Administração e Finanças
Custeio Operações Especiais 910.000,00 1.510.000,00 800.000,00 -47,02%
Revitalização das instalações do atendimento do Sebrae DF 1.800.000,00
 DF - Gerência de Qualidade e Tecnologia
Suporte a Negócio - Inovação e Tecnologia 4.912.632,00
 DF - Gerência de Talentos
DF - Complemento Seguro Saúde 577.609,00
Gestão de Recursos Humanos 1.636.456,00 2.071.456,00 2.700.000,00 30,34%
Remuneração de Recursos Humanos - Custeio Administrativo 6.500.000,00 8.000.000,00 7.422.391,00 -7,22%
 DF - Diretoria Técnica
 DF - Gerência de Marketing e Desenvolvimento
Suporte ao Atendimento - GMD 970.000,00
 DF - Gerência de Operações
Suporte a Negócios - GEOP 240.000,00
 DF - Superintendência
 DF - Assessoria de Comunicação
DF - Comunicação em Rede 200.000,00
Gestão da Assessoria de Comunicação 1.708.709,00 1.721.509,00 2.000.000,00 16,18%
 DF - Assessoria de Gestão Estratégica e Políticas Públicas
Gestão de Planejamento 500.000,00
Gestão do gabinete 110.000,00
Inteligência setorial 1.000.000,00
 DF - Assessoria Jurídica
Gestão Assessoria Jurídica - Ações Judiciais 5.000,00
 DF - Auditoria
Gestão da Auditoria 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00%
Total 12.350.165,00 15.797.965,00 57.642.632,00 264,87%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: DF
Fundo de Reserva

10.354.055
Fundo de Reserva Ok
Total 9.351.574,40 99.466.054,00 2.746.037,20 100,00% Ok

.
SEBRAE / ES

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ ES
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: ES
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 7,00 0,00 8,00 7,00
Produtividade
(Percentual)
11,80 15,00 1,90 16,50 15,00
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 8,71 8,71
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 32,40 32,50 31,42 34,90 32,50
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 39,60 39,60
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 84,70 83,00 85,50 83,00 83,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
86,20 82,00 87,38 87,10 82,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: ES
CSN Global
Total CSN Global
39.635.728

Nacionais Nacionais
39.635.728 --
Percentual de CSN
42.380.761

42.380.761 --


UF Selecionada: ES
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
Volume de garantias de crédito contratadas Moeda Maior melhor 8,00 8,00
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: ES

Nacionais 48,33% 51,67%
12 39.635.728 42.380.761

15.873 Mil

6.301 Mil

4.601 Mil

9.199 Mil

522 Mil
DataBiz 425 Mil

1.701 Mil
Humanizar 236 Mil

944 Mil

880 Mil
Plural 200 Mil

800 Mil
180 Mil
120 Mil
90 Mil


Cliente 360 33.627.732,00 15.872.967,00 49.500.699,00
Conecta Tech 802.591,00 522.409,00 1.325.000,00
DataBiz 425.225,00 1.700.896,00 2.126.121,00
Humanizar 236.000,00 944.000,00 1.180.000,00
Plural 200.000,00 800.000,00 1.000.000,00
Saber em Ação 119.516,00 478.064,00 597.580,00
Total 39.635.728,00 42.380.761,00 82.016.489,00


UF Selecionada: ES
DataBiz 2.126 Mil
Humanizar 1.180 Mil
Plural 1.000 Mil


Cliente 360 49.500.699
DataBiz 2.126.121
Humanizar 1.180.000
Plural 1.000.000
Total 82.016.489

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: ES

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: ES

Nacional
0,00% 0,00%
0 0 0

Contrapartida

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: ES




UF Selecionada: ES
Programas
Locais
1

medida
 ES - Modernização da Gestão e Fortalecimento Institucional do SEBRAE/ES



UF Selecionada: ES

Locais
1 0 6.347.677
ES - Modernização da Gestão e Fortalecimento Institucion…

6.348 Mil
0 Mi 1 Mi 2 Mi 3 Mi 4 Mi 5 Mi 6 Mi 7…
Receitas Despesas


UF Selecionada: ES

Locais
1 0 6.347.677


ES - Modernização da Gestão e Fortalecimento Institucional do SEBRAE/ES 6.347.677
Total 6.347.677


UF Selecionada: ES
Projetos Processos
2 4.674.915 31 59.882.398
Total de Despesas
64.557.313




UF Selecionada: ES

Prevista Prevista
Total 31 59.882.398

Prevista Prevista
Total 2 4.674.915

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: ES
Receitas Despesas
24-23 24-23
Convênios com Parceiros 5.849.118 7.123.242 2.063.750,00 -64,72% Financiamentos / Amortizações de 3.288.636 3.288.636 3.532.915 7,43%
CSN 52.005.154 65.856.154 40.727.728,00 -21,69% Emprestimos
Empresas Beneficiadas 11.700.000 21.950.466 17.280.001,00 47,69% Investimento / Depositos Judiciais 1.940.700 2.074.558 625.379 -67,78%
Outras Receitas 260.000 260.000 150.000,00 -42,31% Pessoal, Encargos e Beneficios 41.235.508 41.235.508 43.750.248 6,10%
 Saldo de Exercícios Transferências 1.052.974 2.558.112 900.000 -14,53%
Saldo de Exercícios 12.500.000 23.749.211 Total 162.803.051 201.925.852 152.921.479 -6,07%
Total 12.500.000 23.749.211  Fundo de Reserva
Total 163.803.051 201.927.852 153.921.479,00 -6,03% Fundo de Reserva 1.000.000 2.000 1.000.000 0,00%
Total 1.000.000 2.000 1.000.000 0,00%
Total 163.803.051 201.927.852 153.921.479 -6,03%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: ES
Receita
Total de Receitas
153.921.479
2022 96.763 Mil 2022-2023
69%
2023 163.803 Mil
2023-2024
-6%
2024 153.921 Mil
0 Mil 50.000 Mil 100.000 Mil 150.000 Mil
100.000 Mil
94.942,00 Mil
80.000 Mil
60.000 Mil 58.979,48 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil
61,68% 38,32%
0 Mil


UF Selecionada: ES

CSO Lei 8.029/90 53.282 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 37.568 Mil

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 33.252.683 33.252.683 37.568.000 12,98%
CSN Agentes 5.174.543 24.794.415
CSO Lei 8.029/90 76.255.630 46.736.096 46.736.096 61,29% 53.282.000 14,01%
 Próprias
Outras Receitas 454.274 260.000 260.000 57,23% 150.000 -42,31%
Contrato Interno com Sebrae/NA 44.610 851.000 1.092.000 -100,00%
Saldo Financ. Exerc. Anterior 12.500.000 23.749.211
Total 152.659.817 163.803.051 201.927.852 107,30% 153.921.479 -6,03%


UF Selecionada: ES
Despesas
Total de Despesas
2022 95.763 Mil 2022 - 2023
152.921.479
70%
2023 162.803 Mil
2023-2024
-6%
2024 152.921 Mil
0 Mi 50 Mi 100 Mi 150 Mi
80.000 Mil 82.016,49 Mil
60.000 Mil 64.557,31 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil
53,63% 42,22% 6.347,68 Mil

0 Mil
Programas Nacionais Matriz de Suporte Programas Locais
40.842.706
40.000.000
30.000.000
20.000.000 18.656.809
10.000.000
3.532.915
1.142.000 332.883 50.000
0
Atendimento Gestão Inversão Financeira Desenvolvimento Operações Articulação
direto pelo Sebrae Operacional de Produtos e Especiais Institucional
Serviços

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: ES
Pessoal 30.951 Mil
Doações e Subvenções 664 Mil
Bens Móveis 558 Mil


UF Selecionada: ES

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 735.812,00 2.558.112 900.000 22,31%
Encargos Sociais s/Serviços de Terceiros 30.000,00 5.991 5.000 -83,33%
Pessoal 25.632.177,00 25.632.196 30.950.825 20,75%
 Imobilizado
Bens Móveis 2.169.713,00 1.951.603 557.679 -74,30%
Serviços Gráficos e de Reprodução 2.533.312,00 1.446.825 1.237.644 -51,15%
Serviços de Comunicação em Geral 1.176.212,00 1.251.193 744.945 -36,67%
Doações e Subvenções 4.320.000,00 4.061.600 664.000 -84,63%
Aluguéis e Encargos 10.949.155,00 10.210.599 10.527.369 -3,85%
Amortização Empréstimos com Sebrae/NA 3.288.636,00 3.288.636 3.532.915 7,43%
Total 162.803.051,00 201.925.852 152.921.479 -6,07%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: ES
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae ES
Total 82.016.489


Prover o bem estar no trabalho e a qualidade de vida 43.750.248
Inovar a integrar processos estratégicos de negócio e suporte 6.347.677
Melhorar a experiência dos nossos clientes 4.598.238
Melhorar a performance da equipe 3.620.000
Ampliar as fontes de financiamento para além das receitas da CSN e CSO 3.532.915
Reestruturar a gestão da tecnologia e governança de dados 2.687.947
Atuar nos territórios por meio do encadeamento produtivo e projetos setoriais 1.165.000
Aumentar a receita com a ampliação da monetização de produtos e serviços 195.678
Aumentar a aderência do portifólio de produtos e serviços aos segmentos estratégicos 50.000
Fomentar a ativação de ecossistemas de inovação nos setores setores portadores de futuro 50.000
Integrar a gestão orçamentária, tática e operacional 8.000
Total 66.005.703
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae ES


Prover o bem estar no trabalho e a qualidade de vida 43.750.248
4.899.287
Melhorar a experiência dos nossos clientes 4.598.238
Melhorar a performance da equipe 3.620.000
Ampliar as fontes de financiamento para além das receitas da CSN e CSO 3.532.915
Reestruturar a gestão da tecnologia e governança de dados 2.687.947
Atuar nos territórios por meio do encadeamento produtivo e projetos setoriais 1.165.000
Aumentar a receita com a ampliação da monetização de produtos e serviços 195.678
Aumentar a aderência do portifólio de produtos e serviços aos segmentos estratégicos 50.000
Fomentar a ativação de ecossistemas de inovação nos setores setores portadores de futuro 50.000
Integrar a gestão orçamentária, tática e operacional 8.000
Total 64.557.313

UF Selecionada: ES
 ES - Conselho Deliberativo Estadual
 ES - Secretaria de Governança Corporativa
Gestão da Secretaria de Governança Corporativa 40.000,00 21.000,00 40.000,00 90,48%
 ES - Diretoria Técnica
 ES - Unidade de Competitividade e Produtividade
Gestão de Competitividade 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00%
 ES - Unidade de Inovação & Mercado
Gestão de Produtos de Inovação e Sustentabilidade 50.000,00 10.000,00 50.000,00 400,00%
 ES - Unidade de Projetos, Processos e Inteligência de Dados
Gestão de Projetos, Processos e Inteligência de Dados 20.000,00 20.000,00 40.000,00 100,00%
 ES - Superintendência
 ES - Assessoria de Planejamento Orçamentário
Amortização de Empréstimos 3.288.636,00 3.288.636,00 3.532.915,00 7,43%
Gestão de Planejamento Orçamentário 8.779,00 8.779,00 8.000,00 -8,87%
 ES - Assessoria Jurídica
Acompanhamento dos Processos Judiciais 16.500,00 123.949,00 72.200,00 -41,75%
Gestão de Assuntos Jurídicos 25.500,00 25.500,00 25.500,00 0,00%
 ES - Secretaria Executiva DIREX
Gestão da Diretoria Executiva 124.085,00 234.085,00 182.359,00 -22,10%
 ES - Unidade de Administração e TIC
Gestão da Administração Patrimonial 668.518,00 1.092.518,00 1.072.545,00 -1,83%
Gestão de Tecnologia da Informação 1.049.002,00 785.607,00 2.687.947,00 242,15%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Aracruz 54.277,00 81.277,00 63.788,00 -21,52%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Cachoeiro 238.403,00 236.403,00 254.180,00 7,52%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Colatina 382.389,00 530.889,00 394.381,00 -25,71%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Guarapari 122.006,00 122.006,00 135.524,00 11,08%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Linhares 138.093,00 148.093,00 158.304,00 6,89%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Nova Venécia 147.361,00 76.061,00 163.087,00 114,42%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Regional Caparaó 99.348,00 165.648,00 255.322,00 54,14%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Regional Metropolitana 187.341,00 346.985,00 612.847,00 76,62%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - São Mateus 127.669,00 141.169,00 139.428,00 -1,23%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - V. N. Imigrante 95.684,00 414.058,00 480.217,00 15,98%
 ES - Unidade de Ambiente de Negócios e Acesso ao Crédito
Gestão de Ambiente de Negócios e Acesso ao Crédito 50.000,00 95.000,00 50.000,00 -47,37%
 ES - Unidade de Controle Interno
Gestão de Controle Interno 14.500,00 17.000,00 105.162,00 518,60%
 ES - Unidade de Finanças e Contabilidade
Suporte Financeiro ao Atendimento 166.386,00 166.386,00 195.678,00 17,60%
 ES - Unidade de Gestão de Pessoas
Administração de Pessoal - Custeio Administrativo 272.876,00 272.876,00 325.000,00 19,10%
Gestão de Pessoas SEBRAE/ES 1.194.514,00 1.564.456,00 1.520.000,00 -2,84%
Provisão de Pessoal - Suporte a Negócios 2.092.345,00 1.782.345,00 2.100.000,00 17,82%
Remuneração de Recursos Humanos - Negócio 31.917.372,00 31.917.372,00 34.071.468,00 6,75%
 ES - Unidade de Relações Institucionais
Polo de Turismo de Experiência - SEBRAE/ES 891.000,00 1.142.000,00 28,17%
Total 56.411.277,00 58.337.291,00 64.557.313,00 10,66%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: ES
Fundo de Reserva

1.000.000
Fundo de Reserva Ok
Total 13.694.167,42 121.224.287,00 6.308.765,62 100,00% Ok

.
SEBRAE / GO

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/GO
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: GO
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,50 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
20,10 15,50 15,80 16,50 15,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 5,61 4,50
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 29,10 23,00 27,19 27,91 25,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 64,10 60,00
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 82,70 80,00 86,40 80,00 80,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
89,00 76,00 85,82 85,00 80,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: GO
CSN Global
Total CSN Global
38.136.245

Nacionais Nacionais
36.882.833 1.253.412
Percentual de CSN
72.583.709

72.583.709 0


UF Selecionada: GO
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: GO

Nacionais 33,69% 66,31%
12 36.882.833 72.583.709

51.616 Mil

9.567 Mil

1.712 Mil
Educação que Transforma 0 Mil 2.500 Mil
0 Mil
0 Mil
DataBiz 906 Mil
0 Mil
0 Mil
Humanizar 30 Mil

2.608 Mil
0 Mil
Plural 700 Mil
0 Mil

4.500 Mil


Cliente 360 24.719.939,00 51.616.141,00 76.336.080,00
Conecta Tech 3.994.707,00 1.712.018,00 5.706.725,00
DataBiz 0,00 906.000,00 906.000,00
Educação que Transforma 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Humanizar 0,00 30.000,00 30.000,00
Impulso Tecnológico 0,00 2.608.000,00 2.608.000,00
Plural 0,00 700.000,00 700.000,00
Saber em Ação 0,00 45.000,00 45.000,00
Transformar Juntos 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00
Total 36.882.833,00 72.583.709,00 109.466.542,00


UF Selecionada: GO
DataBiz 906 Mil
Plural 700 Mil
Humanizar 30 Mil


Cliente 360 76.336.080
DataBiz 906.000
Humanizar 30.000
Plural 700.000
Total 109.466.542

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: GO

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: GO

Nacional
100,00% 0,00%
1 1.253.412 0
1253,41 Mil

Contrapartida
Total 1.253.412,00 0,00 1.253.412,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: GO


Total 53.279.217


UF Selecionada: GO
Programas
Locais
2

medida
 GO - Programa Local de Atendimento

Recomendação (NPS) Pontos Maior melhor 80,00
 GO - Programa Local de Inovação


UF Selecionada: GO

Locais
2 6.368.100 22.591.925
6.248 Mil
GO - Programa Local de Atendimento

22.002 Mil
121 Mil
GO - Programa Local de Inovação

590 Mil
0 Mi 5 Mi 10 Mi 15 Mi 20 Mi
Receitas Despesas


UF Selecionada: GO

Locais
2 6.368.100 22.591.925


GO - Programa Local de Inovação 120.600 589.600
GO - Programa Local de Atendimento 6.247.500 22.002.325
Total 6.368.100 22.591.925


UF Selecionada: GO
Projetos Processos
2 8.625.000 20 88.556.556
Total de Despesas
97.181.556


0 Mil 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000



UF Selecionada: GO

Prevista Prevista
Total 20 88.556.556

Prevista Prevista
Total 2 8.625.000

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: GO
Receitas Despesas
24-23 24-23
Alienação de Bens 850.000 850.000 900.000,00 5,88% Demais Despesas Operacionais 37.718.312 40.770.044 39.596.089 4,98%
Aplicações Financeiras 12.000.000 16.000.000 12.000.000,00 0,00% Encargos Diversos 759.908 760.204 656.000 -13,67%
Contribuição Social 107.806.431 107.806.431 120.534.000,00 11,81% Investimento / Depositos Judiciais 3.605.000 2.743.600 7.140.000 98,06%
Convênios com Parceiros 5.311.995 4.793.781 6.313.100,00 18,85% Pessoal, Encargos e Beneficios 51.475.938 45.025.938 53.279.217 3,50%
CSN 50.037.715 51.031.783 38.136.245,00 -23,78% Serviços Profissionais e Contratados 105.209.192 126.829.655 127.308.717 21,01%
Empresas Beneficiadas 10.703.820 13.815.000 13.715.755,00 28,14% Transferências 779.014 1.260.000 0,00%
 Saldo de Exercícios Fundo de Reserva 0 988.540 3.000.000 0,00%
Saldo de Exercícios 11.758.389 23.300.000 40.340.923,00 243,08% Total 0 988.540 3.000.000 0,00%
Total 11.758.389 23.300.000 40.340.923,00 243,08% Total 198.768.350 217.896.995 232.240.023 16,84%
Total 198.768.350 217.896.995 232.240.023,00 16,84%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: GO
Receita
Total de Receitas
232.240.023
2022 123.343 Mil 2022-2023
61%
2023 198.768 Mil
2023-2024
17%
2024 232.240 Mil
175.328,34 Mil
150.000 Mil
100.000 Mil
50.543,59 Mil
50.000 Mil
6.368,10 Mil
75,49% 21,76% 2,74%
0 Mil


UF Selecionada: GO

CSO Lei 8.029/90 80.978 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 39.556 Mil
Alienação de Bens 900 Mil

2022 2023

CSO Lei 8.029/90 101.578.255 72.787.168 72.787.168 71,66% 80.978.000 11,25%
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 35.019.263 35.019.263 39.556.000 12,95%
CSN Agentes 22.034.285 22.034.285
 Próprias
Outras Receitas 3.877.487 300.000 300.000 7,74% 300.000 0,00%
Alienação de Bens 850.000 850.000 900.000 5,88%
Contrato Interno com Sebrae/NA 943.564 3.370.000 4.364.068 357,16%
Total 170.889.684 198.768.350 217.896.995 116,31% 232.240.023 16,84%


UF Selecionada: GO
Despesas
Total de Despesas
2022 120.029 Mil 2022 - 2023
229.240.023
66%
2023 198.768 Mil
2023-2024
15%
2024 229.240 Mil
0 Mi 50 Mi 100 Mi 150 Mi 200 Mi
109.466,54 Mil
100.000 Mil
97.181,56 Mil
80.000 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil 22.591,93 Mil
47,75% 42,39% 9,86%

0 Mil
63.138.474
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
24.722.082
20.000.000
10.000.000 6.100.000
2.525.000 696.000
0
Atendimento direto Gestão Operacional Construção e Reforma Desenvolvimento de Operações Especiais
pelo Sebrae Produtos e Serviços

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: GO
Pessoal 38.542 Mil


UF Selecionada: GO

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 600.000,00 779.014 1.260.000 110,00%
Pessoal 33.297.778,00 33.387.778 38.541.679 15,75%
 Imobilizado
Bens Móveis 3.565.000,00 2.703.600 5.000.000 40,25%
Bens Imóveis 2.100.000 0,00%
Total 198.768.350,00 216.908.455 229.240.023 15,33%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: GO
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae GO
Total 205.460.241


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae GO


23.779.782
Total 97.181.556

UF Selecionada: GO
 GO - Conselho Deliberativo Estadual
 GO - Auditoria Interna
GO - Gestão da Auditoria Interna 265.320,00 265.320,00 275.000,00 3,65%
 GO - Gabinete do CDE
GO - Gabinete do CDE 600.000,00 1.541.000,00 1.278.300,00 -17,05%
Subtotal Unidade Organizacional 865.320,00 1.806.320,00 1.553.300,00 -14,01%
 GO - Diretoria de Administração e Finanças
 GO - Unidade de Administração
GO - Custeio Administrativo 4.300.000,00 3.300.000,00 3.180.000,00 -3,64%
GO - Operações Especiais - Administração 175.000,00 175.000,00 120.000,00 -31,43%
GO - Suporte Operacional Relacionado a Negócios 9.556.743,00 9.149.743,00 9.045.100,00 -1,14%
 GO - Unidade de Finanças
GO - Gestão Financeira 446.000,00 476.000,00 502.000,00 5,46%
GO - Operações especiais - Finanças 275.000,00 585.000,00 536.000,00 -8,38%
 GO - Unidade de Gestão de Pessoas
GO - Gestão de Pessoas 3.218.535,00 3.218.535,00 3.631.367,00 12,83%
GO - Remuneração de Recursos Humanos Custeio Administrativo 10.295.188,00 9.295.188,00 10.655.843,00 14,64%
GO - Remuneração de Recursos Humanos Relacionados a Negócios 41.180.750,00 35.730.750,00 42.623.374,00 19,29%
 GO - Unidade de Tecnologia
GO - TI no Suporte ao Negócio 8.028.074,00 7.628.074,00 3.350.862,00 -56,07%
 GO - Diretoria Técnica
 GO - Unidade de Atendimento e Desenvolvimento Regional
GO - Gestão e Suporte do Atendimento e Rede de Parceiros 1.550.000,00 2.000.000,00 1.540.000,00 -23,00%
 GO - Unidade de Operações
Gestão de Credenciados 600.000,00
 GO - Unidade de Soluções
Gestão de Portfólio do Sebrae Goiás 1.995.000,00
 GO - Superintendência
 GO - Unidade de Assessoria Jurídica
GO - Gestão da Assessoria Jurídica 228.820,00 228.820,00 340.710,00 48,90%
GO - Operações Especiais - Jurídico 40.000,00 40.000,00 0,00%
 GO - Unidade de Comunicação, Marketing e Eventos
GO - Gestão da Comunicação Integrada 8.000.000,00 6.450.000,00 7.335.000,00 13,72%
 GO - Unidade de Gestão Corporativa
GO - Gestão Corporativa 61.900,00 44.518,00 100.000,00 124,63%
GO - Gestão da DIREX 716.000,00 916.000,00 1.048.000,00 14,41%
 GO - Unidade de Gestão Estratégica
GO - Gestão da Estratégia 1.610.340,00 1.110.340,00 360.000,00 -67,58%
GO - Novas instalações 6.100.000,00
GO - Operações Especiais - Jurídico 40.000,00
GO - Polo de Soluções Sistema Sebrae Agro 2.920.000,00 2.920.000,00 2.525.000,00 -13,53%
Total 93.467.670,00 85.074.288,00 97.181.556,00 14,23%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: GO
Fundo de Reserva

3.000.000
Fundo de Reserva Ok
Total 17.363.580,75 156.432.369,00 8.660.812,39 100,00% Ok

.
SEBRAE /MA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/MA
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: MA
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
28,30 20,00 7,70 16,50 20,00
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 4,90 4,90
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 27,00 30,00 29,49 27,70 30,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 84,10 73,00
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 83,90 84,00 85,33 84,00 84,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
81,50 80,00 81,07 80,00 80,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: MA
CSN Global
Total CSN Global
26.961.000

Nacionais Nacionais
26.002.169 958.831
Percentual de CSN

96,44%
40.597.831

36.597.831 4.000.000


UF Selecionada: MA
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: MA

Nacionais 41,54% 58,46%
12 26.002.169 36.597.831

20.100 Mil

5.448 Mil

3.300 Mil

1.950 Mil

1.300 Mil
DataBiz 450 Mil

1.050 Mil

150 Mil
Humanizar 300 Mil

300 Mil
Conecta Tech 0 Mil

500 Mil

500 Mil
Plural 0 Mil
1.600 Mil
0 Mil



Cliente 360 14.000.000,00 20.100.000,00 34.100.000,00
Conecta Tech 0,00 500.000,00 500.000,00
DataBiz 450.000,00 1.050.000,00 1.500.000,00
Humanizar 300.004,00 299.996,00 600.000,00
Plural 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
Saber em Ação 0,00 400.000,00 400.000,00
Total 26.002.169,00 36.597.831,00 62.600.000,00


UF Selecionada: MA
Plural 1.600 Mil
DataBiz 1.500 Mil
Humanizar 600 Mil


Cliente 360 34.100.000
DataBiz 1.500.000
Humanizar 600.000
Plural 1.600.000
Total 62.600.000

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: MA
 MA - COMUNICAÇÃO EM REDE - NEGÓCIOS


Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: MA

Nacional
19,34% 80,66%
2 958.831 4.000.000
958,83 Mil
0 Mil
4000 Mil
0 Mi 1 Mi 2 Mi 3 Mi 4 Mi

Contrapartida
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Total 958.831,00 4.000.000,00 4.958.831,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: MA


Total 34.051.116


UF Selecionada: MA
Programas
Locais
--

medida


UF Selecionada: MA

Locais
-- 0 0


UF Selecionada: MA

Locais
-- 0 --




UF Selecionada: MA
Projetos Processos
1 4.000.000 14 72.463.526
Total de Despesas
76.463.526

0 Mil 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Mil Mil Mil Mil Mil Mil 0 Mil 10.000 Mil 20.000 Mil 30.000 Mil 40.000 Mil 50.000 Mil


UF Selecionada: MA

Prevista Prevista
Total 14 72.463.526

Prevista Prevista
Total 1 4.000.000

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MA
Receitas Despesas
24-23 24-23
Alienação de Bens 300.000,00 0,00% Demais Despesas Operacionais 17.177.515 24.426.416 17.275.128 0,57%
Aplicações Financeiras 2.500.000 2.500.000 6.665.655,00 166,63% Encargos Diversos 584.000 554.000 350.000 -40,07%
Empresas Beneficiadas 7.802.422 7.701.422 4.844.850,00 -37,91% Serviços Profissionais e Contratados 81.984.008 80.812.735 82.233.291 0,30%
Total 130.954.452 130.853.443 136.256.552,00 4,05% Total 135.559.753 143.717.895 139.063.526 2,58%
Saldo de Exercícios 17.000.000 17.000.000 13.743.448,00 -19,16% Fundo de Reserva 12.394.700 4.135.548 10.936.474 -11,76%
Total 17.000.000 17.000.000 13.743.448,00 -19,16% Total 12.394.700 4.135.548 10.936.474 -11,76%
Total 147.954.452 147.853.443 150.000.000,00 1,38% Total 147.954.453 147.853.443 150.000.000 1,38%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MA
Receita
Total de Receitas
150.000.000
2022 99.269 Mil 2022-2023
49%
2023 147.954 Mil
2023-2024
1%
2024 150.000 Mil
119.152,98 Mil
120.000 Mil
100.000 Mil
80.000 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil
30.847,02 Mil
20.000 Mil
79,44% 20,56%
0 Mil


UF Selecionada: MA

CSO Lei 8.029/90 59.026 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 37.871 Mil
Alienação de Bens 300 Mil

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 33.522.162 33.522.162 37.871.000 12,97%
CSN Agentes 14.275.079 14.275.070
CSO Lei 8.029/90 82.010.772 51.554.942 51.554.942 62,86% 59.026.000 14,49%
 Próprias
Outras Receitas 104.513 200.000 200.000 191,36% 100.000 -50,00%
 Diversas
Alienação de Bens 18.248 300.000 -100,00%
Total 117.694.423 147.954.452 147.853.443 125,71% 150.000.000 1,38%


UF Selecionada: MA
Despesas
Total de Despesas
2022 93.598 Mil 2022 - 2023
139.063.526
45%
2023 135.560 Mil
2023-2024
3%
2024 139.064 Mil
0 Mi 20 Mi 40 Mi 60 Mi 80 Mi 100 Mi 120 Mi
80.000 Mil
76.463,53 Mil
60.000 Mil 62.600,00 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil
54,98% 45,02%
0 Mil
50.000.000 49.158.831
40.000.000
30.000.000
20.954.695
20.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000 350.000
0
Atendimento direto Gestão Operacional Articulação Atendimento pela Operações Especiais
pelo Sebrae Institucional Rede Sebrae

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MA
Pessoal 28.800 Mil
Encargos Sociais 600 Mil


UF Selecionada: MA

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 500.000,00 500.000
Encargos Sociais s/Serviços de Terceiros 5.000,00 -35.000
Pessoal 21.879.770,00 21.864.770 28.800.000 31,63%
Encargos Sociais 3.680.000,00 3.680.000 600.000 -83,70%
 Imobilizado
Bens Móveis 1.946.514 1.944.664 0,00%
Bens Imóveis 1.100.000,00 600.000
Despesa c/Provisão I.R. s/Aplicações Financeiras 90.000,00 0
Total 135.559.753,00 143.717.895 139.063.526 2,58%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MA
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae MA
Total 117.758.831


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae MA


21.304.695
Total 76.463.526

UF Selecionada: MA
 MA - Diretoria de Administração e Finanças
 MA - UNIDADE DE PESSOAS E CULTURA ORGANIZACIONAL
MA - GESTÃO DE PESSOAS - OPERAÇÃO 10.792.853,00
MA - REMUNERAÇÃO RH - NEGÓCIOS 30.051.116,00
 MA - UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
MA - BENS MÓVEIS 1.500.664,00
MA - COMUNICAÇÃO EM REDE - NEGÓCIOS 4.000.000,00
MA - COMUNICAÇÃO SEBRAE - OPERAÇÃO 600.000,00
MA - CONSTRUÇÃO E REFORMA 2.300.000,00
MA - CUSTEIO OPERACIONAL 3.800.000,00
MA - GESTÃO DE TIC - OPERAÇÃO 1.061.178,00
MA - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA 700.000,00
MA - SOLUÇÕES DE TIC - NEGÓCIOS 4.200.000,00
MA - SUPORTE DE NEGÓCIOS 14.907.715,00
MA - Taxas Tributos e Impostos 350.000,00
 MA - Superintendência
 MA - UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA
MA - CUSTEIO OPERACIONAL CDE 200.000,00
MA - DESENVOLVIMENTO DO PORTIFÓLIO EM REDE 1.000.000,00
MA - PROTÓTIPOS E PROJEÇÕES ESTRATÉGICAS 1.000.000,00
Total 76.463.526,00

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MA
Fundo de Reserva

10.936.474
Fundo de Reserva Ok
Total 11.771.422,72 119.950.334,00 8.860.053,48 100,00% Ok

.
SEBRAE /MG

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/MG
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: MG
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
22,50 15,00 16,80 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 5,24 6,00
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 31,10 28,00 27,95 34,70 30,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 50,30 50,30
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 83,40 80,00 84,81 80,00 80,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
83,30 77,30 86,05 84,70 82,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: MG
CSN Global
Total CSN Global
107.996.658

Nacionais Nacionais
107.996.658 --
Percentual de CSN
131.453.006

131.453.006 --


UF Selecionada: MG
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: MG

Nacionais 45,10% 54,90%
11 107.996.658 131.453.006

49.503 Mil

25.000 Mil

16.000 Mil

1.800 Mil

15.000 Mil

11.000 Mil
Conecta Tech 0 Mil

1.029 Mil
DataBiz 0 Mil
6.150 Mil
Humanizar 0 Mil
300 Mil
Plural 0 Mil
310 Mil

5.361 Mil


Cliente 360 67.433.484,00 49.503.342,00 116.936.826,00
Conecta Tech 0,00 1.028.864,00 1.028.864,00
Conexão Financeira 3.800.000,00 1.800.000,00 5.600.000,00
DataBiz 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00
Humanizar 0,00 300.000,00 300.000,00
Plural 0,00 310.000,00 310.000,00
Saber em Ação 0,00 5.360.800,00 5.360.800,00
Total 107.996.658,00 131.453.006,00 239.449.664,00


UF Selecionada: MG
DataBiz 6.150 Mil
Plural 310 Mil
Humanizar 300 Mil


Cliente 360 116.936.826
DataBiz 6.150.000
Humanizar 300.000
Plural 310.000
Saber em Ação 5.360.800
Total 239.449.664

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: MG

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: MG

Nacional
0,00% 0,00%
0 0 0

Contrapartida

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: MG




UF Selecionada: MG
Programas
Locais
--

medida


UF Selecionada: MG

Locais
-- 0 0


UF Selecionada: MG

Locais
-- 0 --




UF Selecionada: MG
Projetos Processos
12 10.220.000 50 264.538.218
Total de Despesas
274.758.218
Processo de Controle e S… 75.675 Mil Articulação Institucional 7.000 Mil
Desenvolvimento de Produto… 220 Mil


UF Selecionada: MG

Prevista Prevista
Total 50 264.538.218

Prevista Prevista
Projeto Especial Desenvolvimento de Produtos e Serviços 1 220.000
Total 12 10.220.000

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MG
Receitas Despesas
24-23 24-23
Contribuição Social 244.548.658 244.548.658 274.044.000,00 12,06% Encargos Diversos 1.092.196 928.079 701.216 -35,80%
Convênios com Parceiros 5.028.633 Investimento / Depositos Judiciais 5.848.504 8.233.127 10.159.146 73,71%
Empresas Beneficiadas 44.370.321 50.740.055 51.223.104,00 15,44% Serviços Profissionais e Contratados 235.137.184 321.202.725 225.808.129 -3,97%
Total 439.618.983 452.430.910 452.483.762,00 2,93% Transferências 13.406.647 2.488.365 10.729.030 -19,97%
Saldo de Exercícios 10.114.270 74.571.512 62.224.120,00 515,21%  Fundo de Reserva
Total 10.114.270 74.571.512 62.224.120,00 515,21% Fundo de Reserva 700.000 3.200.589 500.000 -28,57%
Total 449.733.253 527.002.422 514.707.882,00 14,45% Total 700.000 3.200.589 500.000 -28,57%
Total 449.733.253 527.002.422 514.707.882 14,45%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MG
Receita
Total de Receitas
514.707.882
2022 302.356 Mil 2022-2023
49%
2023 449.733 Mil
2023-2024
14%
2024 514.708 Mil
0 Mil 100.000 Mil 200.000 Mil 300.000 Mil 400.000 Mil 500.000 …
372.961,22 Mil
350.000 Mil
300.000 Mil
250.000 Mil
200.000 Mil
150.000 Mil 141.746,66 Mil
100.000 Mil
50.000 Mil
72,46% 27,54%
0 Mil


UF Selecionada: MG

CSO Lei 8.029/90 227.321 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 46.723 Mil

2022 2023

CSO Lei 8.029/90 231.644.462 203.116.697 203.116.697 87,68% 227.321.000 11,92%
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 41.431.961 41.431.961 46.723.000 12,77%
CSN Agentes 88.671.357 88.171.357
CSN Proposta 0
 Próprias
Outras Receitas 106.237
Contrato Interno com Sebrae/NA 2.204.571 750.000 3.400.000 34,02% 3.220.000 329,33%
Alienação de Bens 8
Total 365.375.272 449.733.253 527.002.422 123,09% 514.707.882 14,45%


UF Selecionada: MG
Despesas
Total de Despesas
2022 301.956 Mil 2022 - 2023
514.207.882
49%
2023 449.033 Mil
2023-2024
15%
2024 514.208 Mil
0 Mi 100 Mi 200 Mi 300 Mi 400 Mi 500 Mi
274.758,22 Mil
250.000 Mil
239.449,66 Mil
200.000 Mil
150.000 Mil
100.000 Mil
50.000 Mil
53,43% 46,57%
0 Mil

200.000.000 191.863.332
150.000.000
100.000.000
74.974.886
50.000.000
7.000.000
700.000 220.000
0
Atendimento direto Gestão Operacional Articulação Operações Especiais Desenvolvimento de
pelo Sebrae Institucional Produtos e Serviços

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MG
Pessoal 87.494 Mil
0 Mil 50.000 Mil 100.000 Mil 150.000 Mil


UF Selecionada: MG

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 2.488.365 10.729.030 0,00%
Pessoal 88.690.145,00 88.631.171 87.494.423 -1,35%
 Imobilizado
Bens Móveis 5.848.504,00 7.283.127 10.159.146 73,71%
Bens Intangíveis 950.000
Despesas Tributárias 150.000,00 131.000 200.000 33,33%
Serviços de Comunicação em Geral 9.400.057,00 6.710.819 8.510.824 -9,46%
Total 449.033.253,20 523.956.755 514.207.882 14,51%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MG
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae MG
Total 239.449.664


Realizar investimentos e gerir os processos de negócios. 186.363.332
Implantar e ampliar modelo de atendimento e relacionamento a MPE que seja recorrente e aprofundado. 9.500.000
Formar liderança empreendedora para gerar impacto positivo na sociedade. 3.434.300
Inserir e ampliar a atuação digital dos PNs. 220.000
Total 199.517.632
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae MG


Realizar investimentos e gerir os processos de negócios. 186.363.332
75.240.586
Implantar e ampliar modelo de atendimento e relacionamento a MPE que seja recorrente e aprofundado. 9.500.000
Formar liderança empreendedora para gerar impacto positivo na sociedade. 3.434.300
Inserir e ampliar a atuação digital dos PNs. 220.000
Total 274.758.218

UF Selecionada: MG
 MG - Diretoria de Operações
 MG - Regional Centro
Custeio Operacional - Regional Centro 1.654.056,00 1.987.775,00 20,18%
Gestão Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae - Regional Centro 212.580,00 300.000,00 41,12%
Subtotal Projeto/Processo 1.866.636,00 2.287.775,00 22,56%
 MG - Regional Centroeste e Sudoeste
Custeio Operacional - Regional Centro-Oeste e Sudoeste 1.579.638,00 1.932.211,00 22,32%
Gestão Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae - Regional Centro-Oeste e Sudoeste 238.700,00 250.000,00 4,73%
 MG - Regional Jequitinhonha e Mucuri
Custeio Operacional - Regional Jequitinhonha e Mucuri 1.855.457,00 2.040.013,00 9,95%
Gestão Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae - Regional Jequitinhonha e Mucuri 340.000,00 375.000,00 10,29%
 MG - Regional Noroeste e Alto Paranaíba
Custeio Operacional - Regional Noroeste e Alto Paranaíba 1.848.580,00 2.690.721,00 45,56%
Gestão Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae - Regional Noroeste e Alto Paranaíba 300.000,00 300.000,00 0,00%
 MG - Regional Norte
Custeio Operacional - Regional Norte 1.403.752,00 1.416.672,00 0,92%
Gestão Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae - Regional Norte 509.490,00 550.000,00 7,95%
 MG - Regional Rio Doce e Vale do Aço
Custeio Operacional - Regional Rio Doce e Vale do Aço 1.525.014,00 1.801.272,00 18,12%
Gestão Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae - Regional Rio Doce e Vale do Aço 332.700,00 355.000,00 6,70%
 MG - Regional Sul
Custeio Operacional - Regional Sul 2.382.000,00 2.510.000,00 5,37%
Gestão Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae - Regional Sul 346.000,00 350.000,00 1,16%
 MG - Regional Triângulo
Custeio Operacional - Regional Triângulo 2.685.040,00 2.927.400,00 9,03%
Gestão Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae - Regional Triângulo 301.900,00 350.000,00 15,93%
 MG - Regional Zona da Mata e Vertentes
Custeio Operacional - Regional Zona da Mata e Vertentes 1.802.888,00 1.998.612,00 10,86%
Gestão Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae - Regional Zona da Mata e Vertentes 130.000,00 170.000,00 30,77%
 MG - Relacionamento com Clientes
Custeio Operacional - URC 33.700,00 38.600,00 14,54%
Programa Atender 1.065.000,00 1.500.000,00 40,85%
Relacionamento com Cliente 878.610,00 1.000.000,00 13,82%
Subtotal Unidade Organizacional 21.425.105,00 24.843.276,00 15,95%
 MG - Diretoria Técnica
 MG - Agronegócios
Custeio Operacional - UAGRO. 108.400,00 98.000,00 -9,59%
Subtotal Projeto/Processo 108.400,00 98.000,00 -9,59%
 MG - Articulação para o Desenvolvimento Econômico
Custeio Operacional - UADE 593.776,00 746.520,00 25,72%
 MG - Educação e Empreendedorismo
Custeio Operacional - Escola do Sebrae. 2.548.850,00 3.493.803,00 37,07%
Custeio Operacional - NEJ. 127.082,00 286.500,00 125,44%
Custeio Operacional - UEDE. 681.530,00 500.000,00 -26,64%
Polo Referência em Educação Empreendedora – CER SEBRAE. 2.542.750,00 3.000.000,00 17,98%
 MG - Gestão de Produtos e Comercialização
CI - Plataforma Nacional PNBOX 150.000,00 220.000,00 46,67%
Custeio Operacional - UGPC 68.837,00 104.000,00 51,08%
 MG - Indústria, Comércio e Serviços
Custeio Operacional - UICS 214.209,00 214.209,00 0,00%
Integração para o desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços de Minas Gerais 8.369.881,00 10.000.000,00 19,48%
 MG - Inovação e Competitividade
Custeio Operacional - UIC 321.683,00 322.995,00 0,41%
 MG - Inteligência Empresarial
Custeio Operacional - UINE 80.889,00 220.512,00 172,61%
 MG - Superintendência
 MG - Administração e Logística
Custeio Administrativo - SEDE - Unidades de Suporte 3.331.939,00 2.926.939,00 4.101.347,00 40,12%
Despesas Administrativas - UAL 57.440,00 66.200,00 15,25%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - SEDE - Unidades Finalísticas 4.076.899,00 3.581.899,00 4.624.927,00 29,12%
 MG - Assessoria e Relações Institucionais
Despesas Administrativas - CDE 870.000,00 800.000,00 -8,05%
Despesas Administrativas - DIREX 970.000,00 1.250.000,00 28,87%
Despesas Administrativas - UGO 300.000,00 620.000,00 106,67%
 MG - Gestão de Contratações
Despesas Administrativas - UGC 282.647,00 488.000,00 72,65%
 MG - Gestão de Pessoas
Custeio Gestão de Pessoas - Sebrae Minas 330.000,00 4.421.434,00 375.000,00 -91,52%
Despesas Administrativas - UGP 9.707,00 34.000,00 250,26%
Remuneração de Recursos Humanos Relacionada a Negócios - DIOPE 54.510.545,00 54.510.545,00 52.336.516,00 -3,99%
Remuneração de Recursos Humanos Relacionada a Negócios - DITEC 35.718.504,00 35.718.504,00 36.248.940,00 1,49%
Remuneração de Recursos Humanos Relacionada a Negócios - SUP - Atividade Finalística 8.896.248,00 8.896.248,00 9.177.888,00 3,17%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Custeio de Capacitações e Desenvolvimento de 4.400.000,00 5.208.276,00 0,00 0,00%
Pessoal
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Gestão de Pessoas 1.864.611,00 1.649.611,00 1.629.000,00 -1,25%
 MG - Gestão Estratégica
Despesas Administrativas - UGE 213.080,00 344.000,00 61,44%
Gestão da Rede de Atendimento - Aqui tem Sebrae 4.000.000,00
Iniciativas Corporativas - SUP 6.880.000,00
Provimento e Gestão de produtos 29.646.422,00 79.000,00 14.957.500,00 18833,54%
Subtotal Projeto/Processo 29.646.422,00 292.080,00 26.181.500,00 8863,81%
 MG - Gestão Financeira
Despesas Administrativas - UGF 342.500,00 434.300,00 26,80%
Gestão da Administração Financeira 1.000.000,00 910.000,00 700.000,00 -23,08%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Gestão da Administração Patrimonial 5.848.504,00 6.683.127,00 10.159.146,00 52,01%
 MG - Jurídica
Despesas Administrativas - UJ 401.900,00 272.500,00 -32,20%
 MG - Marketing e Comunicação
Despesas Administrativas - UMC 230.068,00 312.000,00 35,61%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Custeio de Comunicação 2.953.670,00 4.679.670,00 6.950.000,00 48,51%
 MG - Tecnologia da Informação e Comunicações
Custeio e Investimentos de Tecnologia da Informação e Comunicações - SEBRAE/MG 21.576.400,00 25.065.618,00 31.618.536,00 26,14%
Despesas Administrativas - UTIC 156.000,00 100.000,00 -35,90%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Custeio e Investimentos de Tecnologia da 11.929.000,00 11.964.500,00 14.949.600,00 24,95%
Informação
 MG - Unidade de Integridade Corporativa
Despesas Administrativas - UICO 5.000,00 7.000,00 40,00%
Total 211.404.206,00 232.688.169,00 274.758.218,00 18,08%
NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MG
Fundo de Reserva

500.000
Fundo de Reserva Ok
Total 38.884.494,11 366.164.764,00 40.635.348,83 100,00% Ok

.
SEBRAE /MS

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ MS
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: MS
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 6,00 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
21,80 15,00 25,70 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 7,78 7,80
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 35,80 32,00 30,81 36,10 32,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 50,30 50,30
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 83,30 80,00 85,81 80,00 81,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
88,80 80,00 84,17 82,20 82,20
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: MS
CSN Global
Total CSN Global
64.391.686

Nacionais Nacionais
63.691.686 700.000
Percentual de CSN
27.596.437

27.596.437 0
Total Contrapartida 30%
Total CSN_Global 70%


UF Selecionada: MS
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: MS

Nacionais 69,77% 30,23%
12 63.691.686 27.596.437

15.718 Mil

7.819 Mil

3.178 Mil
Plural 0 Mil 4.000 Mil
Educação que Transforma 0 Mil 3.000 Mil

350 Mil
1.000
Conexão Financeira 0 Mil Mil
840
Impulso Tecnológico 0 Mil Mil
650
DataBiz 0 Mil Mil

381 Mil
600 Mil
Humanizar 150 Mil
400
Saber em Ação 0 Mil Mil
0 Mil 10.000 Mil 20.000 Mil 30.000 Mil 40.00…



Cliente 360 36.886.259,00 15.718.397,00 52.604.656,00
Conecta Tech 619.435,00 380.565,00 1.000.000,00
Conexão Financeira 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
DataBiz 650.000,00 0,00 650.000,00
Educação que Transforma 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Governança Empreendedora 1.005.427,00 350.000,00 1.355.427,00
Humanizar 600.000,00 150.000,00 750.000,00
Impulso Tecnológico 840.000,00 0,00 840.000,00
Plural 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
Saber em Ação 400.000,00 0,00 400.000,00
Total 63.691.686,00 27.596.437,00 91.288.123,00


UF Selecionada: MS
Plural 4.000 Mil
Humanizar 750 Mil
DataBiz 650 Mil


Cliente 360 52.604.656
DataBiz 650.000
Humanizar 750.000
Plural 4.000.000
Total 91.288.123

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: MS
 MS - Comunicação em rede

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: MS

Nacional
100,00% 0,00%
1 700.000 0
700 Mil
0 Mil

Contrapartida
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 700.000,00 0,00 700.000,00
Total 700.000,00 0,00 700.000,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: MS
0 Mil 100 Mil 200 Mil 300 Mil 400 Mil 500 Mil 600 Mil 700 Mil


Total 700.000


UF Selecionada: MS
Programas
Locais
5

medida


UF Selecionada: MS

Locais
5 0 20.909.246
MS - Experiência do Cliente
3.513 Mil
MS - Impulsionamento da Presença Digital

4.869 Mil
MS - Inova TI
8.028 Mil
MS - Inovação e Negócios
2.500 Mil
MS - Parcerias Estratégicas
2.000 Mil
0 Mi 2 Mi 4 Mi 6 Mi 8 Mi
Receitas Despesas


UF Selecionada: MS

Locais
5 0 20.909.246


MS - Parcerias Estratégicas 2.000.000
MS - Inovação e Negócios 2.500.000
MS - Inova TI 8.028.000
MS - Impulsionamento da Presença Digital 4.868.700
MS - Experiência do Cliente 3.512.546
Total 20.909.246


UF Selecionada: MS
Projetos Processos
4 9.887.500 10 57.728.076
Total de Despesas
67.615.576


0 Mil 10.000 Mil 20.000 Mil 30.000 Mil 40.00… 0 Mil 10.000 Mil 20.000 Mil 30.000 Mil 40.000 Mil


UF Selecionada: MS

Prevista Prevista
Total 10 57.728.076

Prevista Prevista
Projeto Corporativo Inversão Financeira 1 975.000
Total 4 9.887.500

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MS
Receitas Despesas
24-23 24-23
Convênios com Parceiros 2.701.702 1.800.000,00 0,00% Financiamentos / Amortizações de 910.655 910.655 975.000 7,07%
CSN 84.486.894 84.486.893 64.391.686,00 -23,79% Emprestimos
Empresas Beneficiadas 8.750.000 8.750.000 7.000.000,00 -20,00% Investimento / Depositos Judiciais 461.653 2.353.045 3.326.000 620,45%
Outras Receitas 10.000 10.000 Pessoal, Encargos e Beneficios 32.054.450 31.555.890 37.052.000 15,59%
Total 167.133.469 169.835.170 159.170.686,00 -4,76% Serviços Profissionais e Contratados 130.609.878 122.473.302 130.199.102 -0,31%
 Saldo de Exercícios Transferências 350.150
Saldo de Exercícios 49.088.889 49.088.889 30.000.000,00 -38,89% Total 194.605.123 197.610.825 179.812.945 -7,60%
Total 21.617.235 21.313.234 9.357.741 -56,71%
Total 216.222.358 218.924.059 189.170.686 -12,51%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MS
Receita
Total de Receitas
189.170.686
2022 110.641 Mil 2022-2023
95%
2023 216.222 Mil
2023-2024
-13%
2024 189.171 Mil
120.000 Mil 118.479,00 Mil
100.000 Mil
80.000 Mil
70.691,69 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil
62,63% 37,37%
0 Mil


UF Selecionada: MS

CSO Lei 8.029/90 45.405 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 35.574 Mil

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 31.485.404 31.485.404 35.574.000 12,99%
CSN Agentes 7.641.000 17.507.250
CSO Lei 8.029/90 67.622.918 38.901.171 38.901.171 57,53% 45.405.000 16,72%
 Próprias
Convênios, Subvenções e Auxílios 5.818.118 2.701.702 1.800.000 -100,00%
Outras Receitas 308.259 10.000 10.000 3,24%
Contrato Interno com Sebrae/NA 7.663.032 4.841.000 4.841.000 63,17%
Total 170.150.059 216.222.358 218.924.059 127,08% 189.170.686 -12,51%


UF Selecionada: MS
Despesas
Total de Despesas
2022 101.398 Mil 2022 - 2023
179.812.945
92%
2023 194.605 Mil
2023-2024
-8%
2024 179.813 Mil
0 Mi 50 Mi 100 Mi 150 Mi
91.288,12 Mil
80.000 Mil
67.615,58 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil
20.909,25 Mil
50,77% 37,60% 11,63%

0 Mil
35.501.300
35.000.000
30.000.000
25.000.000 24.219.276
20.000.000
15.000.000
10.000.000
6.220.000
5.000.000
975.000 700.000
0
Atendimento direto Gestão Operacional Construção e Reforma Inversão Financeira Articulação

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MS
Pessoal 28.039 Mil


UF Selecionada: MS

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 30.000,00 350.150
Encargos Sociais s/Serviços de Terceiros 3.000,00 0
Pessoal 23.858.000,00 23.276.500 28.038.800 17,52%
 Imobilizado
Bens Móveis 461.653,00 2.353.045 3.326.000 620,45%
Serviços Gráficos e de Reprodução 5.190.809,00 4.547.473 441.600 -91,49%
Serviços de Comunicação em Geral 389.044,00 1.355.644 191.500 -50,78%
Doações e Subvenções 3.655.000,00 3.997.750 1.328.000 -63,67%
Amortização Empréstimos com Sebrae/NA 910.655,00 910.655 975.000 7,07%
Total 194.605.123,00 197.610.825 179.812.945 -7,60%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MS
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae MS
Total 155.593.669


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae MS


24.219.276
Transformar vocações e potenciais empreendedores em negócios 700.000
Total 67.615.576

UF Selecionada: MS
 MS - Diretoria de Operações
 MS - Remuneração de RH
Remuneração de Recursos Humanos - Suporte a Negócios 33.508.800,00
 MS - Unidade de Administração
Gestão Administrativa 2.956.900,00 2.956.900,00 3.275.540,00 10,78%
Gestão da Administração Patrimonial 410.000,00 1.820.000,00 3.330.000,00 82,97%
MS - Modernização da Infraestrutura SEBRAE 6.220.000,00
 MS - Unidade de Finanças e Contabilidade
Amortização de Empréstimos 975.000,00
Gestão Financeira e Contábil 68.600,00 68.600,00 79.800,00 16,33%
 MS - Unidade de Gestão de Pessoas
Gestão de Pessoas 1.249.849,00 3.288.449,00 2.762.502,00 -15,99%
 MS - Diretoria Técnica
 MS - Unidade de Inovação
Projeto Living Lab Inovação 1.992.500,00
 MS - Superintendência
 MS - Unidade de Gestão Estratégica e Inteligência de Negócios
Gestão da Governança 650.000,00 650.000,00 800.000,00 23,08%
Gestão Estratégica 500.000,00 500.000,00 200.000,00 -60,00%
MS - Comunicação em rede 700.000,00
 MS - Unidade de Integridade Corporativa e Jurídico
Gestão da Integridade Corporativa e Jurídica 1.795.986,00 1.579.812,00 917.000,00 -41,96%
Subtotal Projeto/Processo 1.795.986,00 1.579.812,00 917.000,00 -41,96%
Total 19.048.795,00 22.281.221,00 67.615.576,00 203,46%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MS
Fundo de Reserva

9.357.741
Fundo de Reserva Ok
Total 13.284.532,05 102.710.965,00 8.351.170,61 100,00% Ok

.
SEBRAE /MT

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ MT
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: MT
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
18,20 15,00 0,00 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 1,35 1,35
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 25,10 25,00 19,48 22,50 30,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 37,20 37,20
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 82,70 84,00 84,45 84,00 84,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
72,50 79,00 69,56 75,00 75,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: MT
CSN Global
Total CSN Global
48.540.061

Nacionais Nacionais
45.909.753 2.630.308
Percentual de CSN

94,58%
37.255.125

36.655.125 600.000


UF Selecionada: MT
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: MT

Nacionais 55,60% 44,40%
10 45.909.753 36.655.125
18.326 Mil
Cliente 360
15.473 Mil
10.240 Mil
3.086 Mil
6.223 Mil
Transformar Juntos
8.130 Mil
3.262 Mil
1.739 Mil
2.934 Mil
1.537 Mil
2.478 Mil
Conexão Financeira
1.191 Mil
1.059 Mil
Plural
531 Mil
840 Mil
Humanizar
360 Mil
546 Mil
DataBiz
234 Mil
0 Mil
Conecta Tech
4.374 Mil
0 Mil 5.000 Mil 10.000 Mil 15.000 Mil 20.…



Cliente 360 18.326.277,00 15.473.239,00 33.799.516,00
Conecta Tech 0,00 4.374.124,00 4.374.124,00
DataBiz 546.000,00 234.000,00 780.000,00
Humanizar 840.000,00 360.000,00 1.200.000,00
Plural 1.059.292,00 530.996,00 1.590.288,00
Total 45.909.753,00 36.655.125,00 82.564.878,00


UF Selecionada: MT
Plural 1.590 Mil
Humanizar 1.200 Mil
DataBiz 780 Mil


Cliente 360 33.799.516
DataBiz 780.000
Humanizar 1.200.000
Plural 1.590.288
Total 82.564.878

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: MT
 MT - Comunicação em Rede

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: MT

Nacional
81,43% 18,57%
2 2.630.308 600.000
1400 Mil
600 Mil
1230,31 Mil

Contrapartida
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 1.400.000,00 600.000,00 2.000.000,00
Total 2.630.308,00 600.000,00 3.230.308,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: MT


Total 8.285.977


UF Selecionada: MT
Programas
Locais
1

medida
 MT - Programa Local - Inovação e Mercado

Recomendação (NPS) de produto ou serviço Pontos Maior melhor 84,00


UF Selecionada: MT

Locais
1 5.360.200 5.850.000
5.360 Mil
MT - Programa Local - Inovação e Mercado

5.850 Mil
0 Mi 1 Mi 2 Mi 3 Mi 4 Mi 5 Mi 6 Mi
Receitas Despesas


UF Selecionada: MT

Locais
1 5.360.200 5.850.000


MT - Programa Local - Inovação e Mercado 5.360.200 5.850.000
Total 5.360.200 5.850.000


UF Selecionada: MT
Projetos Processos
5 33.324.410 18 79.231.562
Total de Despesas
112.555.972


0 Mil 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 0 Mil 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil


UF Selecionada: MT

Prevista Prevista
Processo de Controle e Suporte Inversão Financeira 1 600.000
Total 18 79.231.562

Prevista Prevista
Total 5 33.324.410

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MT
Receitas Despesas
24-23 24-23
Contribuição Social 81.068.074 81.068.074 93.109.000,00 14,85% Encargos Diversos 242.240 1.422.934 577.200 138,28%
Convênios com Parceiros 700.000,00 0,00% Investimento / Depositos Judiciais 4.934.886 8.472.624 5.837.000 18,28%
Total 166.833.762 151.910.961 178.423.057,00 6,95% Total 164.390.135 164.616.138 200.970.850 22,25%
Saldo de Exercícios 17.683.376 17.683.376 23.500.000,00 32,89% Fundo de Reserva 20.127.003 4.978.199 952.207 -95,27%
Total 17.683.376 17.683.376 23.500.000,00 32,89% Total 20.127.003 4.978.199 952.207 -95,27%
Total 184.517.138 169.594.337 201.923.057,00 9,43% Total 184.517.138 169.594.337 201.923.057 9,43%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MT
Receita
Total de Receitas
201.923.057
2022 112.675 Mil 2022-2023
64%
2023 184.517 Mil
2023-2024
9%
2024 201.923 Mil
0 Mil 50.000 Mil 100.000 Mil 150.000 Mil 200.0…
140.126,72 Mil
140.000 Mil
120.000 Mil
100.000 Mil
80.000 Mil
60.000 Mil 56.436,14 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil
5.360,20 Mil
69,40% 27,95% 2,65%
0 Mil


UF Selecionada: MT

CSO Lei 8.029/90 57.510 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 35.599 Mil

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 31.506.349 31.506.349 35.599.000 12,99%
CSN Agentes 12.245.940 12.395.755
CSO Lei 8.029/90 78.557.687 49.561.725 49.561.725 63,09% 57.510.000 16,04%
 Próprias
Convênios, Subvenções e Auxílios 700.000 -100,00%
Contrato Interno com Sebrae/NA 2.929.904 20.500.000 1.115.585 699,68% 5.987.410 -70,79%
Total 146.473.726 184.517.138 169.594.337 125,97% 201.923.057 9,43%


UF Selecionada: MT
Despesas
Total de Despesas
2022 109.672 Mil 2022 - 2023
200.970.850
50%
2023 164.390 Mil
2023-2024
22%
2024 200.971 Mil
0 Mi 50 Mi 100 Mi 150 Mi 200 …
120.000 Mil
112.555,97 Mil
100.000 Mil
80.000 Mil 82.564,88 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil
56,01% 41,08% 2,91%

0 Mil

60.000.000 56.619.056
50.000.000 47.059.716
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
5.000.000
2.000.000 700.000 600.000 577.200
0
Atendimento Gestão Construção e Articulação Atendimento Inversão Operações
direto pelo Operacional Reforma Institucional pela Rede Financeira Especiais
Sebrae Sebrae

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MT
Pessoal 31.430 Mil


UF Selecionada: MT

Pessoal 26.615.640,00 28.092.997 31.429.884 18,09%
 Imobilizado
Bens Móveis 4.934.886,00 4.839.164 1.837.000 -62,78%
Bens Intangíveis 2.253.670
Bens Imóveis 1.379.790 4.000.000 0,00%
Despesas Financeiras 62.240,00 1.003.934 277.200 345,37%
Serviços de Comunicação em Geral 2.689.721,00 1.143.718 931.670 -65,36%
Doações e Subvenções 527.000
Demais Custos e Despesas Gerais 583.629,00 1.620.647 1.231.000 110,92%
Total 167.640.135,00 164.617.108 200.970.850 19,88%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MT
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae MT
Total 200.970.850


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae MT


Total 112.555.972

UF Selecionada: MT
 MT - Diretoria Administrativa Financeira
 MT - Centro de Eventos Do Pantanal
MT - Processo de Negócio - Centro de Eventos do Pantanal 4.980.866,00
 MT - Gerência de Administração
MT - Construções e Obras do SEBRAE/MT 5.000.000,00
MT - Custeio Administrativo 5.395.131,00
MT - Gestão da Administração Patrimonial 21.837.000,00
MT - Remuneração de RH Rel. a Negócios 38.613.858,00
MT - Remuneração de RH Rel. ao Custeio ADM. 6.285.977,00
MT - Suporte Operacional da Sede e Agências 6.729.308,00
 MT - Gerência de Desenvolvimento de Seres Humanos
MT - Valorização Humana do Sebrae em Mato Grosso 2.800.000,00
 MT - Superintendência
 MT - Diretoria de Superintendência (Unidade)
MT - Gestão de Viagens DIREX 300.000,00
 MT - Gerência de Inteligência Estratégica
MT - Centro de Referência em Sustentabilidade do Sistema Sebrae - 2023 5.987.410,00
MT - Comunicação em Rede 2.000.000,00
MT - Comunicação Integrada e Transversal 2.211.500,00
MT - Gestão da Administração Financeira 277.200,00
MT - Gestão de Compliance 200.000,00
MT - Gestão de Credenciados 200.800,00
MT - Gestão de Despesas Tributárias 300.000,00
MT - Gestão e Monitoramento - Sebrae MT 2.250.000,00
MT - Gestão Sustentável 600.000,00
MT - Maturidade da Estratégia 1.000.000,00
MT - Missões de Reconhecimento 100.000,00
MT - Projeto de Inovação Governo MT 700.000,00
 MT - Gerência de Tecnologia de Informação e Comunicação
MT - Processo de Infraestrutura e Segurança 2.131.670,00
MT - Processo de Negócio - T.I. 2023 2.655.252,00
Total 112.555.972,00

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: MT
Fundo de Reserva

952.207
Fundo de Reserva Ok
Total 12.850.236,90 118.810.793,00 15.672.087,92 100,00% Ok

.
SEBRAE / PA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ PA
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: PA
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
24,30 18,00 21,70 16,50 17,00
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 0,48 0,50
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 22,00 22,00 17,40 22,20 22,20
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 65,90 66,00
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 84,00 82,00 84,46 80,00 80,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
78,90 82,60 86,38 82,10 82,10
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: PA
CSN Global
Total CSN Global
28.360.733

Nacionais Nacionais
27.170.858 1.189.875
Percentual de CSN

95,8%
30.023.049

30.023.049 0


UF Selecionada: PA
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: PA

Nacionais 47,51% 52,49%
12 27.170.858 30.023.049

3.400 Mil
0 Mil

1.700 Mil
DataBiz 0 Mil
1.500 Mil
0 Mil
0 Mil
Humanizar 0 Mil
992 Mil
Impulsionar Negócios 0 Mil

14.600 Mil
0 Mil
Plural 0 Mil
1.800 Mil
0 Mil

4.600 Mil


Cliente 360 27.170.858,00 3.400.000,00 30.570.858,00
Conecta Tech 0,00 288.603,00 288.603,00
Conexão Financeira 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00
DataBiz 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Educação que Transforma 0,00 520.000,00 520.000,00
Humanizar 0,00 992.044,00 992.044,00
Impulsionar Negócios 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00
Impulso Tecnológico 0,00 342.402,00 342.402,00
Plural 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
Saber em Ação 0,00 80.000,00 80.000,00
Total 27.170.858,00 30.023.049,00 57.193.907,00


UF Selecionada: PA
Plural 1.800 Mil
DataBiz 1.500 Mil
Humanizar 992 Mil


Cliente 360 30.570.858
DataBiz 1.500.000
Humanizar 992.044
Plural 1.800.000
Total 57.193.907

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: PA

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: PA

Nacional
100,00% 0,00%
1 1.189.875 0
1189,88 Mil
0,0 Mi 0,2 Mi 0,4 Mi 0,6 Mi 0,8 Mi 1,0 Mi 1,2 Mi

Contrapartida
Total 1.189.875,00 0,00 1.189.875,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: PA


Total 8.189.875


UF Selecionada: PA
Programas
Locais
5

medida
 PA - Al Invest Verde
 PA - Comunicação em Rede - PA
 PA - Inteligência e Gestão Estratégica
Índice Gartner de Data & Analytics Pontos Maior melhor 1,67
 PA - Portifólio em Rede - PA
Recomendação (NPS) de produto ou serviço Pontos Maior melhor 8,00
 PA - Sustenta Inova


UF Selecionada: PA

Locais
5 0 8.633.554
PA - Al Invest Verde
1.040 Mil
PA - Comunicação em Rede - PA
2.500 Mil
PA - Inteligência e Gestão Estratégica

3.500 Mil
PA - Portifólio em Rede - PA
700 Mil
PA - Sustenta Inova
894 Mil

Receitas Despesas


UF Selecionada: PA

Locais
5 0 8.633.554


PA - Sustenta Inova 893.554
PA - Portifólio em Rede - PA 700.000
PA - Inteligência e Gestão Estratégica 3.500.000
PA - Comunicação em Rede - PA 2.500.000
PA - Al Invest Verde 1.040.000
Total 8.633.554


UF Selecionada: PA
Projetos Processos
2 9.514.500 19 99.224.615
Total de Despesas
108.739.115
Processo de Negócios 60.092 Mil Atendimento direto pelo Seb… 57.592 Mil
39.133 Mil Gestão Operacional 39.133 Mil

Processo de Controle e S…


0 Mil 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

0 Mil 10.0… 20.0… 30.0… 40.0… 50.0… 60.0… 70.0… Mil Mil Mil Mil Mil Mil


UF Selecionada: PA

Prevista Prevista
Total 19 99.224.615

Prevista Prevista
Total 2 9.514.500

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PA
Receitas Despesas
24-23 24-23
Contribuição Social 103.503.063 103.503.063 119.866.000,00 15,81% Encargos Diversos 500.000 697.000 3.440.000 588,00%
Convênios com Parceiros 12.000.000 12.000.000 12.000.000,00 0,00% Investimento / Depositos Judiciais 1.800.000 4.561.000 3.740.000 107,78%
Empresas Beneficiadas 1.000.000 110.900 1.000.000,00 0,00% Serviços Profissionais e Contratados 58.204.372 60.469.793 73.858.974 26,90%
Total 155.714.547 162.541.437 170.241.233,00 9,33% Transferências 5.730.019
Saldo de Exercícios 7.000.000 7.000.000 10.000.000,00 42,86%  Fundo de Reserva
Total 7.000.000 7.000.000 10.000.000,00 42,86% Fundo de Reserva 7.000.000 3.904.053 5.674.657 -18,93%
Total 162.714.547 169.541.437 180.241.233,00 10,77% Total 7.000.000 3.904.053 5.674.657 -18,93%
Total 162.714.547 169.541.437 180.241.233 10,77%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PA
Receita
Total de Receitas
180.241.233
2022 111.075 Mil 2022-2023
46%
2023 162.715 Mil
2023-2024
11%
2024 180.241 Mil
0 Mil 50.000 Mil 100.000 Mil 150.000 Mil
153.070,38 Mil
150.000 Mil
100.000 Mil
50.000 Mil
27.170,86 Mil
84,93% 15,07%
0 Mil


UF Selecionada: PA

CSO Lei 8.029/90 81.355 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 38.511 Mil

2022 2023

CSO Lei 8.029/90 99.851.712 69.412.003 69.412.003 69,52% 81.355.000 17,21%
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 34.091.060 34.091.060 38.511.000 12,97%
CSN Agentes 11.393.514 18.833.293
 Próprias
Convênios, Subvenções e Auxílios 721.022 12.000.000 12.000.000 1664,31% 12.000.000 0,00%
Empresas Beneficiadas 1.246.365 1.000.000 110.900 80,23% 1.000.000 0,00%
Contrato Interno com Sebrae/NA 189.078 8.921.000 4.514.500 -100,00%
Total 142.048.886 162.714.547 169.541.437 114,55% 180.241.233 10,77%


UF Selecionada: PA
Despesas
Total de Despesas
2022 104.045 Mil 2022 - 2023
174.566.576
50%
2023 155.715 Mil
2023-2024
12%
2024 174.567 Mil
0 Mi 50 Mi 100 Mi 150 Mi
108.739,12 Mil
100.000 Mil
80.000 Mil
60.000 Mil
57.193,91 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil
62,29% 32,76% 8.633,55 Mil

0 Mil

60.000.000 57.591.740
50.000.000
40.000.000 39.132.875
30.000.000
20.000.000
10.000.000 7.014.500
5.000.000
0
Atendimento direto pelo Gestão Operacional Articulação Institucional Construção e Reforma
Sebrae

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PA
Despesas Financeiras 2.190 Mil


UF Selecionada: PA

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 585.000,00 5.730.019
Pessoal 46.778.385,00 34.805.140
Encargos Sociais 2.300.000
Benefícios Sociais 10.823.230 44.000.000 0,00%
 Imobilizado
Bens Móveis 1.800.000,00 3.061.000 3.740.000 107,78%
Despesas Financeiras 500.000,00 697.000 2.190.000 338,00%
Despesa c/Provisão I.R. s/Aplicações Financeiras 1.250.000 0,00%
Materiais de Consumo 200.000 990.000 0,00%
Divulgação, Anúncios, Publicidade e Propaganda 864.319 2.550.000 0,00%
Total 155.714.547,00 165.637.385 174.566.576 12,11%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PA
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae PA
Total 137.433.701


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae PA


37.132.875
Total 108.739.115

UF Selecionada: PA
 PA - Conselho Deliberativo Estadual
 PA - Assessoria de Compliance
PA - Gestão de Compliance 30.000,00
 PA - Unidade de Auditoria Interna
Gestão da Auditoria Interna 30.000,00
Subtotal Unidade Organizacional 60.000,00
 PA - Diretoria de Administração e Finanças
 PA - Unidade de Administração e Suprimentos
Construção e Reforma Sebrae/PA 5.000.000,00
Custeio Administrativo 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00 100,00%
Gestão da Administração Patrimonial 1.800.000,00
Suporte Relacionado a Negócios 11.650.000,00
Sustentabilidade na Gestão Sebrae /PA 50.000,00
 PA - Unidade de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Estratégia para Captação de Receita 17.500.000,00
Gestão da Administração Financeira 500.000,00 697.000,00 1.500.000,00 115,21%
 PA - Unidade de Gestão de Credenciados
Gestão de Fornecedores 70.000,00 70.000,00 50.000,00 -28,57%
 PA - Unidade de Gestão de Pessoas
Remuneração de Recursos Humanos - Custeio Administrativo 8.189.875,00
Remuneração de Recursos Humanos - Relacionado a Negócios 45.941.740,00
 PA - Unidade de Tecnologia da Informação e Processos
Melhoria da Infraestrutura e Segurança de TIC 4.515.000,00
 PA - Diretoria Técnica
 PA - Unidade de Soluções de Inovação
Polo Sebrae de Bioeconomia 4.514.500,00
 PA - Superintendência
 PA - Comissão Permanente de Licitação
Gestão dos Processos Licitatórios 70.000,00 35.000,00 40.000,00 14,29%
 PA - Ouvidoria
Gestão da Ouvidoria 25.000,00
 PA - Unidade de Assessoria Jurídica
Gestão do Processos Jurídicos 900.000,00
 PA - Unidade de Gestão Estratégica e de Mercado
Estratégia da Atuação - PA 2.000.000,00
Gestão da Administração Patrimonial 1.800.000,00 3.061.000,00 0,00%
Gestão da Auditoria Interna 70.000,00 35.000,00 0,00%
Gestão da Ouvidoria 70.000,00 35.000,00 0,00%
Gestão Diretoria Executiva 1.000.000,00
Gestão do Processos Jurídicos 700.000,00 810.000,00 0,00%
Gestão Operacional DIREX 3.000,00 3.000,00 0,00%
PA - Gestão de Compliance 35.000,00 0,00%
 PA - Unidade de Relacionamento Institucional
Gestão do Relacionamento Institucional 2.500.000,00
Total 4.030.000,00 5.531.000,00 108.739.115,00 1865,99%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PA
Fundo de Reserva

5.674.657
Fundo de Reserva Ok
Total 29.759.231,58 151.481.444,00 6.601.316,62 100,00% Ok

.
SEBRAE / PB

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ PB
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: PB
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
29,10 15,00 11,50 16,50 17,00
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 7,99 8,00
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 31,10 32,50 33,88 26,50 32,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 65,60 65,80
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 85,00 86,40 85,34 86,40 86,40
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
75,80 78,00 84,21 75,00 75,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: PB
CSN Global
Total CSN Global
25.974.199

Nacionais Nacionais
25.009.591 964.608
Percentual de CSN

96,29%
36.850.409

36.250.409 600.000


UF Selecionada: PB
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: PB

Nacionais 40,83% 59,17%
12 25.009.591 36.250.409

18.610 Mil

7.780 Mil

2.530 Mil

900 Mil

750 Mil
DataBiz 500 Mil

1.010 Mil

1.250 Mil

1.800 Mil
200 Mil
Humanizar 100 Mil

900 Mil
Plural 80 Mil
570 Mil
70 Mil
0 Mil 5.000 Mil 10.000 Mil 15.000 Mil 20.000 …



Cliente 360 17.390.000,00 18.610.000,00 36.000.000,00
Conecta Tech 100.000,00 900.000,00 1.000.000,00
DataBiz 500.000,00 1.010.000,00 1.510.000,00
Governança Empreendedora 200.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00
Humanizar 200.000,00 100.000,00 300.000,00
Plural 79.591,00 570.409,00 650.000,00
Saber em Ação 550.000,00 750.000,00 1.300.000,00
Total 25.009.591,00 36.250.409,00 61.260.000,00


UF Selecionada: PB
DataBiz 1.510 Mil
Plural 650 Mil
Humanizar 300 Mil


Cliente 360 36.000.000
DataBiz 1.510.000
Humanizar 300.000
Plural 650.000
Saber em Ação 1.300.000
Total 61.260.000

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: PB

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: PB

Nacional
61,65% 38,35%
2 964.608 600.000
964,61 Mil
0 Mil
600 Mil
0,0 Mi 0,2 Mi 0,4 Mi 0,6 Mi 0,8 Mi 1,0 Mi

Contrapartida
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 0,00 600.000,00 600.000,00
Total 964.608,00 600.000,00 1.564.608,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: PB


Total 38.076.965


UF Selecionada: PB
Programas
Locais
--

medida


UF Selecionada: PB

Locais
-- 0 0


UF Selecionada: PB

Locais
-- 0 --




UF Selecionada: PB
Projetos Processos
-- -- 22 54.666.965
Total de Despesas
54.666.965

0 Mil 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000



UF Selecionada: PB

Prevista Prevista
Total 22 54.666.965

Prevista Prevista

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PB
Receitas Despesas
24-23 24-23
Aplicações Financeiras 800.000 6.500.000 5.000.000,00 525,00% Demais Despesas Operacionais 13.181.245 16.871.087 16.142.520 22,47%
Convênios com Parceiros 500.000 2.210.000 2.000.000,00 300,00% Investimento / Depositos Judiciais 331.000 255.919 66.000 -80,06%
 Saldo de Exercícios Fundo de Reserva 9.494.537 1.644.658 8.088.370 -14,81%
Saldo de Exercícios 1.000.000 1.000.000 4.000.000,00 300,00% Total 9.494.537 1.644.658 8.088.370 -14,81%
Total 1.000.000 1.000.000 4.000.000,00 300,00% Total 112.082.236 124.725.994 124.015.335 10,65%
Total 112.082.236 124.725.994 124.015.335,00 10,65%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PB
Receita
Total de Receitas
124.015.335
2022 79.955 Mil 2022-2023
40%
2023 112.082 Mil
2023-2024
11%
2024 124.015 Mil
85.905,74 Mil
80.000 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil 38.109,59 Mil
20.000 Mil
69,27% 30,73%
0 Mil


UF Selecionada: PB

CSO Lei 8.029/90 38.803 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 36.321 Mil

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 32.144.828 32.144.828 36.321.000 12,99%
CSN Agentes 11.547.075 11.547.075
CSO Lei 8.029/90 64.169.832 34.367.592 34.367.592 53,56% 38.803.000 12,91%
 Próprias
Aplicações Financeiras 6.315.495 800.000 6.500.000 12,67% 5.000.000 525,00%
Convênios, Subvenções e Auxílios 1.339.088 500.000 2.210.000 37,34% 2.000.000 300,00%
Outras Receitas 330.978 250.000 250.000 75,53% 257.136 2,85%
 Diversas
Total 113.744.235 112.082.236 124.725.994 98,54% 124.015.335 10,65%


UF Selecionada: PB
Despesas
Total de Despesas
2022 75.530 Mil 2022 - 2023
115.926.965
36%
2023 102.588 Mil
2023-2024
13%
2024 115.927 Mil
0 Mi 20 Mi 40 Mi 60 Mi 80 Mi 100 Mi
60.000 Mil 61.260,00 Mil
54.666,97 Mil
50.000 Mil
40.000 Mil
30.000 Mil
20.000 Mil
10.000 Mil
52,84% 47,16%
0 Mil
Programas Nacionais Matriz de Suporte

35.000.000
32.318.965
30.000.000
25.000.000
21.598.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
600.000 150.000
0
Atendimento direto pelo Gestão Operacional Operações Especiais Articulação Institucional
Sebrae

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PB
Pessoal 22.349 Mil
Doações e Subvenções 790 Mil
Bens Móveis 66 Mil


UF Selecionada: PB

Encargos Sociais s/Serviços de Terceiros 46.560,00 11.840 200 -99,57%
Pessoal 20.995.836,00 20.172.108 22.348.965 6,44%
 Imobilizado
Bens Móveis 331.000,00 255.919 66.000 -80,06%
Serviços Gráficos e de Reprodução 979.699,00 1.167.829 705.000 -28,04%
Materiais de Consumo 884.507,00 945.902 1.097.300 24,06%
Doações e Subvenções 414.875,00 2.910.375 790.000 90,42%
Total 102.587.699,00 123.081.336 115.926.965 13,00%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PB
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae PB
Total 94.328.965


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae PB


21.598.000
Total 54.666.965

UF Selecionada: PB
 PB - Conselho Deliberativo Estadual
 PB - Gabinete Conselho Deliberativo Estadual
Gestão do CDE/CF 360.000,00
 PB - Unidade de Auditoria Interna
Gestão da Auditoria Interna 80.000,00
 PB - Diretoria de Administração e Finanças
 PB - Unidade de Gestão Administrativa e Logística
Gestão da Administração Patrimonial 660.000,00
 PB - Unidade de Gestão das Finanças, Contratos e Convênios
Custeio Administrativo 930.000,00
PB - Despesas Tributárias 500.000,00 600.000,00 20,00%
Subtotal Unidade Organizacional 500.000,00 2.550.000,00 410,00%
 PB - Diretoria Técnica
 PB - Unidade de Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas
Gestão da UDTP 150.000,00
 PB - Unidade de Educação Empreendedora e Empresarial
Gestão da UEE 220.000,00
 PB - Unidade de Gestão, Inovação e Competitividade Empresarial
Gestão da UGIC 150.000,00
 PB - Superintendência
 PB - Ouvidoria
Gestão da Ouvidoria 60.000,00
 PB - Unidade de Assessoria Jurídica
Assessoria Jurídica 220.000,00
 PB - Unidade de Gestão Estratégica e Monitoramento
Escritório de Processos 250.000,00
Gestão da UGP 100.000,00
Gestão Estratégica e Inteligência 500.000,00
PB - Suporte Tecnológico aos Processos de Negócio 2.000.000,00
Remuneração de Recursos Humanos Relacionada a Negócios 22.948.965,00
TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação 2.000.000,00
 PB - Unidade de Integridade Corporativa
Gestão da Integridade Corporativa 150.000,00
 PB - Unidade de Marketing, Comunicação e Gestão Do Conhecimento
Comunicação em Rede 600.000,00
Gestão da Comunicação 800.000,00
Total 500.000,00 54.666.965,00 10833,39%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PB
Fundo de Reserva

8.088.370
Fundo de Reserva Ok
Total 9.950.038,63 101.384.583,00 6.377.123,74 100,00% Ok

.
SEBRAE / PE

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ PE
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: PE
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 6,00 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
20,20 15,00 10,90 16,50 15,00
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 4,00 6,00
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 30,40 31,00 28,41 36,20 33,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 89,70 80,00
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 82,80 85,00 84,12 85,00 85,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
81,80 78,00 82,53 80,50 80,50
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: PE
CSN Global
Total CSN Global
26.463.041

Nacionais Nacionais
25.036.346 1.426.695
Percentual de CSN

94,61%
74.862.026

73.862.026 1.000.000


UF Selecionada: PE
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Plural


UF Selecionada: PE

Nacionais 25,32% 74,68%
9 25.036.346 73.862.026
20.527 Mil
Cliente 360
37.893 Mil
2.009 Mil
Transformar Juntos
7.901 Mil
1.000 Mil
5.700 Mil
1.000 Mil
7.826 Mil
500 Mil
8.500 Mil
0 Mil
Conecta Tech
1.442 Mil
0 Mil
DataBiz
3.500 Mil
0 Mil
800 Mil
0 Mil
Plural
300 Mil



Cliente 360 20.527.062,00 37.893.023,00 58.420.085,00
Conecta Tech 0,00 1.442.287,00 1.442.287,00
DataBiz 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
Plural 0,00 300.000,00 300.000,00
Total 25.036.346,00 73.862.026,00 98.898.372,00


UF Selecionada: PE
DataBiz 3.500 Mil
Plural 300 Mil


Cliente 360 58.420.085
DataBiz 3.500.000
Plural 300.000
Total 98.898.372

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: PE

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: PE

Nacional
58,79% 41,21%
2 1.426.695 1.000.000
1426,7 Mil
0 Mil
1000 Mil

Contrapartida
Total 1.426.695,00 1.000.000,00 2.426.695,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: PE


Total 48.333.934


UF Selecionada: PE
Programas
Locais
1

medida
 PE - Aplicação dos Propósitos Locais



UF Selecionada: PE

Locais
1 0 20.210.000
PE - Aplicação dos Propósitos Locais

20.210 Mil
0 Mi 5 Mi 10 Mi 15 Mi 20 Mi
Receitas Despesas


UF Selecionada: PE

Locais
1 0 20.210.000


PE - Aplicação dos Propósitos Locais 20.210.000
Total 20.210.000


UF Selecionada: PE
Projetos Processos
3 8.141.328 22 95.844.228
Total de Despesas
103.985.556

0 Mil 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000



UF Selecionada: PE

Prevista Prevista
Total 22 95.844.228

Prevista Prevista
Total 3 8.141.328

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PE
Receitas Despesas
24-23 24-23
Contribuição Social 117.682.634 117.682.634 129.716.000,00 10,23% Encargos Diversos 859.259 8.199.458 741.000 -13,76%
Convênios com Parceiros 2.609.993 2.844.340 3.576.000,00 37,01% Investimento / Depositos Judiciais 489.900 500.000 160.000 -67,34%
Outras Receitas 1.500.000 1.500.000 1.500.000,00 0,00% Transferências 4.489.699 2.132.000
Total 178.534.395 185.342.289 187.227.180,00 4,87% Total 208.201.129 224.939.736 223.093.928 7,15%
Saldo de Exercícios 40.000.000 40.000.000 45.000.000,00 12,50% Fundo de Reserva 10.333.266 402.553 9.133.252 -11,61%
Total 40.000.000 40.000.000 45.000.000,00 12,50% Total 10.333.266 402.553 9.133.252 -11,61%
Total 218.534.395 225.342.289 232.227.180,00 6,27% Total 218.534.395 225.342.289 232.227.180 6,27%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PE
Receita
Total de Receitas
232.227.180
2022 141.608 Mil 2022-2023
54%
2023 218.534 Mil
2023-2024
6%
2024 232.227 Mil
186.941,45 Mil
150.000 Mil
100.000 Mil
50.000 Mil 45.285,73 Mil
80,50% 19,50%
0 Mil


UF Selecionada: PE

CSO Lei 8.029/90 87.835 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 41.881 Mil

2022 2023

CSO Lei 8.029/90 113.664.053 80.597.371 80.597.371 70,91% 87.835.000 8,98%
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 37.085.263 37.085.263 41.881.000 12,93%
CSN Agentes 7.939.000 7.939.000
 Próprias
Outras Receitas 1.102.376 1.500.000 1.500.000 136,07% 1.500.000 0,00%
Contrato Interno com Sebrae/NA 2.419.703 6.021.854 2.178.700 -100,00%
Total 177.106.179 218.534.395 225.342.289 123,39% 232.227.180 6,27%


UF Selecionada: PE
Despesas
Total de Despesas
2022 133.185 Mil 2022 - 2023
223.093.928
56%
2023 208.201 Mil
2023-2024
7%
2024 223.094 Mil
0 Mi 50 Mi 100 Mi 150 Mi 200 Mi
100.000 Mil 103.985,56 Mil

98.898,37 Mil
80.000 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil
20.210,00 Mil
46,61% 44,33% 9,06%

0 Mil
50.123.934
50.000.000
45.360.294
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000 7.141.328
1.000.000 360.000
0
Atendimento direto Gestão Operacional Desenvolvimento de Articulação Operações Especiais
pelo Sebrae Produtos e Serviços Institucional

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PE
Pessoal 42.725 Mil
Bens Móveis 160 Mil


UF Selecionada: PE

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 1.989.261,00 2.132.000
Pessoal 39.201.122,00 36.017.708 42.724.712 8,99%
 Imobilizado
Bens Móveis 490.000,00 500.000 160.000 -67,35%
Despesas Tributárias 859.259,00 7.859.261 360.000 -58,10%
Despesa c/Provisão I.R. s/Aplicações Financeiras 10.900,00 108.452
Total 209.175.129,04 224.939.736 223.093.928 6,65%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PE
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae PE
Total 99.898.372


Prover inteligência e infraestrutura de forma ágil e assertiva, ampliando a capacidade de entrega de valor aos 57.265.262
nossos clientes
Conectar atores para tracionar os negócios inovadores e aproximá-los do mercado convencional 20.210.000
Total 77.475.262
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae PE


Prover inteligência e infraestrutura de forma ágil e assertiva, ampliando a capacidade de entrega de valor aos 57.265.262
nossos clientes
45.720.294
Total 103.985.556

UF Selecionada: PE
 PE - Diretoria de Administração e Finanças
 PE - Unidade Aquisição de Bens e Serviços
Gestão da Aquisição de Bens e Serviços 296.396,00
 PE - Unidade de Administração
Gestão da Administração - SEBRAE - PE 10.432.277,00
 PE - Unidade de Apoio Jurídico
Gestão de Apoio Jurídico 260.600,00
 PE - Unidade Finanças
Despesas Tributárias 859.259,00 7.859.261,00 360.000,00 -95,42%
Gestão de Finanças 320.000,00
 PE - Unidade Gestão de Pessoas
Desen. de Equipes Voltado para o Sebrae do Futuro 1.300.000,00
Equipes Colaborativas 1.000.000,00
Remuneração de Recursos Humanos - Custeio Administrativos 18.391.775,00
Remuneração Recursos Humanos Relacionada a Negócios 47.333.934,00
 PE - Unidade Tecnologia da Informação e Comunicação
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação 9.451.970,00
Soluções Digitais e Gestão de Aplicativos 4.962.628,00
 PE - Diretoria Técnica
 PE - Unidade Agreste Central e Setentrional
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Agreste Central e Setentrional 760.000,00
 PE - Unidade Agreste Meridional
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Agreste Meridional 580.000,00
 PE - Unidade de Gestão de Programas
Desenvolvimento e Gestão de Credenciados e Provedores 2.003.760,00
 PE - Unidade de Inteligência de Eventos
Design de Eventos 220.001,00
 PE - Unidade de Relacionamento com Cliente
Aplicativo Sebrae - Desenvolvimento e Manutenção 2.178.700,00
 PE - Unidade Sertão Araripe
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Sertão do Araripe 530.000,00
 PE - Unidade Sertão Central, Moxotó, Pajéu e Itaparica
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Sertão Central 380.000,00
 PE - Unidade Sertão do São Francisco
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Sertão do São Francisco 540.000,00
 PE - Superintendência
 PE - Assessoria/Escritório de Processos
Escritório de Processos 2.0 49.028,00
 PE - Conselho Deliberativo Estadual (Unidade)
Gestão do CDE/PE 200.000,00
 PE - Unidade de Controles Internos e Compliance
Gestão de Compliance 246.400,00
 PE - Unidade de Gestão Estratégica
Gestão da Diretoria 807.087,00
 PE - Unidade de Marketing e Comunicação
Comunicação em Rede 1.000.000,00
Total 859.259,00 7.859.261,00 103.985.556,00 1223,10%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PE
Fundo de Reserva

9.133.252
Fundo de Reserva Ok
Total 16.568.573,81 174.448.151,00 13.161.567,09 100,00% Ok

.
SEBRAE / PI

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ PI
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: PI
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
16,60 15,00 27,40 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 3,69 3,69
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 32,10 27,50 24,67 28,60 28,60
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 71,90 71,90
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 86,50 80,00 86,10 80,00 80,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
80,60 84,50 79,71 80,00 80,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: PI
CSN Global
Total CSN Global
23.758.766

Nacionais Nacionais
22.613.650 1.145.116
Percentual de CSN

95,18%
37.353.303

36.953.303 400.000


UF Selecionada: PI
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: PI

Nacionais 37,96% 62,04%
11 22.613.650 36.953.303

8.243 Mil

23.442 Mil

1.815 Mil

315 Mil

1.012 Mil

800 Mil

640 Mil
Humanizar 700 Mil

0 Mil
Plural 490 Mil

210 Mil
DataBiz 475 Mil

475 Mil

0 Mil


Cliente 360 5.658.011,00 23.442.389,00 29.100.400,00
Conecta Tech 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00
Conexão Financeira 720.000,00 640.000,00 1.360.000,00
DataBiz 475.000,00 475.000,00 950.000,00
Humanizar 700.000,00 0,00 700.000,00
Impulso Tecnológico 1.235.225,00 315.225,00 1.550.450,00
Plural 490.000,00 210.000,00 700.000,00
Saber em Ação 390.000,00 0,00 390.000,00
Total 22.613.650,00 36.953.303,00 59.566.953,00


UF Selecionada: PI
DataBiz 950 Mil
Humanizar 700 Mil
Plural 700 Mil


Cliente 360 29.100.400
DataBiz 950.000
Humanizar 700.000
Plural 700.000
Total 59.566.953

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: PI
 PI-Comunicação em Rede

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: PI

Nacional
74,11% 25,89%
2 1.145.116 400.000
745,12 Mil
400 Mil
400 Mil
0,0 Mi 0,2 Mi 0,4 Mi 0,6 Mi 0,8 Mi

Contrapartida
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 400.000,00 400.000,00 800.000,00
Total 1.145.116,00 400.000,00 1.545.116,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: PI
0 Mil 200 Mil 400 Mil 600 Mil 800 Mil


Total 1.545.116


UF Selecionada: PI
Programas
Locais
--

medida


UF Selecionada: PI

Locais
-- 0 0


UF Selecionada: PI

Locais
-- 0 --




UF Selecionada: PI
Projetos Processos
3 2.000.000 22 51.261.764
Total de Despesas
53.261.764

Construção e Reforma 700 Mil

0 Mil 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

0 Mil 10.000 Mil 20.000 Mil 30.000 Mil 40.000 Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil Mil


UF Selecionada: PI

Prevista Prevista
Total 22 51.261.764

Prevista Prevista
Projeto Corporativo Construção e Reforma 1 700.000
Projeto Corporativo Gestão Operacional 1 500.000
Total 3 2.000.000

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PI
Receitas Despesas
24-23 24-23
CSN 31.173.346 31.173.346 23.758.766,00 -23,78% Investimento / Depositos Judiciais 8.516.832 10.612.474 2.690.000 -68,42%
Empresas Beneficiadas 2.863.350 2.988.350 3.300.000,00 15,25% Pessoal, Encargos e Beneficios 30.215.140 30.215.140 29.695.116 -1,72%
Outras Receitas 150.000 150.000 400.000,00 166,67% Serviços Profissionais e Contratados 39.372.710 54.863.597 60.510.131 53,69%
Total 93.454.092 93.579.092 96.093.766,00 2,82% Total 98.218.834 112.833.230 112.828.717 14,87%
Total 13.000.000 19.581.138 20.000.000,00 53,85% Total 8.235.258 327.000 3.265.049 -60,35%
Total 106.454.092 113.160.230 116.093.766,00 9,06% Total 106.454.092 113.160.230 116.093.766 9,06%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PI
Receita
Total de Receitas
116.093.766
2022 69.993 Mil 2022-2023
52%
2023 106.454 Mil
2023-2024
9%
2024 116.094 Mil
90.180,12 Mil
80.000 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil
25.913,65 Mil
20.000 Mil
77,68% 22,32%
0 Mil


UF Selecionada: PI

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 32.830 Mil
CSO Lei 8.029/90 31.805 Mil

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 29.054.202 29.054.202 32.830.000 13,00%
CSN Agentes 13.274.960 13.274.960
CSO Lei 8.029/90 55.249.362 28.213.194 28.213.194 51,07% 31.805.000 12,73%
 Próprias
Outras Receitas 8.848.771 150.000 150.000 1,70% 200.000 33,33%
 Diversas
Recuperações e Restituições de Pessoal Cedido 200.000 -100,00%
Total 91.305.681 106.454.092 113.160.230 116,59% 116.093.766 9,06%


UF Selecionada: PI
Despesas
Total de Despesas
2022 64.695 Mil 2022 - 2023
112.828.717
52%
2023 98.219 Mil
2023-2024
15%
2024 112.829 Mil
0 Mi 20 Mi 40 Mi 60 Mi 80 Mi 100 Mi
60.000 Mil
59.566,95 Mil
50.000 Mil 53.261,76 Mil
40.000 Mil
30.000 Mil
20.000 Mil
10.000 Mil
52,79% 47,21%
0 Mil

35.000.000 33.251.848
30.000.000
25.000.000
20.000.000
16.109.916
15.000.000
10.000.000
5.000.000
2.800.000
700.000 400.000
0
Atendimento direto Gestão Operacional Articulação Construção e Reforma Operações Especiais

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PI
Pessoal 19.976 Mil
Bens Imóveis 700 Mil


UF Selecionada: PI

Pessoal 19.719.903,00 19.719.903 19.975.500 1,30%
 Imobilizado
Bens Móveis 3.468.000,00 3.685.143 1.930.000 -44,35%
Bens Imóveis 5.948.832,00 6.877.331 700.000 -88,23%
Serviços Gráficos e de Reprodução 569.567,00 660.994 1.852.262 225,21%
Total 98.218.834,00 112.910.230 112.828.717 14,87%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PI
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae PI
Total 96.818.801


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae PI


16.009.916
Transformar vocações e potenciais empreendedores em negócios 300.000
Total 53.261.764

UF Selecionada: PI
 PI - Diretoria de Administração e Finanças
 PI - Unidade de Gestão de Pessoas
Capacitação Corporativa 535.000,00 535.000,00 310.000,00 -42,06%
Gestão Interna UGP 240.000,00 240.000,00 300.000,00 25,00%
PI-Subsidio ao Plano de Saude 745.116,00
Remuneração de Recursos Humanos Relacionado a Negócios 24.950.000,00
 PI - Unidade de Gestão Financeira
 PI - Unidade de Gestão Orçamentária e Contábil
Gestão Admistrativa 1.079.000,00 1.079.000,00 1.225.600,00 13,59%
Gestão da Articulação Institucional 2.000.000,00
Gestão Digitalizada de Documentos Fiscais e Guarda Física 500.000,00
Reforma da Sede Sebrae/PI em Floriano 700.000,00
Suporte Operacional Relacionado a Negócios de Teresina 2.257.200,00
 PI - Unidade de Tecnologia da Informação e Processos
PI_ Gestão de Tecnologia da Informação 1.313.000,00 1.313.000,00 1.389.000,00 5,79%
Serviços e Soluções TIC 1.786.000,00
 PI - Diretoria Técnica
 PI - Unidade de Competitividade e Inteligência de Negócios
Inteligencia Setorial Competitiva 300.000,00
 PI - Unidade de Gestão de Soluções e Cultura Empreendedora
Gestão de Portfolio Local 500.000,00
 PI - Unidade de Relacionamento e Gestão do Atendimento
Gestão dos Canais de Relacionamento e Atendimento ao Cliente 422.000,00
 PI - Unidade Regional de Bom Jesus
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Bom Jesus 491.664,00
 PI - Unidade Regional de Floriano
Suporte Operacional Relacionado a Negócios – Floriano 484.200,00
 PI - Unidade Regional de Parnaíba
Suporte Operacional Relacionado a Negócios – Parnaíba 1.421.424,00
 PI - Unidade Regional de Picos
Suporte Operacional Relacionado a Negócios – Picos 639.360,00
 PI - Superintendência
 PI - Gestão Estratégica
Gestão Estrategica 480.000,00 596.000,00 580.000,00 -2,68%
 PI - Unidade de Marketing e Comunicação
Gestão de Marketing e Comunicação 1.238.000,00 1.238.000,00 1.500.000,00 21,16%
PI-Comunicação em Rede 800.000,00
Total 13.049.400,00 14.692.575,00 53.261.764,00 262,51%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PI
Fundo de Reserva

3.265.049
Fundo de Reserva Ok
Total 8.164.370,36 87.482.536,00 4.076.266,21 100,00% Ok

.
SEBRAE / PR

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ PR
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: PR
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
19,90 15,00 17,60 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 30,20 24,60
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 32,90 30,00 26,64 34,40 32,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 46,00 46,00
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 82,00 80,00 81,00 80,00 80,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
80,30 81,00 81,98 80,50 80,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: PR
CSN Global
Total CSN Global
65.507.718

Nacionais Nacionais
65.507.718 --
Percentual de CSN
52.219.756

52.219.756 --


UF Selecionada: PR
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Plural


UF Selecionada: PR

Nacionais 55,64% 44,36%
10 65.507.718 52.219.756
22.708 Mil
Cliente 360
29.804 Mil
19.000 Mil
5.253 Mil
10.000 Mil
7.040 Mil
8.000 Mil
Transformar Juntos
6.683 Mil
4.000 Mil
1.060 Mil
1.000 Mil
Conexão Financeira
815 Mil
500 Mil
DataBiz
273 Mil
300 Mil
Plural
350 Mil
0 Mil
Conecta Tech
641 Mil
0 Mil
300 Mil


Cliente 360 22.707.718,00 29.804.394,00 52.512.112,00
Conecta Tech 0,00 641.000,00 641.000,00
Conexão Financeira 1.000.000,00 815.000,00 1.815.000,00
DataBiz 500.000,00 273.000,00 773.000,00
Plural 300.000,00 350.000,00 650.000,00
Total 65.507.718,00 52.219.756,00 117.727.474,00


UF Selecionada: PR
DataBiz 773 Mil
Plural 650 Mil


Cliente 360 52.512.112
DataBiz 773.000
Plural 650.000
Total 117.727.474

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: PR

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: PR

Nacional
0,00% 0,00%
0 0 0

Contrapartida

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: PR




UF Selecionada: PR
Programas
Locais
1

medida
 PR - Ações locais Sebrae Paraná



UF Selecionada: PR

Locais
1 10.287.300 45.466.117
10.287 Mil
PR - Ações locais Sebrae Paraná

45.466 Mil
0 Mi 10 Mi 20 Mi 30 Mi 40 Mi
Receitas Despesas


UF Selecionada: PR

Locais
1 10.287.300 45.466.117


PR - Ações locais Sebrae Paraná 10.287.300 45.466.117
Total 10.287.300 45.466.117


UF Selecionada: PR
Projetos Processos
4 18.684.791 43 138.051.659
Total de Despesas
156.736.450

0 Mil 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

Mil Mil Mil Mil Mil 0 Mil 20.000 Mil 40.000 Mil 60.000 Mil 80.000 Mil 100.000 Mil


UF Selecionada: PR

Prevista Prevista
Total 43 138.051.659

Prevista Prevista
Projeto Especial Atendimento pela Rede Sebrae 1 332.675
Total 4 18.684.791

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PR
Receitas Despesas
24-23 24-23
Convênios com Parceiros 3.010.609 Investimento / Depositos Judiciais 15.649.880 18.159.190 19.793.116 26,47%
Outras Receitas 100.000 570.000 250.000,00 150,00% Transferências 4.297.253 332.675 0,00%
Total 275.548.958 294.462.233 290.434.718,00 5,40% Total 293.796.706 344.219.016 319.930.041 8,90%
Saldo de Exercícios 89.000.000 89.000.000 40.000.000,00 -55,06% Fundo de Reserva 70.752.252 39.243.217 10.504.677 -85,15%
Total 89.000.000 89.000.000 40.000.000,00 -55,06% Total 70.752.252 39.243.217 10.504.677 -85,15%
Total 364.548.958 383.462.233 330.434.718,00 -9,36% Total 364.548.958 383.462.233 330.434.718 -9,36%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PR
Receita
Total de Receitas
330.434.718
2022 235.980 Mil 2022-2023
54%
2023 364.549 Mil
2023-2024
-9%
2024 330.435 Mil
250.000 Mil
235.677,00 Mil
200.000 Mil
150.000 Mil
100.000 Mil
84.470,42 Mil
50.000 Mil
10.287,30 Mil
71,32% 25,56% 3,11%
0 Mil


UF Selecionada: PR

CSO Lei 8.029/90 135.443 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 46.734 Mil

2022 2023

CSO Lei 8.029/90 151.647.990 116.100.829 116.100.829 76,56% 135.443.000 16,66%
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 41.396.915 41.396.915 46.734.000 12,89%
CSN Agentes 32.999.711 32.999.711
 Próprias
Outras Receitas 494.640 100.000 570.000 20,22% 250.000 150,00%
Total 266.125.812 364.548.958 383.462.233 136,98% 330.434.718 -9,36%


UF Selecionada: PR
Despesas
Total de Despesas
2022 227.046 Mil 2022 - 2023
319.930.041
29%
2023 293.797 Mil
2023-2024
9%
2024 319.930 Mil
0 Mi 50 Mi 100 Mi 150 Mi 200 Mi 250 Mi 300 Mi
150.000 Mil 156.736,45 Mil
117.727,47 Mil
100.000 Mil
50.000 Mil
45.466,12 Mil
48,99% 36,80% 14,21%

0 Mil

100.000.000
91.753.452
80.000.000
60.000.000
48.499.848
40.000.000
20.000.000 15.852.116
332.675 298.359
0
Atendimento direto Gestão Operacional Construção e Reforma Atendimento pela Operações Especiais
pelo Sebrae Rede Sebrae

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PR
Pessoal 56.414 Mil
0 Mil 20.000 Mil 40.000 Mil 60.000 Mil 80.000 Mil 100.000 Mil 120.00…


UF Selecionada: PR

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 4.297.253 332.675 0,00%
Pessoal 57.522.931,00 50.711.202 56.414.447 -1,93%
 Imobilizado
Bens Móveis 7.170.000,00 7.419.512 3.941.000 -45,03%
Bens Imóveis 8.479.880,00 10.739.678 15.852.116 86,94%
Serviços de Comunicação em Geral 1.000.600,00 794.770 686.842 -31,36%
Total 359.273.643,00 344.219.016 319.930.041 -10,95%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PR
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae PR
Total 117.727.474


Dispor ao cliente diversos canais de atendimento integrados proporcionando uma jornada conveniente, efetiva e 90.196.352
de acordo com a sua escolha
Desenvolver e atrair pessoas adaptadas às novas dinâmicas de mercado e reter os melhores talentos 88.654.872
Dispor de infraestrutura tecnológica alinhada às demandas do mercado de forma segura e ágil 8.618.164
Disponibilizar sistemas modelados para a melhor experiência do SEBRAE com o Cliente 6.219.606
Buscar permanentemente a excelência em gestão 5.125.769
Dispor de uma estratégia de dados conectada ao ecossistema que permita compreender o cliente e seu ambiente 1.637.204
de negócios, identificando dores e tendências do mercado, predizendo soluções e sendo referência de
conhecimento para os pequenos negócios
Criar, integrar, sistematizar e disseminar processos ágeis e centrados no cliente, dimensionados a necessidade do 991.000
Sebrae
Desenvolver iniciativas em sintonia com as ODS e com práticas de ESG 589.600
Desenvolver ecossistemas empreendedores que propiciem a geração de novos negócios, empregos e renda 170.000
Total 202.202.567
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae PR


Desenvolver e atrair pessoas adaptadas às novas dinâmicas de mercado e reter os melhores talentos 88.654.872
Dispor ao cliente diversos canais de atendimento integrados proporcionando uma jornada conveniente, efetiva e 44.730.235
de acordo com a sua escolha
Dispor de infraestrutura tecnológica alinhada às demandas do mercado de forma segura e ágil 8.618.164
Disponibilizar sistemas modelados para a melhor experiência do SEBRAE com o Cliente 6.219.606
Buscar permanentemente a excelência em gestão 5.125.769
Dispor de uma estratégia de dados conectada ao ecossistema que permita compreender o cliente e seu ambiente 1.637.204
de negócios, identificando dores e tendências do mercado, predizendo soluções e sendo referência de
conhecimento para os pequenos negócios
Criar, integrar, sistematizar e disseminar processos ágeis e centrados no cliente, dimensionados a necessidade do 991.000
Sebrae
Desenvolver iniciativas em sintonia com as ODS e com práticas de ESG 589.600
Desenvolver ecossistemas empreendedores que propiciem a geração de novos negócios, empregos e renda 170.000
Total 156.736.450

UF Selecionada: PR
 PR - Conselho Deliberativo Estadual
 PR - Assessoria de Auditoria Interna
Auditoria Interna 136.197,00 139.000,00 2,06%
 PR - Diretoria de Administração e Finanças
 PR - Unidade de Assessoria Jurídica
Assessoria Jurídica 292.000,00 184.000,00 -36,99%
 PR - Unidade de Controladoria e Finanças
Acompanhamento das Atividades de Gestão Administrativa e Contratações 156.540,00 166.905,00 128.300,00 -23,13%
Acompanhamento das atividades financeiras, contábeis e gestão orçamentária 398.000,00 378.000,00 80.727,00 -78,64%
Aquisição Terreno União - Estacionamento do Bloco II Sede Caeté Curitiba 3.577.200,00 1,00
Construção Nova Sede Regional Norte - Londrina 10.902.680,00 1.000.000,00 15.852.115,00 1485,21%
Gestão da Administração Financeira 110.000,00 137.000,00 115.500,00 -15,69%
Gestão de Investimentos Tecnologia da Informação e Comunicação - Manutenção Predial 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Centro 1.463.373,00 1.463.373,00 1.499.798,00 2,49%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Impostos 120.403,00 182.859,00 51,87%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Leste 3.869.251,00 3.783.848,00 4.003.823,00 5,81%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Noroeste 2.920.128,00 2.957.528,00 2.571.709,00 -13,05%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Norte 2.010.450,00 2.010.450,00 1.879.954,00 -6,49%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Oeste 1.836.123,00 1.836.123,00 2.150.588,00 17,13%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Sede 3.859.954,00 2.775.954,00 2.868.534,00 3,34%
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Sul 1.355.350,00 1.355.350,00 2.269.246,00 67,43%
Sustentabilidade Ambiental 180.000,00 300.000,00 66,67%
 PR - Unidade de Gestão de Pessoas
Desenvolvimento da Equipe Interna SEBRAE/PR 2.247.766,00 1.385.964,00 -38,34%
Desenvolvimento Organizacional Sebrae Paraná 1.699.099,00 1.849.099,00 8,83%
Gestão de Pessoas 2.301.306,00 2.533.628,00 10,10%
Gestão de segurança 60.000,00 60.000,00 0,00%
Responsabilidade Social Sebrae Paraná 41.600,00 41.600,00 0,00%
 PR - Unidade de Gestão e Inovação de Produtos
Gestão de Empresas Credenciadas 980.000,00 620.000,00 -36,73%
 PR - Unidade de Tecnologia da Informação e da Comunicação
Gestão de segurança cibernética 802.554,00 2.201.812,00 174,35%
Manutenção da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e da Comunicação 5.155.831,00 6.416.352,00 24,45%
Manutenção de Soluções Corporativas SEBRAE/PR 6.578.740,00 6.219.606,00 -5,46%
Qualidade de dados e arquitetura 1.001.108,00 1.237.204,00 23,58%
 PR - Diretoria Técnica
 PR - Unidade de Competitividade Setorial
Convênio para atendimento de indústrias - FIEP e Sebrae/PR 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00%
Programa de Certificação em Gestão e Diagnósticos Empresariais - FACIAP 623.794,00 332.675,00 -46,67%
Subtotal Projeto/Processo 3.123.794,00 2.832.675,00 -9,32%
Subtotal Unidade Organizacional 3.123.794,00 2.832.675,00 -9,32%
 PR - Superintendência
 PR - Diretoria Executiva (Unidade)
Custeio Administrativo 1.300.000,00 1.200.000,00 -7,69%
Sebrae + Parceiros 129.000,00 170.000,00 31,78%
 PR - Unidade de Gestão Estratégica
Planejamento e Monitoramento da Estratégia 585.000,00 230.000,00 -60,68%
 PR - Unidade de Integridade Corporativa
Articulação para o Pacto Global e ODS/Agenda 2030/ESG 134.000,00 248.000,00 85,07%
Excelência na Gestão 240.240,00 283.000,00 17,80%
Gestão de Processos e Controles Internos 805.000,00
Gestão de riscos corporativos 120.000,00 156.000,00 30,00%
Ouvidoria Sebrae Paraná 431.785,00 30.000,00 -93,05%
Programa de Integridade Corporativa - Compliance 353.700,00
 PR - Unidade de Marketing e Comunicação
Comunicação Integrada Digital 915.000,00 1.011.000,00 10,49%
Endomarketing 576.173,00 727.520,00 26,27%
Gestão da Assessoria Imprensa do SEBRAE/PR 1.020.000,00 1.085.000,00 6,37%
Gestão Operacional UMC 1.617.170,00 646.542,00 -60,02%
Inteligência de Dados de Performance 400.000,00
Marketing Estratégico 3.646.933,00
Total 115.412.385,00 132.684.133,00 156.736.450,00 18,13%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: PR
Fundo de Reserva

10.504.677
Fundo de Reserva Ok
Total 24.627.721,84 231.859.404,00 18.710.013,46 100,00% Ok

.
SEBRAE / RJ

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ RJ
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: RJ
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 10,00 0,00 8,00 10,00
Produtividade
(Percentual)
20,10 15,00 30,30 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 1,18 1,20
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 14,30 20,00 16,43 14,90 21,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 48,60 50,00
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 83,70 80,00 84,39 80,00 80,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
59,10 78,30 80,16 80,00 80,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: RJ
CSN Global
Total CSN Global
85.030.348

Nacionais Nacionais
79.688.371 5.341.977
Percentual de CSN

93,72%
37.957.355

37.012.115 945.240


UF Selecionada: RJ
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: RJ

Nacionais 68,28% 31,72%
12 79.688.371 37.012.115

14.020 Mil

11.607 Mil

2.068 Mil

2.613 Mil

1.607 Mil
Plural 2.912 Mil

1.248 Mil

1.136 Mil

2.201 Mil
DataBiz 917 Mil

393 Mil
280 Mil
Humanizar 0 Mil


Cliente 360 31.815.879,00 14.019.904,00 45.835.783,00
Conecta Tech 3.749.402,00 1.606.886,00 5.356.288,00
DataBiz 917.000,00 393.000,00 1.310.000,00
Humanizar 0,00 0,00
Plural 2.912.000,00 1.248.000,00 4.160.000,00
Saber em Ação 0,00 0,00
Total 79.688.371,00 37.012.115,00 116.700.486,00


UF Selecionada: RJ
Plural 4.160 Mil
DataBiz 1.310 Mil


Cliente 360 45.835.783
DataBiz 1.310.000
Plural 4.160.000
Total 116.700.486

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: RJ
 RJ - Comunicação em Rede

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: RJ

Nacional
84,97% 15,03%
2 5.341.977 945.240
3136,42 Mil
2205,56 Mil
945,24 Mil

Contrapartida
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 2.205.560,00 945.240,00 3.150.800,00
Total 5.341.977,00 945.240,00 6.287.217,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: RJ


Total 120.714.762


UF Selecionada: RJ
Programas
Locais
--

medida


UF Selecionada: RJ

Locais
-- 0 0


UF Selecionada: RJ

Locais
-- 0 --




UF Selecionada: RJ
Projetos Processos
5 11.461.345 35 182.979.335
Total de Despesas
194.440.680


0 Mil 50.000 Mil 100.000 Mil 150.000 Mil 0 Mil 50.000 Mil 100.000 Mil 150.000 Mil


UF Selecionada: RJ

Prevista Prevista
Total 35 182.979.335

Prevista Prevista
Total 5 11.461.345

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RJ
Receitas Despesas
24-23 24-23
Contribuição Social 193.448.229 193.448.229 208.476.000,00 7,77% Encargos Diversos 711.200 1.373.988 694.380 -2,37%
Convênios com Parceiros 10.543.282 10.057.471 1.853.935,00 -82,42% Financiamentos / Amortizações de 700.000 407.119
CSN 111.566.421 111.479.037 85.250.348,00 -23,59% Emprestimos
Empresas Beneficiadas 8.291.059 8.966.697 8.907.181,00 7,43% Investimento / Depositos Judiciais 1.000.000 1.687.199 2.516.953 151,70%
Outras Receitas 700.000 700.000 1.800.000,00 157,14% Pessoal, Encargos e Beneficios 115.768.798 115.778.614 117.563.962 1,55%
Total 331.548.991 331.651.434 322.287.464,00 -2,79% Serviços Profissionais e Contratados 161.692.009 149.290.775 144.747.769 -10,48%
 Saldo de Exercícios Transferências 3.000.000 8.426.526 939.156 -68,69%
Total 351.548.991 351.651.434 342.287.464,00 -2,63% Fundo de Reserva 30.026.529 34.570.150 31.146.298 3,73%
Total 30.026.529 34.570.150 31.146.298 3,73%
Total 351.548.991 351.651.434 342.287.464 -2,63%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RJ
Receita
Total de Receitas
342.287.464
2022 216.488 Mil 2022-2023
62%
2023 351.549 Mil
2023-2024
-3%
2024 342.287 Mil
0 Mil 50.000 Mil 100.000 Mil 150.000 Mil 200.000 Mil 250.000 Mil 300.000 Mil 350.…
252.929,96 Mil
250.000 Mil
200.000 Mil
150.000 Mil
100.000 Mil 89.357,51 Mil
50.000 Mil
73,89% 26,11%
0 Mil


UF Selecionada: RJ

CSO Lei 8.029/90 163.877 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 44.599 Mil
Contrato Interno com Sebrae/NA 220 Mil
0 Mil 50.000 Mil 100.000 Mil 150.000 Mil

2022 2023

CSO Lei 8.029/90 188.480.898 153.902.616 153.902.616 81,65% 163.877.000 6,48%
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 39.545.613 39.545.613 44.599.000 12,78%
CSN Agentes 19.697.550 19.697.550
 Próprias
Outras Receitas 408.183 700.000 700.000 171,49% 900.000 28,57%
 Diversas
Contrato Interno com Sebrae/NA 10.241.237 13.181.161 14.292.290 128,71% 220.000 -98,33%
Convênio com Sebrae/NA 1.050.000
Total 280.930.636 351.548.991 351.651.434 125,14% 342.287.464 -2,63%


UF Selecionada: RJ
Despesas
Total de Despesas
2022 194.840 Mil 2022 - 2023
311.141.166
65%
2023 321.522 Mil
2023-2024
-3%
2024 311.141 Mil
0 Mi 50 Mi 100 Mi 150 Mi 200 Mi 250 Mi 300 Mi
200.000 Mil
194.440,68 Mil
150.000 Mil
116.700,49 Mil
100.000 Mil
50.000 Mil
62,49% 37,51%
0 Mil

140.000.000 134.720.518
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
46.608.817
40.000.000
20.000.000
6.998.565 5.242.780
650.000 220.000
0
Atendimento Gestão Construção e Articulação Operações Desenvolvimento
direto pelo Sebrae Operacional Reforma Institucional Especiais de Produtos e
Serviços

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RJ
Pessoal 81.294 Mil


UF Selecionada: RJ

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 8.864.581,00 8.426.526 939.156 -89,41%
Pessoal 74.658.581,00 69.393.916 81.294.167 8,89%
 Imobilizado
Bens Móveis 800.000,00 1.497.199 2.216.953 177,12%
Despesas Tributárias 431.200,00 1.191.200 350.000 -18,83%
Serviços de Comunicação em Geral 1.507.700,00 1.615.501 1.825.325 21,07%
Outros Empréstimos e Financiamentos 700.000,00 407.119
Total 321.522.462,00 317.081.284 311.141.166 -3,23%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RJ
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae RJ
Total 263.882.349


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae RJ


47.258.817
Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à 985.200
Total 194.440.680

UF Selecionada: RJ
 RJ - Conselho Deliberativo Estadual
 RJ - Auditoria Interna
Gestão da Gerência de Auditoria 341.800,00
 RJ - Gabinete Conselho Deliberativo Estadual
Gestão do Conselho Deliberativo Estadual 1.100.000,00
 RJ - Ouvidoria
Gestão da Ouvidoria do SEBRAE/RJ 361.150,00
 RJ - Diretoria de Desenvolvimento
 RJ - Administrativo e Financeiro CRAB
Gestão da Coordenação do CRAB 944.311,00
 RJ - Economia do Mar
Gestão da Coordenação de Economia do Mar 92.630,00
 RJ - Empreendedorismo Social
Gestão da Gerência de Empreendedorismo Social 465.504,00
 RJ - Energias
Gestão Executiva do acordo Petrobras e Sebrae 1.091.980,00
Polo de Excelência para Adensamento da Cadeia de Petróleo e Gás - Offshore 220.000,00
 RJ - Grandes Empreendimentos
Gestão da Gerência de Grandes Empreendimentos 380.000,00
 RJ - Projetos
Gestão da Gerência de Projetos 2.802.090,00
 RJ - Sustentabilidade, Diversidade e Inclusão
Gestão da Gerência de Sustentabilidade, Diversidade e Inclusão 640.000,00
 RJ - Diretoria de Produto e Atendimento
 RJ - Atendimento
Gestão da Gerência de Atendimento 2.951.504,00
Modernização das Agências de Atendimento 4.598.565,00
Suporte Operacional Relacionado a Negócios - Rede de Atendimento 13.091.187,00
 RJ - Conhecimento e Competitividade
Gestão da Unidade de Conhecimento e Competitividade 650.000,00
 RJ - Inovação e Soluções
Gestão da Unidade de Inovação e Soluções 985.200,00
 RJ - Diretoria de Superintendência
 RJ - Administrativa
Custeio - Sede Antiga 1.197.631,00
Custeio - Sede Atual 10.445.150,00
Gestão da Diretoria Executiva 2.104.476,00
Gestão da Gerência Administrativa 1.528.482,00
Modernização - Sede 2.400.000,00
 RJ - Assessoria de Imprensa
Gestão de Assessoria de Imprensa 1.164.283,00
 RJ - Comunicação
Gestão da Assessoria da Comunicação 4.035.650,00
RJ - Comunicação em Rede 3.150.800,00
 RJ - Consultoria Jurídica
Gestão da Assessoria Jurídica 540.900,00 540.900,00 0,00%
 RJ - Controle Interno
Gestão de Controle Interno 1.490.940,00
 RJ - Escola de Negócios
Gestão da Escola de Negócios 1.141.885,00
 RJ - Financeira
Gestão de Impostos 650.000,00
 RJ - Gerência de Educação
Gestão da Gerência de Educação 2.536.398,00
 RJ - Gestão de Pessoas
Gestão de Pessoas 2.288.277,00
Gestão de Pessoas e Retenção de Talentos 1.118.918,00 2.037.818,00 1.751.509,00 -14,05%
 RJ - Gestão Estratégica
Gestão da Gerência de Auditoria 381.500,00 381.500,00 0,00%
Gestão da Gerência de Relacionamento Privado 45.582,00 0,00%
Gestão da Gerência de Relacionamento Público 100.000,00 0,00%
Gestão da Unidade de Gestão Estratégica 330.588,00 400.588,00 400.000,00 -0,15%
Gestão de Controle Interno 735.000,00 735.000,00 0,00%
Gestão de Impostos 631.200,00 1.381.200,00 0,00%
Gestão de Pessoas 2.440.706,00 2.440.706,00 0,00%
Gestão do Conselho Deliberativo Estadual 400.000,00 1.140.000,00 0,00%
Remuneração de Recursos Humanos - Custeio Administrativo 18.654.210,00 18.654.210,00 0,00%
Subtotal Projeto/Processo 24.289.104,00 26.019.686,00 400.000,00 -98,46%
 RJ - Jurídica
Gestão da Assessoria Jurídica 1.555.940,00
 RJ - Negócios Internacionais
Gestão da Coordenação de Negócios Internacionais 1.520.850,00
 RJ - Políticas Públicas
Gestão da Assessoria de Políticas Públicas 195.000,00
 RJ - Relacionamento Privado
Gestão da Gerência de Relacionamento Privado 600.000,00
 RJ - Relacionamento Público
Gestão da Gerência de Relacionamento Público 400.000,00
 RJ - Tecnologia da Informação
Gestão da TI 4.696.000,00 4.696.000,00 4.708.526,00 0,27%
Total 30.644.922,00 33.294.404,00 194.440.680,00 484,00%
NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RJ
Fundo de Reserva

31.146.298
Fundo de Reserva Ok
Total 28.718.200,07 309.217.027,00 7.991.262,04 100,00% Ok

.
SEBRAE / RN

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ RN
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: RN
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
11,30 14,00 10,90 16,50 12,00
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 3,59 3,60
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 33,20 30,00 30,91 32,40 31,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 54,10 54,10
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 85,70 84,00 87,40 82,00 84,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
82,40 78,00 87,24 80,60 78,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: RN
CSN Global
Total CSN Global
42.187.320

Nacionais Nacionais
41.413.323 773.997
Percentual de CSN
79.509.065

78.643.065 866.000


UF Selecionada: RN
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: RN

Nacionais 34,49% 65,51%
12 41.413.323 78.643.065

26.105 Mil

20.834 Mil
Conecta Tech 0 Mil

3.300 Mil

2.060 Mil
DataBiz 0 Mil
4.000 Mil

2.620 Mil
0 Mil
0 Mil
Humanizar 350 Mil

11.558 Mil
Plural 0 Mil
1.718 Mil
0 Mil

5.649 Mil


Cliente 360 29.000.000,00 26.104.681,00 55.104.681,00
Conecta Tech 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00
DataBiz 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Humanizar 0,00 350.000,00 350.000,00
Plural 0,00 1.718.000,00 1.718.000,00
Saber em Ação 0,00 300.000,00 300.000,00
Total 41.413.323,00 78.643.065,00 120.056.388,00


UF Selecionada: RN
DataBiz 4.000 Mil
Plural 1.718 Mil
Humanizar 350 Mil


Cliente 360 55.104.681
DataBiz 4.000.000
Humanizar 350.000
Plural 1.718.000
Total 120.056.388

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: RN
 Comunicação em Rede - RN

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: RN

Nacional
47,20% 52,80%
2 773.997 866.000
774 Mil
0 Mil
866 Mil
0,0 Mi 0,2 Mi 0,4 Mi 0,6 Mi 0,8 Mi

Contrapartida
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 0,00 866.000,00 866.000,00
Total 773.997,00 866.000,00 1.639.997,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: RN


Total 15.449.295


UF Selecionada: RN
Programas
Locais
--

medida


UF Selecionada: RN

Locais
-- 0 0


UF Selecionada: RN

Locais
-- 0 --




UF Selecionada: RN
Projetos Processos
4 6.618.032 19 64.202.413
Total de Despesas
70.820.445




UF Selecionada: RN

Prevista Prevista
Total 19 64.202.413

Prevista Prevista
Total 4 6.618.032

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RN
Receitas Despesas
24-23 24-23
Convênios com Parceiros 3.474.988 4.288.642 5.763.502,00 65,86% Investimento / Depositos Judiciais 3.581.057 10.315.784 3.576.000 -0,14%
Outras Receitas 200.000 200.000 200.000,00 0,00% Transferências 1.704.384 2.384.091 3.599.667 111,20%
Total 133.998.382 159.960.539 141.800.854,00 5,82% Total 156.737.146 184.702.327 190.876.833 21,78%
Saldo de Exercícios 23.500.000 23.500.000 50.000.000,00 112,77% Fundo de Reserva 761.236 -1.241.788 924.021 21,38%
Total 23.500.000 23.500.000 50.000.000,00 112,77% Total 761.236 -1.241.788 924.021 21,38%
Total 157.498.382 183.460.539 191.800.854,00 21,78% Total 157.498.382 183.460.539 191.800.854 21,78%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RN
Receita
Total de Receitas
191.800.854
2022 93.294 Mil 2022-2023
69%
2023 157.498 Mil
2023-2024
22%
2024 191.801 Mil
0 Mil 50.000 Mil 100.000 Mil 150.000 Mil
140.000 Mil
131.917,53 Mil
120.000 Mil
100.000 Mil
80.000 Mil
59.883,32 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil
68,78% 31,22%
0 Mil


UF Selecionada: RN

CSO Lei 8.029/90 34.331 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 32.864 Mil

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 29.084.144 29.084.144 32.864.000 13,00%
CSN Agentes 22.734.100 22.734.100
CSO Lei 8.029/90 58.414.691 31.195.639 31.195.639 53,40% 34.331.000 10,05%
 Próprias
Outras Receitas 535.320 200.000 200.000 37,36% 200.000 0,00%
Contrato Interno com Sebrae/NA 561.637 2.836.818 2.836.818 505,10% 1.455.032 -48,71%
Total 143.042.712 157.498.382 183.460.539 110,11% 191.800.854 21,78%


UF Selecionada: RN
Despesas
Total de Despesas
2022 92.440 Mil 2022 - 2023
190.876.833
70%
2023 156.737 Mil
2023-2024
22%
2024 190.877 Mil
0 Mi 50 Mi 100 Mi 150 Mi
120.000 Mil
120.056,39 Mil
100.000 Mil
80.000 Mil
70.820,45 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil
62,90% 37,10%
0 Mil

40.000.000 38.395.605
30.000.000
25.121.808
20.000.000
10.000.000
3.000.000 2.752.032
866.000 685.000
0
Atendimento Gestão Construção e Desenvolvimento Articulação Atendimento pela
direto pelo Sebrae Operacional Reforma de Produtos e Institucional Rede Sebrae
Serviços

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RN
Pessoal 32.053 Mil
0 Mil 20.000 Mil 40.000 Mil 60.000 Mil 80.000…


UF Selecionada: RN

 Transferências
Pessoal 23.300.000,00 23.392.550 32.052.951 37,57%
 Imobilizado
Bens Móveis 916.027,00 1.466.977 2.576.000 181,21%
Bens Imóveis 3.290.057,00 8.848.807 1.000.000 -69,61%
Total 156.737.146,00 184.702.327 190.876.833 21,78%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RN
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae RN
Total 180.338.320


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae RN


10.538.513
Total 70.820.445

UF Selecionada: RN
 RN - Conselho Deliberativo Estadual
 RN - Assessoria CDE
Gestão do Gabinete da Presidência do CDE 500.000,00 935.015,00 750.000,00 -19,79%
Subtotal Unidade Organizacional 500.000,00 935.015,00 750.000,00 -19,79%
 RN - Diretoria de Operações
 RN - Gestão de Soluções e Relacionamento
Gestão de Comunicação e Marketing 1.670.000,00
Gestão de Soluções 1.297.000,00
 RN - Tecnologia da Informação
Gestão e desenvolvimento em TI 3.365.000,00 3.365.000,00 3.005.000,00 -10,70%
 RN - Diretoria Técnica
 RN - Desenvolvimento Setorial
TERMO DE FOMENTO - SEBRAE SETUR RN 857.004,00
 RN - Unidade de Energias Renováveis
Polo para aceleração de Negócios de Energias Renováveis do Brasil 1.455.032,00
 RN - Unidade de Gestão Administrativa
 RN - Unidade de Negócios, Inovação E Tecnologia
EDITAL TECNOVA III-FINEP 4.240.000,00
 RN - Superintendência
 RN - Assessoria Técnica e Institucional
Assessoria Técnica e Institucional 1.170.144,00 1.190.934,00 1.170.000,00 -1,76%
 RN - Controle Interno e Compliance
Gestão das Ações de Controle Interno e Compliance 67.400,00 111.835,00 210.000,00 87,78%
 RN - Gestão de Pessoas
Capacitação de Recursos Humanos 1.050.000,00
Sistema de Gestão de Credenciados 300.000,00 341.000,00 300.000,00 -12,02%
Sistema de Gestão de Pessoas 250.000,00 462.000,00 700.000,00 51,52%
 RN - Unidade de Assessoria Jurídica
Gestão da Assessoria Jurídica 400.000,00 581.000,00 485.000,00 -16,52%
 RN - Unidade de Comunicação Marketing
Comunicação em Rede - RN 866.000,00
 RN - Unidade de Gestão Estratégica
Construções e Reformas - Sebrae RN 3.000.000,00
FINEP Centelha 2 RN 685.000,00
Pesquisas do RN 190.000,00
 RN - Unidade de Gestão Financeira
Gestão Financeira 201.505,00 201.505,00 698.505,00 246,64%
Total 18.422.833,00 19.891.023,00 70.820.445,00 256,04%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RN
Fundo de Reserva

924.021
Fundo de Reserva Ok
Total 11.460.505,91 91.703.877,00 4.628.341,51 100,00% Ok

.
SEBRAE / RO

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ RO
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: RO
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
30,30 15,00 0,00 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 12,42 12,42
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 22,20 25,00 25,24 19,80 22,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 56,30 56,30
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 83,90 80,00 88,91 80,00 80,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
74,30 71,00 75,28 75,00 75,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: RO
CSN Global
Total CSN Global
11.472.648

Nacionais Nacionais
10.831.502 641.146
Percentual de CSN

94,41%
16.751.242

16.751.242 0


UF Selecionada: RO
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: RO

Nacionais 39,27% 60,73%
12 10.831.502 16.751.242

6.814 Mil

3.890 Mil

424 Mil

300 Mil
Impulsionar Negócios 687 Mil

1.338 Mil

500 Mil

1.800 Mil

675 Mil
Plural 150 Mil

170 Mil
DataBiz 100 Mil

700 Mil
0 Mil
Humanizar 80 Mil
0 Mil


Cliente 360 3.420.000,00 6.813.956,00 10.233.956,00
Conecta Tech 2.000.000,00 424.000,00 2.424.000,00
DataBiz 100.000,00 700.000,00 800.000,00
Educação que Transforma 1.200.000,00 300.000,00 1.500.000,00
Governança Empreendedora 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
Humanizar 0,00 80.000,00 80.000,00
Impulsionar Negócios 686.502,00 1.338.286,00 2.024.788,00
Plural 150.000,00 170.000,00 320.000,00
Saber em Ação 0,00 60.000,00 60.000,00
Transformar Juntos 500.000,00 1.800.000,00 2.300.000,00
Total 10.831.502,00 16.751.242,00 27.582.744,00


UF Selecionada: RO
DataBiz 800 Mil
Plural 320 Mil
Humanizar 80 Mil


Cliente 360 10.233.956
DataBiz 800.000
Humanizar 80.000
Plural 320.000
Total 27.582.744

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: RO

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: RO

Nacional
100,00% 0,00%
1 641.146 0
641,15 Mil

Contrapartida
Total 641.146,00 0,00 641.146,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: RO


Total 26.395.271


UF Selecionada: RO
Programas
Locais
--

medida


UF Selecionada: RO

Locais
-- 0 0


UF Selecionada: RO

Locais
-- 0 --




UF Selecionada: RO
Projetos Processos
-- -- 19 49.051.816
Total de Despesas
49.051.816
0 Mil 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 0 Mil 5.000 Mil 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000


UF Selecionada: RO

Prevista Prevista
Total 19 49.051.816

Prevista Prevista

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RO
Receitas Despesas
24-23 24-23
Aplicações Financeiras 800.000 1.000.000 1.500.000,00 87,50% Demais Despesas Operacionais 11.934.441 12.379.789 13.881.516 16,31%
Convênios com Parceiros 1.500.176 2.176.018 1.500.000,00 -0,01% Investimento / Depositos Judiciais 700.000 700.000 2.400.000 242,86%
Outras Receitas 20.000 20.000 80.000,00 300,00% Transferências 0
Total 64.530.440 67.128.782 69.397.648,00 7,54% Total 70.175.802 72.956.363 76.634.560 9,20%
Saldo de Exercícios 8.000.000 8.000.000 10.000.000,00 25,00% Fundo de Reserva 2.354.638 2.172.419 2.763.088 17,35%
Total 8.000.000 8.000.000 10.000.000,00 25,00% Total 2.354.638 2.172.419 2.763.088 17,35%
Total 72.530.440 75.128.782 79.397.648,00 9,47% Total 72.530.440 75.128.782 79.397.648 9,47%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RO
Receita
Total de Receitas
79.397.648
2022 51.880 Mil 2022-2023
40%
2023 72.530 Mil
2023-2024
9%
2024 79.398 Mil
64.295,61 Mil
60.000 Mil
50.000 Mil
40.000 Mil
30.000 Mil
20.000 Mil
15.102,04 Mil
10.000 Mil
80,98% 19,02%
0 Mil


UF Selecionada: RO

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 27.038 Mil
CSO Lei 8.029/90 23.807 Mil

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 23.098.382 23.098.382 27.038.000 17,06%
CSN Agentes 7.004.650 7.004.650
CSO Lei 8.029/90 43.163.564 21.856.627 21.856.627 50,64% 23.807.000 8,92%
 Próprias
Aplicações Financeiras 4.101.870 800.000 1.000.000 19,50% 1.500.000 87,50%
Outras Receitas 269.019 20.000 20.000 7,43% 80.000 300,00%
Contrato Interno com Sebrae/NA 11.507
Total 59.819.682 72.530.440 75.128.782 121,25% 79.397.648 9,47%


UF Selecionada: RO
Despesas
Total de Despesas
2022 51.092 Mil 2022 - 2023
76.634.560
37%
2023 70.176 Mil
2023-2024
9%
2024 76.635 Mil
50.000 Mil
49.051,82 Mil
40.000 Mil
30.000 Mil
27.582,74 Mil
20.000 Mil
10.000 Mil
64,01% 35,99%
0 Mil

30.000.000
28.287.005
25.000.000
20.644.811
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
120.000
0
Atendimento direto pelo Sebrae Gestão Operacional Articulação Institucional

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RO
Pessoal 17.949 Mil


UF Selecionada: RO

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 0
Pessoal 15.788.682,00 16.617.880 17.948.916 13,68%
Encargos Sociais 1.195.488,00 695.353 2.111.628 76,63%
 Imobilizado
Bens Móveis 700.000,00 700.000 2.400.000 242,86%
Serviços Gráficos e de Reprodução 163.962,00 305.026 700.000 326,93%
Doações e Subvenções 650.000
Total 70.175.802,00 72.956.363 76.634.560 9,20%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RO
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae RO
Total 55.989.749


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae RO


20.644.811
Total 49.051.816

UF Selecionada: RO
 RO - Diretoria Administrativa Financeira
 RO - Unidade de Controladoria
 RO - Unidade de Gestão Administrativa
Custeio Adminstrativo 2.260.712,00 2.528.212,00 1.912.740,00 -24,34%
Infraestrutura e Reformas do Sebrae em Rondônia 2.000.000,00
Suporte Operacional Sebrae em Rondônia 7.403.376,00
 RO - Unidade de Gestão de Pessoas
Gestão de Pessoas 1.772.040,00 1.772.040,00 1.850.000,00 4,40%
 RO - Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação
Gestão da Tecnologia da Informação 1.565.263,00 1.565.263,00 2.131.000,00 36,14%
 RO - Diretoria da Superintendência
 RO - Unidade de Riscos de Compliance
Gestão de Riscos e Compliance 226.065,00 226.065,00 345.629,00 52,89%
 RO - Diretoria Técnica
 RO - Unidade de Atendimento e Relacionamento ao Cliente
RO - Apicultura Portal da Amazônia 180.000,00
RO - Convênios Melhoramento Genético 644.000,00
RO - Convênios Planos Municipais 120.000,00
RO - Cultura da Internacionalização 600.000,00
RO - Manutenção da DIREX e CDE 800.000,00
RO - Pecuária Leiteira Mais Produtiva 1.000.000,00
RO - Smart Campus 79.800,00
RO - Turismo de Porto Velho 440.000,00
 RO - Unidade de Inteligência de Mercado
Gestão da Comunicação Sebrae em Rondônia 2.122.000,00 2.122.000,00 2.600.000,00 22,53%
Total 15.476.723,00 15.851.419,00 49.051.816,00 209,45%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RO
Fundo de Reserva

2.763.088
Fundo de Reserva Ok
Total 6.059.938,23 67.857.218,00 2.131.629,55 100,00% Ok

.
SEBRAE / RR

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ RR
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: RR
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 6,00 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
48,10 18,00 8,30 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 30,27 14,00
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 26,50 30,00 26,35 18,80 18,80
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 59,50 59,50
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 84,50 82,00 87,10 80,00 82,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
71,10 80,00 74,12 75,00 71,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: RR
CSN Global
Total CSN Global
6.497.515

Nacionais Nacionais
5.487.055 1.010.460
Percentual de CSN
CSN Processos Nacionais

15,55%

84,45%
20.986.082

17.789.491 3.196.591


UF Selecionada: RR
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: RR

Nacionais 23,57% 76,43%
12 5.487.055 17.789.491

9.407 Mil
Cliente 360 770 Mil

2.347 Mil

431 Mil

550 Mil

345 Mil

80 Mil

1.550 Mil
DataBiz 100 Mil

400 Mil
Conecta Tech 0 Mil

715 Mil
Humanizar 0 Mil
371 Mil
Plural 0 Mil
780 Mil

813 Mil


Cliente 360 770.337,00 2.347.263,00 3.117.600,00
Conecta Tech 0,00 714.650,00 714.650,00
DataBiz 100.000,00 400.000,00 500.000,00
Educação que Transforma 411.000,00 431.000,00 842.000,00
Humanizar 0,00 371.000,00 371.000,00
Plural 0,00 780.000,00 780.000,00
Saber em Ação 0,00 813.000,00 813.000,00
Transformar Juntos 400.000,00 550.000,00 950.000,00
Total 5.487.055,00 17.789.491,00 23.276.546,00


UF Selecionada: RR
Plural 780 Mil
DataBiz 500 Mil
Humanizar 371 Mil


Cliente 360 3.117.600
DataBiz 500.000
Humanizar 371.000
Plural 780.000
Transformar Juntos 950.000
Total 23.276.546

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: RR
 RR - Sebrae Comunicação

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: RR

Nacional
24,02% 75,98%
2 1.010.460 3.196.591
710,46 Mil
300 Mil
3196,59 Mil

Contrapartida
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 300.000,00 3.196.591,00 3.496.591,00
Total 1.010.460,00 3.196.591,00 4.207.051,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: RR


Total 30.073.742


UF Selecionada: RR
Programas
Locais
--

medida


UF Selecionada: RR

Locais
-- 0 0


UF Selecionada: RR

Locais
-- 0 --




UF Selecionada: RR
Projetos Processos
3 20.909.787 21 48.306.734
Total de Despesas
69.216.521




UF Selecionada: RR

Prevista Prevista
Total 21 48.306.734

Prevista Prevista
Total 3 20.909.787

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RR
Receitas Despesas
24-23 24-23
Alienação de Bens 120.000 120.000 Demais Despesas Operacionais 8.320.778 10.458.762 13.908.780 67,16%
Aplicações Financeiras 7.000.000 9.000.000 10.000.000,00 42,86% Encargos Diversos 1.095.200 1.738.128 1.921.890 75,48%
Convênios com Parceiros 791.753 255.185 2.768.432,00 249,66% Pessoal, Encargos e Beneficios 25.052.066 24.107.878 26.577.151 6,09%
CSN 8.525.244 8.525.244 6.497.515,00 -23,78% Serviços Profissionais e Contratados 23.588.324 23.354.942 34.545.459 46,45%
Empresas Beneficiadas 1.455.997 2.125.197 4.069.756,00 179,52% Transferências 80.000 40.000 80.000 0,00%
 Saldo de Exercícios Fundo de Reserva 3.138.564 2.478.748 3.887.636 23,87%
Saldo de Exercícios 6.409.000 7.186.127 22.000.000,00 243,27% Total 3.138.564 2.478.748 3.887.636 23,87%
Total 6.409.000 7.186.127 22.000.000,00 243,27% Total 69.357.002 72.346.761 96.380.703 38,96%
Total 69.357.002 72.346.761 96.380.703,00 38,96%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RR
Receita
Total de Receitas
96.380.703
2022 50.175 Mil 2022-2023
38%
2023 69.357 Mil
2023-2024
39%
2024 96.381 Mil
86.975,46 Mil
80.000 Mil
60.000 Mil
40.000 Mil
20.000 Mil
9.405,24 Mil
90,24% 9,76%
0 Mil


UF Selecionada: RR

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 39.212 Mil
CSO Lei 8.029/90 11.633 Mil

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 34.570.351 34.570.351 39.212.000 13,43%
CSN Agentes 3.125.059 3.125.059
 Próprias
Empresas Beneficiadas 739.450 1.455.997 2.125.197 196,90% 4.069.756 179,52%
Convênios, Subvenções e Auxílios 144.208 791.753 255.185 549,03% 2.768.432 249,66%
Outras Receitas 178.583 100.000 180.000 56,00% 200.000 100,00%
CSO Lei 8.029/90 43.163.564 10.384.657 10.384.657 24,06% 11.633.000 12,02%
Alienação de Bens 75.510 120.000 120.000 158,92%
Total 58.490.252 69.357.002 72.346.761 118,58% 96.380.703 38,96%


UF Selecionada: RR
Despesas
Total de Despesas
2022 47.708 Mil 2022 - 2023
92.493.067
39%
2023 66.218 Mil
2023-2024
40%
2024 92.493 Mil
0 Mi 20 Mi 40 Mi 60 Mi 80 Mi
70.000 Mil
69.216,52 Mil
60.000 Mil
50.000 Mil
40.000 Mil
30.000 Mil
20.000 Mil 23.276,55 Mil
10.000 Mil
74,83% 25,17%
0 Mil
40.002.508
40.000.000
30.000.000
20.000.000
14.909.787
10.000.000 8.795.745
3.496.591
2.011.890
0
Atendimento direto Construção e Reforma Gestão Operacional Articulação Operações Especiais

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RR
Pessoal 14.200 Mil


UF Selecionada: RR

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 80.000,00 40.000 80.000 0,00%
Pessoal 13.766.365,00 13.256.365 14.200.025 3,15%
 Imobilizado
Bens Móveis 2.203.000,00 3.299.000 3.850.000 74,76%
Bens Imóveis 6.034.070,00 6.811.197 11.519.787 90,91%
Despesas Tributárias 1.002.800,00 273.489 163.179 -83,73%
Ações Cíveis 0
Despesa c/Provisão I.R. s/Aplicações Financeiras 1.406.739 1.714.311 0,00%
Depósitos Judiciais 58.106 90.000 0,00%
Doações e Subvenções 783.500,00 783.500 1.093.500 39,57%
Divulgação, Anúncios, Publicidade e Propaganda 958.750,00 897.232 1.950.399 103,43%
Demais Custos e Despesas Gerais 637.362,00 571.914 1.290.210 102,43%
Total 66.218.438,00 69.868.013 92.493.067 39,68%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RR
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae RR
Total 81.685.432


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae RR


10.807.635
Total 69.216.521

UF Selecionada: RR
 RR - Conselho Deliberativo Estadual
 RR - Gabinete CDE
RR-Gestão do Conselho Deliberativo Estadual 812.726,00 585.226,00 894.000,00 52,76%
 RR - Unidade de Auditoria Interna
RR-Gestão da Auditoria Interna 54.704,00 54.704,00 60.000,00 9,68%
 RR - Diretoria da Superintendência
 RR - Unidade de Gestão Estratégica e Inteligência
RR-Excelência em Gestão 2.400.000,00
RR-Gestão Estratégica 213.180,00 213.180,00 300.000,00 40,73%
 RR - Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação
RR-Tecnologia e Suporte Operacional 3.085.350,00
 RR - Diretoria de Administração e Finanças
 RR - Unidade de Administração e Suprimentos
RR-Aquisição, Adequação e/ou Reforma dos Imóveis do SEBRAE/RR 14.759.787,00
RR-Custeio Administrativo 1.357.688,00 1.407.688,00 1.338.576,00 -4,91%
RR-Gestão da Administração Patrimonial 283.000,00 482.600,00 35.000,00 -92,75%
RR-Gestão de Obras - Sustentabilidade 150.000,00
RR-Suporte Operacional Relacionado a Negócio 4.584.667,00
RR-Sustentabilidade Organizacional 126.800,00 111.800,00 207.100,00 85,24%
 RR - Unidade de Gestão de Pessoas
RR-Gestão de Pessoas 641.220,00 711.220,00 900.000,00 26,54%
RR-Remuneração de RH - Relacionados a Negócios 23.312.491,00
RR-Remuneração RH - Custeio Administrativo 2.871.118,00 2.871.118,00 3.264.660,00 13,71%
 RR - Unidade de Gestão Financeira
RR-Gestão da Administração Financeira 1.095.200,00 1.799.274,00 2.011.890,00 11,82%
 RR - Unidade de Gestão Orçamentária, Contabilidade e Controladoria
RR-Gestão da UGOC 50.000,00 50.000,00 80.000,00 60,00%
 RR - Diretoria Executiva
 RR - Secretaria Executiva
RR-Gestão da Diretoria Executiva 364.350,00 430.850,00 600.000,00 39,26%
 RR - Unidade de Assessoria Jurídica
RR-Gestão da Assessoria Jurídica 360.000,00
 RR - Unidade de Integridade Corporativa
RR-Gestão da Integridade Corporativa 50.000,00
 RR - Unidade de Marketing e Comunicação
RR - Sebrae Comunicação 3.496.591,00
RR-Gestão de Marketing e Comunicação 361.409,00
 RR - Diretoria Técnica
 RR - Unidade de Gestão de Projetos Especiais
RR-Amazontech 6.000.000,00
 RR - Unidade de Soluções e Relacionamento
RR-Gestão de Soluções e Produtos 620.000,00
RR-Suporte que Fortalece 345.000,00
Total 7.869.986,00 8.717.660,00 69.216.521,00 693,98%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RR
Fundo de Reserva

3.887.636
Fundo de Reserva Ok
Total 6.116.035,01 70.007.074,00 4.598.239,66 100,00% Ok

.
SEBRAE / RS

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ RS
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: RS
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 10,00 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
12,00 15,00 11,50 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 17,36 18,00
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 27,10 27,50 26,58 30,30 30,60
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 52,00 52,00
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 79,00 80,00 80,60 80,00 80,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
81,70 80,50 81,01 80,00 80,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: RS
CSN Global
Total CSN Global
63.286.136

Nacionais Nacionais
63.286.136 0
Percentual de CSN
186.487.864

185.487.864 1.000.000


UF Selecionada: RS
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: RS

Nacionais 25,44% 74,56%
11 63.286.136 185.487.864

90.054 Mil

39.045 Mil
Conecta Tech 0 Mil

2.851 Mil

499 Mil
DataBiz 0 Mil
1.000 Mil

12.500 Mil

50 Mil
Humanizar 0 Mil
200 Mil

31.189 Mil
Plural 0 Mil
1.900 Mil

6.200 Mil



Cliente 360 19.140.296,00 39.044.704,00 58.185.000,00
Conecta Tech 0,00 2.851.000,00 2.851.000,00
DataBiz 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Humanizar 0,00 200.000,00 200.000,00
Plural 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00
Total 63.286.136,00 185.487.864,00 248.774.000,00


UF Selecionada: RS
Plural 1.900 Mil
DataBiz 1.000 Mil
Humanizar 200 Mil


Cliente 360 58.185.000
DataBiz 1.000.000
Humanizar 200.000
Plural 1.900.000
Total 248.774.000

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: RS
 Comunicação em Rede 2024


Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: RS

Nacional
0,00% 100,00%
1 0 1.000.000
0 Mil
1000 Mil
0,0 Mi 0,2 Mi 0,4 Mi 0,6 Mi 0,8 Mi 1,0 Mi

Contrapartida
Total 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: RS
0 Mil 200 Mil 400 Mil 600 Mil 800 Mil 1.000 Mil


Total 1.000.000


UF Selecionada: RS
Programas
Locais
--

medida


UF Selecionada: RS

Locais
-- 0 0


UF Selecionada: RS

Locais
-- 0 --




UF Selecionada: RS
Projetos Processos
3 865.000 46 164.386.099
Total de Despesas
165.251.099
57.593 Mil Articulação Institucional 14.283 Mil

Projeto Corporativo 825 Mil
Construção e Reforma 825 Mil
0 Mil 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000



UF Selecionada: RS

Prevista Prevista
Total 46 164.386.099

Prevista Prevista
Projeto Corporativo Construção e Reforma 1 825.000
Projeto Especial Atendimento direto pelo Sebrae 1 20.000
Total 3 865.000

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RS
Receitas Despesas
24-23 24-23
Contribuição Social 160.139.405 160.139.405 172.030.000,00 7,43% Encargos Diversos 1.029.435 1.129.435 1.214.424 17,97%
Convênios com Parceiros 21.534.517 20.423.553 17.684.616,00 -17,88% Investimento / Depositos Judiciais 692.957 1.160.248 1.407.600 103,13%
Outras Receitas 1.000.000 2.400.000 2.000.000,00 100,00% Transferências 22.141.288 16.845.270 16.584.080 -25,10%
Total 305.004.613 324.823.598 335.379.536,00 9,96% Total 323.656.588 386.521.810 414.025.099 27,92%
Saldo de Exercícios 19.700.000 57.400.000 79.583.412,00 303,98% Fundo de Reserva 1.048.025 -4.298.212 937.849 -10,51%
Total 19.700.000 57.400.000 79.583.412,00 303,98% Total 1.048.025 -4.298.212 937.849 -10,51%
Total 324.704.613 382.223.598 414.962.948,00 27,80% Total 324.704.613 382.223.598 414.962.948 27,80%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RS
Receita
Total de Receitas
414.962.948
2022 226.237 Mil 2022-2023
44%
2023 324.705 Mil
2023-2024
28%
2024 414.963 Mil
263.213,41 Mil
250.000 Mil
200.000 Mil
151.749,54 Mil
150.000 Mil
100.000 Mil
50.000 Mil
63,43% 36,57%
0 Mil


UF Selecionada: RS

CSO Lei 8.029/90 133.295 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 38.735 Mil

2022 2023

CSO Lei 8.029/90 153.086.775 125.803.705 125.803.705 82,18% 133.295.000 5,95%
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 34.335.700 34.335.700 38.735.000 12,81%
CSN Agentes 22.243.000 22.243.000
CSN Proposta 30.000.000 -210.001
 Próprias
Outras Receitas 9.176.427 1.000.000 2.400.000 10,90% 2.000.000 100,00%
Convênio com Sebrae/NA 0
 Diversas
Recuperações e Restituições de Pessoal Cedido 215.728
Total 267.880.731 324.704.613 382.223.598 121,21% 414.962.948 27,80%


UF Selecionada: RS
Despesas
Total de Despesas
2022 225.237 Mil 2022 - 2023
414.025.099
44%
2023 323.657 Mil
2023-2024
28%
2024 414.025 Mil
0 Mi 100 Mi 200 Mi 300 Mi 400 Mi
250.000 Mil
248.774,00 Mil
200.000 Mil
150.000 Mil 165.251,10 Mil
100.000 Mil
50.000 Mil
60,09% 39,91%
0 Mil

100.000.000
91.979.754
80.000.000
60.000.000 56.278.921
40.000.000
20.000.000 14.283.000
1.314.424 825.000 550.000 20.000

0
Atendimento Gestão Articulação Operações Construção e Atendimento Desenvolvime…
direto pelo Operacional Institucional Especiais Reforma pela Rede de Produtos e
Sebrae Sebrae Serviços

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RS
Pessoal 67.867 Mil


UF Selecionada: RS

 Transferências
Encargos Sociais s/Serviços de Terceiros 31.200,00 52.200 0
Pessoal 58.549.350,04 58.549.350 67.867.260 15,91%
 Imobilizado
Bens Móveis 632.957,00 703.957 1.347.600 112,91%
Serviços de Comunicação em Geral 1.928.864,26 758.187 1.344.755 -30,28%
Total 323.656.587,82 386.896.810 414.025.099 27,92%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RS
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae RS
Total 356.431.754


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae RS


57.593.345
Total 165.251.099

UF Selecionada: RS
 RS - Diretoria de Administração em Finanças
 RS - Gerência de Administração e Suprimentos
Administração Patrimonial 120.000,00
Gerenciamento de Construções e Reformas 825.000,00
Gerenciamento de Contratos Sede 2.551.930,00 2.551.930,00 2.994.013,00 17,32%
Gerenciamento de Contratos Unidades Regionais 5.131.699,00
 RS - Gerência de Compliance e Controles
Gestão de Compliance e Controles 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00%
 RS - Gerência de Controladoria e Finanças
Administração Financeira 700.000,00
Gerenciamento Controladoria e Finanças 120.000,00
 RS - Gerência de Gestão de Pessoas
Comunicação Interna 384.500,00
Despesas Tributárias Remuneração de Pessoal 478.711,12 478.711,12 554.424,00 15,82%
Diversidade e Inclusão 10.000,00
Educação Corporativa 2.725.000,00
Gerenciamento Gestão de Pessoas 24.000,00 44.000,00 50.000,00 13,64%
Qualidade de Vida 474.600,00
Recrutamento e Seleção 61.008,00
Remuneração de Pessoal Área Fim 60.336.464,16 60.336.464,16 78.720.755,00 30,47%
Remuneração de Pessoal Área Meio 31.608.349,48 31.608.349,48 27.659.549,00 -12,49%
Remuneração e Carreira 145.650,00
 RS - Gerência Jurídica
Gerenciamento Jurídico 130.000,00 240.000,00 190.000,00 -20,83%
Gerenciamento Processos Judiciais 60.000,00 456.291,00 60.000,00 -86,85%
 RS - Diretoria Técnica
 RS - Gerência de Competitividade Setorial
Gerenciamento Competitividade Setorial 460.300,00
Polo de Referência e Disseminação de Conhecimento da Indústria 20.000,00
 RS - Gerência de Desenvolvimento e Curadoria de Produtos
Desenvolvimento e Homologação de Produtos 3.150.000,00
Seleção e Relacionamento com Credenciados do Sebrae RS 550.000,00
 RS - Gerência de Relacionamento com Clientes e Canais
Gerenciamento Relacionamento com Clientes 1.500.000,00
Plataforma Unio 400.000,00
 RS - Gerência Regional Campanha e Front. Oeste
Gerenciamento Campanha e Fronteira Oeste 200.000,00
Territórios Empreendedores - RS - Campanha e Fronteira Oeste 20.000,00
 RS - Gerência Regional Centro
Gerenciamento Centro 140.000,00
 RS - Gerência Regional Metropolitana
Gerenciamento Metropolitana 300.000,00
 RS - Gerência Regional Noroeste
Gerenciamento Noroeste 185.000,00
 RS - Gerência Regional Norte
Gerenciamento Norte 261.000,00
 RS - Gerência Regional Serra Gaúcha
Gerenciamento Serra Gaúcha 300.000,00
 RS - Gerência Regional Sinos, Caí e Paranhama
Gerenciamento Sinos, Caí e Paranhana 355.000,00
 RS - Gerência Regional Sul
Gerenciamento Sul 156.000,00
 RS - Gerência Regional Vales do Taquari e Rio Pardo
Gerenciamento Vales do Taquari e do Rio Pardo 150.000,00
 RS - Superintendência
 RS - Gerência de Gestão Estratégica
Gerenciamento da Gestão Estratégica 30.000,00 30.000,00 50.000,00 66,67%
Inteligência Estratégica 910.000,00
 RS - Gerência de Governança Corporativa
Gerenciamento Diretoria Executiva 624.000,00 854.000,00 683.600,00 -19,95%
 RS - Gerência de Inovação
Gerenciamento Inovação 500.000,00
Relatório atualizado em 23/11/2023
Subtotal Projeto/Processo
11:19:24 500.000,00
 RS - Gerência de Marketing
Comunicação em Rede 2024 1.000.000,00
DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DAS REGIÕES DO RS 765.000,00
Divulgação Institucional e de Produtos e Serviços 10.408.000,00
Gerenciamento Marketing 150.000,00 678.000,00 250.000,00 -63,13%
Monitoramento de Mídias Digitais e Gestão da Marca 381.000,00
Produção de Conteúdo, Ações com Imprensa e Monitoramento de Informação em Mídias 1.210.000,00
Realização de Eventos e Apoios Institucionais 900.000,00
 RS - Gerência de Plataformas, Tecnologia da Informação e Processos
Gerenciamento de TI 14.603.742,00
Sistemas Corporativos 4.216.259,00
 RS - Gerência de Políticas Públicas
Gerenciamento Políticas Públicas 50.000,00
Total 96.043.454,76 97.527.745,76 165.251.099,00 69,44%
NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: RS
Fundo de Reserva

937.849
Fundo de Reserva Ok
Total 28.242.415,50 250.835.097,68 17.354.284,89 100,00% Ok

.
SEBRAE / SC

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ SC
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: SC
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
18,60 15,00 16,40 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 6,90 6,90
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 22,50 26,00 19,35 19,30 22,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 53,40 53,40
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 83,50 80,00 83,90 80,00 80,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
88,10 80,00 86,93 83,80 83,80
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: SC
CSN Global
Total CSN Global
64.905.641

Nacionais Nacionais
62.681.109 2.224.532
Percentual de CSN

96,57%
139.326.754

139.326.754 0


UF Selecionada: SC
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: SC

Nacionais 31,03% 68,97%
12 62.681.109 139.326.754

48.382 Mil

8.570 Mil

46.709 Mil

21.806 Mil
Plural 150 Mil

2.700 Mil

3.400 Mil
Conecta Tech 0 Mil

3.464 Mil
0 Mil
DataBiz 0 Mil
2.661 Mil
0 Mil
0 Mil
Humanizar 350 Mil
0 Mil


Cliente 360 25.249.851,00 48.381.991,00 73.631.842,00
Conecta Tech 0,00 3.464.000,00 3.464.000,00
DataBiz 0,00 2.661.016,00 2.661.016,00
Educação que Transforma 100.000,00 3.400.000,00 3.500.000,00
Governança Empreendedora 0,00 0,00 0,00
Humanizar 0,00 350.000,00 350.000,00
Plural 150.000,00 2.700.000,00 2.850.000,00
Saber em Ação 0,00 485.000,00 485.000,00
Total 62.681.109,00 139.326.754,00 202.007.863,00


UF Selecionada: SC
Plural 2.850 Mil
DataBiz 2.661 Mil
Humanizar 350 Mil


Cliente 360 73.631.842
DataBiz 2.661.016
Governança Empreendedora 0
Humanizar 350.000
Plural 2.850.000
Total 202.007.863

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: SC
 ACM - Gestão da Marca


Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: SC

Nacional
100,00% 0,00%
2 2.224.532 0
1224,53 Mil
1000 Mil
0 Mil
0,0 Mi 0,2 Mi 0,4 Mi 0,6 Mi 0,8 Mi 1,0 Mi 1,2 Mi

Contrapartida
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Total 2.224.532,00 0,00 2.224.532,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: SC


Total 50.695.981


UF Selecionada: SC
Programas
Locais
1

medida
 SC - SC - Programa de Fortalecimento de Parcerias Estratégicas



UF Selecionada: SC

Locais
1 1.872.000 6.398.000
1.872 Mil
SC - SC - Programa de Fortalecimento de Parcerias Estraté…

6.398 Mil
Receitas Despesas


UF Selecionada: SC

Locais
1 1.872.000 6.398.000


SC - SC - Programa de Fortalecimento de Parcerias Estratégicas 1.872.000 6.398.000
Total 1.872.000 6.398.000


UF Selecionada: SC
Projetos Processos
-- -- 45 91.164.126
Total de Despesas
91.164.126
0 Mil 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

0 Mil 10.00… 20.00… 30.00… 40.00… 50.00… 60.00… 70.0… Mil Mil Mil Mil Mil Mil


UF Selecionada: SC

Prevista Prevista
Total 45 91.164.126

Prevista Prevista

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: SC
Receitas Despesas
24-23 24-23
Aplicações Financeiras 5.000.000 8.000.000 4.000.000,00 -20,00% Demais Despesas Operacionais 36.937.001 39.811.695 70.828.701 91,76%
Convênios com Parceiros 3.252.120 1.139.018,00 0,00% Financiamentos / Amortizações de 430.000 285.000
CSN 85.161.242 86.854.643 64.905.641,00 -23,78% Emprestimos
Empresas Beneficiadas 40.126.700 46.451.177 55.977.330,00 39,50% Investimento / Depositos Judiciais 340.000 4.613.333 1.009.332 196,86%
Total 248.610.157 262.880.155 268.899.989,00 8,16% Pessoal, Encargos e Beneficios 47.775.449 45.911.329 56.535.313 18,34%
 Saldo de Exercícios Serviços Profissionais e Contratados 195.610.582 209.710.550 171.054.007 -12,55%
Saldo de Exercícios 35.000.000 40.720.000 35.000.000,00 0,00% Transferências 1.902.120
Total 35.000.000 40.720.000 35.000.000,00 0,00% Total 281.264.031 302.310.027 299.569.989 6,51%
Fundo de Reserva 2.346.126 1.290.128 4.330.000 84,56%
Total 2.346.126 1.290.128 4.330.000 84,56%
Total 283.610.157 303.600.155 303.899.989 7,15%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: SC
Receita
Total de Receitas
303.899.989
2022 200.243 Mil 2022-2023
42%
2023 283.610 Mil
2023-2024
7%
2024 303.900 Mil
0 Mil 50.000 Mil 100.000 Mil 150.000 Mil 200.000 Mil 250.000 Mil 300.0…
184.582,53 Mil
150.000 Mil
117.445,46 Mil
100.000 Mil
50.000 Mil
60,74% 38,65% 1.872,00 Mil

0 Mil


UF Selecionada: SC

CSO Lei 8.029/90 101.940 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 40.938 Mil

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 36.246.886 36.246.886 40.938.000 12,94%
CSN Agentes 15.023.930 42.088.250
CSO Lei 8.029/90 113.088.484 82.075.329 82.075.329 72,58% 101.940.000 24,20%
 Próprias
Convênios, Subvenções e Auxílios 4.000.176 3.252.120 1.139.018 -100,00%
Outras Receitas 27.729.048
Contrato Interno com Sebrae/NA 562.465 5.539.375 7.049.777 984,84%
Total 268.049.474 283.610.157 303.600.155 105,81% 303.899.989 7,15%


UF Selecionada: SC
Despesas
Total de Despesas
2022 197.446 Mil 2022 - 2023
299.569.989
42%
2023 281.264 Mil
2023-2024
7%
2024 299.570 Mil
0 Mi 50 Mi 100 Mi 150 Mi 200 Mi 250 Mi
200.000 Mil
202.007,86 Mil
150.000 Mil
100.000 Mil
90.643,13 Mil
50.000 Mil
67,43% 30,26% 2,31%

0 Mil

60.000.000
56.282.715
50.000.000
40.000.000
32.601.411
30.000.000
20.000.000
10.000.000
2.280.000
0
Atendimento direto pelo Sebrae Gestão Operacional Articulação Institucional

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: SC
Pessoal 38.915 Mil


UF Selecionada: SC

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 437.523,00 1.902.120
Pessoal 34.223.723,83 31.882.249 38.914.679 13,71%
 Investimentos
Investimentos 3.000.000
 Imobilizado
Bens Móveis 340.000,00 1.613.333 1.009.332 196,86%
Despesas Tributárias 1.000,00 1.000
Despesa c/Provisão I.R. s/Aplicações Financeiras 50.000,00 5.000
Doações e Subvenções 542.300,00 8.373.843
Amortização Empréstimos com Sebrae/NA 430.000,00 285.000
Total 281.264.031,49 302.310.027 299.569.989 6,51%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: SC
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae SC
Tornar o empreendedorismo prioridade em políticas de Estado 0
Total 202.007.863


Fortalecer competências alinhadas com o mercado e estratégias do SEBRAE. 60.770.706
Colocar o cliente no centro como direcionador da oferta de soluções para resolver seus problemas. 6.398.000
Estimular atividades empreendedoras. 4.567.674
Promover a gestão sustentável baseada nos princípios do modelo de excelência em gestão suportado pelo uso de 2.706.460
tecnologias.
Estruturar um plano de comunicação institucional e de fortalecimento da marca. 2.000.000
Ampliar a maturidade da gestão empresarial e as competências dos empreendedores. 926.600
Integrar rede de parceiros e fornecedores as estratégias do Sebrae. 900.000
Contribuir para o desenvolvimento e implementação de práticas e soluções inovadoras. 770.000
Fortalecer a cultura organizacional alinhada à estratégia. 660.750
Potencializar a transformação digital. 521.000
Fortalecer iniciativas coletivas com vistas a aumentar atuação nos mercados locais, nacionais e internacionais. 400.000
Atuar de forma estruturada na formação de lideranças empresariais, institucionais e públicas. 190.000
Estruturar um plano de marketing integrado para fidelização e ampliação de mercado. 80.000
Total 80.891.190
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae SC


Fortalecer competências alinhadas com o mercado e estratégias do SEBRAE. 60.770.706
16.670.936
Estimular atividades empreendedoras. 4.567.674
Promover a gestão sustentável baseada nos princípios do modelo de excelência em gestão suportado pelo uso de 2.706.460
tecnologias.
Estruturar um plano de comunicação institucional e de fortalecimento da marca. 2.000.000
Ampliar a maturidade da gestão empresarial e as competências dos empreendedores. 926.600
Integrar rede de parceiros e fornecedores as estratégias do Sebrae. 900.000
Contribuir para o desenvolvimento e implementação de práticas e soluções inovadoras. 770.000
Fortalecer a cultura organizacional alinhada à estratégia. 660.750
Fortalecer iniciativas coletivas com vistas a aumentar atuação nos mercados locais, nacionais e internacionais. 400.000
Atuar de forma estruturada na formação de lideranças empresariais, institucionais e públicas. 190.000
Estruturar um plano de marketing integrado para fidelização e ampliação de mercado. 80.000
Total 90.643.126

UF Selecionada: SC
 SC - Diretoria de Administração e Finanças
 SC - Assessoria de Administração e Finanças
AAF - ESG - Sustentabilidade SEBRAE/SC 210.000,00 210.000,00 220.000,00 4,76%
AAF - Gestão da Assessoria da Diretoria de Administração de Finanças 26.000,00 191.000,00 200.000,00 4,71%
AAF - Gestão e Melhoria de Processos 453.000,00 583.000,00 609.000,00 4,46%
 SC - Gerência de Administração
GAD - Custeio Administrativo Sede 3.066.800,00 3.707.600,00 1.966.402,00 -46,96%
GAD - Gestão da Gerência de Administração 204.856,00 314.856,00 324.856,00 3,18%
GAD - Suporte Operacional Relacionado à Negócios 1.053.944,00 1.028.944,00 1.464.404,00 42,32%
 SC - Gerência de Contabilidade e Finanças
GCF - Gestão da Gerência de Contabilidade e Finanças 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00%
GCF - Gestão Financeira 700.000,00 485.000,00 220.000,00 -54,64%
 SC - Gerência de Recursos Humanos
GRH - Cultura e Qualidade de Vida 138.999,96 540.750,00 490.750,00 -9,25%
GRH - Gestão da Gerência de Recursos Humanos 242.299,92 148.800,00 170.000,00 14,25%
GRH - Gestão de Carreira e Desenvolvimento 488.996,00 1.008.996,00 670.400,00 -33,56%
GRH - Gestão de Carreira e Performance 492.000,00
GRH - Gestão do Provimento 2.142.919,92 2.717.920,00 2.990.000,00 10,01%
GRH - Gestão Estratégica de Pessoas 140.000,19 395.840,00 498.000,00 25,81%
GRH - Remuneração de Recursos Humanos (Custeio Administrativo) 7.059.199,24 6.709.199,00 6.916.325,00 3,09%
GRH - Remuneração de Recursos Humanos (Relacionada a Negócios) 40.002.129,51 39.202.130,00 49.695.981,00 26,77%
 SC - Gerência de Tecnologia da Informação
GTI - Gestão de TI 8.012.700,00 8.012.700,00 7.428.274,00 -7,29%
GTI - PDTI - Tecnologia e Inteligência de Dados 2.164.400,00 2.174.000,00 0,44%
 SC - Diretoria Técnica
 SC - Gerência de Desenvolvimento Territorial
GDT - Gestão da Gerência de Desenvolvimento Territorial 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00%
GDT - Observatório de Negócios 1.805.000,00 0,00%
Subtotal Projeto/Processo 200.000,00 2.005.000,00 200.000,00 -90,02%
 SC - Gerência de Inovação e Startups
GIS - Gestão da Gerência de Inovação e Startups 150.000,00 150.000,00 170.000,00 13,33%
 SC - Gerência de Negócios
GEN - Gerência de Negócios 200.000,00 300.000,00 200.000,00 -33,33%
GEN - Gerência de Negócios Internacionais 200.000,00 300.000,00 200.000,00 -33,33%
 SC - Gerência de Relacionamento
GRE - Gestão da Gerência de Relacionamento 170.000,00 170.000,00 190.000,00 11,76%
GRE - Gestão de Fornecedores 916.000,00 916.000,00 800.000,00 -12,66%
GRE - Gestão de Soluções 600.000,00
GRE - Gestão do Portfólio Sebraetec 100.000,00
GRE - Inteligência Comercial 1.055.000,00 1.055.000,00 850.000,00 -19,43%
 SC - Gerência Regional Foz
GRFO - Gestão da Gerencia Regional Foz 650.000,12 680.000,04 742.920,00 9,25%
 SC - Gerência Regional Grande Florianópolis
GRGF - Gestão da Gerencia Regional - GR Grande Florianópolis 480.000,00 505.320,00 926.600,00 83,37%
 SC - Gerência Regional Meio Oeste
GRMO - Gestão da Gerência Regional Meio Oeste 717.000,00 717.000,00 800.000,00 11,58%
 SC - Gerência Regional Norte
GRNO - Gestão da Gerência Regional Norte 1.332.118,00 1.032.118,00 1.301.418,00 26,09%
 SC - Gerência Regional Oeste
GROE - Gestão da Gerência Regional Oeste 761.269,92 761.269,92 859.640,00 12,92%
 SC - Gerência Regional Serra
GRSE - Gestão da Gerência Regional Serra 336.571,00 381.571,00 425.376,00 11,48%
 SC - Gerência Regional Sul
GRSU - Gestão da Gerência Regional Sul 318.500,00 347.500,00 438.320,00 26,14%
 SC - Gerência Regional Vale
GRVA - Gestão da Gerência Regional Vale 471.539,71 471.540,00 532.460,00 12,92%
 SC - Superintendência
 SC - Assessoria de Auditoria Interna
ADI - Gestão da Auditoria Interna 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00%
 SC - Assessoria de Comunicação e Marketing
ACM - Gestão da Assessoria de Comunicação e Marketing 50.000,00 50.000,00 80.000,00 60,00%
ACM - Gestão da Comunicação Integrada de Marketing 1.500.000,00 2.122.000,00 1.000.000,00 -52,87%
ACM - Gestão da Marca 1.000.000,00
 SC - Assessoria de Projetos Especiais
APE - Gestão da Assessoria de Projetos Especiais 150.000,00 150.000,00 80.000,00 -46,67%
APE - Promoção da cultura da inovação e Data Driven 440.000,00 512.350,00 521.000,00 1,69%
 SC - Assessoria Jurídica
AJU - Gestão da Assessoria Jurídica 451.000,00 651.000,00 651.000,00 0,00%
 SC - Gerência de Gestão Estratégica
ACD - Gestão da Assessoria do CDE 400.000,00 500.000,00 25,00%
ADT - Gestão da ADT 64.200,00 60.000,00 -6,54%
GGE - Gerência de Gestão Estratégica 150.000,00 755.000,00 450.000,00 -40,40%
SEC - Articulação Institucional 800.000,00 1.080.000,00 1.040.000,00 -3,70%
Total 75.355.843,49 82.813.003,96 91.164.126,00 10,08%
NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: SC
Fundo de Reserva

4.330.000
Fundo de Reserva Ok
Total 21.968.393,19 164.233.544,00 11.901.038,42 100,00% Ok

.
SEBRAE / SE

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ SE
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: SE
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
27,20 15,00 14,00 16,50 15,00
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 10,61 9,30
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 21,30 25,00 23,46 22,00 26,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 73,80 57,50
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 84,10 80,00 84,29 80,00 80,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
77,10 71,00 79,31 80,00 71,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: SE
CSN Global
Total CSN Global
14.262.420

Nacionais Nacionais
13.684.811 577.609
Percentual de CSN

95,95%
11.697.189

11.697.189 0


UF Selecionada: SE
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz


UF Selecionada: SE

Nacionais 53,92% 46,08%
8 13.684.811 11.697.189
4.573 Mil
Cliente 360
4.199 Mil
3.600 Mil
4.400 Mil
2.012 Mil
300 Mil
2.000 Mil
1.280 Mil
1.000 Mil
Transformar Juntos
700 Mil
500 Mil
500 Mil
0 Mil
Conecta Tech
168 Mil
0 Mil
DataBiz
150 Mil



Cliente 360 4.572.811,00 4.199.189,00 8.772.000,00
Conecta Tech 0,00 168.000,00 168.000,00
DataBiz 0,00 150.000,00 150.000,00
Transformar Juntos 1.000.000,00 700.000,00 1.700.000,00
Total 13.684.811,00 11.697.189,00 25.382.000,00


UF Selecionada: SE
DataBiz 150 Mil


Cliente 360 8.772.000
DataBiz 150.000
Total 25.382.000

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: SE

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: SE

Nacional
100,00% 0,00%
1 577.609 0
577,61 Mil
0,0 Mi 0,1 Mi 0,2 Mi 0,3 Mi 0,4 Mi 0,5 Mi 0,6 Mi

Contrapartida
Total 577.609,00 0,00 577.609,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: SE


Total 30.195.400


UF Selecionada: SE
Programas
Locais
1

medida
 SE - Movimenta Sergipe


UF Selecionada: SE

Locais
1 82.500 650.000
83 Mil
SE - Movimenta Sergipe
650 Mil
0,0 Mi 0,1 Mi 0,2 Mi 0,3 Mi 0,4 Mi 0,5 Mi 0,6 Mi

Receitas Despesas


UF Selecionada: SE

Locais
1 82.500 650.000


SE - Movimenta Sergipe 82.500 650.000
Total 82.500 650.000


UF Selecionada: SE
Projetos Processos
3 4.550.000 23 52.836.700
Total de Despesas
57.386.700

0 Mil 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000



UF Selecionada: SE

Prevista Prevista
Total 23 52.836.700

Prevista Prevista
Total 3 4.550.000

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: SE
Receitas Despesas
24-23 24-23
Convênios com Parceiros 0 Investimento / Depositos Judiciais 3.784.000 953.800 2.034.524 -46,23%
 Saldo de Exercícios Fundo de Reserva 3.008.816 3.010.816 1.510.720 -49,79%
Total 3.000.000 3.000.000 10.000.000,00 233,33% Total 73.637.366 75.389.366 84.929.420 15,33%
Total 73.637.366 75.389.366 84.929.420,00 15,33%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: SE
Receita
Total de Receitas
84.929.420
2022 51.011 Mil 2022-2023
44%
2023 73.637 Mil
2023-2024
15%
2024 84.929 Mil
70.000 Mil 68.510,61 Mil
60.000 Mil
50.000 Mil
40.000 Mil
30.000 Mil
20.000 Mil
16.336,31 Mil
10.000 Mil
80,67% 19,24% 82,50 Mil

0 Mil


UF Selecionada: SE

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 29.082 Mil
CSO Lei 8.029/90 24.525 Mil

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 25.735.287 25.735.287 29.082.000 13,00%
CSN Agentes 2.810.000 5.171.000
CSO Lei 8.029/90 46.041.135 21.878.749 21.878.749 47,52% 24.525.000 12,10%
 Próprias
Outras Receitas 41.972 50.000 50.000 119,13% 60.000 20,00%
Convênios, Subvenções e Auxílios 0
Total 60.088.696 73.637.366 75.389.366 122,55% 84.929.420 15,33%


UF Selecionada: SE
Despesas
Total de Despesas
2022 48.870 Mil 2022 - 2023
83.418.700
45%
2023 70.629 Mil
2023-2024
18%
2024 83.419 Mil
0 Mi 20 Mi 40 Mi 60 Mi 80 Mi
60.000 Mil
57.386,70 Mil
50.000 Mil
40.000 Mil
30.000 Mil
25.382,00 Mil
20.000 Mil
10.000 Mil
68,79% 30,43% 0,78%

0 Mil
31.108.100
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.910.700
15.000.000
10.000.000
4.979.000 4.550.000
5.000.000
838.900
0
Atendimento direto Gestão Operacional Articulação Construção e Reforma Operações Especiais

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: SE
Pessoal 18.721 Mil
Despesa c/Provisão I.R. s/Aplicações Fina… 100 Mil


UF Selecionada: SE

Pessoal 14.747.950,00 14.747.950 18.721.148 26,94%
 Imobilizado
Bens Móveis 134.000,00 858.800 1.939.524 1347,41%
Despesa c/Provisão I.R. s/Aplicações Financeiras 50.000 100.000 0,00%
Depósitos Judiciais 3.650.000,00 95.000 95.000 -97,40%
Materiais de Consumo 998.430,00 816.157 739.182 -25,97%
Demais Custos e Despesas Gerais 832.645,00 1.454.942 1.576.280 89,31%
Total 70.628.550,00 72.378.550 83.418.700 18,11%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: SE
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae SE
Total 70.374.100


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae SE


13.044.600
Total 57.386.700

UF Selecionada: SE
 SE - Diretoria de Administração e Finanças
 SE - Administração
Gestão da Administração Patrimonial 600.000,00 600.000,00 800.000,00 33,33%
Modernização e Adequação da Sede 1.350.000,00
Reforma do Auditório 800.000,00
Reforma do Telhado 2.400.000,00
 SE - Gestão Financeira
 SE - Gestão de Pessoas
Estágio Remunerado - Gestão Operacional 267.200,00
Estágio Remunerado - Processos de Negócios 532.800,00
Gestão Estratégica de Pessoas 1.500.000,00
Remuneração de RH Relacionada a Negócios 23.854.300,00
 SE - Gestão Orçamentária e Contábil
Operações Especiais 4.016.000,00 656.000,00 838.900,00 27,88%
Subtotal Projeto/Processo 4.016.000,00 656.000,00 838.900,00 27,88%
 SE - Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação
TI - Gestão Operacional 3.705.000,00
TI - Processo de Negócio 1.027.000,00
 SE - Diretoria Técnica
 SE - Cultura Empreendedora
Fomento à cultura empreendedora 328.000,00
 SE - REGIONAL DE LAGARTO
Promoção de Grandes Eventos 2.000.000,00
 SE - Unidade de Atendimento Individual e Relacionamento
Gestão de Portfólio 300.000,00
Gestão do Relacionamento - digital e presencial 594.000,00
 SE - Superintendência
 SE - Controle Interno
Controle Interno e Compliance 120.000,00 119.100,00 128.400,00 7,81%
 SE - Assessoria Jurídica
Gestão de Processos Jurídicos Internos 300.000,00 370.000,00 437.000,00 18,11%
 SE - Gabinete DISUP
Gestão Direx e Conselhos 1.190.000,00
 SE - Gestão Estratégica
Inteligência Estratégica 100.000,00 60.000,00 100.000,00 66,67%
Planejamento e Gestão da Estratégia 70.000,00 70.000,00 50.000,00 -28,57%
 SE - Marketing e Comunicação
Gestão de Marketing 3.461.000,00
 SE - Relacionamento Institucional
Gestão Estratégica de Eventos 330.000,00
Total 12.442.590,00 9.720.690,00 57.386.700,00 490,36%

NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: SE
Fundo de Reserva

1.510.720
Fundo de Reserva Ok
Total 6.425.824,74 72.502.036,00 1.985.375,42 100,00% Ok

.
SEBRAE / SP

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ SP
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: SP
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 8,50 0,00 8,00 8,50
Produtividade
(Percentual)
29,40 15,00 25,70 16,50 20,00
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 6,08 7,40
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 20,10 20,00 13,03 21,00 20,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 61,50 50,00
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 85,50 83,00 83,10 83,00 83,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
82,00 78,90 87,63 85,80 80,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: SP
CSN Global
Total CSN Global
32.769.914

Nacionais Nacionais
25.676.875 7.093.039
Percentual de CSN
CSN Processos Nacionais

21,64%

78,36%
349.687.828

349.687.828 0


UF Selecionada: SP
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar
 Plural


UF Selecionada: SP

Nacionais 6,84% 93,16%
12 25.676.875 349.687.828

107.421 Mil
Cliente 360 0 Mil

126.647 Mil
Conecta Tech 0 Mil

21.354 Mil

8.000 Mil
DataBiz 0 Mil
5.480 Mil

14.240 Mil
0 Mil
Humanizar 0 Mil

5.175 Mil
Plural 0 Mil
33.500 Mil

27.870 Mil
0 Mil 20.000 Mil 40.000 Mil 60.000 Mil 80.000 Mil 100.000 Mil 120.000 Mil 140…


Cliente 360 0,00 126.647.338,00 126.647.338,00
Conecta Tech 0,00 21.354.003,00 21.354.003,00
DataBiz 0,00 5.480.475,00 5.480.475,00
Governança Empreendedora 0,00 0,00
Humanizar 0,00 1,00 1,00
Plural 0,00 33.500.000,00 33.500.000,00
Saber em Ação 0,00 0,00
Total 25.676.875,00 349.687.828,00 375.364.703,00


UF Selecionada: SP
Plural 33.500 Mil
DataBiz 5.480 Mil
Humanizar 0 Mil


Cliente 360 126.647.338
DataBiz 5.480.475
Humanizar 1
Plural 33.500.000
Total 375.364.703

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: SP

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: SP

Nacional
100,00% 0,00%
1 7.093.039 0
7093,04 Mil

Contrapartida
Total 7.093.039,00 0,00 7.093.039,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: SP


Total 247.374.025


UF Selecionada: SP
Programas
Locais
--

medida


UF Selecionada: SP

Locais
-- 0 0


UF Selecionada: SP

Locais
-- 0 --




UF Selecionada: SP
Projetos Processos
1 4.400.000 90 473.469.589
Total de Despesas
477.869.589

0 Mil 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000



UF Selecionada: SP

Prevista Prevista
Total 90 473.469.589

Prevista Prevista
Total 1 4.400.000

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: SP
Receitas Despesas
24-23 24-23
Aplicações Financeiras 136.954.980 136.954.980 133.770.000,00 -2,33% Demais Despesas Operacionais 128.023.911 97.715.850 93.335.473 -27,10%
Contribuição Social 567.186.830 567.186.830 651.620.000,00 14,89% Encargos Diversos 257.864 1.116.867 866.530 236,04%
Convênios com Parceiros 800.707 Investimento / Depositos Judiciais 14.937.066 45.692.127 25.311.600 69,45%
Empresas Beneficiadas 40.000.000 25.000.001 32.581.000,00 -18,55% Serviços Profissionais e Contratados 429.783.221 457.087.665 457.865.718 6,53%
Outras Receitas 3.000.000 3.000.000 3.600.000,00 20,00% Transferências 19.000.000 1.609.176
Total 790.138.483 779.539.191 860.140.914,00 8,86% Total 865.615.576 877.349.272 853.234.292 -1,43%
Saldo de Exercícios 157.703.487 157.683.487 Fundo de Reserva 82.226.395 59.873.406 6.906.622 -91,60%
Total 157.703.487 157.683.487 Total 82.226.395 59.873.406 6.906.622 -91,60%
Total 947.841.970 937.222.678 860.140.914,00 -9,25% Total 947.841.970 937.222.678 860.140.914 -9,25%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: SP
Receita
Total de Receitas
860.140.914
2022 674.886 Mil 2022-2023
40%
2023 947.842 Mil
2023-2024
-9%
2024 860.141 Mil
801.883,04 Mil
800.000 Mil
600.000 Mil
400.000 Mil
200.000 Mil
58.257,88 Mil
93,23% 6,77%
0 Mil


UF Selecionada: SP

CSO Lei 8.029/90 576.670 Mil
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 74.950 Mil

2022 2023

CSO Lei 8.029/90 541.846.612 500.595.759 500.595.759 92,39% 576.670.000 15,20%
 Próprias
Outras Receitas 8.642.001 3.000.000 3.000.000 34,71% 3.600.000 20,00%
Convênios, Subvenções e Auxílios 1.869.729 800.707
CSN Res. CDN 20/92 (20%) 66.591.071 66.591.071 74.950.000 12,55%
Contrato Interno com Sebrae/NA 3.600.000 5.800.000 -100,00%
Saldo Financ. Exerc. Anterior 157.703.487 157.683.487
Total 731.074.270 947.841.970 937.222.678 129,65% 860.140.914 -9,25%


UF Selecionada: SP
Despesas
Total de Despesas
2022 674.886 Mil 2022 - 2023
853.234.292
28%
2023 865.616 Mil
2023-2024
-1%
2024 853.234 Mil
0 Mi 200 Mi 400 Mi 600 Mi 800 Mi
500.000 Mil
477.869,59 Mil
400.000 Mil
375.364,70 Mil
300.000 Mil
200.000 Mil
100.000 Mil
56,01% 43,99%
0 Mil

350.000.000 330.107.669
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000 92.023.039
51.860.950
50.000.000
3.494.750 383.181
0
Atendimento direto Gestão Operacional Articulação Operações Especiais Atendimento pela
pelo Sebrae Institucional Rede Sebrae

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: SP
Pessoal 202.982 Mil
Depósitos Judiciais 2.800 Mil


UF Selecionada: SP

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 19.000.000,00 1.609.176
Encargos Sociais s/Serviços de Terceiros 978.434,00 53.889 840 -99,91%
Pessoal 201.389.292,00 203.806.540 202.981.852 0,79%
 Imobilizado
Bens Móveis 6.797.044,00 6.750.940 22.511.600 231,20%
Bens Intangíveis 8.140.022,00 11.621.721
Depósitos Judiciais 25.339.579 2.800.000 0,00%
Serviços de Comunicação em Geral 1.643.386,00 2.107.042 1.784.892 8,61%
Total 865.615.575,50 877.349.272 853.234.292 -1,43%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: SP
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae SP
Total 783.410.252


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae SP


69.824.040
Tornar os negócios prósperos, longevos, mais produtivos e competitivos, por meio da inovação e do acesso à 605.000
Total 477.869.589

UF Selecionada: SP
 SP - Conselho Deliberativo Estadual
 SP - Auditoria
Gestão Operacional Auditoria 693.149,00
Integridade Corporativa 20.000,00
 SP - Ouvidoria
Gestão Operacional - Ouvidoria 350.000,00 160.000,00 80.000,00 -50,00%
 SP - Presidência do CDE (Unidade)
Gestão Operacional - Presidência do Conselho 750.000,00 350.000,00 300.000,00 -14,29%
 SP - Secretaria do CDE
Gestão Operacional - Secretaria do Conselho Deliberativo Estadual - CDE 470.000,00 370.000,00 360.000,00 -2,70%
Subtotal Unidade Organizacional 1.570.000,00 880.000,00 1.453.149,00 65,13%
 SP - Diretoria de Administração e Finanças
 SP - Administração
Administração 5.989.440,00 5.099.440,00 8.000.000,00 56,88%
Custeio Administrativo - ERs e Sede 20.000.000,00
Suporte a Negócios - Administração 5.989.440,00 5.099.440,00 8.000.000,00 56,88%
Suporte a Negócios - Unidade de Administração 200.000,00
 SP - Diretoria de Administração e Finanças (Unidade)
Gestão Operacional - Diretoria de Administração e Finanças 500.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00%
 SP - Finanças e Controladoria
Gestão Operacional - Administração Financeira 108.800,00 168.800,00 252.000,00 49,29%
Gestão Operacional - Finanças e Controladoria 229.200,00 229.200,00 214.800,00 -6,28%
Gestão Operacional - Tributos 574.479,00 0,00%
 SP - Gestão de Pessoas
Aprendizes e Estagiários 2.252.574,00
Atração e Desenvolvimento de Pessoas 11.990.532,00
Contrato de Temporários 10.504.117,00
Gestão Operacional - Administração de Pessoal e Benefícios 5.225.024,00 2.464.291,00 1.687.000,00 -31,54%
Gestão Operacional - Gestão de Pessoas 90.000,00 180.000,00 90.000,00 -50,00%
Gestão Operacional - Remuneração de Recursos Humanos - Custeio Administrativo 34.683.517,00 34.683.517,00 35.143.267,00 1,33%
Remuneração Estratégica - Reconhecimento 227.000,00 335.250,00 535.000,00 59,58%
Suporte a Negócios - Remuneração de Recursos Humanos Relacionado a Negócios 247.374.025,00
 SP - Infraestrutura da Informação
Gestão Operacional - Infraestrutura da Informação 45.000,00
Licenças e softwares 10.106.000,00
Sistemas e aplicações 3.302.100,00
Sustentação - Infraestrutura Computacional 4.762.662,00
Sustentação - Segurança da informação 5.625.379,00
Sustentação - Serviços de Comunicação 704.000,00
 SP - Suprimentos
Suporte a Negócios - Suprimentos 115.000,00 195.000,00 174.000,00 -10,77%
 SP - Unidade Projetos e Obras
Custeio Projetos e Obras - ERs e Sede 12.129.852,00
Gestão Operacional - Tributos 594.750,00
Modernização da Infraestrutura - Edifícios Próprios 3.470.600,00
Modernização da Infraestrutura - ERs 9.720.000,00
Modernização da Infraestrutura - Escola de Negócios 2.700.000,00
Suporte a Negócios - Projetos e Obras 140.000,00
 SP - Diretoria Técnica
 SP - Atendimento ao Cliente
Suporte a Negócios - U.Atendimento ao Cliente 1.350.000,00
 SP - Cultura Empreendedora
Suporte a Negócio - Cultura Empreendedora 400.000,00
Suporte a Negócios - Escola de Negócios Sebrae-SP 515.000,00
 SP - Desenvolvimento Setorial e Territorial
Suporte a Negócios - Desenvolvimento Setorial e Territorial 300.000,00
 SP - Diretoria Técnica (Unidade)
Gestão Operacional - Diretoria Técnica 754.512,00 454.512,00 350.000,00 -22,99%
 SP - ER ALTO TIETÊ
Suporte a Negócios - ER Alto Tietê 126.000,00
 SP - ER ARAÇATUBA
Suporte a Negócios - ER Araçatuba 195.000,00
 SP - ER ARARAQUARA
Suporte a Negócios - ER Araraquara 195.000,00
 SP - ER BAIXADA SANTISTA
Suporte a Negócios - ER Baixada Santista 172.500,00
 SP - ER BARRETOS
Suporte a Negócios - ER Barretos 242.500,00
 SP - ER BAURU
Suporte a Negócios - ER Bauru 261.000,00
 SP - ER BOTUCATU
Suporte a Negócios - ER Botucatu 150.000,00
 SP - ER CAMPINAS
Suporte a Negócios - ER Campinas 225.000,00
 SP - ER CAPITAL CENTRO
Suporte a Negócios - ER Capital Centro 160.000,00
 SP - ER CAPITAL LESTE
Suporte a Negócios - ER Capital Leste 165.000,00
 SP - ER CAPITAL LESTE II
Suporte a Negócios - ER Capital Leste II 140.000,00
 SP - ER CAPITAL NORTE
Suporte a Negócios - ER Capital Norte 140.000,00
 SP - ER CAPITAL OESTE
Suporte a Negócios - ER Capital Oeste 150.000,00
 SP - ER CAPITAL SUL
Suporte a Negócios - ER Capital Sul 165.000,00
 SP - ER FRANCA
Suporte a Negócios - ER Franca 217.500,00
 SP - ER GUARATINGUETÁ
Suporte a Negócios - ER Guaratinguetá 170.000,00
 SP - ER JUNDIAÍ
Suporte a Negócios - ER Jundiaí 165.000,00
 SP - ER MARÍLIA
Suporte a Negócios - ER Marília 217.000,00
 SP - ER OSASCO
Suporte a Negócios - ER Osasco 168.000,00
 SP - ER OURINHOS
Suporte a Negócios - ER Ourinhos 129.000,00
 SP - ER PIRACICABA
Suporte a Negócios - ER Piracicaba 220.000,00
 SP - ER PRESIDENTE PRUDENTE
Suporte a Negócios - ER Presidente Prudente 270.000,00
 SP - ER RIBEIRÃO PRETO
Suporte a Negócios - ER Ribeirão Preto 261.000,00
 SP - ER SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Suporte a Negócios - ER São João da Boa Vista 173.000,00
 SP - ER SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Suporte a Negócios - ER São José do Rio Preto 305.000,00
 SP - ER SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Suporte a Negócios - ER São José dos Campos 187.500,00
 SP - ER SOROCABA
Suporte a Negócios - ER Sorocaba 210.000,00
 SP - ER SUDOESTE PAULISTA
Suporte a Negócios - ER Sudoeste Paulista 150.000,00
 SP - ER VALE DO RIBEIRA
Suporte a Negócios - ER Vale do Ribeira 160.000,00
 SP - ER VOTUPORANGA
Suporte a Negócios - ER Votuporanga 192.500,00
 SP - Gestão de Soluções e Transformação Digital
Suporte a Negócios - Gestão de Produtos 100.000,00
 SP - Relacionamento com Cliente
Gestão Comercial 609.000,00
Suporte a Negócios - Relacionamento com Cliente 95.300,00
 SP - Unidade Acesso a Mercado e Serviços Financeiros
Suporte a Negócios - Unidade Acesso a Mercado e Serviços Financeiros 300.000,00
 SP - Superintendência
 SP - Gestão Estratégica
ESG 150.000,00
Gestão Operacional - Gestão Estratégica 70.000,00 85.000,00 100.000,00 17,65%
Mapeamento e Revisão de Processos 2.550.000,00
Pesquisas 8.844.851,00
Suporte a Negócios - ER Grande ABC 174.000,00
Suporte a Negócios - ER Guarulhos 144.000,00
Suporte a Negócios - ER São Carlos 184.000,00
 SP - Inovação
Ideação e Cultura de Statups 163.181,00
Polo de Referência em Economia Criativa 4.400.000,00
Suporte a Negócios - Inovação 220.000,00
 SP - Jurídico e Secretaria Geral
Concilia - Jurídico e Secretaria Geral 1.514.000,00
Depósitos Jurídicos 25.339.579,00 2.900.000,00 -88,56%
Gestão Operacional Jurídico e Secretaria Geral 1.512.000,00
 SP - Marketing e Comunicação
Suporte a Negócios - Comunicação e Marketing 42.849.000,00
Suporte a Negócios - Conteúdo Digital e Endomarketing 7.989.150,00
Suporte a Negócios - Marketing Publicidade e Propaganda 152.800,00
 SP - Políticas Públicas e Relações Institucionais
Suporte a Negócios - Políticas Públicas 270.000,00
 SP - Superintendência (Unidade)
Gestão Operacional - Superintendência 788.920,00 488.920,00 250.000,00 -48,87%
 SP - Unidade de Compliance e Proteção de Dados
Reestruturação de Integridade Corporativa 300.000,00
Suporte a Negócios - Compliance 80.000,00
Total 50.351.413,00 71.427.988,00 477.869.589,00 569,02%
NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: SP
Fundo de Reserva

6.906.622
Fundo de Reserva Ok
Total 76.206.667,75 840.821.112,00 48.623.927,71 100,00% Ok

.
SEBRAE / TO

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO 2024 - SEBRAE/ TO
Metas Mobilizadoras
Organizacionais
Ano: 2024
UF Selecionada: TO
Efetividade
2022 2023 a Julho 2023 2024 2024
Faturamento
(Percentual)
-- 5,40 0,00 8,00 8,00
Produtividade
(Percentual)
26,40 15,00 34,40 16,50 16,50
Eficácia
Cobertura de
atendimento a
estudantes
(Percentual)
-- -- -- 18,44 18,44
Cobertura do
atendimento
(Percentual) 28,00 30,00 21,37 24,20 26,00
Recorrência do
atendimento
(Percentual) -- -- -- 49,60 49,60
Recomendação
(NPS)
(Pontos) 82,20 85,00 85,64 85,00 84,00
Volume de
Garantias de
Credito
-- -- -- 8,00 8,00
(Percentual)
Recursos
aplicados na
atividade fim
81,40 79,00 84,29 84,00 80,00
(Percentual)

CSN Ano: 2024

UF Selecionada: TO
CSN Global
Total CSN Global
34.023.431

Nacionais Nacionais
32.422.360 1.601.071
Percentual de CSN

95,29%
14.581.469

14.281.469 300.000
Total Contrapartida 30%
Total CSN_Global 70%


UF Selecionada: TO
de Medida 2023 2024

 Cliente 360
 Conecta Tech
 DataBiz
 Humanizar


UF Selecionada: TO

Nacionais 69,42% 30,58%
11 32.422.360 14.281.469

9.652 Mil

1.286 Mil

600 Mil

600 Mil

471 Mil
Humanizar 1.000 Mil

815 Mil

364 Mil

159 Mil

129 Mil

120 Mil
DataBiz 200 Mil

86 Mil



Cliente 360 22.522.060,00 9.652.311,00 32.174.371,00
Conecta Tech 1.400.000,00 600.000,00 2.000.000,00
DataBiz 200.000,00 85.714,00 285.714,00
Humanizar 1.000.000,00 814.744,00 1.814.744,00
Impulsionar Negócios 1.100.000,00 471.429,00 1.571.429,00
Impulso Tecnológico 280.000,00 120.000,00 400.000,00
Saber em Ação 300.000,00 128.571,00 428.571,00
Total 32.422.360,00 14.281.469,00 46.703.829,00


UF Selecionada: TO
Humanizar 1.815 Mil
DataBiz 286 Mil


Cliente 360 32.174.371
DataBiz 285.714
Humanizar 1.814.744
Total 46.703.829

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: TO

Projetos/Processos
Nacionais Ano: 2024
UF Selecionada: TO

Nacional
84,22% 15,78%
2 1.601.071 300.000
901,07 Mil
700 Mil
300 Mil
0,0 Mi 0,2 Mi 0,4 Mi 0,6 Mi 0,8 Mi 1,0 Mi

Contrapartida
Processo Nacional - Divulgação, Marketing, Propaganda e Publicidade 700.000,00 300.000,00 1.000.000,00
Total 1.601.071,00 300.000,00 1.901.071,00

Projetos/Processos
Ano: 2024
Nacionais
UF Selecionada: TO
0 Mil 200 Mil 400 Mil 600 Mil 800 Mil 1.000 Mil


Total 1.901.071


UF Selecionada: TO
Programas
Locais
1

medida
 TO - Programa de Competitividade para os Pequenos Negócios

Cobertura do atendimento Percentual Maior melhor 3,90


UF Selecionada: TO

Locais
1 2.874.403 5.988.806
2.874 Mil
TO - Programa de Competitividade para os Pequenos Neg…

5.989 Mil
0 Mi 1 Mi 2 Mi 3 Mi 4 Mi 5 Mi 6 Mi
Receitas Despesas


UF Selecionada: TO

Locais
1 2.874.403 5.988.806


TO - Programa de Competitividade para os Pequenos Negócios 2.874.403 5.988.806
Total 2.874.403 5.988.806


UF Selecionada: TO
Projetos Processos
4 3.945.000 36 52.464.802
Total de Despesas
56.409.802




UF Selecionada: TO

Prevista Prevista
Total 36 52.464.802

Prevista Prevista
Projeto Corporativo Gestão Operacional 1 300.000
Total 4 3.945.000

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: TO
Receitas Despesas
24-23 24-23
Convênios com Parceiros 2.444.000 2.447.590 2.824.403,00 15,56% Investimento / Depositos Judiciais 726.100 841.500 1.000.000 37,72%
Total 107.696.391 108.971.872 105.168.431,00 -2,35% Total 111.483.529 119.809.304 109.102.437 -2,14%
Total 5.000.000 10.860.305 5.000.000,00 0,00% Total 1.212.862 22.873 1.065.994 -12,11%
Total 112.696.391 119.832.177 110.168.431,00 -2,24% Total 112.696.391 119.832.177 110.168.431 -2,24%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: TO
Receita
Total de Receitas
110.168.431
2022 65.592 Mil 2022-2023
72%
2023 112.696 Mil
2023-2024
-2%
2024 110.168 Mil
62.818,36 Mil
60.000 Mil
50.000 Mil
44.475,67 Mil
40.000 Mil
30.000 Mil
20.000 Mil
10.000 Mil
2.874,40 Mil
57,02% 40,37% 2,61%
0 Mil


UF Selecionada: TO

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 29.648 Mil
CSO Lei 8.029/90 21.197 Mil

2022 2023

CSN Res. CDN 20/92 (20%) 26.354.073 26.354.073 29.648.000 12,50%
CSN Agentes 8.547.000 16.188.920
CSN Proposta 24.833.632 -1
CSO Lei 8.029/90 43.163.564 18.600.934 18.600.934 43,09% 21.197.000 13,96%
 Próprias
Outras Receitas 257.112 100.000 100.000 38,89% 100.000 0,00%
Total 99.723.053 112.696.391 119.832.177 113,01% 110.168.431 -2,24%


UF Selecionada: TO
Despesas
Total de Despesas
2022 65.592 Mil 2022 - 2023
109.102.437
70%
2023 111.484 Mil
2023-2024
-2%
2024 109.102 Mil
0 Mi 20 Mi 40 Mi 60 Mi 80 Mi 100 Mi
60.000 Mil
56.409,80 Mil
50.000 Mil
46.703,83 Mil
40.000 Mil
30.000 Mil
20.000 Mil
10.000 Mil
5.988,81 Mil
51,70% 42,81% 5,49%
0 Mil

40.000.000
37.304.457
30.000.000
20.000.000
14.520.345
10.000.000
1.645.000 1.620.000 1.000.000 320.000

0
Atendimento Gestão Construção e Articulação Desenvolvimento Operações
direto pelo Sebrae Operacional Reforma Institucional de Produtos e Especiais
Serviços

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: TO
Pessoal 20.469 Mil


UF Selecionada: TO

 Transferências
Transf. Externas - Convênios c/Outras Entidades 267.862
Pessoal 19.353.373,00 17.881.454 20.469.163 5,77%
 Imobilizado
Bens Móveis 726.100,00 841.500 1.000.000 37,72%
Despesas Tributárias 160.000 0,00%
Serviços Gráficos e de Reprodução 910.744,02 747.145 1.724.388 89,34%
Serviços de Comunicação em Geral 1.388.116,00 957.079 763.000 -45,03%
Materiais de Consumo 2.281.407,00 937.847 2.872.048 25,89%
Total 111.483.528,94 119.809.304 109.102.437 -2,14%

Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: TO
Despesas por Objetivo Nacional - Sebrae TO
Total 105.584.954


Total
Despesas por Objetivo Sem Vínculo - Sebrae TO


3.517.483
Total 56.409.802

UF Selecionada: TO
 TO - Diretoria da Superintendência
 TO - Unidade de Auditoria
Gestão das Auditorias 30.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00%
 TO - Unidade de Compliance e Integridade
Gestão de Compliance e Integridade 10.000,00 20.000,00 100,00%
 TO - Unidade de Gestão Estratégica
Construção e Reforma das Sedes do Sebrae-TO 1.645.000,00
Gestão da Administração Financeira 0,00
Planejamento e Gestão Estratégica 50.000,00 184.000,00 200.000,00 8,70%
TO - Suporte Operacional - Regionais 2.000.000,00
 TO - Unidade de Marketing e Comunicação
Comunicação em Rede 1.000.000,00
Gestão de Relacionamento com o Mercado 200.000,00 220.000,00 200.000,00 -9,09%
Suporte de comunicação das regionais 400.000,00
 TO - Unidade Relacionamento Institucional
TO - Desenvolvimento das Ações Institucionais DIREX 620.000,00
TO - Gestão da Assessoria Jurídica 355.000,00 355.000,00 360.000,00 1,41%
TO - Gestão da Unidade de Relacionamento Institucional 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00%
TO - Gestão de Processos Internos da URI 300.000,00
TO - Parcerias Institucionais 2024 1.000.000,00
 TO - Diretoria de Administração e Finanças
 TO - Unidade de Administração e Finanças
Gestão da Administração Financeira 72.000,00 0,00%
Gestão da Infraestrutura e Logística - UAF 30.000,00 30.000,00 60.000,00 100,00%
TO - Custeio Administrativo 1.650.000,00 1.950.000,00 1.450.000,00 -25,64%
TO - Facilities Full 1.520.000,00
TO - Logística 2.000.000,00
 TO - Unidade de Gestão de Pessoas
Gestão dos Terceirizados Corporativo 1.372.595,00
Gestão dos Terceirizados Relacionado a Negócio 795.404,00
Gestão seguro Saúde - CSN 901.071,00
Remuneração - Custeio Administrativo 8.249.373,00 8.028.606,00 8.421.791,00 4,90%
Remuneração Relacionado a Negócios 25.265.372,00
TO Gestão de Pessoas 689.950,00 881.650,00 957.483,00 8,60%
 TO - Unidade de Gestão Orçamentária, Controle e Contabilidade
Operações Especiais Administração e Finanças 220.000,00
Operações Especiais Gestão de Pessoas 100.000,00
TO - Aperfeiçoamento da Gestão do Atendimento 2.572.286,00
TO - Gestão Econômica e Financeira UGOC 80.000,00
 TO - Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação dos Dados
Gestão da Tecnologia da Informação - UTIC 1.500.000,00 1.544.630,00 1.500.000,00 -2,89%
Suporte Operacional Tecnológico 500.000,00
 TO - Diretoria Técnica
 TO - Regional Bico do Papagaio
Suporte ao Negócio - Regional Bico do Papagaio 80.000,00
 TO - Regional Médio Norte
Suporte ao Negócio - Regional Médio Norte 80.000,00
 TO - Regional Metropolitana
Suporte ao Negócio - Regional Metropolitana 100.000,00
 TO - Regional Norte
Suporte ao Negócio - Regional Norte 100.000,00
 TO - Regional Portal do Jalapão
Suporte ao Negócio - Regional Portal do Jalapão 80.000,00
 TO - Regional Sudeste
Suporte ao Negócio - Regional Sudeste 80.000,00
 TO - Regional Sul
Suporte ao Negócio - Regional Sul 100.000,00
 TO - Regional Vale do Araguaia
Suporte ao Negócio - Regional Vale do Araguaia 80.000,00
 TO - Unidade de Articulação e Competitividade
Gestão de Potencialidades e Vocações - UAC 78.800,00
 TO - Unidade de Relacionamento com o Cliente
TO - Gestão do Atendimento e Relacionamento 100.000,00
Relatório atualizado em 23/11/2023
Subtotal Projeto/Processo
11:19:24 100.000,00
Total 12.804.323,00 13.345.886,00 56.409.802,00 322,68%
NuAno
2024 
Orçamento
Ano: 2024
UF Selecionada: TO
Fundo de Reserva

1.065.994
Fundo de Reserva Ok
Total 8.645.855,26 77.482.114,00 2.969.829,44 100,00% Ok

Parecer UASJUR - 518/2023 - 08/11/2023
ASSUNTO: Análise do Plano Anual 2024.
PROCESSO Nº: 2023/NA/0909

ORIGEM: Unidade de Gestão Estratégica
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Joana Bona

INTERESSADO: Sebrae
EMENTA: Orçamento do Sistema SEBRAE para exercício 2024 (Plano Anual 2024). Portaria
GM/MDIC n.º 159, de 12 de julho de 2023. Análise.
HISTÓRICO:
1. A Unidade de Gestão Estratégica submeteu à análise da Unidade de Assessoria Jurídica –

UASJUR, a proposta de orçamento do Sistema Sebrae para o exercício 2024.
2. Apesar de constar como proponente, a Unidade de Gestão Orçamentária e Contabilidade

manif estou-se def endendo que na elaboração do orçamento f oram observadas as exigências da
Portaria GM/MDIC n.º 159/2023, que “dispõe sobre os critérios para apresentação, análise e
aprovação da proposta orçamentária dos serviços sociais autônomos supervisionados pelo MDIC”,
vejamos:
Inf ormamos que o orçamento do Sistema Sebrae para o exercício de 2024 atende aos requisit os
estabelecidos na Lei 8.029/90 alterada pela Lei 8.154/90, Decreto 99.570/90, no que compete a
utilização dos recursos oriundos da Contribuição Social Ordinária para atendimento das despesas
de custeio, bem como aos requisitos estabelecidos na Portaria GM/MDIC nº 159, de 12 de julho de
2023, que dispõe sobre os critérios para apresentação, análise e aprovação da proposta
orçamentária dos serviços sociais autônomos supervisionados pelo Ministério do Desenvolvimento,
Indústria, Comércio e Serviços.
3. Constam no processo virtual os seguintes documentos: O Relatório do Plano Anual 2024, que
consolida o plano do Sistema Sebrae para 2024, abrangendo os planos anuais do Sebrae/UF e do
Sebrae/NA, o DRF n.º 120/2023, de 8 de novembro de 2023 e cópia da Portaria GM/MDIC n.º 159,
de 12 de julho de 2023.
4. Eis o relatório.
CARIMBO ELETRÔNICO
Documento elaborado por Simone Aparecida Caixeta

Documento homologado por Larissa Moreira Costa
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Parecer UASJUR - 518/2023 - 08/11/2023
FUNDAMENTAÇÃO:
5. A princípio, cabe registrar que a esta Assessoria Jurídica compete tão somente opinar sobre a
adequação da proposta à legislação, estando a cargo das demais Unidades env olvidas, a análise
quanto ao mérito e às demais questões envolvendo a proposta orçamentária.
6. Observa-se que a proposta orçamentária de 2024 (Plano Anual 2024) deve ser submetida a
aprovação do Conselho Deliberativo Nacional, de f orma a cumprir o dispo sto no Estatuto, vejamos:
Art. 14. Compete ao CDN, sem prejuízo de outras atribuições previstas na legislação pertinente,
neste Estatuto e nos Regimentos Internos do SEBRAE:
(...)
XI – aprovar o Direcionamento Estratégico, as Diretrizes para Elaboração d o Plano Plurianual e do

Orçamento Anual, o Plano Plurianual e o Orçamento Anual, todos relativos ao Sistema SEBRAE,
assim como as alterações desses instrumentos de ação administrativa;
Art. 31. A cada ano, a Diretoria Executiva apresentará ao CDN:
(...)
II – até 30 de novembro, propostas do Plano Plurianual e do Orçamento Anual, ambas relativas ao

Sistema SEBRAE;
7. Dito isso, passaremos a analisar se a proposta está em conf ormidade com as exigências da
Portaria GM/MDIC n.º 159, de 12 de julho de 2023, conf orme disposto em seu art. 14, vejamos:
Art. 14. O disposto nesta Portaria se aplica à elaboração da proposta orçamentária ref erente ao
exercício de 2024 e subsequentes.
CARIMBO ELETRÔNICO

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Parecer UASJUR - 518/2023 - 08/11/2023
8. Assim, inicialmente é preciso relembrar que o Sebrae deverá encaminhar a proposta

orçamentária para aprovação do Ministério até f inal do mês de novembro conf orme dispõe o art. 5º
da Portaria n.º 159/2023, in verbis:
Art. 5º Compete ao serviço social autônomo:
I - submeter à aprovação do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e

Serviços, até o dia 30 de novembro de cada exercício f inanceiro, a respectiva proposta
orçamentária anual, aprovada pelo órgão máximo de gestão da entidade, que englobe as
previsões de receitas e de aplicações de seus recursos;
9. Ref erida Portaria exige que o Sebrae encaminhe juntamente com a proposta orçamentária:
Art. 7º
(...)
V - parecer jurídico sobre a adequação da proposta à legislação em vigor;
10. Analisando os documentos apresentados, é possível verif icar que, no que tange a destinação
dos recursos, tem-se que os valores descritos no orçamento estão alocados em ações/programas
de desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
11. Ademais, a proposta está adequada ao disposto na legislação do SEBRAE (Lei 8.029/90; Lei
8.154/90 e Decreto 99.570/90), que def ine que os recurso da contribuição social devem ser
utilizados na execução de políticas de apoio às micro e pequenas empresas.
12. No Plano Anual 2024 constam as inf ormações sobre a descrição dos programas, projetos e
ações e dos indicadores, além do cenário de recursos para 2024 (capítulo 3). No capítulo 5
apresenta o detalhamento do orçamento.
13. Quanto ao percentual das despesas de custeio, o Decreto 99.570/1990 estabelece:
CARIMBO ELETRÔNICO

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Parecer UASJUR - 518/2023 - 08/11/2023
Art. 7º Caberá ao Conselho Deliberativo do Sebrae a gestão dos recursos de que trata o artigo
anterior.
(...)
§ 2º Os recursos terão a seguinte destinação:
c) até cinco por cento serão utilizados para o atendimento das despesas de custeio do
Sebrae; e
d) cinco por cento serão utilizados para o atendimento das despesas de custeio dos Sebrae.
(...)
§ 5º Os recursos ref eridos na alínea d do § 2º, serão assim distribuídos:
a) três por cento igualmente entre os Sebrae; e
b) dois por cento de acordo com a arrecadação do ICMS na respectiva unidade f ederativa.
14. De acordo com o disposto no Decreto, até 5% são destinadas as despesas de custeio do
SEBRAE Nacional e os 5% previsto no art. 7, §2º, “d” do Decreto são distribuídos aos Sebrae/UF
nas proporções def inidas no §5º do mesmo artigo. Esta regra f oi repetida na Lei 8.154/90.
15. Conf orme se verif ica do orçamento apresentado, o valor total da Contribuição Social Ordinária
prevista para o ano de 2024 é de R$5.404.000,00 (cinco bilhões, quatrocentos e quatro milhões
reais) e as despesas de custeio estão, segundo a UGOC, de acordo com o determinado no
Decreto 99.570/1990.
16. Diante do exposto, observa-se que a proposta orçamentária atende os critérios legais de
destinação dos recursos e f oi elaborada de acordo com o disposto na legislação.
CONCLUSÃO:
CARIMBO ELETRÔNICO

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Dessa f orma, a proposta orçamentária deve ser encaminhada para Deliberação da DIREX e do
CDN e posteriormente, até dia 30 de novembro, encaminhada para análise e aprovação do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC.
À consideração superior,
CARIMBO ELETRÔNICO

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RESOLUÇÃO CDN #434-2023-Plano Anual 2024 Do Sistema SEBRAE Com Anexos

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PARECER JURÍDICO

Requerente: Conselho Deliberativo Nacional (CDN) do Sebrae

(i) Resolução Direx 421, de 14/11/2023;

3. Com base nos documentos mencionados, no Estatuto Social do Sebrae e na

4. Nesse contexto, apresentou as Metas Mobilizadoras Organizacionais para

5. Especificamente quanto aos montantes envolvidos, consta que o orçamento

6. Concluiu afirmando que os regramentos foram observados durante a

7. Era o que merecia relato.

8. A presente análise levará em conta estritamente os contornos jurídicos da

10. Destaca-se, inicialmente, tratar a hipótese de objeto de competência do

11. Especificamente quanto às exigências para aprovação do Plano Anual de

(i) fundamentação técnico-administrativa clara e objetiva, com demonstração

13. Observa-se ainda que o Capítulo 1, apresenta, de forma detalhada, o

15. Com relação à observância do disposto na Lei 8.029/1990 e legislações

16. Ademais, o Capitulo 5, do Plano Anual 2024, detalha a distribuição de

17. No ponto, o Parecer UASJUR, ao analisar o orçamento apresentado,

19. Entretanto, em conformidade com as disposições da Portaria GM/MDIC

20. Tal recomendação visa evitar eventuais solicitações de esclarecimento por

Brasília/DF, 20 de novembro de 2023.

Rudy Maia Ferraz Felipe Costa Albuquerque Camargo

Origem: Diretoria Executiva

Assunto: Proposta de Plano Anual 2024 do Sistema Sebrae

Disposições Legais Administrativas e de Competência:

O Plano Anual 2024:

O Planejamento Estratégico do Sistema Sebrae representa o caminho escolhido para

O Plano Anual representa a Dimensão 2, com horizonte temporal de 1 (um) ano. O

A partir da publicação das Diretrizes do Plano Anual 2024, o processo de estruturação

As Metas Mobilizadoras Organizacionais direcionam a execução do Plano Anual. Elas

Gabinete da Presidência 1/4 EACDN nº 169/2023

Indicador de Meta Mobilizadora

A adesão aos Programas Nacionais e a alocação de recursos da Contribuição Social

Os Indicadores de Resultado dos Programas Nacionais são obrigatórios para os Sebrae

Gabinete da Presidência 2/4 EACDN nº 169/2023

As Despesas do Sistema Sebrae são classificadas por naturezas, totalizando R$ 7,9

Gabinete da Presidência 3/4 EACDN nº 169/2023

Diante do exposto, submete-se a matéria ao Conselho Deliberativo Nacional.

Rodrigo de Sousa Soares

Gabinete da Presidência 4/4 EACDN nº 169/2023

EACDN 169 2023 Gestão Estratégica - Plano Anual 2024

 PAULA LOPES PESSOA MENDES - 964.***.***-15 - 14/11/2023 18:09:06

 Rodrigo de Sousa Soares - 933.***.***-00 - 15/11/2023 14:27:57

Assunto: Plano Anual 2024.

Responsável: Unidade de Gestão Estratégica e Inteligência

Documento de referência: DRF 120, 2023 de 08/11/2023

Instrumento Jurídico: Políticas e Regulamentos

A Diretoria Executiva do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –

Aprovar o Plano Anual 2024 do Sistema Sebrae.

RODRIGO DE SOUSA SOARES

Gabinete da Presidência 1/1 Resolução Direx Nº 421/2023

Resolução Direx nº 421-2023

 Bruno Candido Costa - 814.***.***-49 - 14/11/2023 16:07:57

 Rodrigo de Sousa Soares - 933.***.***-00 - 15/11/2023 11:04:08

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE

CONSELHO DELIBERATIVO NACIONAL

Bruno Quick Lourenço de Lima

Margarete de Castro Coelho

UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INTELIGÊNCIA (UGE)

Fausto Ricardo Keske Cassemiro

UNIDADE DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE (UGOC)

Alessandra Gois Gadelha Dias

Parte 1 - Diretrizes do Plano Anual 2023......................................................................................... 8

Este documento está organizado em três partes.

A PRIMEIRA PARTE apresenta as Diretrizes do Plano, os componentes do Planejamento Estratégico,

 PAULA LOPES PESSOA MENDES - 964..-15 - 14/11/2023 18:09:06

 Rodrigo de Sousa Soares - 933..-00 - 15/11/2023 14:27:57

 Bruno Candido Costa - 814..-49 - 14/11/2023 16:07:57

 Rodrigo de Sousa Soares - 933..-00 - 15/11/2023 11:04:08