033-7 RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER 22/12/2022
Beneficiário Agência / Cod. Beneficiário
E D FERREIRA SANTOS SILVA EIRELI - 17.986.248/0001-76 3090 / 000019954
PC PEDRO DE SOUZA, 39 - NOSSA SENHORA DAS DORES - CEP: 55002-110 - CARUARU - PE
Data do Documento No. do Documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
22/11/2022 DM Não 22/11/2022 0000000000178
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
Rápida com Registro REAL 1 250,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) (-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 23/12/2022 R$ 5,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,08
(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador JOAO MACIEL SOARES DE MOURA - 113.716.724-66

AVENIDA AMARO MANOEL DAS CHAGAS 208
SANTA CRUZ DO CAPIBA / PE - 55195-530
Beneficiário Final
Autenticação Mecânica

033-7 03399.00193.95400.000006.00017.801010.1.92070000025000
Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER 22/12/2022
Beneficiário Agência / Cod. Beneficiário
E D FERREIRA SANTOS SILVA EIRELI - 17.986.248/0001-76 3090 / 000019954
PC PEDRO DE SOUZA, 39 - NOSSA SENHORA DAS DORES - CEP: 55002-110 - CARUARU - PE
Data do Documento No. do Documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
22/11/2022 DM Não 22/11/2022 0000000000178
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
Rápida com Registro REAL 1 250,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) (-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 23/12/2022 R$ 5,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,08
(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador JOAO MACIEL SOARES DE MOURA - 113.716.724-66

AVENIDA AMARO MANOEL DAS CHAGAS 208
SANTA CRUZ DO CAPIBA / PE - 55195-530
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica