Deputado João Cardoso

CÂ L I TIVA D S R O FE E
GABINETE DO DEPUTADO JOÃO CARDOSO PROFESSOR AUDITOR - GAB. 06
RE ME T E IN NZ ÓRI
(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 31 de outubro de 2023.
o : in e :
JOÃO ALVES CARDOSO 06
: o a RB:
d i ção d D pe u en or
1 Locação Escritório Político - Flaviane de Jesus Mota S/N R$ 1.600,00
2 S/N R$ 62,76
FATURA CAESB
3 000076552611 R$ 235,55
FATURA NEOENERGIA
S/N
4 FATURA CLARO R$ 143,94
Suprema Mobilidade LTDA R$ 3.200,00

5
R$ 208,96
6 Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda. 382619
7 383102 R$ 237,28
Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda.
8 383408 R$ 250,00
09 384207 R$ 100,00
10 384222 R$ 218,16
11 383993 R$ 255,99
12 386300 R$ 234,80
13 386554 R$ 146,93
14 387534 R$225,46
otal R$ 7.119,83
o i t
De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete
da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
Requerimento de Verba Indenizatória 1413564 SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 1

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s)
está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da
documentação anexada.
Documento assinado eletronicamente por O A V CA D - M r 0 0, D ad D t it , em

31/10/2023, às 17:23, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da
Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador externo.php?acao documento conferir&id orgao acesso externo 0
Código Verificador: 1 6 Código CRC: 2 7 3.
Praça Mun c pa , Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 6 CEP 70094-902 Brasí a-D Te efone: (61)3348-8062
www.c .df.gov.br - dep.joaocardoso@c .df.gov.br
00001-00004710/2023-85 1413564v3
Requerimento de Verba Indenizatória 1413564 SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 2

Anexo Contratos-Comprovantes-OUTUBRO 2023 (1413702) SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 5
Anexo Contratos-Comprovantes-OUTUBRO 2023 (1413702)
Scanned by TapScanner
SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 16
Anexo Contratos-Comprovantes-OUTUBRO 2023 (1413702)
Scanned by TapScanner
SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 17
Comprovante de Pagamento Pix
Data: 27/10/2023
Hora: 16:49:31
Dados da Conta Origem

Nome do Titular JOAO ALVES CARDOSO
Conta Origem
Cpf/Cnpj *** 577 281 **
Tipo de Conta Conta Corrente
Canal de Atendimento Mobile
PSP Pagador Banco de Bras lia S A
Dados de Destino do Pix

Chave 69364915100
Nome do Titular FLAV ANE DE JESUS MOTA
Cpf/Cnpj *** 649 151 **
Valor 1 600 00
PSP Recebedor BCO DO BRAS L S A
D E0000020820231027194909875420525
Data do Pagamento 27/10/2023
Hora do Pagamento 16:49:31
NSU da Transação 3904503600
Autenticação Eletrônica 826A7D8D1F
Telefones
BRB TELEBANCO 3322 1515
SAC BRB 0800 648 6161
OUV DOR A 0800 642 1105
PESSOAS COM DEF C ENC A 0800 648 6162

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO
Data:27/10/2023
Hora:16:47:01

Conta Origem
Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação 184016
Código de Barras 82600000000 8 62760008489 1 94600000002 0 31010400001 6
Tipo de Arrecadação Concessionária de Água
Código do Convênio 8
Beneficiário/Convênio CAESB
Data de Vencimento 10/11/2023
Situação Pago
Valor do Documento 62 76
Valor do Pagamento 62 76
Descrição
Autenticação Eletrônica 8182756C31

JOAO ALVES CARDOSO
CD BEIJA-FLOR QD 01 LT 08 LJ 02 DF 150 S/N QD 01 LT 08 LJ 02
DF 150 SOBRADINHO
73000000 - BRASILIA - DF

Data:27/10/2023
Hora:16:45:48

Conta Origem

Código de Barras 83610000002 2 35550005281 4 61196950190 1 00000000000 0
Tipo de Arrecadação Concessionária de Energia
Beneficiário/Convênio NEOENERG A D ST BRAS L A
Situação Pago
Descrição
Autenticação Eletrônica 70498B6728

Data:27/10/2023
Hora:16:48:06

Conta Origem

Código de Barras 84650000001 9 43940162202 2 31020040000 3 00344212314 1
Tipo de Arrecadação Concessionárias
Beneficiário/Convênio CLARO SA
Situação Pago
Descrição
Autenticação Eletrônica 599958A835

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS
Data: 27/10/2023
Hora: 16:44:17

Conta Origem
Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código de Barras 00190 00009 03180 958005 00002 668176 1 95190000320000
Situação Pago
Valor do Documento 3 200 00
Desconto 0 00
Abatimento 0 00
Juros 0 00
Multa 0 00
Valor do Pagamento 3 200 00
Descrição
Nome do Beneficiário SUPREMA MOB L DADE LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário 24 894 397/0001 70
Nome Fantasia do Beneficiário SUPREMA LOCADORA DE VE CULOS LTDA
Nome do Pagador JOAO ALVES CARDOSO
CPF ou CNPJ do Pagador
Autenticação Eletrônica 7875758838
Telefones
BRB TELEBANCO 3322 1515

SAC BRB 0800 648 6161
OUV DOR A 0800 642 1105
PESSOAS COM DEF C ENC A 0800 648 6162

ERCEIRA SECRETARIA
T
Gabinete da Terceira-Secretaria
D RB N N AT RI S
(art. 10º, § 1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 06 de novembro de 2023.
l :
J CARDO
: o:
TU R 2
al am n o d d as u as o m o
Locação e manutenção de imóveis R$
I
2.042,25
Locação de bens móveis, máquinas e
II equipamentos
Aquisição de materiais
III
Locação de veículos
IV R$ 3.200,00
Combustíveis e lubrificantes
V R$ 1.877,58
Assessoria / Consultoria Jurídica

VI
Assessoria / Consultoria especializada

VII
Divulgação de atividade parlamentar

VIII
o
R$ 7.119,83
Documento assinado eletronicamente por O S D S V A a 2 , i a

i at , em 06/11/2023, às 13:44, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019,
publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por I D S I M r 3 1, tá o a)-

e t S t o a), em 06/11/2023, às 13:52, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08,
de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.
Demonstrativo das Verbas Indenizatórias 1419183 SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 49

Código Verificador: 1 8 Código CRC: E 2 5 .
Praça Mun c pa , Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD 5 CEP 70094-902 Brasí a-D Te efone: 6133488823
www.c .df.gov.br - gab3s@c .df.gov.br
00001-00004710/2023-85 1419183v2
Demonstrativo das Verbas Indenizatórias 1419183 SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 50

EGUNDA SECRETARIA
S
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade
P O
P HO S DE
NT IL
Gab e a eg S retari
Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da

despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:
m en s:
Pr esso F v ec d or
00001-00004710/2023-85 2023NE00166 - JOAO ALVES CARDOSO R$ 7.119,83
AL R$ 7.119,83
m o
Tp ú Val r
Requerimento SEI 1413564 R$ 7.119,83
O A R$ 7.119,83
Bru R$ 7.119,83
Lí o R$ 7.119,83
P Ces d Sl Reg
Chefe do Setor de Contabilidade
O e as,
Despacho 1441860 SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 66

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em
conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
An u z er N n
Secretário Executivo da Segunda Secretaria
O A DE
IQ IDA
m en s:
Pr esso F v ec d or
00001-00004710/2023-85 2023NE00166 - JOAO ALVES CARDOSO R$ 7.119,83
AL R$ 7.119,83
m o
Tp ú Val r
Requerimento SEI 1413564 R$ 7.119,83
O A R$ 7.119,83
Bru R$ 7.119,83
Lí o R$ 7.119,83
Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos
artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da
regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.
Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e

posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s) e para
movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em conta de
titularidade desta Casa Legislativa (070-00218-006136-0 com Domicílio Bancário Destino: 070-
00218-BANCO).
P i ei s e j
Despacho 1441860 SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 67

Secretário-Geral - Ato do Presidente nº 89/2023
Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 134/2023 e nº 255/2023
Documento assinado eletronicamente por C I V RE O - M 5 , Ch e d

n i a , em 16/11/2023, às 18:54, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019,
Documento assinado eletronicamente por A E I E Z N N S . 9 , tá o a)-

e t , em 21/11/2023, às 13:26, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019,
Documento assinado eletronicamente por P D QU M D I E O - . 0 ,

( G a es ir o , em 21/11/2023, às 19:03, conforme Art. 22, do Ato do Vice-
Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de
outubro de 2019.

Código Verificador: 4 6 Código CRC: 0 8 .
Praça Mun c pa , Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sa a 5.13 CEP 70094-902 Brasí a-D Te efone: (61)3348-8574
www.c .df.gov.br - secon@c .df.gov.br
00001-00004710/2023-85 1441860v2
Despacho 1441860 SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 68

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CÂ L I TIVA D S R O FE E ​

​GABINETE DO DEPUTADO JOÃO CARDOSO PROFESSOR AUDITOR - GAB. 06

Suprema Mobilidade LTDA R$ 3.200,00

Requerimento de Verba Indenizatória 1413564 SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 1

Documento assinado eletronicamente por O A V CA D - M r 0 0, D ad D t it , em

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

Requerimento de Verba Indenizatória 1413564 SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 2

Dados da Conta Origem

Cpf/Cnpj *** 577 281 **

Tipo de Conta Conta Corrente

Canal de Atendimento Mobile

PSP Pagador Banco de Bras lia S A

Dados de Destino do Pix

Nome do Titular FLAV ANE DE JESUS MOTA

Cpf/Cnpj *** 649 151 **

PSP Recebedor BCO DO BRAS L S A

Data do Pagamento 27/10/2023

Hora do Pagamento 16:49:31

NSU da Transação 3904503600

Autenticação Eletrônica 826A7D8D1F

Anexo Contratos-Comprovantes-OUTUBRO 2023 (1413702) SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 19

Dados da Conta Origem

Tipo de Conta Conta Corrente

Canal de Atendimento Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código de Barras 82600000000 8 62760008489 1 94600000002 0 31010400001 6

Tipo de Arrecadação Concessionária de Água

Data de Vencimento 10/11/2023

Data do Pagamento 27/10/2023

Hora do Pagamento 16:47:01

Autenticação Eletrônica 8182756C31

NSU da Transação 3904493182

Anexo Contratos-Comprovantes-OUTUBRO 2023 (1413702) SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 21

Anexo Contratos-Comprovantes-OUTUBRO 2023 (1413702) SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 23

Dados da Conta Origem

Tipo de Conta Conta Corrente

Canal de Atendimento Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código de Barras 83610000002 2 35550005281 4 61196950190 1 00000000000 0

Tipo de Arrecadação Concessionária de Energia

Beneficiário/Convênio NEOENERG A D ST BRAS L A

Data de Vencimento 03/11/2023

Data do Pagamento 27/10/2023

Hora do Pagamento 16:45:48

Valor do Documento 235 55

Valor do Pagamento 235 55

Autenticação Eletrônica 70498B6728

NSU da Transação 3904488341

Anexo Contratos-Comprovantes-OUTUBRO 2023 (1413702) SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 24

Dados da Conta Origem

Tipo de Conta Conta Corrente

Canal de Atendimento Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código de Barras 84650000001 9 43940162202 2 31020040000 3 00344212314 1

Tipo de Arrecadação Concessionárias

Código do Convênio 162

Data de Vencimento 20/11/2023

Data do Pagamento 27/10/2023

Hora do Pagamento 16:48:06

Valor do Documento 143 94

Valor do Pagamento 143 94

Autenticação Eletrônica 599958A835

NSU da Transação 3904497783

Anexo Contratos-Comprovantes-OUTUBRO 2023 (1413702) SEI 00001-00004710/2023-85 / pg. 26

CÂ L I TIVA D S R O FE E

GABINETE DO DEPUTADO JOÃO CARDOSO PROFESSOR AUDITOR - GAB. 06

Cpf/Cnpj * 577 281

Cpf/Cnpj * 649 151