CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE DO DEPUTADO ROBÉRIO NEGREIROS - GAB. 19

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)
Brasília, 01 de julho de 2020.
Nome: Gabinete:
ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO 19
CPF: Nº Conta BRB:
696.291.101-72 218.007702-0

Identificação da Despesa Nº Documento Valor

01 Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: junho
s/n R$ 2.412,00
(Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)
02 Patrimônio Gestão Condominial
s/n R$ 502,83
Condomínio Gabinete de Apoio - Ref.: junho
03 IPTU – Gabinete de Apoio – 2ª Parcela s/n R$ 308,18
04 CEB Distribuição – Ref.: junho 031483660 R$ 198,28
05 OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: junho 004.309.676 R$ 64,30
06 OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: junho 2682409 R$ 99,98
07 OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: junho 2682269 R$ 99,98
08 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível 277432 R$ 200,00
09 Auto Posto Peter Pan 01 Ltda. - combustível 146393 R$ 200,00
10 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível 791872 R$ 100,00
11 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível 305609 R$ 196,86
12 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível 849375 R$ 100,00
13 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível 793343 R$ 150,00
14 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível 794937 R$ 100,00
15 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível 944888 R$ 200,00
16 Auto Posto Peter Pan 01 Ltda. - combustível 154208 R$ 220,00
17 Investcar Veículos Ltda. - Locação de Veículos – Ref.: junho 1597 R$ 5.225,00
18 Pedro de Oliveira Paiva e Souza - MEI (Call of Tech) - junho 001780455 R$ 510,00
19 Smart – Soluções Inteligentes para Documentos Ltda. – EPP - junho 9524 R$ 150,00
20 Conde e Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – EPP – 9994 R$ 425,00
Ref.: junho
Valor Total R$ 11.462,41
Solicitação/Atesto

De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima
especificadas.
Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira
responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Documento assinado eletronicamente por ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO -

Matr. 00128, Deputado(a) Distrital, em 02/07/2020, às 16:30, conforme Art. 22, do Ato
do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito
Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: 0150545 Código CRC: 6BE0EF0A.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Gab 19 ̶ CEP 70094-902 ̶ Brasília-DF ̶ Telefone: (61)3348-8192
www.cl.df.gov.br - dep.roberionegreiros@cl.df.gov.br

00001-00001549/2020-45 0150545v9
 RECIBO

Eu, Paulo Vicente Lopes de Andrade, brasileiro.

solteiro, advogado, inscrito na secção da OAB/DF 10.964. inscrito no CPF
nº 317.631.701-87, residente e domiciliado à SHIGS 703, Bloco "Q'\ Casa
29, Asa Sul, Brasília - DF, declaro que recebi do Senhor Robério Bandeira
de Negreiros Filho, a importância de R$ 2.412,00 (Dois mil, quatrocentos
e doze reais), referente ao aluguel do mês de junho de 2020, que vigora
no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, do imóvel situado no SOS -
Edifício Venâncio Ili, Sala 003, Bloco P, Cobertura - Asa Sul - Brasília -
DF. O valor do aluguel retornará ao valor habitual de R$ 2.539,00 (dois
mil, quinhentos e trinta e nove reais) no mês de agost o/ 2020.

Brasília, 30 de junho de 2020.

~ v~?d!P
fetn~ /JJfak
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t 'C)NDC •~t l'(ltt 1.M• EUlfl( "I(• VE..~ ANClfl Ili . RALANCl:.'TE DE)ION~aA TIVO ~,,,..vzew . J IAll/1.lll KY.CHIO 00 , ,\ (';AOO R

RECEITAS DESPES AS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

RECEITAS Tan t a de cob rança 1'1 ,90
Quo ta Or<tinar ,a - 02/2 0 Tari f a ma nu t. de conta PJ IIJ''l .'Jr l
Qt1o t a Ord tn a ria - 03/2 0 5." 1.1 ~
-lf•.IJ:1\:1\,.1~ _142.IIO
Quota Ex t rao rd rn àrta - 03/2 0
Rendimentos - 03/2 0 JlJ .'JJ TO T AL DESPESA S 46.420.62
Fundo de Res erva - 02/20 ~.l.lN
Rf-'i l JMO - OJ/O.l/21120 • 3 1/11.112020
Fundo de Reserva - 03/ 20
Out ras rece 1t as - 03/20 ◄
~5 . 12
11 -1 .9.l
Soldo Anlcrlor 1 Rrreila• , De..,.__ [ Saldo do Mé. Saldo T ran.• fe rldo
200 .llfl Hll,0.17 ,!Ili S0.697.118 , (46.420.621 , 4.277,U, 84J l 5.06
Abat 1mentos - 03 120
4(il6.:!? ) CO NT AS CORRENTES
Locaçào da utill z aç ~o de Area Comum
- 03/20 t -117 ,7 1
, S11ldo Ant<rio r I Re«ita, , °"""""'' 1 Transferências . Saldo T nn1"frndo
CONT A CORRENTE 201.041.66')-9
SS..Wl,11
Rn"<'ila de Multa/Juros J4.2'J7,KO 50.M4 .7'J (-lfi. IK7 .82J ~ o.no , x 754 .77
Mul t a/ J ur os
:1\ 1),24
APl. l<;AÇÀO - INVF~~TIMENTO
Desco nt os
(4.7) 2A7J 1, .r14.1 .~.1 4'1.88 n.rx, o.oo 15 9').1 . 11
TOTAL_REC EITAS
S0.6'J7,88 BRB - CO NT A POUPANÇA N" 5432-0
_ DESPESAS 0.(M I Cl.(i) ~ 0,0(1 [ O~OI) - 0.00
DESPESAS COM PESSOA L E ENCA RGOS CO NTA PO UPA 'IÇA 611114-4
Sa l ar ios
Pr ó- labore 1 l .k41Jjfi 0 ,00 o.no o.011 o.no 0.00
INSS 4.219. 11
C RÉD.Q UIROG RAFÁ RIO Ll OI E 02
6.S-l--1 .7M
PIS s obre folha de pagamento _19.X40.(Xl O.fXI 0,00 O,Oll 19 )!.ll)_m
FG TS I J6A 5
l.1 51.fi!J FUNDO DE CAIX~ - CLEBER
Tran s porte de empregados
Al i mentação de empregados 1.089 .00 _ (_2]_.99 )_ - - 0 .00 _ (232.80 ) 0,00 (256,79 1
4.68750
Fe ria s e/ou abono pecuniário Poupança Integrada 201041669-9
3.865,.17
Con t r 1buição Assistencial/Sindical
:«J.(KI
9.980,76 :u I o.oo n.oo 9 4Kl .9 7
IRRF - Imposto de Renda Retido na
Fonte J (J( I.J-l

Pensão alimentíc i a
467,77
Seguro de v i da
~89. 14
34.870,72
TARIFAS PÚBLICAS
1 Agua e esgoto
~.062.36
Energia elétrica
~.:!735.5
, Telefone
32J.6 1
1
7.659,52
DEPESAS DE MA NU TENÇÃO E CO NS ERVAÇÃO
Manutenção de elevadores
1.232.69
Coleta de Lixo
95.7 1
Manutenção de móvei s e utensílios l lO.lXI
1.438,40
DEPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com cartório 1n911
Seguro predial Rl 5.5~
Ma t erial de escr i tório -'9.CX>
Honorários co ntábei s 1,0(,0_MO
2.109,18

1
~ •~·Ão DA ARRECADA~:Ãp - 8'118!11 ROBt!IUO IIANDEUlA DE Nt:GllEIROS tlLHO

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ouota Or dinár i a
1Fundo de Re ser va ~; ~ uni~a<kt~,: OOJ
1 · l ~ 1m. f UmJ : 0.tlJ)

Patrl môniG 11W6n11.?0 ~---11.1 1

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--
 14 :07
-BRB - Banco de Bras i lia - 070 09/06/2020
TRN:501000 NSU:53072
PA: 218 T. :3002

Recibo de Pasamenl o ri t • de Cobranca

Cod. Barr as:

71
0709000202104166991702261 1070 2931828200000558
Tipo : COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento : 10/06/2020
Forma de Paga mento : Dinheiro
Conta de Debi to :
58,71
Prin cipal : .. . .. .... .... .. . . . .•***''*'·'•R$5
Desconto: .. ... . . .... ... .... . ·**'***º . fHR$ 55 ,87
Hora/ Hu 1ta : . . .... . .... . . .. .. . *******• .
"*'.R$0, 00
·•**.R$0,00
Outros acrescimos: ... ... .... ,HH***•
l:t-.H R$50 2,84
Total: . . .... . . .. .. . . . .. . . ... .HHH
NCIO
Nome do beneficiaria: CONO DO EOIFICIO VENA
II I
CPF/ CNPJ beneficiaria: 00.719.203 /0001 -32
SF
Nome do pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIRO
ILHO
CPF/ CNPJ pagador: 696 .291.101-72

el .
-Comprovante emitido em papel term osse 11siv
5 anos , mas
A vida util dos dado s imp ressos e de
expo nha o
e preciso toma r alguns cuidados: Nao
oleo s ou
papel em contato diret o complasti cos ,
a luz
produtos químicos , evite lambem expo s icao
r e
do sol,lampadas fluoresc entes, fontes de calo
umidade excessiva.

Telefone da Duvidaria - 0800 6 _

SAC BRB e· 1R 648 616

Au l ent i c a1; c1 0: Ell[ 198[2

 J /
-BRB- Bdnco de Orasi li a - 010 09/06/2 020 14 :07
PA:218 T. :3002 TRN :J:32000 NSU: 53067

Recibo de Arrecadacao El et ron ica

Cod. Barras:
857300000034081800091 50602000~00670533720201 2528
Convenio: SEEC DF ·· SEC llf ESTADO DE ECONOHIA DF
Dat a de Pasamento: 09/06/2020
Forma de pagament o: Dinhei ro
Cont a de Debit o:
Principa l: . . . . . ....... .. ..... . . . . . . . ... . . . 308 , 18
Desconto : . . . . ...... ... . .. . . .... ........ .... . 0,00
Hult a: .. . .. . ..... .. . . . . ..... . .... . . . . ..... . .0.00
Juros : . . .. . . .. . . . .. .... . . . . .. . . . .. . . . . . . ... .0, 00
Acresci mos: . . . . . ... . .. . .. . ... .. .. . ..... . ... . 0,00
Tota l: . . . . . . . . . . . . . .. ..... .. .... ... . .. ... . 308, 18

-Compro vante em it ido empapel termoss ensivel.

A vida uti l dos dados impressos e de 5 anos , mas
e preci so tomar alguns cuidado s: Nao e:.:ponha o
papel emcontat o di reto com plasti cos, oleos ou
produ tos quími cos. evit e tambeme~posic ao a luz
do so l . lampadas fluoresc entes, fontes de calor e
um idade excess iva.

Telefone da Ouvidor ia - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 61 62 (Portador es de Nec Espec)

Autenti cacao: 525799D4

Con.aqul
FEDERA L - DAR
SECRETA RIA DE ESTADO DE ECONOM IA DO DISTRITO
6

=-;; VE::-:
_2_co_2_0 _._l--: NC=-l;_i --: ;~
_ 0_2_0_ _._l_ex_eR_C"_
ío_6_/2 ,.:..2_0:___ ,._N_cR
l '_ 67
;'..:..
-IÇA-=- .c...c.2_----l 11 VALOR R$
.;_0~3:..;3:.. 7
12
,;_:
l--"-"CE =-ITS -ºc--'
IPAA
::.:2=--_.__ 308,18
TU/TLP 2020 • 2• PARCELA
P-'- _ .
L - - - - - - ---'l'-'-- 112-8 .__._ __ _ __ _ _ _ __ _ __J
85730000 003-4 08180009 150-6 82000000870-5 337202012

11111111111\IHllliIHHlllll~IIIIIIHIIII
 Cl~:!l
!M - ~ Ili! 8E1MÇ09 Pl)!UCOS LOTE C • CEP

•
r~ -
7121 ..902 BAASILIA - OF - CNPJ: 07.522.689/0001 · 92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATôRIO N9 021/2006 NUESP / GEESP I DfTRI
-

DISTRIBUIÇÃO I SUREC / SEF/ NF / FATURA DE ENERGIA EltmtcA

031483660
/ 36233-6
SERVIÇOSSállEUN'
FL. 1/O FAT CAH
PAll.0 VICENTE LOPES UE AN0RA0E ATARIFA SOCIAL DE ENERGIA
E0 VENANC IO III SL 03
~~
ELITRICA - TSEE FOI CRIADA
BRASILIA - 0F ,,~ PELA LEI N' 10 . 431 ,
CEP: 70.300-000 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

■Bllh61!11 # QUleiMUlfl ll)lâ9Hltliilh

IJUN/2020 23/06/2020 247
DATAS DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
LEITURA ATUAL: 08/06/20l0 IIUH . UIAS CNPJ/CPF: 000031763170187
LEITURA ANTERIOR: 11/05/2020 28 NÚMERO DA UC: 36ü2
PRÓXIMO MÊS: 06/07/ 2020 CLASSIFICAÇÃO: C0MERC!Al/H0N0FAS rr,o
APRESENTAÇÃO: OB/06/2020 MEDIDOR(ES ): 000001 29415
kWh INJETADO kWh INJETADO kWh INJETADO kWh INJETADO
TOT TA TOT TA f PONTA F PONTA INTERMEO INTERMEO RESERVADO RESERVADO

LEIT. ATUAL : 1754

LEIT. ANT. 1507
CONSTANTE : 1.00
APURADA 247
RESÍDUO o
MEDIDO 247
FATURADO : 247
DESCRI ÃO DA CONTA
TARI FA FA IXA CONSUMO 247 kWH AR$ O.66O642~ = 163. 17
CONTRIBUI CAO DE ILUMINACAO PUBLICA 35. 11

Reservado ao Fi sco: A5~6.,\49A.U8CIJ .43U1ti4U IAIJ l6U l. Blt

COIV'P .DA TARIFA % RS

RES. ANEEL 1H/05 DIC CRI
ENERGIA: 50. 09 81. 74 APURADO MENSAL: o. 00
DISTRIBUIÇÃO: 14 . 85 19 .00 LIMITE MENSAL: us
TRANSMISSÃO: 4.93 6. 30 TRIM.: B. 71
TRIBUTOS: 13 , /B J~. 22 ANUAL: 17.43 11 . 95
ENC. SETORIAIS: 9. 1B li . 74 CONJ. ELIT.: bkAS ll 1A CfN1H O
PERDAS SIST. E.: 7. 17 9. 17 MÊS DE AEF : omo,o ENC. USO AS: 45, 71
IMPOSTOS % RS HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
BASE CALCULO: ltiJ , 17 NIHn O lij l J~N//lJ ~~ b Sll/19 40~
ICMS TARIFA: 18.00 ?U7 Abk /20 !ti~ Ul l/19 m ~60/19 265
ICMS SUBV.: jf/ N0V/ 19 445 JULm 323
29 . 3/ HAR/2 0
TOTAL ICMS: 0U l / 1~ 446 JUN/19 408
r[V/20 3H
PI S/PASEP: 0.64 1.04
r.()FIN~· ? q~ I A1 Ul'f"IIA ANIIAI · 339
-BRB- Banco de Brasili a - 070 16/06/2020 15:58
PA: 218 T. :3002 TRN: :332000 NSU:44842

Recibu de Ar recadHcao Eletronlca

Cod. Barras :
8360000000l598280005 2853510036233706003623320060
Convenio : CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 16/06/2020
Forma de pagamento : Dinheiro
Conta de Debito :
Pr incl pal : . . ....... ...... . ... .. .... .. .... . 198 ,28
Desconto : . . ... . ....... ... . . .. . ....... . .. . .. .0,00
Hu l t a: .. . .... ...... . . . . ..... .... ..... .. . ... . 0,00
Juros : . . ... ... . . ....... .. .. . . ..... . . .. . . ... . 0,00
Acrescimos: ..... . . .. . . . .. .. . .. . ... . ... .. .. .. 0,00
Total: . . .... .. ....... .... .... ...... . ...... 198, 28

-Compro vante emi t ido em papel termossens lvel .

A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar al guns cuidado s: Nao exponha o
papel em contato direto com plast icos , oleos ou
produt os quimi cos. ev ite lambem exposlcao a luz
do so 1. 1ampadas f 1uorescent es, fontes de ca 1or e
umidade excessi va .

Telefone da Ou11idoria - 0800 642 li

SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Ne .

Autenl icacao: 220BFAIA

 OI S.A. Fatura de Serviços de Telecomun icações
ses Qd . 02 Bloco E Projeçã o 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 · Brasilia - DF
CNrJ Matriz : 76.535.764 /0001 -4 3
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.9271002-23
ROBERI O BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ST SOS BLOCO P SL3 VENANCI O Ili
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

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a adesAo pode ser du e tamente com a 01 ou atf'ilves do ~ banco Pa1a os
demats, en1u, em con til lO com o s.t'\J
bancolmst,tuç áo hnanceua e $Oltc 1te o seu cada stJ o
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Período. 22/04/2020 a 21 /05/2020

Fique ligado
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Boa not icia pra vocé agora. a cob,ança de chamadas DOO Po(Jerá ser feita como v~ quiser na sua conta telefôruca ou separadamente

TODOS OS VALORES COBRAOOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

133 1 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O tfüMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO 00 SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAISINFORM>.COES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO 00 BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A
FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAG AMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RA TA OIE

SIJSPENSAO 00 SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIOOO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VA LORES CON TRATADOS POIS EL>
CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROT-ECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSA O TOTAL

Valor mimmo do r ~ rcrnento, em caso de interrupção do serviço local· duração da interrupção(~ mtn ) vezes vak>r da élSSlnatura b3~. div1chdos por 43 200 min (30 c:bas)
Contribuição para o FUST • 1% do valor dos ~iço$ - não repassada âs tarifas Contribuição para o FUNTTa - 0,5% do valor dos seMÇOS - não r~ ssada às tarrfH

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (RS) ValorlCMS ValorlSS Valor PIS Valor COFINS
-,ervIços I eIecom 18,0u u-:uo 0:4 1 1,92
Serviços Não Telecom 0,00 0,00 0,00 o.ao
Outros Serviços 0,00 0,00 0,11 0,53
Total Tributos 18,00 0,00 0,62 2,46
Nola: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014
 OIS.A
Período · 22104/2020 a 21/0512020

NOTA FlSCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 004.309.676 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO Numero do Chente 27 12 l 199700CO'.JO PerlOdo 22/0d/2020 a 21 f05/X120
Contrato Agrupador 9C9 2 10 880-0 Telel0<1e Agn,pado< 61 32259516
ST SOS BLOCO P SL3 VENANCIO Ili Conllat0Ag1upad o 909210880-0 Te«,loneAg,upad o 6132259516
ASA SUL CPFICNPJ 696 291 101-72 Data de emissão 26/05l2020
70393-902 BRASILIA - DF

Oi S.A
RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS ICMS ISS
CNPJ· 76 535 764/0326-90 1 E 07 406.927.uo2-23 000
Base de Cálcuk> 64 30 000
SCS 0d 02 Bloco E Proieção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 . B,asiha - DF O%
Aliquota 28% O%
Vii Única CFOE' 05307 1800 000
Valor 000
Natureza da Operação Ser.'iço de T elecomumcações

Hl:SERVAIXJ AU FISCO
1 155F.EB01.A369.131 C.62CA.466F .0947 .9FA8
1

1 SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS
Sequência Descrição dos serviços
Dia/Qtde '4 0.Sconlo AJlquota
1 ASS FIXO CIFRANQ ILIM PA154
30 52.22% 28% ICMS
2 FRA'l'IQ OMIN • OU At OUER MOVEL
30 O%
Total SERV1COS MENSAIS

) Tota1 Nota FtScal OI

64,30 1

1DOCUMENTO FINANCEIRO . N" 004.404.378

ITENS FINANCEIROS
sequência Oescrtçâo dos serviços Da13 Histórico
3 BLOOUEJO PARA CELULAR LOCAL •t. Oesconio Valor (RS)
21 /05,'2020
4 PACOTE DIGtTAL ESSENCIAL 2 1I05r.l020
989
60.43'!1, 8,23
Total ITENS FINANCEIROS

Total Documento Financeiro

~
17,92

Valor a pagar
82.22
Ter você como cliente é um privilegio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCO N-DF . Tel 3212-1500. End.: SCS Venãncio 2000 bt B • 60, sala 240 CEP. 70.333-900
Emr6da por Pfooessamento e~trõnic:o de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório
n• 011'97 OTIOAT ISUREC/SEFP

Oe1crlçio das siglas ulillta<úl~

NOR - No,rnail vc, Ugaçio p.,,,a ~ 1 dem10 de 1 1e.1 de n•vno [X)()
RED . Reduzida MIS . Mista
VC2 • Ugaçio JWil c.lubr CIJtO p11m•110 d~llO do 000 u;.t ~ l ao de 0ttget11
SRD · Supe, Rodu•!d• DtF • D htrit no..:i.;a
VC3 · Ug-1çào ~,a oekúl CUfO p,v1Wtvo digito do DOO kji Olh,tenllil
-(jRB- Banco de Brasil la - 070 09/06/2020 14 :07
PA:218 T. :3002 TRN:332000 NSU:53096

Recibo de Arrecadacao Elelronica

Cod . Barras:
846100000005822200149091210880202002601107000007
Convenio: OI DF
Data de Pagamento: 09/06/2020
Farma de pa9arne1ll o: Dinheiro
Conta de Debito :
Pr incipa l : .. . . .. . . .. .... . . . .. . . . . . . .... . ... 82,22
Desconto: . .. .. .. .. .. ... . .. . . . ... . . . . . . .. ... .0,00
Multa : . . .. . .... . . ... . , . . .. . ..... . ... . . . . ... .0,00
Juros: .... .. . ... .. . . .. .. . . . . . .... .... . . . ... .0,00
Acresci mos: .. . ... . .. . ... . . . ... .. . . .. . ... . .. .0,00
Tot a1: . . . . .. . ..... . . . . . ... . . . ... . .. . . . ..... 82, 22

-Comprovante emitido em papel termos sensivel .

A vida util dos dados impressos e de 5 anos , mas
e preci so tomar alauns cuidados: Nao exponha o
papel em contato diret o com plasti cos , oleos ou
produtos quími cos , evite lambem exposi cao a luz
do sol,lampadas fluore scentes , fontes de calor e
umidade excessivü .

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de l',Jdr,"-...~ n

Autenticacao : 52579904
~,~ ROBERIO FATURA DE

JUN/2020
[ //CIMENTO

18/06/2020
PAGAP 'PS

CHEGOU SUA FATURA DA OI. CÓDIGO MINHA 01 f rn,ss~o em 06/0612020

/\cess e 1vww m.com.brl MinhaO, 401775842924 Periodo de 03/05/2020 a 03/06/2020

lll,,,ll,, ,li ,,,ll,,,ll,, ,li, ,,li,, ,11,,,11,,,1

CTC JAGUARE SPM PL14 PRECISA DE AJUDA?
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SOS BLOCO P O SL 03
f f. - r r •,1 /.1.. ~ • S ~ ., e
ASA SUL PELO WH.ATSAPD
70393-902 - BRASILIA - DF
A Jo,ce é a inteligência art1f1c1a l
da O E,a está 24h por dia
d1spon1vel pra a1ud::ir você

~1
AO: 000 1098 1
Pre cisa da sua cantil
ou de um suporte técrnco"
11111111111111 ~11111111111111m11111111111111111111
7200039896 00000 ººººººººººº 1O 050620 Peça pra e a
0
o o ,'/hat Ap

SERVIÇOS UTILIZADOS
R R lH
CPF : 696 .291 .101 -72
199,83
OI TOTAL NUMERO DO CLIENTE 2549098492
NUME RO DA FATURA 457533647
~ 01 MÓVEL N° PARA DÉ BITO AUTOMA TICO 4 01775842924

Jii OIFIXO
@ OI INTERNET
CÓDIGO MI NHA OI
+ Pacotes Adicionais do Móvel 0,00
401775842924
TOTAL DE MENSALIDADES 199,83
MmhaO
TOTAL DA SUA FATURA 199,83

ENTENDA SE J CO'JS UMO

O \talar aa sua ratura nos ultimas rn~se!)

Jun 2020 !99.~J

Ma1 2020 199 9!
Abr2020 '98,SJ
Mar 2020 '98.BJ
rev 2020 19!1,BJ
Jan 2020 199.81

.1mdntus em d1u e
.. \; • uro~ de l \ lC
":-,3u UL' ~~t'vtÇO. Pttrc1a1
15 du,s apos en\ 1ll ,. notttu:açdo a . com mtt,s
o 1otJI 01 rJMe o pcr,ooa Je

ronti at, $, po1:;; elJ COntlflUd Jpl } } Tt• UlltH

chao J,h LJncul Jmttnto ~ 1r"'L u:;;Jo nus u, JUU:;;
'rot~çlo ao c,e~110 SPL s~•dsu iu ~,a,
1pos a ~usper,~:\<1 1ot.J,
 Telefone! de contal o com a 01
O, Total 10111 de
0& côd,gos CJe seleção ir p1etilíldoras de longa a1s1ànc1a sêa· 12 CT BC ielecom. 13 Fonr11, 14 Ora c.il Tele,.om. Jt., qualQUl!H telP.!nnP
leletôn•ca 17 lrans,1. 2' [•nor atel. 23 lntellg. 24 Pr,meira Escollla. 25 Global Vlllaga Telecom. 27 Ae, ot eu, . .li o, 01 Total Fibra: IOij 11 de
36 Alnra. 41 TIM 43 Serr r"tel. 45 ATú T 85 Vésper SA. 89 Vésper SP, 911Pcorp. 65 lclecom 65 qualquer telefon,:,
Co'"'t' tiu1ções para o FL.i:,' 1 ' e I UNTTEL 10.S'ltl soh1r. o valor dos ser nços. não rnoassar10~ as tarifas Cor.tato AnMAI ·111

Mensa.9!._~ra você
Pagamon10 recebido. Obrigado
o, Lc,t ura inc lui: Para clientes ~m banda larga até 2MB - Jornal O Globo. clienles c om Banda Larga acrma de 2MB Jornal O Globo • htra Onl,nc
A 01 informa que. por dec,sâo estratégica da empresa Crackle Lalln Ametlca , lnc. o serviço de vIdeo on demand Crackle será descont,nuado err torta a
Amé11ca Lat,na em 30 de abril de 2019. Por conta disso. a partir desta data o conleúdo Crackle deixara de ser dIsponib1iizado aos assinantes
o, informa que. a part11 de julho 2019 . as ofertas de TV t era□ novos valores, em decorrêncra do reaIuste dos Planos de Serviço l~P.ndo mantido~. no entan10
os descontos promocIona,s. nos l ermos dos seus respec tivos regulementosl. Mais Informações em www.o,.com hr/reeIuste.
A uulrzaçâo do serviço de pagamento em lolérlca, sem a apresentação da fatura. está suIeIto à cobrança.
Or informa Que. a partir de julho 2020. as ofertas de Fixo. Banda larga. Serviço de valor od1cIonal 01 Lertura. TV e Móvel. terão novos valores. cm aocorrêncra
do reaIuste dos Planos de Serviço !sen do mantidos. no ent anto. os descontos promocionais. nos t ermos dos seus respectivos regulamentos'. Mais
1nformacões em www.ol.com.br/rea1uste
l>Ofil'" O SAUOE Q.,A Of. N(GQ'E =>OS FQ~

t.•.r.. fHJ.\, l l,
, ·,a_i .~,; r,:
PesHmO dt" T, butos ISS F,, o N' o
Resumo de tribut os ICMS
'/";) 01 P."i \la ::-r COflllS Serv•ço TtJc:;crn l;:'.a$e úe C.'.t u'o
AI ~vo:a
5._.,., ~ Tt· E'C.C;TT' ,,.os "J,.·
'6or-,1<.,c l..1.-;o ;~leco~n 0,0'.J
0.00
0 .00
O 57
O.OJ
-! 07

u ao
Sc1v,co ~,::i Tl':rconi
Val{'I; As,; '"l a'1.1'1l Serv,~\ 01q11~,
Resumo de Tnbuto, ISS Mo~I ~ -
·..1lr1')$t>!"'N,O', o tr. O 00 o :o AhCh,Cl"a
38.09 O 00 as·
NottJ Funt:amen: o lega Lc t2 7.:·no17 e Rc!.oiucttc f\W\TE:L 63: ~o•.:

Resumo de services
~~.. ,,::i-; ce 1c,c.e11c-; o. 1r.1e1net S. h.. o Rt"V·'.tO'i 1
Sf'n..1CO'i oc Ulf CC,IC.S O: ln!t!ln 1. \ ~~ Q, '- •.rros
...e--~•.;::~:etc1~c 1;.!.0.lr,tcm et S-'."\ O ~ r... o; Scrv.c;o".. e ~ terceiros O h"'lh?Hl<:: ~A =.., ~··- <:°d ,:.:
..,trra11.,.1c.ade e Contt>jJos O: le !ur;;. :i.ss,Ntura oe J:rr~ ') IS 25 Cerna.!, S'"IV·COS

NOTA FISCAL OE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 1915508 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

J1 ~ :.J ,i(L S J.. R

~E=S~U~M
~O= D~
OS~ TR
~l~B~U~T~
OS~ -- - - - - ~ICtl_S
curJ os .;n Q!: l10000 79
,.~r Fs~•~.., .I.AL· 01 441 351'.UG] ~t! 1,:sc: I"' ','(;:;A~ Base de Cálculo 64 .55
~t~O:: t;:s.-~sioco e· •1• ~ ·:,. .:."C,..,.~ .:.u!'ts; s·.a:s·J t-~ .,.,..::.;: ,;;-:,~ Alíquota 28·,
1õ1:Q•""'' (~1.tt ,.,, rcr,t ::,~oc~,,.cir C='•1.,."'í':,; \ ;:, ur a rr-. :..J·
1, •' ,tt'Z;, t:l.:, ,_:_,(",l t<l ~•-•"w·L" ~(' '71. Valor 18,06

DESCRIÇÃO VALOR IRS] ICMS!%I

Assin atu ra com F1anQu 1a • Voz e <Jades mula, RESER\'t\00 AO FISCO
6<.55 28

ESB3.2254 .64A0.0708.4302.3358 3B9F.81AC

Total nota fiscal 64.55

NOTA FISCAL DE SERVIÇO OE TELECOMUNICAÇÕES NUMERO DA N F: 2682409 SÉRIE: G SUB-SERIE:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

t>', t..: •/• ,')
,,._ ~ 'Afl '· •ll'-~, Qr/7"1
Base de Cálculo 7\.60
/. e, .1 ·-,(11 Ir, ll!"' J'<"I .\Al1f·rtt. !!.."io!.•<t ~ ;"0?09~ Alíquota 28%
· -;r"-w .... ~... .-. 1,1 ,.,,J '),JP--:.1•..C~ ,:c.,r.,..11c~•o) y.,;:. u-u::·,11. .:r.r !.Y'1
•• ..,,. • '- ... ,Ç-'l- ~\I'• . ', CM:! 1n tt.lY"" .~ &ÇÔ'!'j
Valor 20.03

DESCRIÇÃO VALOR iRSI ICMSl% I

J. .. _,,,,, .J' l ;~ l or~ ó 30 78 R[SlRVAOO AO ~h._,J

.t..s~,1,1.1 1u1a oft"I r 1an..;u1a O, 'i • O 29.56 26

J.1-.. ,.n_.:1.,rJ 8d''c!& LE11g;:, 35.74 28
1 oacõe~ L,x:o !li 0.00 28 84 65 8J4 F F311 BoAS tlEA ~36F 7b-1E: 996A

ratai no1a f1scaI 11.60

 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO 3/6

OI TOTAL
0000000001 OI Móvel
40GB , minutos para qualquer operaánra do Brasil
Dentro da H1stó11a & Minuto Leitura
01 Jornais
01 Livros
01 Revistas
0000000002 01 Fixo
l\ss1n~tura com franquia de minutos
Serviços 01glta1s do 01 Fixo
0000000003 Oi Internet
Assinatura Banda Larg a 15 Mb
01Leitura
SUBTOTAL DO PLANO 199,83

tl (61) 98608-4545

0000000004 Assinatura Recorrente , OG

TOTAL 00 PLANO 1~9.83

:-:-t'OTAlDA'fAiúRÃ --- ··- - - · · ·· ·· · · · ·· · · - · · -- · - . 198,83

['.l DETALHAMENTO DO USO: (61) 98608 4545

LIGAÇÕES LOCAIS
Data Hora Telefone Origem Destino Duração Horário Valor (RS)
Ligações Locais onginadas no fixo indicado: 6132238269
Ligações de Oi Fixo pra o, Móvel e out ros celulares
0000000005 05/05/2020 08:02:08 61991161658 Df _CQg AREA 61 OF COO. AREA 61 00 Cl 30 Norma, " -~
0000000006 05/0512020 08·16:03 6_1998684293 OF COO _AREA 61 OF COO ~REA 61 00.00 30 Nor..,al :. 'C
0000000007 0510512920 08:45:14 61984883066 D~ COO_AREA 61 DF COO ARE 6, 61 00:00 30 Normal J.JC
00000000_08 0_5/05/2020 08:47:56 61985_2Q3177_ DF _coo A~;A 61 OF COO. AREA 61 DO DO 30 Normal J.OC
0000000009 05/05/2020 08·50:32 61993113681 DF COO AREA 61 OF COO. AREA 61 00:00 36 Normal J:JO
0000009010 05/ 05/2020 08:58:45 61984151401 DF COO AREA 61 DF COO. AREA 61 00:00 30 Nor"1al ).OC
0000000011 05/ 0512020 08:59:52 61983392991 OF COO AREA 61 DF COO. AREA 61 00:00 30 Normal J.QC
0000000012 05/05/2020 09:01:33 61991990505 OF COO AREA 61 DF COO AREA 61 00.00 3C J\lorria: J.OC
0000000013 05/05/2020 09·31:11 61999356723 DF COO AREA 61 OF COO AREA 61 00 01 54 Norr"'a "· ~e
0000000014 05/05/2020 09.35·14 61985203177 DF COO AREA 61 DF COO. AREA 61 00 00 30 f\OPTldl 1..::í..
0000000015 05/ 05/2020 09.36 45 61984151401 DF COD AREA 61 DF COO. AqEA 61 00 00 30 '40r r"1Jl , -G
0000000016 05f05/2020 09:39:40 61999846877 DF COO AREA 61 DF COD AREA 61 00 00 30 Normal , 'O
0000000017 05/05/2020 !0:07:49 61999356723 DF COO AREA 61 DF COO AREA 61 OOC22< r.or,.,.,a. , ,n
0000000018 06/05/2920_ 09:SQ)O 61~82280506 DF COO AREA 61 DF COO. AREA 61 COCl 30 NorrnJ, 'oc
0000000019 06/05/2020 09·52:59 619833~2991 DF COO AREA 61 DF COO AREA 61 00 QI 4:' \•,:,,•--.11 -- ' [
0000000020 06/05/2020 09:56:38 61983613310 DF COO AREA 61 OF COO ARE~ 61 ao c1 36 -\ Qf rn,). JC
0000000021 06f05l2020 _!0:03 55 619848~3066 DF _coo AREA 61 DF COO AREA 61 C0.01 J6 i\ or nd1
0000000022 9610512020 10:05:4!, 61993113681 DF COO AREA 61 DF COO AREA ô 1 Oll llU ~4 No1rna1 O JC
0000000023 06105/2020 10:18:49 61991161658 DF COO AREA 61 OF COO. AREA 61 00 01 ?4 1'.orrnai O. r
0000000024 07/05/2020 13:43:35 61991991146 DF COO AREA 61 DF COO. AREA 61 Oll 09 30 ,-,Or'TI JI ""0C
0000000025 07/05/2020 16:17:38 61992419407 OF COO AREA 61 DF COO. AR O,JC
0000000026 07/05/2020 17:54:22 61984255756 DF COO AREA 61 fJ rc
0000000027 08/06/2020 11:36 27 61983392991 OF COO AREA 61
0000000028 08/05/2020 12.13.04 61984817282 DF COO AREA 61 L
0000000029 08/05/2020 12:15.36 61992554978 OF COO AREA 61 DF CO ·e
OOOOOG0030 0810512020 1?'44 29 6199979 1433 DF COO ARFA 61 DF CO J L
0000000031 08/05/2020 14 16·52 61991440085 DF COO ~REA 61 [)f- co 1 • J• ~JJ'l'.l, 0('
0000000032 08/05/2020 14·37.39 61985209 71D OF COO 1\ REA 61 Df- CD l\~ ,! l~ ,..,u.,J '[
0000000033 08/05/2020 15 07: 18 61995009737 DF COO ,\REA 61 ao uu Jti l\)lf'',},
' [

OOOOOC00:34 08/05/2070 1~ 1/-08 619923 13539 or coo ARf-A 61 00 Ol' h; 1\ 1ff'llj 'L
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OOOOOCOD43 11,1,VlO;'O 17 04 O? 61n~961?9C9 ()í COD ARI A bl or rm, ,\Rt, 51 00 L' (lO ~ (11 1( J e
OUOOQ000,4◄ 11,L'>l707ú 12 1 JJ ul9%4b',UH; [Jf COO Ai<, A 11 l)f LIO ARt\LI l J ti -fo l'liil)lrllJI J L
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-BRB- Banco de Brasil ia - 070 18/06/2020 14 :49
PA:218 l. :3002 TRN: 332000 NSU:31692

Recibo de Arrecadacao Elet ronl ca

Cod . Barras :
846700000017998303132547909849204575533647001007
Convenio: OI
Data de Pagamento: 18/ 06/2020
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Pri ncipal: .. . ....... . ... . ... . .. .. .. . .. . ... 199,83
Desconto: . . . .. . . . . ... ..... .. ...... . ... ..... .0,00
Multa: ... ... . ....... . ..... . . .... .. . ..... ... .0,00
Juros: ..... .. .. ...... ... ....... .. ... ....... .0,00
Acrescimos : . . ... .. . . . ...... ... .... . . . .... . . .0,00
Total: ... .......... . . .... . . .. . . ........... 199,83

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A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e prec iso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
pape l em contato direto compiasticos, oleos ou
produtos quimices, evite tambem exposicao a luz
do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umi dade excessiva.

Autenti cacao: E2F7C015

 FATURA DE
ROBERIO VENCIMENTO PAGAR (RSJ

•
JUN/2020 18/06/2020 229 ,87
CHEGOU SUA FATURA OA OI. CÓDIGO MINHA OI Emissão em 06/06/2020
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi 401764586863 Período de 03/06/2020 a 03/06/2020

11 l,,, 11,, ,I l, ..11,,,li .. ,II, ui l,, ,11,,, 11,,, I

CTC JAGUARE SPM PL 14
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
PRECISA DE AJUDA? 1
SET SOS BLOCO P O SL 03 FALE COM A JOICE
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF
PELO WHATSAPP.
A Joice é a inteligência artif icial
da Oí. Ela está 24h por dia
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Precisa da sua conta
lil 7200039896
ll lllllll ll lll lll00000
llillilli00000000000
llillillillilli li1liOlli050620
liIli li Ili ou de um suporte téc nico?
Peça pra ela.

"'
Fale pelo WhatsApp 31 3131 -3131.

SERVIÇOS UTILIZADOS
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
.
e.

OI TOTAL 229,87 NÚMERO DO CLIENTE: 2692363750

NÚMERO DA FATURA: 457433812
G} OIMÔVEL N' PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401764586853

~ OIFIXO
~ OI INTERNET
CÓDIGO MINHA OI
+ Pacotes Adicionais do Móvel 0,00
4017645868 53
TOTAL DE MENSALIDADES 229,87
www.oi.eom.br/ MinhaOi
Cada5tre-se na M1n tia 0 1e COl1$lJl te saldo.
conte detalhada . h,,t.6r,cc dP ccns11mo -
muito mais.

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Jun 2020 229,87

Mal 2020 229,87
Abr2020 229.87
229.87
229 ,87
229,87

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evl . Cobrança de Multa oe 2% • 1uros de l'l,, ao
s pro rata dia. Suspensêo do serviço: Parc ial.
5 dias apôs envio da l' not lflcaçao e. com mais
30 dias, Suspenséo Total. Durante o período de
Bloqueio Parci al. a assina tura de sua linha será
cobra da normalmente de acordo com os valores
contra tados. pois alo continuo ap ta a receber
chamadas. Cancelamento e lnclus6o nos ôtgllos
de Proteçao ao Cré0lto tSPC/Serasa). J0 dias
apôs a Suspensao Total.
 Telolonu de contato com a OI
OI Total: 103 31 de
Os côdlgos de seleçào de prestadoras de longa dis1ancla s!lo: 12 CTBCTelecom, 13 Fanar, 14 Brasil Telecom, 15 QualQuer telefone
Telelônlca, 17 Transil , 21 Embratel, 23 lntelig, 24 Primeira Escolha, 26 Global VIII age Telecom, 27 Aerote cti, 3101. OI Total Fibra: 106 31de
36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vêsper SP, 91\Pcorp, 65 Te\ecom 65. qualquer tP.letone
Contribuições pora o FUST 11'½1e FUNTTEL f0 ,5%1 sobre o volor dos serviços, nao repassados às tarllos. Contoto Anotei: 1331

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América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackla deixará de ser disponibilizado aos assinantes,
Oi Informa que, a partir de julho 2019, as ofertas da TV terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos. no entanto,
os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos], Mais Informações em www.ol,com.br/reaJuste.
Autilização do serviço da pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, esté sujeito à cobrança.
OI Informa que, a partir de julho 2020, as ofertas de Fixo, Banda larga, Serviço de valor adicional Oi Leitura, TV e Móvel. terão novos valores, em decorrência
do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais
Informações em www.ol.com.br(reajuste
RODE RIO BANDEIRA OE NEGREIROS FIUtO
i.P~ C&0.10\.101•72
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Rt!aumo do:, lllbulos lneltlonte:, AHumo d1 Tributo• - l&S Fl'ro H" O

Resumo dt trlbytçJ ICHS
lh1ce ltlt fR:$1 Valor ICl-!S Valor lSS Valo, PIS Valor COFINS Service Telecom IBaH de Ctlculol 1~0.21
Baco de CGtcuto
Alíquota
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Servlt.o Tclecom 44.81
Sorvlco NGo l fllocom
0,00 1,03 4.lll
Serviço Nlo Ttlocom
Valor
Ruumo d1 Tributos · ISS "40vll / TV N" O
º·ºº
0.00 0,00
O•Jtroo Sor.,içc& 0 .00
º·ºº 0,00
Valor AHlnotura Sel"'llços Oig1to11 15,43 Sue de Cálr.1110
0.00 0,10 0,47 Allquoll o AJ.lquota
Total Tributos ..,81 0 .00 UJ I.~ V1ln1
Nota: Fundamento 11g11 U I 12.741/2012 , Resotuç&o AHATE.ua:.in ol4

Resumo de servi os
Sorvlçoo oe urc elroo OI Internet S/A..:. OI P.tvi1tu 8,05 ServiçoG de tercelroa OI Internet SI,.: OI Uvros 6, 1:J
Serviços ce terceiros Ot Internet S/A: OI Jornais 7.40 Servlc01 de terceiro, 01 lnlern-'t S/A: Dentro de História & Minuto Leitura 11,-'J
~erv1c;C1s de terc11lrns 01 .,,,ernet S/ A.: Cllc t~&wc 3.J!i lnte1ativiCa1.h1 e Conteúdo1: OI Leitura -As1inatu1e c,111 Jomais 19 11
0 111t"l8I& IUJfviÇOi 175.6S

NOTA FISC.t.L DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO D.+. NF: 1915447 S~RlE: U SUB-S~RIE: 4

OI MÕVEl SA
RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS
CtlPJ· 06.423.963/0009-73
INSC, ESTADUAL.: 07 .441.JH/002•7◄ IHSC. MUtllCJPAl: Base de Cálculo 88,62
Cc\ 011. 02 &,r, 8lot.O ·,• • 1t" E tr And1r1s • As1 SUi - Bruftl1 • Of - 7'l302•W Allquota 28'½
Í\'tQIITII! b ~lal: f-lF cont dl1.poslçon ConvnS/00 VIA.: Üruca CFOP: S30'7
rl1tu111ia 111 OJmaclo: Strvlço dl Ttt1comufllc1i;Ot1
Valor

DESCRIÇÃO VALOR (R$J ICMS(%J

Assinetura com Franquia - Voz e dados t11ular 88,62 28

3.B6AE.410C.CC30

Tola\ no1a !Iscai 88,62

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 2682269 S~RIE: G SUB-S~RIE:

t<SA
RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS
(,./l f'J 7'.',3'>.1M/tl37'fl-00
IWSI':. Etf AOUAl. 074'1812100111 Base de Célculo 71,60
t,cn Q1 Ol, ~ 4 ( d hl. 194. r.,, 1 NIIU • ""' t:on• · &14\IÜIII • Df - 70n2•90fi Allquota 28%
k~ l ~ ••I ·~ conl di\ P<)tl('l'JO Co(,yl\6/03 Vlk. unlca CFOP: 5301
Ph tut•U O• ~ aç-t.o: S.Mço dl l.ttCOl"'IUt'IIC..-;0.a Valor 20.04

DESCRIÇÃO VALOR (R$1 ICMS(~I

Ass,natu11 dl LOtl 6,30 28 IUSERVAOO 40 f llCO
A.sslneture c.om Franquio 01Fixo 29,67 28
AHlnetUfl Bende larg1 36.7◄ 28
o,scontos -0.01 CF94.FA9C.9250.E606 .30F4,6364.10BF,E546

T01al no1a llscel 71,60

 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO 3/ 3

OI TOTAL
0000000001 OI Móvel 129 ,89

70GB • minutos pera qualquer operadora do Bra sil

Cllc News
Dentro da História & Minuto Leitura
Oi Jornais
OI Livros
OI Revistas
0000000002 OI Fixo 46 00
Assinatura com franquia de m inutos
S_erviços _~igltal~_do Oi Fixo
0000000003 Desconto Promocional OI De: 30/04/19 a 30/04/24 -.0-01
0000000004 OI Internet 54,99
Assinatura Banda Larga 15 Mb
Oi Leitura
SUBTOTAL DO PLANO 229,87

NUMEROS 9 (61) 98530-4545

FACOTES COtlTRATACIOS 0000000005 Assinatura Recorrente o.ao

TOTAL: DÓ PLANO 229,87

TOTAL DA FATURA 229,87

tJ DETALHAMENTO DO USO: [61) 98530-4545

CR~DITOS DIVERSOS
Cr6dlto1 Diversos
0000000006 Voc ê ganhou o pacote de serviços Oi Torpedo Recado por 30 dias

Total a pagar Oi 229.87

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2020 14:49
il ia - 070 16/06/ U: 31697
-BRB - Banco de Bras TRN:332000 NS
PA :216 T. :3002
ca o Eletroni ca
Recibo de Ar recada

Cod . Barras : 3812001009

0000 00 23 29 87 03 13 269623637500457943
6469
Convenio: OI
lll/06/2020
Data de Pagamento:
to : Dinheiro
Forma de pagamen
Conta de Deb ito : . .. 229,67
cipa l: . .. . .. . . . . .. .. . . . . .. .. . .. .. .. .. .0,00
Prin . .. ..
. . .. .. .. .. . .. .. . ..
Desconto : .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . .0,00
..
Mult a: .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . .0,00
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Juros: .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .0,00
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Acresc imos: . .. .. .. . .. . . .. . . . •. . .. .. .. .. . 229,87
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Tota l : .. . . .. . .. .. .
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-Com 5 anos
dos impressos e de exponha o
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umidade excessiva.
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oria - 080 642 11
Telefone da Ouvid 648 61 1
SAC BR8 0800 · pecl
08 00 64 8 61 62 (P ortadore de Ne c
SAC BRB

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Aulenli cacao: 969B
 CNPJ: 00 .306 .597 /0002-88 CASCOL COHBUSI IVE IS PARA YE ICULOS LIDA
IE:0732903500992
ST SETOR OE GARAGENS OFICIAIS 00A 4 BLOC
BA IRRO ASA NOR TE CEP : 70610-640 BRAS ILI A
OOCIINENTO AUXILIAR DA NOTA FISCll DE COIISIMIDIIR ELEIRIIHCA
CODIGO DESCRI CAO QUANTIDADE UH VL UHII R$ YL ITEH RS
10001001 GASOLINA CDHUH 50 904 L 3 929 200 00
DTD . 10ml DE IIENS . . . 1
VALOR TOTAL R$ 200 00
VALOR A PAGAR R$ 200: 00
FORHA PAGAHENTO VALOR PAGO R$
DINHE IRO (DINHE IRD) 200. 00
CONSULTE PELA CHIIYE DE ACESSO EM
\IUll FAZENDA DF GOY BR/NFCE/CONSULTA
5320 osuo 3065 9100 0288 .6502 0000 2774 3211 0085 8347
CONSUN 11111
CPF: 1162TI lüí-72 ROBER ID~BANDEIRA Of"NEGRffROS Fll ,O
rnomco coNSUHIDOR: RUA PRACA HUNICIPAL DUAORA 02 GAB INEIE 1 SIG
SRAS ILI A/OF. CEP 70094-902
- NFC-E NO 277432 SERIE 20 02/06/2020 16:38:08 1
PROTOCOLO At.r!DR IZACAO 353200215769575 02/06=202 16:38: 10

l!I~• ·. ·l!I ~
~. ·-·.:.... ()°IÃ16'. WtAJ
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INFORHACAO DOS TRI BUTOS TDIAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12 7 ➔ 1 / 20 12 )
fEOERAL RS 2B,9Ó EsrAOUA( RS 56 00 FONTE: IBPT 01107
81 :21 80 :5 TC:2 E1: 1399842,199 ~F : 1399893. 703
CX : IURNO 1 OP : V:62
CLIENTE : ROBER IOBANDEIRA OE NEGREIROS FILHO
RUA PRACA HUNICIPAL CUADRA 02 GABINETE 1. SIG. BRASI L! F. CEP 700
-94902
PROCON DF TEL 151 EHO : sas 008 E. VEHAHCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70. 333-900
 CNPJ : ir: JOHH/UIJ~2 2R
rom nm PAH OI
I srn ,rn
AU!O LIDA
POG ~· ?/ 81.G(O ,l. S/H - BLOCO A - lAGO SUL
BRIISll lk • OF
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~~c~mh ~ijli für
~; hh fiml ~~ t~nmi~~r fl~tr~~ic~ 1
COO IGO OESCR IÇIO
UTD . UN . VL . UNI 1(1~ ) IOIAL
GASOLIHA COHIJH
51. 295LI 3_839 200,00

Dt da. l ota I ée lt~ns 51 295

Ya 101 l otaI R$ 200 00
FORII A P~GA IIEHIO VALOR PAGO. R$
Dinheiro 200. 00
Consulte pela Ctiave de Acesso e1
nttp :/ /dec . fmoda .df. 90~ . br /Con~u ltar HFCe . aspx
5320 0605 0006 8400 0226 6500 20(10 1463 93 15 4552 3323

Consu1idor Cff : 69629110172

C0NSiJM IDUR

NFC- e NR : 146393 Sêr it :2 06/06/2020 12:12:55

Protocolo de Autor ill\lO : 353200220896340

Data de Autorização: 06/0l/2U20 12: 12: 55
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l~b ncident es (l ei feder al 12. 1
l! lota I a~53. 58
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·' _ 9 58 fe dera 1 ~ 24 00 Estadlia l
fCf:831 El 3444417,m tf 3W469, 130 V51.295
todigo :[11 IE/RI: : [1
Atendenl~: 15004-MYLLYAN ALNUOA D!l hm m rn
PftOCON 3W- 1500/1 ~1 ,om -900 m UD 08
EU YENANCI O 2000 Bl 1 60-4C f.?A: !LIQ.Df
mn ~E1mmao
nTROS - 2 :1. 02 ll4 - w~w. od1pti v~ .to1 .br
<i~fu) 0'1/oP /1,J ~
PARA YE /CULOS LIDA
CNP J:00 .306 .597 /0025-74 CASCOL COHBUSl IVEIS
IE :07329 0:502340
Sl S16 DUAORA 03 BLOCO HPLL
~AI P~O SI G CEP : 70610-438 SRAS ILI A
IIIDIII ELETRIIIICA
DOCUNENIO A~ÃILIAR DA NOTA FISCAL OE CONSU VL Ull/1 R$ VL IIEH RS
COOIGO OESCR ICPn DUAl/1/0AOE UI/
AO 111 V 25 648 L 3 899 100 OÔ
1000 1002 GASOL 1~•1 . ' t
ern. mm OF l!Eli~ .
100 00
VALOR 101AL ri$ 10o' 00
VALOR A PAGAR R~ VALOR PAGO .R$
FORH~ PAGAHEN 10 100, 00
CARTAO CASCOL (CARTA OCASCOL ) EN
CONSU LTE PE(A L HAYE DE ACESSO
1/U\I FAZENDA OF GDVBR/NFCE/CON ~ULJ A 894 t
5320 ü6ll0 3065 9700 2574° S5u2 0000 79 ta 72 t t 0797
CONSUNIOOR
IROS FILHO
CPF : 6~1. ••,1 to 1-72 ROBER Iu SANDE IRA OE NEGRE DUAOR A 02 GABINEIE 1, SIG ,
ENOERE10 r□ ~SuHI OOR : RU A PRACA HUNIC IPAL
SRAS ILIA /OF . CEP 70 094-90 2
----- ---------- ---------- ----- ----- --------------- ----- ------------
lffL!E 1m 1q1n SEW 20 os,os 12020 18:07:53
2020 18:07:56
PROIO COL11 AUTOR1Zmo fü2002252 4WO09/06/
~p;t· .," ·•

l!i~l4!. N'

INFÕRHACAO DOS lRIBUIOS lOTAIS INCIDENTES R$ 41 ,45

(LE HtOERAL 12 741/2012) : IBPI 01107F
rEOERlll. R$ 13 4 5 E S lAOUA l RS 28 00 FONTE
81 :4 80 :2 10:t El,3345205 402 Et :3345231 .050
ex: TURNO 1 OP :LUCAS .FEEIRA !TOSA V: 73
CLIENTE: ROBER IOBANO OE NEGREIROSFILHO
PLACA: J-'15475 G, SRASILI A/DF . CEP 700
RUA PRACA HU/1!~:?AL ~UhjRA 02 GABINETE 1. SI
-94902 -S - 60 SALA 240 CE
PROCON OF lEL 151 ENO: ses Q08 E, VENANC/0 BLOCO
P: 70 . 333-90 0
PARA VE ICULOS LTDA
CNP J: 00 .306 .597 /0025-74 CASCOL COHBUST IVE IS
IE :D732903502340
STSI GQUADRA 03 BLOCO H PLL
BAIRRO SIG CEP : 70610-438 BRASILIA
IDOR fl riR:JNICA
DOCUIIENIO AUXILIAR DA IIITA FISCAL OE CONSUM.iht I Ky VL ITEM R$
COOIGO DESCRI CAD eUAHTIOAOE UN VL
25 648 L 3 899 100 00
10001002 GASOLINA AOIIIV . . 1
aro TOTAL OE IIEHS 100. 00
VALÓR TOIAL R $ 10r np
VALOR APAGAR R$ VALOR p~1,o· n$
FORHA PAGAHEHlO 10 00
CARTA OCASCOL (CAR I AO CASCOL) c~nV ► ~r ,~,º~r i=N
CONSULTE nlA
11\lW fl -l~rA-r .~, br•1ilfCEJCONSULlA 1 0 ~7 8941
5320 0600 3065 ~, u~ :574 r502 8000 7918 7?'
CONSUNIDOR
•t =: 69~ 'i~ , '1i 1-72 ROBERIO BANDE
IRA OE NEGREIROS ILHO
JERECOCONS UMI DOR: RUA PRACA HUN ICIPAL QUADRA 02 GAB IHE lE 1
-902 '
tASILIA/OF . CEP 70094
IIFC-E NO 791872 SERIE 20 09/06/2020 18. 7: 5 :07: 56
PROTOCOLO AUlOR IZACAO 353200225242270 09/06/20

INFORHACAODOS lRI BUlOS 101A IS IHCI DEHIE S R$ 41 .45

(Lf ' FEDER AL 12 74 1/2012) : IBPl D11D7F
íEOL ~L R$ 3
1 ~5 ESlAOUAL R$ 28 00 FONIE
81:4 ~U IH E1:3345205 402 EUm231 .050
ex:IURNO 1 OP :LUCASFE I lOSAOE V:73
CLIENlE : ROBER IO BANDEIRA NEGREIROS FILHO
PLACA : JfüHS BRASILIA/Of . CEP 700
RUA PRACA HUNI CIPAL QUADRA 02 GAB INE !E 1. SIG.
-94902 8 - 60 SALA 240 CE
PROCON OF 1EL 151 EHO: ses Q08 E. VEHANC 10 BLOCO
P: 70 .333-90 0
 :r
CNPJ:U0.306 597/0ij] 15 cmpL COHBUS[IVEI SPARA VE ICULOS LIDA
1E: 0732903502421
sr SPHSEPIA LOTE 07
6A IRRO HBAHDE IRAH!E CEP : 71727-600 SRAS ILI A
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUNIDllft ELETRONICa
COO IGO OESCR ICAD OUAH JIOAOE Utl VL UH li R~ VL IIEH RS
10001002 GASOLINA ADIJIV 46 620 L 4 0~9 196 86
CIO IOIAL OE I m,s . . 1
VALOR IOIAL R$ 19E . %
VALOR A PAG~R R:; 196 86 '
FORHA PAGAIIENIO, VAL~ PAGO. ,i '
CARIAO OE CREOIIO (POS - tREOIIOJ 19ó_8i
CONSUL !E PELA CHAVE DE ACESSOEN 1
1/111! FAZEHDA OF GOV BR/HFCE/CONSUL !A
~nu 0600 3065 9700 2655 6502 IODO 3056 091 1 0306 3565
CONSUN IOOR
crGi,.m..101-ll COt/SUII IDOP
fffC-f IIO °30561, f.RJê 21 09/06/2020 11:5U 1
PR010[ut0w roR tZAtAO S;rnili221568876 09/06/202ú 11:54 : !~
r.11;,,.~~ ~ji'i'
4~~ ~L:J
wi·.~:· ~{;:
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1NFORHACAO DOS 1Rl 6U ros IO 1A IS
(LEI FEDERAL 12. 741/2012)
FEDERAL R$ 26. 4/ ES1AOUAL R$
81:31 BO: 1 rn:1 [ l 196C03G23
CX: !URNO 1 OP : V l;5 .
PROCON OF IEL 15 1 um: SOS Oil8 E
P: 70 ) 33-9úU .
 CNPJ:00,306.597 /0093-15 CASCOL COIISIJS11 VEI SPARA Vf ICULOSLIDA
IE:0732903509000
D DS 09 RUA 120 LOTE 28
BA IRRO AGUAS CLARAS CEP : 71977-180 BRAS ILIA
OOCUtlENIO AUXILIAR DA NOTA FISCAL OE CONSIMIOOR ELETRONICA
COD IGO DESCRICAO OUMIIIDADE Utl VL UHIT R~ VL ITEK RS
10004 002 OLEO DIE S EL S-1 34 978 L 2. 85~ 100.Oô
OID. IOTAL OE ITEHS . 1
VALOR TOTAL Re 100. 00
VALOR A PAGAR R$ IOO. 00
FORHA PAGAHENTO VALOR PAGO RS
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL ) l00,Oô
CONSULTE PELA CHAYE DE ACESSO EN
111111 FA?rnDA OF GOVBR/NFCE/CONSUL IA
5320 osou 3065 sioo 93 15 sso2 1000 8193 75 11 0676 0016
CONSUMIDOR
CPF:'1 $291101-72 P.OBERIO 6ANOEIRA O( NEGFEIP.OS flLriO
rnom rn-i;DmHfOOR: R\Jl1 PRµCQ HUN ICIPAL OU@RA 02 GABltlETE 1, SIG
SRASILI A/OF. CEP 70ti9l-9il2
~IH-E no 819375 SlRIE 21 12Í06/2020 l0:02:30 - -----
PRO !Ot oro AOIORi MAO 353200228359)97 12/06/2020 10: 02: 36
00 ~B,~r l·OO
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OO,í.ol.t'i-6-:~ ~- ~

HffORHiiCAO DOS TRIBUTOS TOTAIS IIICIDEHTES

(LE I FEDERAL 12 i41/2012) FS 28_45
FEDERAL R~ 13 45 ESlADUAL RS 15 00 FONTE: !BPI 01107F
61:2 80:6 10:3 El:2621941 412 E~:2621976 390
CX: 1URIIO 01 OP: V:7 . .
CLI ElliE: ROBER IDBAIIDE IRA DE HEGRf IROS FILHO
PLACA: JKll3992
RUAPRACAHUII ICIPAL CUADRA 02 GAB INEIE 1, SIG. SRASILI A/DF. CEP 700
-94902
PRDCOII DF !EL 151 fND : SOS008 E. vrnAtlCIOBLOCO6 - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900
CIIP J:00 306.597/0093-15 CASCOL COHBUS 11 VEIS PARA VEICULOSLIDA
IE :0731903509000
O OS 09 RUA 120 LO!E 28
BAIRRO AGUAS CLARASCEP: J1977-180 SRAS IL IA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELEIRDNICA
COOIGO DESCRI CAD DUAN 11DAOE UN VL UN 11 RS VL 1!EH R$
10004002 OLEO DIES EL S-1 34 978 L 2 859 1 Oô ,
DTD TD!AL DE ITENS . . . 1
VALÔR IOTAL R$ O
VALORAPAGAR R$
FORHA PAGAHEHTO
CARIAOCASCOL (CARTAD CASCOL)
CONSULTE PELA CHAYE DE ACESSO EN
111111FAZEIIDA DF GOV BR/NFCE/CONSULIA
5321) 0600 3065 9700 9315 6502 1000 8493 75 11 06,o 0076
CONSUN !DOR
CPF : 696.29 1 101-72 ROBERIO BANDEIRA OE IIEGREIROSFILHO
EIIOERECOCONSUHIDDR : RUA PRACAHUII ICIPAL CUADRA 02 GABINETE 1 SI G
BRASIL IA/Df. CEP 70094-901
NFC-E IIO. 8~9375 SERIE 21 12/06/2020 10: 02:30
PROTOCOLO AUTOR IZACAO 353?0022835~)97 12/06/1020 10:02:36

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~I~~!:w::;--~
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00,~ ~~~1
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INFORHACAODOS 1RIBU10S TD!A IS INCIOEN!ES
(LEI FEDERAL 12 Hl/20 12 ) R$ 28 ~5
FEDERAL R$ 13 JS ESlADUAL RS 15 UO FOHT[- IBPT Ol 1D7F
su so,ri 10:1 El:162 1~1 1.112 a 1Brn76··39o
CX:IURIIO U10F . V:J
CL IEN1E ROBER 10 SANDE IRA DE NEGREIROS FILHO
PLACt JfNm1
RUA PRACAril ~l~IPAL DUAORA 02 GABl~flE 1 rn BRAl lll~/Of , CEP 700
.9J902
PROrDN ~[ 1El 151 END: SDSaos f VfN~NCIOBLOCO 8 • ôOSAL.A 2lQ Cf
P: 70 hl-~OU
 CHPJ:00 306,597/0025-74 cm□L COHBUSIIVE ISPARA VEICULOS LIDA
1E:0732903502340
ST SI GQUADRA 03 BLOCO HPLL
BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRAS ILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAi. OE CONSIJIIIIOR ELETIIOIICA
COO IGO DESCRI CAD QUANT IOADE UN VL UH 11 R$ VL !!EH R$
10001002 GASOLINAAO ITI V 37 985 L 3 949 150 00
CTO. TOTAL DE ITENS . . 1
VALOR IOTAL R$ 150.00
VALOR A PAGAR R$ 150. 00
FORHA PAGAHENTO VALOR PAGO RS
DINHEIRO (DINHEIROi 150 00
COHSUL TE PELA CHAVE OE ACESSO EN
1/YU FAZENDA DF GDV BR/NFCE/CONSUL!A
5320 0600 3065 9700 2574 6502 ºººº
CONSUMIDOR
7933 43 11 0799 3886
CPF: 696,291. 101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGRE IROS FILHO
ENDERECO CONSUH IDOR: RUAPRACA HUN ICIPAL QUADRA02 GABINrn 1 SI G
BRAS ILI A/Df, CEP 70094-902

Ü FC-E NO 793343 SERI E 20 16/06/2020 li:01 :37

~ \•: : ;: ~1~00 l5'200134105t42 16/08/2020 17,0HO
\\o , e~
1y--~ \ Y
1NFORHACAO DOS IR IBUTOS 101A IS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12 741/2012) R$ 62. 17
FEDERAL R$ 20 17 ES)ADUAL R$ 42 00 FONTE: IBP T D1 107F
81 :8 80:410:6 El :8377872 765 E~ :8377910 750
CX:TURNO 1 OP :OIEGO.OLIVE\RA V:6 .
CLIENTE : R08ER IOBANOE IRA OE NEGREIROSFILHO
RUA PRACA HUN ICIPAL QUADRA 02 GAB INE!E 1 SIG BRASILI A/DF. CEP 700
-94902 . .
PROCON OF lEL 151 EHO : SOS 008 E. VENANCIOBLOCO6 - 60 S
P: 70. 333-900
 CNr J: 00. 306,597 /0025-74 CASCOL COH8US I IYf IS mA Yf ICULOS LIDA
1E:0732903502340
Sl SIGQUADRA 03 BLOCO HPLL
8A IRRO SI GCEP : 70610-438 8RASILI A
DOCIIINTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CIIISUNIDDR ELETRIIIICA
COO IGO OESCRICAO DUAN 11OAOE Utl VL UN 11 RS VL I TEH RS
10001002 GASOLINA AOIIIV 24 045 L 4 159 100.00
DlD . TOTAL OE I IEIIS . . 1

VALOR 10 TAL R$ 100. O0

VALOR APAGAR R$ 100.00

FORHA PAGAHENIO VALOR PAGO RS
CAR l AO CASCOL (CAR TAO CASCOL) 100.00
CONSUI. TE PELA CIMYE DE ACESSO EN
UWII FAZENDA OF GOV BR/NFCE/CONSULIA
5320 0600 3065 9700 2574 .6502 01100 7949 3711 0800 7672
"" CONSUNIDOR
CPF:89B 291 IO 1-72 ROBER ln BANOE IRA OE NEGRUROS02FILHO
EHOERECo'cOllSUIITDOR : RUA PRACA HOII ICIPAL DUAORA GAB INE !E 1. SIG
BRAS ILIA/DF . CEP 70094-902
----·--·-------· ------------- ------ ---------------- ---------
NO mm SH IE 20 22/06/2020 15:58 :26
IIFC-t
PRO!OCOLO AO!OR IZACAO 353200241559453 22/06/2020 15: 58 :29
o~ oo·- - .. I!]
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'ª·i '" .--;~.-.. --
r 'º~-~K
ll:
"' . 'Ir.:·
? ~t\-l' ~ -;
INFORHACAO DOS TRIBUTOS IO!AIS INCIDENTES R$ 41.45
(LEI FEDERAL 12 741/2012 )
~EOERAL RS 13 45 ESlAOUAL Ri 28 0 0 FONTE: IBPI 01 l07F
~tM~a2i1~r~ ~1 7
:356214. 1 5 Er:3356238.230
CLI EN!E: ROSER IOSANDE IRA OE NEGREIROS FILHO
PLACA: JJl5475
RUAPRACA HUN ICIPAL DUAORA 02 GAB INE !E 1. SIG. BRAS ILI A/OF. CEP 700
-94902
PROCON OF lEL 151 EHO: SQS 008 E VEHAHC 10 BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900 .
CNP J:00. 306.597 /0025-74 CASCOL COHBUS 11 VEIS PARA VE ICULOS LlDA
1E:0732903502340
Sl SIG DUAORA 03 BLOCO H PLL
BA IRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA
DOCUIIENT O AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CIIISUNIDOR ELETRIIIICA
CDDIGD OESCRICAD QUANTIDADE UH VL UN I! R$ VL llEH R$
10001002 GASOLINA AO 111 V 24 045 L 4 159 100 00
01D. IO!AL DE IIENS . . . 1
VALOR TOTAL R$ 100 00
VALOR APAGAR R$ 100' 00
PAGAHENIO VALOR PAG□ · RS
FORHA 100 00
CARIA□ CASCOL (CAR!AO CASCOL l
CONSUI. TE PELA CHAYE DE ACESSO EN .
UUW.FAZEHOA DF GOV BR/HFCE/COHSUL!A
5320 0600 3065 9700 2574° 6502 0000 7949 3711 0800 7672
COIISUN IDII
CPF : 696.291101-72 ROBER IOBAHDE IRA DE HEGRE IROS FILHO
EHDERECO COHSUH IDOR: RUA PRACA HUN ICIPAL DUAORA 02 GAB IHE !E 1 SI G
BRAS ILI A/OF. CEP 70094-902
NFC-ENO . 794937 SERIE 20 22/06/2020 15 :58:26 ----
,
PROTOCOLO AUIOR IZACAO353200241 559453 22/06/2020 15:58 :29

IHFORHACAO DOS TRIBUTOS IO!AIS IHCIOEN!ES

(LEI FEDERAL 12 74 1/2012 ) R$ 41. 45
FEDEm R$ 13 45 ESlADUAL R$ 28 00 FON!E: IBPI 01107F
81 :4 80 :2 !D:~ EI :3356214 185 EH356238 230
CX : lURHO 1 OP : V:N .
CLI EN!E : ROBER IOSANDE IRA DE HEGRE IROS FILHO
PLACA: JJl5475
RUA PRACAHUN ICIPAL QUADRA 02 6A8 1NE1E 1. Sl6_ BRASILIA /DF. CEP 700
-94902
PROCON Df lEL 151 END : SQS 008 E. VEHAHC10 BLOCO8 • 60 SALA 240 CE
P: 70 . 333-900
 CHPJ:00.306.597 /0060-57 CASCOL COHBUS 11 UE IS PARA UE ICULOS LIDA
1E:0732903506338
SI SHCESQUADRA 1401PLL LOTE 1
BAIRRO CRUZEIRO NOVO CEP: 70658-450 BRASILIA
DOCIJOTO AUXILIAR DA IIIIA FISCAL DE CONSIIIOII ElETRIIIICA
COOIGO OESCR ICAD DUAN 11 OAOf UN UL UH 11 RS VL ITEH RS
10001002 GASOLINAAO 111V 48 089 L 4 159 200. 00
OlO IOTAL OE IIENS . . 1
VALOR IOJAL RS 200. 00
VALOR A PAGAR R$ 200.00
FORHA PAGAHENIO VALOR PAGO RS
CARTAO OE CRfOIIO (8R PREHlf) 200.00
CIIMSULJE PELA CHAVE DE ACESSO EII
1rnu FAZENDA OF GOU BR/HFCE/CONSUL IA 1
5320 0600 3065 9700 6057.6502 ObOO 9448 881 1 O131 9104
CIIISIM IDIII
CPF: 696 29J 101-72 ROBER IOBAHOE IRA OE NEGREIROS FILHú
ENOERRo' rolTSUHIDOR: RUAPRlfCA HUNTCíPAL QUADRA 02 GABINEIE 1. SIG.
BRASILIA/OF. CEP 70094-902 cY ()\ \) o
----------------· ··-·-------. -------. -- ~r,, -------------------
m ENO mesa StRIE 20 23/06/2020 16:02:30
tOlÓAUIOR IZACAO 353200242835544 23/06/2020 16: 02:32
PROTÓ
.)]/oG/Ju)o
( '·~ ------
~?~
{._,/ .... .

1HFORHACAO DOS IR IBU !OS IOTA ISINC IOENIES

(LEI FEOERAL 12 741/2012) R$ 82.90
FEDERAL R$ 2E,9ÓESlAOUAL RS56 00 FONTE: IBPI 01107F
81:20 80:2 10:3 E1:3625023 291 ÊF:3625071 380
CX: TURNO1 OP: V:68 .
CLIENTE: ROBERIOBANDEIRA OE NEGREIROS FILHO
RUA PRACAHUN ICIPAL DUAORA 02 GAB INE IE 1 SI G BRAS ILIA/OF CEP 700
-94902 . . .
PROCOH OF IEL 151 EHO: SQS 008 E. UEHAHCIOBLOCO 8 - SAL 4 CE
P: 70 .333-900
 CIIPJ : !15 .000 .684/0002-26
AUIO POSIO PEIER PAN 01 LIDA
$H!S/ ~IJ1. Pf;G u1 27 BLOCO 11 S/ 11 - BLO CO A - LAG O SUL
BRA&ll l• . OF
~mmh ~niliar
~1 ~~h fiml ~~ t~~mi~~r fl~tr~~it1
corno O[SCHICID
,m. UN . Yl_UNI l(R~) 1D IAL
\ fo GASOL IIIA COH 1JH
t:55 .U13 LI 3, 9:l9 220 . OO
------ ---- -·· -- ---- -- -- -- --- -- ---
Utde. lota I de Itens 55 O13
Valor lota I R$ 220 00
FORHA PAGAHENIO VALOR PAGo' R$
Dinheiro 220 ,00
------ ---- --. ----- - - ----- --- . - . -- - - -- -- --- . ------------ -
Consulte pela Chave de Acesso e1
r, t tp :i /de, . f sm da.df . gov. br / Consu It ar NF Ce. asp x
mo 0605 ooos 8400 om s-soo 2000 1s42 0816 4470 2100
Consu1 idor CfF : 69629110112
CDNSUN IDOR

HFC-e HR : 154208 Sêrie:2 30/06/2020 14:23:25

i'rotoco lo de Autor il a,10: 353200251769334

Data de Autorização : lO/U~/2020 14:23: 25

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1

Codigo:[1] IE/Rli : [)
At~ndente: 15150-JOAOflAY 10 LOPES CAETANO
PROCDN 3212- 1500/151 10333-900 ses MD 08
fD VfNANC I D 2000 Bl 8 60 -40 BRAS ILIA-Of
OANFE Rf INPlESSIO
~rnns - 2.20 02 .04 - m .adaptive.co1 br
 RECEBEMOS DE INVES rc,1R VEIC~ LOS UDA os PRODU ros CONS r11N I ES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
NF-e
llATA DE RECEBIMEN TO IIDENTlflCAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
N°. 1597
SÉRIE 1

DANFE

INVESTCAR VEICULOS LTDA

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02, 008
Zona Industrial (Guara) - 7120001O
Brasilia/DF 6141 417506
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1- SAIDA
Ili 1 li
CHAVE DE ACESSO
1 1 1 li 1111 1111
Nº. 1597 5320 0601 6152 2400 0170 5500 1000 0015 9716 9912 7112
SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
FOLHA 1 de 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇAO 1PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
Locacao 353200027102299 30/06/2020 09:47:44
INSCR IÇAO ESTADUAL IINSC.ESTADU.IIL 0 0 SUBST. TRIBUTÁRIO 1CNPJICPF
0748729400165 01615224000170
DESTINATARIO / REMETENTE
NOMEfRAZ.Ao SOCIAL OAT.A DA EMISSÁO
1C NPJICPF
Roberio Bandeira de Negreiros Filho 69629110172 30/06/2020
ENDEREÇO DATA DA S.AIOA/ENTRADA
IBAIRRO I CEP

Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19 Asa Sul 70094902 30/06/2020

MUNIC/P/0
I FONE/FAX IUF IINSCRIÇAO ESTADUAL HORA DE SAIOA

Brasilia 33488195 DF 09:46:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO /CAIS VAL OR DO ICMS BASE DE C LCULO DO ICMS S T VALOR DO ICMS S T V.AL OR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALORDOIPI V_.LOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA ICOO/GO ANTT I
PLACA 00 VEICULO UF CNPPCPF

9 - SEM FRETE
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE rSPECIE NUMERAÇAO

'MARCA IPESOBRUTO ,IPESO LIQUIDO
o 0,000 0,000
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
CDDIGO DESCR/Ç!.O NCM CST CFOP UNID QUANT VALORUNIT VALOR TOT BASE CALC VL IC!.IS VL IP/ ~ICMS % IP /
36 Veiculo p opular sem motori&ta 00000000 5933 un 1.0000 1.425,00000 1.425.00
008 Locacao de Veiwlo Executivo Sem Motorista 00000000 5933 un 1,0000 3.800,00000 J .800,00 / "'\\.
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CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇAO MUNICl,,,.,L 1VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

isento 5225.00 5225.00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇDES COIIPLEMENTARES RESERV,'.00 AO FISCO

EMPRESA OPTANTE PELO LUCR O PRESUMIDO . Vo!or role1Hnlo ioc.,r.oe• de dois velculoa sem moto1i,io • Modelo Rl!flaul1
Sande10 . Placa Pl\l. 1420 • YJlor m e11&al RS 1 475,00 - Modelo. Foro FuSIOII • Placa PBR JJ 19 ·valor ""'""'
RS J 800,00 • Per,odo
(D• 01 /06 a 30/06/20) - Dados Bancanos: Banco do Brasil Ao :1478-9 C/C 124974-6
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAc https://dec.fazenda.d f.gov. br/se nfa.rcsl ri to/auto Uso.aspx?cmd =O

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA 1' VIA
NOTA FISCAL AVULSA

Chave de Acesso
532006214527970001380017804558
I Número NFAe
001780455
1 Valor Total
510.00
I Data de Emissão
30/06/2020 08:42.03
I Dat a de Saida
30/06/2020 08 42 03
Natureza da operação
CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEM'REENDEDOR 5949. OUTRA SA/DA DE M::RCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO
NDIVOUAI. (MEi) - NO DF
lESPECFICADO

DADOS 00 REMETENTE E/OU PRESTADOR 00 SERVIÇO

Nome / Razio Social Inscrição Estadua l
CPF/ CNPJ
PEDRO DE OLIVERA PAIVA E SOUZA 03962825126 21452797000138 07702866001 23
Endereço
ESTANCIAJARDM BOTANICO CASA 157 N"157 Iªªlrro / Distrito
SETOR HABíTACIONAL J
Município
BRASIi.iA
UF
DF
ICEP
71 680-365
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota
Fiscal Avu lsa. responsa bilizando-se civil e crim inalmente pela
procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINAT ÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razio Social
CPF/CNPJ I nscrição Estadual
ROBÉRIO BANDERA DE NEGREIROS FILHO
69629110172
Endereço
PRAÇA MJNICIPAL QUADRA 02 - LOTE 05 - ED. SEDE Bairro / Distrito
Município UF CEP
• GAB . 19 · CM'ARA LEGISLATIVA DO DISTRrro PLANO PILOTO BRASILIA
FEDERAL DF 70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item Descrição Qtde Valor Unit. Unid. A(quota ( %) Base de á la.llo 11mpost o
1
SERVIÇO DE CLIPPING . PERioDO: 01/06/2020 A
30/06/2020 1 510,00 1 0,00 510.00 0,00
1
Totais 510,00 1 0.00

INFORMAÇ ÕES ADICIONA IS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e
da regularidade fisc I da o
podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidad
e, exigir o imposto d vido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

1111111111111111!1 li
532006214527970001380017804558
Ili li ll

1 of3
J0/06/2020 08 :44
 Fatura de Locação de
Bens Móveis
9524

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOC LTOA - EPP Deli Emlolio

CLS 113 BLOCO B SOBRELOJA 26, 26 - BRASILIA (DF) - CEP: 70376520

23/06/2020
CNPJ 72.638.216/0001-98 Inscrição Municipal ISENTO
E-mail:atendlmento@smartsld.com.br - Fone: (061)35537755 1' VII Loca!M1a

Razão Social : ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Nome Fantasia : ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
CNPJ: 696.291 .101-72 lnscrlçlo Munlclpal : lnscrlçlo Estadual : 1844238
Endereço : SOS BLOCO P SALA, 3
Bairro : SETOR DIVERSÃO SUL Munlclplo : BRASILIA (DF)
Forma de Pagamento: BOLETO Data de Vencimento :05/07/20
Natureza da Operação : LÔCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Quanb Preço Total

LOCACAO LOCAÇÃO EQUIPAMENTO 1,000 150,00

Contrato(s) : 258-i L1 1
Perlodo de Faturamento : 2020/06

1.

l
i ALOR TOTAL DESTA FATURA
EMPRESA.DO $ .NACIONAL (LEI 123)2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO
R$ 150,00
1 fEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPIAR CRÉD TRIBUT DE ICMS
TOTAL DAS RETENÇÕES

R$ 0,00
VALOR LIQUIDO

Empenho Contrato(s) : R$ 150,00

 -BRB- Banco de Bras l l ia - 070 30/06/2020 14:34/
PA: 218 T. :3002 TRN :320000 NSU:4rt70

Rec[b(I de Pasament o

Cod. Barras :
00l90000090191987000400009787l7/38J070000015000
Tipo: T1T . OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento : 05/07/2020
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Valor do Documento: ... . .. .. .. n.mu,.uR$150,00
Desconto: ... .. .. ......... . . ··*'*****•·••• .R$0,00
Outras Deducoes: ......... .. . . ,o:n,:u.,u.R$0,00
Mora/Juros: .. . .. . . .......... . ••••••t•.•••.R$0,00
Outros acrescimos : .. .. .... . . ·********·'*•.R$0,00
Tola! .... .. ... .. .. ... . .. .. . . ·******º·**R$l50,00

Tarifa: ....... . ... . ..... .... . ·******* ·*H.R$0,00

Nome do be11eficiario: SHART SDLUCOES INTELIGENTE

S PARA DOCUMENTOS L
CPF/CNPJ benefi ciar ia: 72.638.216/0001-98
Nome do pagador: RDBERID BANDEIRA OE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

-Comprovante emitido em papel termoss_ensivel.

Avida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contat o direto complast icos, oleos ou
produtos químicos, evite tambem exposicao a luz
do sol,lampada5 fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Duvidaria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec [spec)

Autenti cacao: 6A0l4B58

III as l IJ Bl..00'.) B SOBRFl.OJA 26, 26

Bairro:ASA SUL,BRASIUA (DF) CEP-
70376520
, Recibo mPacamr
Bcnrfici,rio
Aafncia/C6diao 0.neficiirlo Vencimenlo 1
SMARTSOLOCO~ INTllJGENm PARADOCLMffiTOS
0451-9/01025181--0 05/07/1010
LIDA-MF. CNPJ: 72.638.216/0001-98
l' »p,dor
- - - --
Nú.mero do Oucumcnlo ,Nouo Nllmeru
1

ROBERIO BANDEIRA DE~OS FlUIO 951◄11 19198700000009787

E.pi ei< Q111n1 ldodt (>) Valor (•) Valor W Oocumenlo (·} Ouc:oalo / Aba1imen10
RS 150,00
(♦) Ou:ro1 Acrf1eimo1 (•) V,ior Cobr1Jo
Dtmoollndw:

Au:eollcaçiu ti.tc..·laica
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS Número da

®
Data e Hora da Emissão
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

26/06/2020 10: 15:34 Competência

No . da NFS-e substitulda
26/6/2020
NFS-e

Código de Verificação
9994

•
(!]

ICIOCP6FR

BRASILIA • DF
Número do RPS Local da Prestação

. Dados do Prestador de Serviços

Razão SociaVNome CONDE & DELL ARINGA - DESE NVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTOA · EPP

*
lirt\.V"t
..

..=:;;=· -
-- '

·;;;.
Nome Fantasia

CNPJ/CPF I 09.613.772/0001-73

Endereço e Cep

Complemento:
,,.
Inscrição Municipal

AVENIDA ANA COSTA ,222 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000

0093 Telefone: 1
1

(13)3235-6367
1824861 Município !

e-mail: J
SANTOS · SP

financeiro.listweb@gmail.com

D~dos do Tomador de Serviços

Razão SociaVNome I ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ/CPF 1 696.291 .101-72 l 1nscriçã0Municipal 1 1Munlcípio 1 BRASILIA · DF

Endereço e CEP PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902

Complemento: 1 Telefone: 1 1 e-mail: 1

Discriminação dos Serviços

,-OCAÇAO E MANUTENÇAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE GABINETE NA AREA DE AGENDA E TELEFONEMAS. CADASTRO. SOLICITAÇOES E
P EMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR
!SERVIÇO REALIZADO EM JUNHO/2020
P AGAMENTO À VISTA
WALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 77,05 (18,13%)
l=ONTE : IBPT

,_
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~
\ºcó~•·- -- .,é_ ·
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.

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1.06 / 6 2 ~ -~ ttoria em tecnologia da informação
'
-- -~---- ~·- --""-~•. ...-... ..~ -- ~-. . I

·-
Detalhamento Especítíoo da Construção Ci\~t
/~/
Código da Obra
--
1
CódigoART
1 / '
"' Tributos Federais
. --~ ~ :.....
- - ·-
- ·~:::

1
PIS
. 1 1 1
COFINS
1
IR(R$)
. 1
..
i 1NSS(R$) 1 1 CSLL(RS) 1

Oetalhamento de Valores - Ptestador dos Serviços Outras Retenções

.
Cálculo do ISSQN deYldo no Mlri:fpio
~

-
Valor dos Serviços RS 425,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R$ 425,00
· ) Deduções permitidas em lei
(·) Desconto Incondicionado 2-Tributação fora do município

(·) Desconto Condicionado Regime espeçial Tributação d Desconto Incondicionado

(·) Retenções Federais 0 ,00 O-Nenhum ~ ase de Càlculo 425,00

Opção Simples Nacional x) Alíquota %

-
Outras Retenções 3,00
2 Não
(·) ISS Retido SS a reter: ( ) Sim (X) Não
- -
incentlvador Cultura
(e) Valor Liquido RS 425 ,00 =) Valor do ISS: RS 12,75
2-Não
1- Uma voa 00s1a No1a Foscai será enviada através do e-mail forneado pelo Tomador dos Sarv,ços.
2- A au1en11c1dade desta Nola Fiscal poderá ser verificada no sole, sanlos gintes.com.br com a uuhzação do Código de Venhcaçào.
A visos
 ~bra desc o 1
237 - 2 \ 23790. 1'1901 90178. 000007 0 2000.7 64601 7 8 302000
004 2500
Loc al de Pagamen to
l'agá,,cl l'td'ucn d~men1< n.a rede lniduc , eu ne lradcice Venc imemo
Exllrcuo . 31 /l li / 212•
8eneficlá1io
CONDE E DEU ARl NGA - OCS[NVOLVUIENTO DEI
CPF/ CNPJ: 009.Gl 3.772/1 001 - 73 Ag~ ncia/ Código Benefi ciári r,
AV A NA COSTA, 222 - VILA MHHIAS
0 14'1 / 764 6 -'i
11060 - 000 - SANTOS - sr
Da,a do Do< N" do documento Esp écie doe. Ac eltt Dat a Proces. Nosso númeM
2'/ 06 /2 020 OIS OS N 2'/0,12 120 . , , ,1 ,111000112 -•
Uso do Banco Carteira Espécie Qu ant idad e Valor/ Percen1•Jal (=) Valor do do cumento

Pagador: ' IS
R0BERI0 11.~NDERA DE NEU.BRDS fllHO I CNPJ/CPF: O6.H
l .181 - 71
425 H
fRACA MUNICIPAL QD - 2 LT. 5 , lõAI U - ZONA CIVICO
- ADMINIST
70094- ,e2 - lllASIUA - DF
Sa~ador ••~l ista: Niio infor~ !
Recibo do Pagad or

-BRB- Banco de Brasilia - 070 30/06/2 020 14: 34

PA :218 T.:300 2 TRN :320000 NSU:41789

Recibo de Pagamento

Cod . Barras:
23790149019017800000702000764601783020000042500
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Venc imento : 30/06/2020
Forma de Pagament o: Dinheiro
Conta de Debi to :
Va lor do Documento: .. . . . . · · ··*•******· **R$425,00
Descon to: .... . .. .. ... . . ... ···********·*** ·R$0,00
Out ras Deducoes: . .. .. . · · · · · · ·******** ·*** ·R$0,00
Hora/ Juros : . . ... ... ... .... .. .********. ***.R$0, 00
Outros acrescimos: ..... . . .. . ·********·*** .R$0,00
Tota l ..... .. . . . ...... . . . .. · ·· ********·**R$425,00

Tari fa: . . ... . . . . . . .. . ..... . . . ·***"* º·*** .R$0,00

Nome do benefi ciaria : CONDE E DELL ARINGA-

VOLVIHENTO DE
CPF/CNPJ benefi ciario: 09.613 .772/0001 -
Nome do pasador : RDBERIO BANDEIRA DE NE'REIROS
ILHO
CPF/CHPJ pagador: 696. 291,101 -72

-Comprovan te emit ido empape l te,mossensiv el.

Avida uli l dos dados impres sos e de 5 anos , mas
e precis o tomar alguns cui dados: Nao exponha o
pape l emcontat o direto complasl 1cos, oleos ou
r,rodutos qul mlcos, evi te lambemexposlcao a luz
do sol, tampadas f luoresc entes , fontes ele calor e
umidade excess iva .
. . . . . . . ' .... . ' . . . . ' ... .. . .. ... . . ' . ' .. . .. .. ..... .
Telefone da Duvidar ia - 0800 642 11 05
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 08~0 648 6162 (Porta dores de Hec Especl
' .. ' ...... ' .. . ' .. .... ... ...
.. .. ' ' .. ' .. .... ' .... .
... .. . .. ' ... ..... .... .... ... ' ....... .. ... ... ' .. .
Autenti cacao: 90296F 32
 DEMONSTRATIVO

Brasília, 06 de julho de 2020.

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(Art. 10, §2º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, 2017)

Deputado Deputado Robério Negreiros

Mês Junho Ano 2020

Detalhamento das despesas apuradas no mês Valor (R$)

I - Locação e manutenção de imóveis 3.685,55
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos 150,00
III - Aquisição de Materiais
IV - Locação de veículos 5.225,00
V - Combustíveis e lubrificantes 1.466,86
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica
VII - Assessoria/Consultoria Especializada 935,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar

Total 11.462,41
 CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade

DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências
necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:
Processo NE Favorecido Valor
00001-00001549/2020-45 2020NE00097 696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO R$ 11.462,41
TOTAL: R$ 11.462,41

Documentos:
Tipo Número Valor
Requerimento SEI 0150545 R$ 11.462,41
TOTAL: R$ 11.462,41

Valor Bruto R$ 11.462,41

Valor Líquido R$ 11.462,41

Paulo Cesar da Silva Rego

Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do
Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Marcelo Ferreira Vasconcelos

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:
Processo NE Favorecido Valor
00001-00001549/2020-45 2020NE00097 696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO R$ 11.462,41
TOTAL: R$ 11.462,41

Documentos:
Tipo Número Valor
Tipo Número Valor
Requerimento SEI 0150545 R$ 11.462,41
TOTAL: R$ 11.462,41

Valor Bruto R$ 11.462,41

Valor Líquido R$ 11.462,41

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de
dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para
emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s).

Marlon Carvalho Cambraia

Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas
Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 54/2019

Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569,
Chefe do Setor de Contabilidade, em 17/07/2020, às 10:35, conforme Art. 22, do Ato do
Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal
nº 214, de 14 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr.

21490, Secretário(a) Executivo(a), em 17/07/2020, às 13:27, conforme Art. 22, do Ato
do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito
Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302,

Secretário(a) Geral da Mesa Diretora, em 17/07/2020, às 16:33, conforme Art. 22, do
Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito
Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: 0160006 Código CRC: F101D49C.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13 ̶ CEP 70094-902 ̶ Brasília-DF ̶ Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00001549/2020-45 0160006v2